審計(jì)處工作計(jì)劃

審計(jì)處工作計(jì)劃實(shí)用。

為了完成領(lǐng)導(dǎo)分配的工作任務(wù)，需要提前為下一階段的工作做好規(guī)劃的準(zhǔn)備了。一份優(yōu)秀的工作計(jì)劃，可以讓工作更加省時(shí)、省力，你知道怎樣的工作計(jì)劃才能令領(lǐng)導(dǎo)眼前一亮嗎？經(jīng)過(guò)收集并整理，小編為你呈上審計(jì)處工作計(jì)劃實(shí)用，還請(qǐng)你收藏本頁(yè)以便后續(xù)閱讀。

審計(jì)處工作計(jì)劃【篇1】

一、20XX年工作總結(jié)

今年以來(lái)，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)線緊緊圍繞“4221”及“工業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)年”工作目標(biāo)，積極探索，開(kāi)拓創(chuàng)新，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化服務(wù)，經(jīng)貿(mào)運(yùn)行保持了良好態(tài)勢(shì)。

　1、工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)。1-6月份規(guī)模以上工業(yè)完成增加值(現(xiàn)價(jià))102億元,同比增長(zhǎng)19.7%;實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入384.9億元,同比增長(zhǎng)37.3%;實(shí)現(xiàn)利稅41.9億元,同比增長(zhǎng)13.7%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)16.3億元,同比增長(zhǎng)18.1%。6月末，列統(tǒng)企業(yè)比年初凈增243戶(hù)，達(dá)到1361戶(hù)。已形成新增長(zhǎng)點(diǎn)130個(gè)，新增銷(xiāo)售收入40億元，新增利稅4億元。

2、重大項(xiàng)目進(jìn)展順利。1-6月份，全市完成工業(yè)投入118億元，同比增長(zhǎng)56%，占“工業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)年”確保目標(biāo)的56%，占力爭(zhēng)目標(biāo)的52%。其中千萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成投資105億元，占全市工業(yè)投入總量的89%;3000萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成投資57億元，占全市工業(yè)投入總量的48.3%;5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成投入41.3億元，占全市工業(yè)投入總量的35%;億元以上項(xiàng)目完成投入33億元，占全市工業(yè)投入總量的28%。

1-6月份，全市已經(jīng)開(kāi)工實(shí)施的千萬(wàn)元以上項(xiàng)目共902項(xiàng)，其中216個(gè)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，686個(gè)項(xiàng)目在建。902個(gè)千萬(wàn)元以上項(xiàng)目中，3000萬(wàn)元以上項(xiàng)目207個(gè);5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目78個(gè);億元以上項(xiàng)目39個(gè)?；翠摷瘓F(tuán)特鋼大棒材項(xiàng)目目前RH精煉爐設(shè)備安裝、冷調(diào)試進(jìn)入掃尾階段，大圓坯連鑄機(jī)設(shè)備基礎(chǔ)預(yù)埋全部完成，正在進(jìn)行設(shè)備基礎(chǔ)中間交接?；搓幘頍煆S規(guī)劃調(diào)整技改項(xiàng)目施工圖仍在設(shè)計(jì)，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)正在做三通一平，原供熱管道正在改道施工。韓泰公司全鋼子午胎擴(kuò)能項(xiàng)目目前設(shè)備全部投入生產(chǎn)，生產(chǎn)線全線貫通，已出產(chǎn)品。清江石化二元酸項(xiàng)目正在進(jìn)行試生產(chǎn)，常減壓項(xiàng)目原裝置已經(jīng)拆除，土建已開(kāi)工，空冷、泵等設(shè)備已訂貨。華能電廠三期項(xiàng)目冷卻塔、煙囪主體竣工，5號(hào)機(jī)組鍋爐全部安裝就位，汽機(jī)主體安裝基本結(jié)束;6號(hào)機(jī)組鍋爐主體部分安裝結(jié)束，汽機(jī)開(kāi)始設(shè)備安裝。興中化妝品外包裝項(xiàng)目注冊(cè)資金已到位210萬(wàn)美元，土地款已全部付清。安邦公司環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目土建樁基工程基本結(jié)束，主要設(shè)備已調(diào)研訂貨，包裝廠房開(kāi)始施工。江蘇凡力鋼管有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸油井鋼管項(xiàng)目目前3.5萬(wàn)平方米廠房、辦公樓、宿舍樓內(nèi)部裝修結(jié)束，碼頭正在后期設(shè)備安裝，即將投入使用，本月新上了一個(gè)煤氣發(fā)生站，4號(hào)車(chē)間已啟用，進(jìn)口探傷機(jī)正式投入運(yùn)行。*威靈清江電機(jī)有限公司電機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目目前重型電機(jī)、金工車(chē)間2幢廠房已竣工，變壓器正在安裝調(diào)試，VPI高壓真空浸漆機(jī)組已進(jìn)場(chǎng)。宏業(yè)清印高檔家紡面料項(xiàng)目目前圍墻已砌好，項(xiàng)目設(shè)計(jì)基本結(jié)束，已完成環(huán)評(píng)報(bào)告編制工作，廠房基礎(chǔ)施工基本結(jié)束。華爾潤(rùn)聯(lián)堿和合成氨項(xiàng)目聯(lián)堿系統(tǒng)改造投入正式生產(chǎn);合成氨系統(tǒng)造氣工段土建已結(jié)束，設(shè)備已訂貨;變換工段投入運(yùn)行;雙甲工段主體框架開(kāi)始施工，部分配套工程開(kāi)始實(shí)施;氫氮?dú)鈮嚎s工段廠房已封頂。新豐面粉有限公司面粉生產(chǎn)線搬遷改造項(xiàng)目引河護(hù)石坡、港池混凝土底板澆筑結(jié)束，石墻正在砌筑，主廠房、立筒庫(kù)開(kāi)始打樁。江蘇淮陰發(fā)電有限公司以大代小熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)評(píng)已經(jīng)批復(fù)，項(xiàng)目已報(bào)國(guó)家發(fā)改委待批。廠房、舊機(jī)組已全部拆除，發(fā)電機(jī)組已訂貨。煙囪基礎(chǔ)打樁結(jié)束。紅豆集團(tuán)棉紡、服裝項(xiàng)目3、4號(hào)地(約380畝)項(xiàng)目已正式動(dòng)工，土地款已付清，圍墻砌筑已結(jié)束，正在設(shè)計(jì)圖紙，土建招投標(biāo)工作已開(kāi)展。

3、改制改組難中求進(jìn)。今年以來(lái)，全市上下認(rèn)真貫徹市屬企業(yè)改制工作會(huì)議精神，圍繞年度改制目標(biāo)，精心組織，強(qiáng)化落實(shí)，著力解決改制成本難題，積極推進(jìn)資產(chǎn)重組整合。上半年，共啟動(dòng)市屬企業(yè)改制14戶(hù)，到6月底，1戶(hù)企業(yè)完成改制方案論證，其余13戶(hù)企業(yè)全部進(jìn)入審計(jì)評(píng)估階段。對(duì)清棉、清印、清拖、清軸、金鳳等規(guī)模大、人員多、發(fā)展前景較好的企業(yè)，我們堅(jiān)持走增量改制的路子，通過(guò)產(chǎn)權(quán)招商，積極吸引實(shí)力雄厚的戰(zhàn)略投資者參與企業(yè)改制。目前，清印集團(tuán)與深圳賢成集團(tuán)的重組工作成效明顯，賢成集團(tuán)已按計(jì)劃對(duì)清印集團(tuán)實(shí)行租賃經(jīng)營(yíng);清棉集團(tuán)與江陰霞客集團(tuán)已達(dá)成重組意向，并簽訂了租賃協(xié)議;清拖集團(tuán)正與有關(guān)投資方洽談重組事宜，進(jìn)展情況良好，預(yù)計(jì)下半年可進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。上半年，我們還完成了安邦電化與中化集團(tuán)的重組工作，簽訂了淮鋼集團(tuán)與沙鋼集團(tuán)重組協(xié)議。這些重組項(xiàng)目將在下半年或明年實(shí)施到位，并成為我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)極。

4、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好。1-6月份新發(fā)展私營(yíng)企業(yè)2084戶(hù)，占年目標(biāo)的56.3%，新發(fā)展個(gè)體工商戶(hù)1.58萬(wàn)戶(hù)，占年度目標(biāo)的52.7%，新增注冊(cè)資本25.99億元，占年度目標(biāo)的52%，新增從業(yè)人員5.6萬(wàn)人，占年度目標(biāo)的59.2%，新發(fā)展“雙百”企業(yè)91戶(hù)，占年度目標(biāo)的60.7%，均達(dá)到時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半的要求。

制定下發(fā)了年度發(fā)展指導(dǎo)性計(jì)劃，組織開(kāi)展了“開(kāi)門(mén)紅”和“雙過(guò)半”活動(dòng)，同時(shí)努力抓好安全生產(chǎn)。組織相關(guān)重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)及主管部門(mén)有關(guān)人員先后參加了全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家高級(jí)研修班、省民營(yíng)企業(yè)主管理研修班和省清潔生產(chǎn)認(rèn)證工作培訓(xùn)班，還舉辦了小企業(yè)會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)班等市級(jí)培訓(xùn)。分別在3月份和5月份組織相關(guān)企業(yè)赴日本福岡參加亞洲新食品洽談會(huì)、赴青島參加APEC中小企業(yè)技術(shù)交流暨展覽會(huì)，協(xié)議成交額達(dá)1000多萬(wàn)元。在全市民營(yíng)企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)中征集篩選了包括技術(shù)改造、清潔生產(chǎn)、集聚發(fā)展、專(zhuān)利成果轉(zhuǎn)化和服務(wù)機(jī)構(gòu)等方面的44個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可爭(zhēng)取省扶持資金近1000萬(wàn)元。全市12戶(hù)企業(yè)開(kāi)展了清潔生產(chǎn)審計(jì)認(rèn)證工作，其中，淮陰區(qū)的太陽(yáng)能真空管、漣水縣的制藥廠等重點(diǎn)企業(yè)已通過(guò)清潔生產(chǎn)審計(jì)認(rèn)證。在開(kāi)展中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)情況調(diào)研的基礎(chǔ)上，積極指導(dǎo)和幫助各地加快中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。截止5月底，全市共有179家中小企業(yè)社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)完成信息登記。這些機(jī)構(gòu)均已納入省中小企業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，可優(yōu)先申報(bào)省中小企業(yè)社會(huì)化服務(wù)示范機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)提供各項(xiàng)服務(wù)工作。

5、強(qiáng)抓商貿(mào)促進(jìn)繁榮。今年上，我們更加重視商貿(mào)流通工作，加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)行調(diào)節(jié)，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和預(yù)警工作，對(duì)重要商品和重點(diǎn)節(jié)日的供應(yīng)進(jìn)行跟蹤分析，促進(jìn)了商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展，全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速創(chuàng)近年來(lái)新高，上半年達(dá)到16%，超過(guò)全省平均水平，餐飲業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn)快速增長(zhǎng)，上半年達(dá)到30%。城鄉(xiāng)市場(chǎng)呈現(xiàn)出雙繁榮。與此同時(shí)重點(diǎn)抓了現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)，我們開(kāi)展了專(zhuān)題調(diào)研，提出了扶持骨干連鎖企業(yè)做大做強(qiáng)、扶持本土連鎖企業(yè)發(fā)展壯大、扶持有實(shí)力的連鎖企業(yè)開(kāi)拓社區(qū)、農(nóng)村市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)商業(yè)全面開(kāi)放的發(fā)展建議。新型業(yè)態(tài)連鎖業(yè)快速成長(zhǎng)。全市連鎖業(yè)經(jīng)營(yíng)收入占社會(huì)消費(fèi)品零售，總額的比重達(dá)到了20%，以市商聯(lián)超市有限公司為代表的本地連鎖企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，目前，公司已開(kāi)辦18個(gè)直營(yíng)店、8個(gè)加盟店，上半年銷(xiāo)售0.8億元，同比增長(zhǎng)17%。

6、科學(xué)發(fā)展得到體現(xiàn)。今年計(jì)劃鋪設(shè)城市集中供熱管道6公里，新增供熱量10萬(wàn)噸。截止5月份，市區(qū)已鋪設(shè)干支管道5.15公里，新增供熱量9.88萬(wàn)噸。資源節(jié)約管理工作。配合市水利局下達(dá)了*年城市用水和節(jié)水計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)城市用水和節(jié)水管理。會(huì)同統(tǒng)計(jì)局公布*年全市綜合能耗3000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上重點(diǎn)用能單位，共計(jì)100戶(hù)。在今年全國(guó)節(jié)能宣傳周期間，組織各縣區(qū)、重點(diǎn)用能企業(yè)、有關(guān)單位，通過(guò)報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)等各大新聞媒體，開(kāi)展全方位多層次的宣傳活動(dòng)，以提高全社會(huì)的節(jié)能意識(shí)、資源意識(shí)和環(huán)境意識(shí)。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家發(fā)改委等五部委《千家企業(yè)節(jié)能行動(dòng)實(shí)施方案》，督促淮鋼集團(tuán)、安邦電化有限公司兩企業(yè)按照方案要求成立了節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了企業(yè)節(jié)能工作網(wǎng)絡(luò)，制訂了近期節(jié)能工作計(jì)劃。清潔生產(chǎn)工作。我們通過(guò)不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)清潔生產(chǎn)工作的指導(dǎo)，推動(dòng)企業(yè)清潔生產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，加強(qiáng)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作，取得了一定的成績(jī)。近期，我們會(huì)同環(huán)保局對(duì)部分申請(qǐng)企業(yè)進(jìn)行了審核，有1戶(hù)企業(yè)通過(guò)了審核。資源節(jié)約和綜合利用工作。對(duì)資源綜合利用認(rèn)定企業(yè)進(jìn)行了年審，共有32家企業(yè)通過(guò)了年審，共受理了資源綜合利用認(rèn)定申請(qǐng)48家。向省申報(bào)了淮鋼余壓發(fā)電機(jī)組資源綜合利用認(rèn)定申請(qǐng)，認(rèn)定后，可使企業(yè)每年免交三項(xiàng)資金300多萬(wàn)元，免所得稅200多萬(wàn)元。循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)工作。經(jīng)過(guò)廣泛調(diào)研，精心指導(dǎo)，認(rèn)真組織10家企業(yè)申報(bào)省循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)，最終淮鋼集團(tuán)、安邦電化有限公司、洪澤銀珠化工、江蘇天士力帝益藥業(yè)、江蘇淮河化工有限公司、金湖縣國(guó)祥工貿(mào)有限公司、漣水綠壯無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品有限公司等七家企業(yè)列入省循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)。通過(guò)這批試點(diǎn)企業(yè)的示范引導(dǎo)，將有力地推動(dòng)我市循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　二、20XX年工作安排

20XX年我們將主要抓好以下幾個(gè)方面工作。

1、強(qiáng)化要素協(xié)調(diào)，確保年度目標(biāo)。

一是進(jìn)一步建立和完善目標(biāo)責(zé)任制。對(duì)照全年目標(biāo)，把工業(yè)發(fā)展的任務(wù)進(jìn)一步分解細(xì)化落實(shí)，加強(qiáng)目標(biāo)考核，做到層層有責(zé)任，人人有壓力。

二是改進(jìn)和完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控。強(qiáng)化預(yù)警預(yù)測(cè)機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的預(yù)見(jiàn)性。通過(guò)對(duì)全市重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)控分析，提高對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)超前預(yù)測(cè)的水平。著力解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)國(guó)家大的宏觀調(diào)控措施的出臺(tái)、匯率變化、重大突發(fā)公共事件等，及早反應(yīng)采取對(duì)策，確保全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

三是抓好生產(chǎn)要素供需銜接。大力推動(dòng)資金、項(xiàng)目、電力、交通等生產(chǎn)要素向規(guī)模大、效益好、增長(zhǎng)快、貢獻(xiàn)多的的企業(yè)傾斜。在資金上，進(jìn)一步推進(jìn)銀企合作，加大財(cái)政扶持力度。加大擔(dān)保融資力度。1-6月份，全市33戶(hù)擔(dān)保機(jī)構(gòu)新增注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，為880戶(hù)企業(yè)辦理?yè)?dān)保貸款式1106筆，累計(jì)融資4.6億元。積極開(kāi)展與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行融資合作。自一季度啟動(dòng)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行融資合作以來(lái)，在我委的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)下，有關(guān)縣區(qū)按照國(guó)家開(kāi)發(fā)銀的信貸要求，積極創(chuàng)造條件，做了大量的工作。截止6月底，洪澤、金湖、盱眙、漣水四縣與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行簽署了融資協(xié)議，信貸規(guī)模9000萬(wàn)元(盱眙3000萬(wàn)元未到位)。下一步將積極推動(dòng)國(guó)家開(kāi)發(fā)行與我市5個(gè)區(qū)開(kāi)展融資合作。在電力上，切實(shí)提高電力終端利用效率，加強(qiáng)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)管理。

2、狠抓重大項(xiàng)目，加快項(xiàng)目建設(shè)。

一是強(qiáng)化千萬(wàn)元以上項(xiàng)目的督查考核。將全年力爭(zhēng)實(shí)施1500個(gè)千萬(wàn)元以上項(xiàng)目作為年度的考核目標(biāo)，將項(xiàng)目作為目標(biāo)考核的第一抓手，制定嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的考核辦法，加大力度，強(qiáng)化責(zé)任。近期將組織一次全市投資千萬(wàn)元以上項(xiàng)目督查，圍繞全年目標(biāo)，對(duì)照目前進(jìn)度，查找薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地制定解決措施。同時(shí)配合市委組織部，共同做好3000萬(wàn)元以上工業(yè)項(xiàng)目的督查，通過(guò)督查考核促進(jìn)項(xiàng)目的順利實(shí)施，推動(dòng)工業(yè)投入的不斷增長(zhǎng)。

二是加大對(duì)重大項(xiàng)目的服務(wù)力度。對(duì)5000萬(wàn)元以上重大工業(yè)項(xiàng)目，我們將繼續(xù)加大服務(wù)力度，實(shí)行全過(guò)程跟蹤服務(wù)，月月到場(chǎng)，了解進(jìn)度，解決困難，加快實(shí)施。對(duì)安邦電化2萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷、清江石化常減壓裝置改造等已啟動(dòng)建設(shè)的項(xiàng)目，切實(shí)幫助企業(yè)解決存在的問(wèn)題和困難，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，三季度力爭(zhēng)華爾潤(rùn)化工公司合成氨改造、凡力鋼管公司油井管生產(chǎn)線等項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。對(duì)即將開(kāi)工建設(shè)的淮陰發(fā)電有限公司30萬(wàn)KW熱電機(jī)組、淮陰卷煙廠規(guī)劃調(diào)整改造等項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目的不同情況，有針對(duì)性地協(xié)助企業(yè)完善項(xiàng)目建設(shè)方案，在供電、供水等方面做好協(xié)調(diào)工作，確保不出現(xiàn)因企業(yè)的外部條件影響項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，力爭(zhēng)到6月底全市在建實(shí)施的5000萬(wàn)元以上重大項(xiàng)目達(dá)到80個(gè)。

　3、加快改制改組，做大做強(qiáng)企業(yè)。

一是圍繞優(yōu)勢(shì)企業(yè)推進(jìn)資產(chǎn)重組。重點(diǎn)是加快淮鋼集團(tuán)與沙鋼集團(tuán)重組步伐，利用淮鋼的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)雙方利益的最大化。加快新華印刷廠改制步伐，充分利用新華印刷廠的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和穩(wěn)定的業(yè)務(wù)渠道，尋求戰(zhàn)略投資者，吸引外來(lái)資本進(jìn)入。其他已改制企業(yè)也要發(fā)揮體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，在更大范圍、更深層次上尋求資產(chǎn)的重組整合，加快促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)。

二是圍繞改制企業(yè)推進(jìn)資產(chǎn)重組。目前，“四清一金”改制工作正在積極推進(jìn)。清印集團(tuán)與深圳賢成集團(tuán)的重組工作進(jìn)展順利，新企業(yè)廠區(qū)建設(shè)正在進(jìn)行。賢成集團(tuán)已按計(jì)劃對(duì)清印集團(tuán)實(shí)行租賃經(jīng)營(yíng)，6月份有望兩條生產(chǎn)線恢復(fù)生產(chǎn)，力爭(zhēng)7月份四條生產(chǎn)線全部恢復(fù)生產(chǎn)。清拖集團(tuán)目前正在與有關(guān)投資方洽談重組事宜，進(jìn)展情況良好，預(yù)計(jì)下半年可進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。清棉集團(tuán)、金鳳集團(tuán)一方面要加大招商力度，積極尋求合作伙伴，加快推進(jìn)改制進(jìn)程。另一方面，要深入細(xì)致地做好職工思想政治工作，確保企業(yè)穩(wěn)定，為改制改組營(yíng)造良好的環(huán)境。

4、強(qiáng)化服務(wù)引導(dǎo)，發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。20XX年，力爭(zhēng)全市新發(fā)展私營(yíng)企業(yè)1700戶(hù)，新發(fā)展個(gè)體企業(yè)1.42萬(wàn)戶(hù)，新增“雙百”企業(yè)59戶(hù)，新增資本金24.1億元，新增從業(yè)人員3.9萬(wàn)人。

一是加大投入力度。進(jìn)一步強(qiáng)化投入意識(shí)，完善協(xié)調(diào)機(jī)制，盡可能多的上項(xiàng)目，上大項(xiàng)目。力爭(zhēng)全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)共實(shí)施固定資產(chǎn)投資額500萬(wàn)元以上新上或技改項(xiàng)目900個(gè)。全年民營(yíng)企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)引進(jìn)外地資金總額要達(dá)到80億元。

二是培育產(chǎn)業(yè)集聚。到年底，全市培育營(yíng)業(yè)收入超10億元的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)3個(gè)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)5-10億元的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)10個(gè)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)2-5億元的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)13個(gè)，使集聚區(qū)成為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)新的增長(zhǎng)極。力爭(zhēng)全年新增年?duì)I業(yè)收入500萬(wàn)元以上規(guī)模企業(yè)120戶(hù)，其中，年?duì)I業(yè)收入超億元的9戶(hù)。

三是提升企業(yè)素質(zhì)。引導(dǎo)企業(yè)運(yùn)用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，加快科技成果轉(zhuǎn)化。全年培育科技研發(fā)機(jī)構(gòu)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)各9家，開(kāi)發(fā)省級(jí)以上新產(chǎn)品9個(gè)，完成省級(jí)以上科技成果轉(zhuǎn)化3個(gè)。力爭(zhēng)到年底，全市共有10戶(hù)企業(yè)通過(guò)清潔生產(chǎn)審計(jì)認(rèn)證。指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，加速提升管理層次。引導(dǎo)和幫助30個(gè)以上有條件的企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)展并通過(guò)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和ISO14000環(huán)保認(rèn)證。大力培育一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)名牌產(chǎn)品。全市培育省級(jí)以上知名商標(biāo)或名牌產(chǎn)品9個(gè)。組織開(kāi)展企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和管理人員短期培訓(xùn)、學(xué)歷培訓(xùn)。組織企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和管理人員外出考察學(xué)習(xí)。四是推動(dòng)全民創(chuàng)業(yè)。重點(diǎn)落實(shí)《江蘇省中小企業(yè)促進(jìn)條例》，鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公有制經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。加快縣區(qū)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)，每個(gè)縣重點(diǎn)培育1個(gè)以上創(chuàng)業(yè)基地或機(jī)構(gòu)。五是提高服務(wù)水平。加快集聚區(qū)服務(wù)、自律服務(wù)、資信服務(wù)、信息化服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、中介服務(wù)等“六大平臺(tái)”的建設(shè)。加快服務(wù)體系建設(shè)，切實(shí)提高自身人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，更好地為促進(jìn)中小企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展進(jìn)行有效的服務(wù)與指導(dǎo)。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)，改善信息傳遞手段，建立健全財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度。堅(jiān)持定期分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中存在的問(wèn)題。

　5、圍繞市場(chǎng)培育，強(qiáng)化監(jiān)督管理。加快市場(chǎng)體系建設(shè)速度，積極推進(jìn)“三大工程”建設(shè)，改善消費(fèi)環(huán)境、擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民消費(fèi)，確保商貿(mào)流通業(yè)的快速健康發(fā)展。

一是繼續(xù)推進(jìn)“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程，改善農(nóng)村的消費(fèi)環(huán)境。完成新建、改建鄉(xiāng)、村農(nóng)家店200家的目標(biāo)，同時(shí)建設(shè)一批面向農(nóng)村市場(chǎng)的配送中心和“以店代配”的縣級(jí)中心店。

二是推進(jìn)社區(qū)商業(yè)“雙進(jìn)”工程，改善社區(qū)居民消費(fèi)環(huán)境。以“便利消費(fèi)進(jìn)社區(qū)，便民服務(wù)進(jìn)家庭”為目標(biāo)，重點(diǎn)抓好放心早點(diǎn)、生鮮超市、家政服務(wù)、再生資源回收等與居民社會(huì)密切相關(guān)的服務(wù)業(yè)。推動(dòng)省級(jí)示范社區(qū)商業(yè)的創(chuàng)建活動(dòng)，近期，按照國(guó)家商務(wù)部有關(guān)文件精神，將東大院居住區(qū)建設(shè)成省級(jí)示范商業(yè)社區(qū)。三是推進(jìn)食品“放心工程”和“三綠工程”，構(gòu)造安全消費(fèi)環(huán)境。進(jìn)一步整治生豬私屠濫宰，打擊制售注水肉、病害肉等違法行為。以宣傳貫徹《酒類(lèi)流通管理辦法》為契機(jī)，確?！掇k法》落到實(shí)處。大力推動(dòng)綠色市場(chǎng)認(rèn)證工作，以培育綠色市場(chǎng)為重點(diǎn)推進(jìn)“三綠工程”建設(shè)。

6、突出節(jié)能降耗，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展。

一是圍繞每萬(wàn)元GDP能耗比*年下降4%的約束性指標(biāo)，確定全市今年節(jié)能工作的總體目標(biāo)，對(duì)各縣區(qū)和重點(diǎn)企業(yè)提出具體要求，進(jìn)行逐層分解，落實(shí)責(zé)任，跟蹤考核，建立相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)與考核體系，建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度。

二是對(duì)年綜合能源消費(fèi)總量3000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的重點(diǎn)用能企業(yè)，進(jìn)行能源審計(jì)，要求制定節(jié)能規(guī)劃，確定節(jié)能目標(biāo)、工作措施和節(jié)能改造項(xiàng)目，建立健全能源管理體系，實(shí)行能源計(jì)劃管理，加強(qiáng)能源統(tǒng)計(jì)管理、定額管理和能源審計(jì)，促進(jìn)企業(yè)節(jié)約用能，合理用能。

三是加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)測(cè)的執(zhí)法力度。完善節(jié)能監(jiān)測(cè)體系，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，建立和完善節(jié)能監(jiān)督機(jī)制，組織對(duì)鋼鐵、建材、化工、水泥、石化等高耗能行業(yè)用能情況、節(jié)能管理情況的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)耗能設(shè)備的節(jié)能監(jiān)測(cè)工作，對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇(章)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查。四是充分利用全國(guó)節(jié)能宣傳周的契機(jī)，充分發(fā)揮電視、報(bào)紙等宣傳媒體的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行廣泛、深入、持久的節(jié)能宣傳，不斷提高全民資源憂患意識(shí)和節(jié)約意識(shí)，倡導(dǎo)節(jié)儉文明的生活方式，提高節(jié)約技能和水平，把節(jié)約能源變成全社會(huì)的自覺(jué)行動(dòng)。

審計(jì)處工作計(jì)劃【篇2】

審計(jì)處工作計(jì)劃

隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，企事業(yè)單位的數(shù)量越來(lái)越多，內(nèi)部管理也越來(lái)越復(fù)雜，于是審計(jì)這種監(jiān)管方式也就變得越來(lái)越重要。在各種不同的機(jī)構(gòu)中，審計(jì)處便是非常重要的一個(gè)部門(mén)，其具有協(xié)助上級(jí)管理部門(mén)實(shí)施監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)、鑒定、審計(jì)、咨詢(xún)等職能，并提出合理建議和措施的責(zé)任。為了保證企事業(yè)單位的正常運(yùn)作及規(guī)范管理，防止出現(xiàn)各種經(jīng)濟(jì)失范現(xiàn)象，審計(jì)部門(mén)需要制定一份完善的工作計(jì)劃。

審計(jì)處的工作計(jì)劃應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：

一、目標(biāo)任務(wù)

首先，審計(jì)工作計(jì)劃的目標(biāo)是非常關(guān)鍵的。審計(jì)處要明確自身的目標(biāo)定位，也就是要確定好自己的審計(jì)目標(biāo)，以保證自己的工作更有針對(duì)性。針對(duì)性越強(qiáng)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題的概率也就越高。而審計(jì)任務(wù)，則是根據(jù)具體的工作分析，以確定測(cè)試和審計(jì)的深度，以及審計(jì)進(jìn)度，確保按照計(jì)劃達(dá)成目標(biāo)。

二、審計(jì)方式

審計(jì)工作計(jì)劃中還需要涉及審計(jì)的方式。審計(jì)工作方式是指通過(guò)方法、手段、技術(shù)以及業(yè)務(wù)知識(shí)系統(tǒng)的分析，來(lái)實(shí)現(xiàn)審計(jì)的效益，也就是如何對(duì)審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。對(duì)于不同任務(wù)、不同對(duì)象，需要制定不同的審計(jì)工作方式。

三、工作安排

審計(jì)工作計(jì)劃還需要針對(duì)不同任務(wù)制定不同的工作安排。首先需要根據(jù)審計(jì)周期來(lái)安排工作量。同時(shí)，應(yīng)確定好審計(jì)工作的先后順序，優(yōu)先處理重要問(wèn)題，確保由重到輕，由難到易，提高工作效率，以保證審計(jì)工作的有序開(kāi)展。

四、資金和資源

審計(jì)工作計(jì)劃還必須充分考慮資金和資源的問(wèn)題。審計(jì)處在執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃時(shí)，必須要有足夠的資金和資源保證工作的順利進(jìn)行。在審計(jì)工作之前，需要制定好資金和資源的分配方案，根據(jù)具體審計(jì)任務(wù)確定預(yù)算，及時(shí)處理和妥善分配業(yè)務(wù)資料、設(shè)備等資源。

五、時(shí)限和保密

針對(duì)審計(jì)工作計(jì)劃還需要確立審計(jì)工作的時(shí)限，并保證出具的審計(jì)報(bào)告符合時(shí)限安排。在制定計(jì)劃時(shí)，還需考慮到保密問(wèn)題，尤其是企事業(yè)單位的信譽(yù)及經(jīng)濟(jì)利益，對(duì)審計(jì)結(jié)果的保密性要求更高，因此需要在工作計(jì)劃中指明保密措施，以確保審計(jì)工作倡導(dǎo)保密，人員不泄密。

綜上所述，審計(jì)處工作計(jì)劃必須是一個(gè)詳盡、具體、生動(dòng)的指導(dǎo)性文件，主要內(nèi)容包括目標(biāo)任務(wù)、審計(jì)方式、工作安排、資金和資源、時(shí)限以及保密措施等。我們需要在全面考慮的基礎(chǔ)上，盡可能的避免疏漏，以確保審計(jì)工作的有序安排，并對(duì)審計(jì)的準(zhǔn)確性和實(shí)用性進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)檢查，確保其在如期完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)最大限度的實(shí)現(xiàn)職能。

審計(jì)處工作計(jì)劃【篇3】

金融審計(jì)處作為金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，承擔(dān)著關(guān)鍵的責(zé)任，保障著機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的透明度、可靠性和合規(guī)性。為了有效履行職責(zé)，確保金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制，我結(jié)合多年的工作經(jīng)驗(yàn)，提出以下2020年金融審計(jì)處工作計(jì)劃。

一、完善內(nèi)部控制體系

內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要保障，而審計(jì)處是對(duì)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督的主要部門(mén)。在2020年，將致力于完善內(nèi)部控制體系，包括加強(qiáng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)審查、業(yè)務(wù)流程規(guī)范、審批流程改進(jìn)等。通過(guò)制定詳細(xì)的內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)，確保各項(xiàng)規(guī)定得到有效的貫徹執(zhí)行，并配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)控自評(píng)工作。

二、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

金融風(fēng)險(xiǎn)管理是金融機(jī)構(gòu)的核心職能之一，將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的審計(jì)監(jiān)督。將對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程進(jìn)行全面檢查，并及時(shí)修訂以適應(yīng)市場(chǎng)和法律法規(guī)的變化。將建立風(fēng)險(xiǎn)偏好的監(jiān)控機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)。將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議以?xún)?yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理效果。

三、提高審計(jì)質(zhì)量

審計(jì)質(zhì)量是金融審計(jì)處的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也是履行職責(zé)的重要目標(biāo)。為了提高審計(jì)質(zhì)量，將進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)，提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平，保證審計(jì)過(guò)程的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，將積極引入先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和工具，提高審計(jì)效率和效果。還將加強(qiáng)與其他審計(jì)部門(mén)或機(jī)構(gòu)的合作，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高整體審計(jì)質(zhì)量。

四、加強(qiáng)合規(guī)管理

合規(guī)管理是金融機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任和倫理要求，也是金融審計(jì)處的重要任務(wù)之一。將加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)政策、流程和操作的合規(guī)性審計(jì)，確保行為符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。同時(shí)，還將對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，提高違規(guī)成本，以起到警示和震懾的作用。還將加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)、反恐怖融資等方面的合規(guī)管理，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

五、提供多角度審計(jì)服務(wù)

在2020年，將力爭(zhēng)通過(guò)審計(jì)工作，為金融機(jī)構(gòu)提供更全面、多角度的審計(jì)服務(wù)。除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)審計(jì)外，還將加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理、內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等方面的審計(jì)。通過(guò)多角度的審計(jì)，將更好地發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，提供更準(zhǔn)確和有用的審計(jì)意見(jiàn)，為金融機(jī)構(gòu)的持續(xù)發(fā)展提供有力支持。

2020年金融審計(jì)處工作計(jì)劃圍繞完善內(nèi)部控制、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、提高審計(jì)質(zhì)量、加強(qiáng)合規(guī)管理和提供多角度審計(jì)服務(wù)等方面的目標(biāo)展開(kāi)工作。將發(fā)揚(yáng)專(zhuān)業(yè)精神，充分利用多年的工作經(jīng)驗(yàn)，提升自身能力，為金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。通過(guò)的努力，相信金融機(jī)構(gòu)的審計(jì)質(zhì)量和內(nèi)部管理將得到有效提升。

審計(jì)處工作計(jì)劃【篇4】

隨著我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日新月異的發(fā)展，固定資產(chǎn)投資迅猛遞增，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，財(cái)政性資金在整個(gè)固定資產(chǎn)投資中發(fā)揮著不可替代的作用。如何加強(qiáng)對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，防止“跑、冒、滴、漏”，提高資金的使用效益?幾年來(lái)，我局就此進(jìn)行了一系列有效的實(shí)踐和探索，經(jīng)歷了“從零開(kāi)始從無(wú)到有由弱漸強(qiáng)”的過(guò)程，信守了“質(zhì)量就是審計(jì)生命線”的工作方針，以促進(jìn)完善投資管理為目的，把投資審計(jì)和效益審計(jì)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程、全方位的審計(jì)監(jiān)督，開(kāi)創(chuàng)了全縣投資審計(jì)工作的新局面，取得了較好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效果。

一、我縣固定資投資審計(jì)的發(fā)展歷程和工作成績(jī)。

我縣固定投資審計(jì)工作始于20××年，以前由審計(jì)中心和社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)中心最高收入20余萬(wàn)元，審計(jì)的范圍也只是對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行審定，更多的是停留在服務(wù)上。從20××年開(kāi)始，局機(jī)關(guān)設(shè)立了基建審計(jì)組，對(duì)固定資產(chǎn)投產(chǎn)進(jìn)行了全面審計(jì)，建立了一系列的工作制度，工作性質(zhì)由單一的服務(wù)轉(zhuǎn)向服務(wù)與監(jiān)督并重，大膽揭示建設(shè)領(lǐng)域存在的問(wèn)題。三年來(lái)，審計(jì)項(xiàng)目62個(gè)，審計(jì)金額32000余萬(wàn)元，審減金額3542萬(wàn)元，收繳財(cái)政277萬(wàn)元。

二、實(shí)踐中取得的工作體會(huì)

我縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)監(jiān)督之所以取得了較好的效果，其經(jīng)驗(yàn)歸納起來(lái)主要有以下幾點(diǎn)：

(一)爭(zhēng)取縣委政府的重視和支持，為固定資產(chǎn)投資審計(jì)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

20××年初，我們由局長(zhǎng)親自帶隊(duì)，到邵東、隆回、新寧、城步等縣學(xué)習(xí)基建審計(jì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，回來(lái)后立即向縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。確定：凡縣本級(jí)財(cái)政全額撥款的投資項(xiàng)目由財(cái)政按核減工程造價(jià)的10%獎(jiǎng)勵(lì)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi);凡財(cái)政差額撥款和單位自籌的投資項(xiàng)目，向建設(shè)單位按核減工程造價(jià)的10%收繳財(cái)政。這些政策措施的制定，極大地調(diào)動(dòng)了審計(jì)人員的工作積極性，三年來(lái)，共為國(guó)家節(jié)約資金、核減造價(jià)3524萬(wàn)元。20××年8月19日洞口縣人民政府又下發(fā)了洞政辦發(fā)[20××]70號(hào)《關(guān)于印發(fā)洞口縣國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督規(guī)定的通知》，進(jìn)一步以文件的形式規(guī)定國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)范圍、程序、內(nèi)容和職責(zé)。明確規(guī)定審計(jì)核減資金初審的按核減額度的10%上繳財(cái)政，復(fù)審的建設(shè)單位多付工程款全額收繳財(cái)政;建設(shè)單位隱瞞截留收入的，全額追回并收繳財(cái)政。審計(jì)決定不能按時(shí)執(zhí)行的，由財(cái)政直接扣繳。為今后加大基建審計(jì)力度創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

(二)堅(jiān)持依法審計(jì)，客觀公正，切實(shí)保證審計(jì)質(zhì)量。依法審計(jì)是審計(jì)工作的最高原則，客觀公正是審計(jì)工作的最高標(biāo)準(zhǔn)。我們始終從維護(hù)法律、法規(guī)尊嚴(yán)的高度，將這

一原則貫穿于固定資產(chǎn)投資審計(jì)監(jiān)督全過(guò)程中，絲毫不敢懈怠。三年來(lái)，共對(duì)62個(gè)政府立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)中我們克服了圖紙不全、簽證凌亂、資料不完整等困難，采取現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)、實(shí)地丈量、工程取樣等辦法，對(duì)照提供的資料，進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，堵塞投資領(lǐng)域的黑洞。對(duì)違反規(guī)定的問(wèn)題，以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，實(shí)事求是地進(jìn)行了處理，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，有效地保證了審計(jì)質(zhì)量，大力提升了審減金額。如縣人民檢察院整體搬遷審計(jì)，送審金額37226300元，審減11139488元，審減率30%;縣污水處理廠管網(wǎng)工程改造審計(jì)送審金額62844712元，審減10318451元，審減率16.5%。

(三)堅(jiān)持全面審計(jì)、大膽揭示建設(shè)領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題。

三年來(lái)，我們對(duì)固定資產(chǎn)投產(chǎn)審計(jì)堅(jiān)持全面審計(jì)的思路，從單一的工程造價(jià)審計(jì)轉(zhuǎn)變整個(gè)資金使用的合理性、合法性、效益性進(jìn)行了審計(jì)，大膽揭示了一些建設(shè)領(lǐng)域的突出問(wèn)題，提高了資金使用效果。

如：在縣污水處理廠建設(shè)中揭示了損失浪費(fèi)、規(guī)避招標(biāo)等問(wèn)題。在縣一大橋改造工程的審計(jì)中揭示了承包主體不合規(guī)、違規(guī)分包等問(wèn)題。農(nóng)業(yè)局標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)中審計(jì)揭示了專(zhuān)項(xiàng)資金使用不規(guī)范，專(zhuān)款不專(zhuān)用的問(wèn)題。在水利病險(xiǎn)水庫(kù)資金審計(jì)中，揭示了地方配套資金不到位的問(wèn)題。

(四)堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)督并重，拓寬審計(jì)思路，采取靈活機(jī)動(dòng)的審計(jì)方法。

固定資產(chǎn)投資的審計(jì)的項(xiàng)目具有周期長(zhǎng)、投資大、控制環(huán)節(jié)多、零散項(xiàng)目多的特點(diǎn)，我們針對(duì)這一情況，在工作中注意把監(jiān)督與服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，認(rèn)真體現(xiàn)“服務(wù)”意識(shí)，努力改變工作作風(fēng)。如縣工業(yè)新城區(qū)的建設(shè)、縣城市基礎(chǔ)設(shè)施中的工程項(xiàng)目我們做到了隨到隨審的辦法，對(duì)審計(jì)核減收繳采取“總額包干，分期結(jié)算”的辦法，取得了很好的效果。

(五)審計(jì)關(guān)口前移，逐步推進(jìn)“從過(guò)去事后竣工決算審計(jì)，向事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督”的工作方法。

針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，建設(shè)過(guò)程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等任一管理環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，都可能導(dǎo)致無(wú)法挽回的損失浪費(fèi)，從而影響投資的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。為防止工程建設(shè)過(guò)程的損失浪費(fèi)，提高資金使用效果，我們本著真實(shí)、合法、有效的原則，逐步推進(jìn)了對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程、全方位的審計(jì)監(jiān)督，將事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，使審計(jì)工作貫穿于工程實(shí)施的每一個(gè)階段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了從源頭上制止決策失誤、在事中控制違規(guī)操作、于事后保證工程決

算和工程款結(jié)算的真實(shí)合法，將損失浪費(fèi)杜絕在工程建設(shè)過(guò)程中，解決了“秋后算賬”的弊端，達(dá)到了“控制建設(shè)成本、提高投資效益”的目的。

三、存在的問(wèn)題

經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的不斷努力，我縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)雖然不斷規(guī)范，逐漸步入法制化、制度化、規(guī)范化的軌道，取得了較好的成績(jī)，但目前仍存在一些問(wèn)題和不足，固定投資審計(jì)機(jī)構(gòu)不健全，人員少、任務(wù)重的矛盾仍十分突出，審計(jì)人員素質(zhì)仍有待于進(jìn)一步提高等，都阻礙和制約著我縣固定投資審計(jì)工作進(jìn)一步發(fā)展。

我們相信，在縣委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的強(qiáng)力支持下，駕馭著“治理整頓建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題”東風(fēng)，一定可以在固定資產(chǎn)投資審計(jì)方面再有新突破，再上新臺(tái)階。

20××工作計(jì)劃：

建立健全審計(jì)復(fù)核制度20××年，為完善審計(jì)質(zhì)量控制體系，明確審計(jì)行為，提升審計(jì)成果質(zhì)量和審計(jì)工作水平，審計(jì)局配備了總審計(jì)師，并在7月初出臺(tái)了《xx縣審計(jì)局審計(jì)復(fù)核工作辦法》。《辦法》進(jìn)一步明確了三級(jí)復(fù)核制度，有效促進(jìn)審計(jì)人員樹(shù)立嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)。

推進(jìn)財(cái)政審計(jì)一體化工作20××年，xx縣審計(jì)局根根據(jù)省廳《關(guān)于推進(jìn)財(cái)政審計(jì)一體化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，結(jié)合審計(jì)縣實(shí)際，審計(jì)局于10月份出臺(tái)《xx縣審計(jì)局關(guān)于財(cái)政審計(jì)一體化工作的實(shí)施意見(jiàn)》，意見(jiàn)中對(duì)財(cái)政審計(jì)一體化的工作目標(biāo)、范圍和內(nèi)容做了規(guī)定。

推進(jìn)審計(jì)回訪制度20××年，xx縣審計(jì)局為全面落實(shí)審計(jì)署關(guān)于開(kāi)展“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、提高質(zhì)量”年活動(dòng)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，審計(jì)局于20××年1月份開(kāi)展對(duì)被審計(jì)單位的審計(jì)回訪工作，回訪的內(nèi)容包括審計(jì)決定、審計(jì)意見(jiàn)和建議的采納落實(shí)情況、審計(jì)人員的工作態(tài)度、作風(fēng)紀(jì)律情況以及聽(tīng)取新形勢(shì)下對(duì)審計(jì)工作的建議和要求。以維護(hù)審計(jì)權(quán)威，提高審計(jì)質(zhì)量，樹(shù)立審計(jì)人員廉潔從審意識(shí)，同時(shí)促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理。

審計(jì)處工作計(jì)劃【篇5】

一、指導(dǎo)思想

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，堅(jiān)持以《憲法》為核心，以《審計(jì)法》為 主體，以《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》為基礎(chǔ)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，按照“法治”和“法治政府”建設(shè)的新要 求，圍繞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益的提高，圍繞審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)地位的提升，全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。進(jìn)一步創(chuàng)新工作機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部管理，改進(jìn)工作方法，提高干部素 質(zhì)，努力在更高層次、更廣領(lǐng)域發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能和公共財(cái)政“衛(wèi)士”作用，真正將審計(jì)機(jī)關(guān)的依法行政工作更好地融入我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)全局之中。

二、主要目標(biāo)

通過(guò)扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳法律活動(dòng)，傳播法治理念，弘揚(yáng)法治精神，深入推進(jìn)依法行政工作，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)人員的法治意識(shí)和法律素質(zhì);進(jìn)一步提高審計(jì)機(jī)關(guān)依法 審計(jì)、文明審計(jì)和全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能和在國(guó)家治理中的作用;進(jìn)一步增強(qiáng)被審計(jì)單位及領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政、依法理財(cái)、依法接 受審計(jì)監(jiān)督的意識(shí)，營(yíng)造自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)和審計(jì)法律法規(guī)、積極支持和配合審計(jì)工作的良好社會(huì)氛圍。

三、主要任務(wù)

(一)強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督

繼續(xù)突出對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)部門(mén)、重大項(xiàng)目的審計(jì)。進(jìn)一步加強(qiáng)政府全口徑預(yù)決算、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政府投資項(xiàng)目、民生資金審計(jì)。市本級(jí)全年計(jì) 劃審計(jì)單位(項(xiàng)目)64個(gè)，其中：財(cái)政審計(jì)12個(gè)、行業(yè)審計(jì)調(diào)查4個(gè)、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)5個(gè)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)4個(gè)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)20個(gè)、外資運(yùn)用審 計(jì)1個(gè),財(cái)務(wù)收支審計(jì)18個(gè)，有效發(fā)揮審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的促進(jìn)作用。

(二)完善規(guī)章制度

根據(jù)*同志在全國(guó)審計(jì)工作 電視電話會(huì)議上的重要講話精神，以及審計(jì)署、省審計(jì)廳安排部署，圍繞進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提高審計(jì)質(zhì)量的新要求，嚴(yán)格按照《審計(jì)法》及 其實(shí)施條例和《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，修訂重大行政決策、行政執(zhí)法監(jiān)督檢查、審計(jì)質(zhì)量控制等方面的制度。加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理與創(chuàng)新，完善局機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目量化 考評(píng)等審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行政行為。按照審計(jì)項(xiàng)目審理工作的新要求，健全審理流程、審理會(huì)議、審理情況通報(bào)考評(píng)各制度，提高審理工作規(guī)范化 水平。

(三)加強(qiáng)質(zhì)量管理

1、認(rèn)真執(zhí)行新《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，嚴(yán)格審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核、審核及審理工作，認(rèn)真組織審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議，督促審計(jì)組嚴(yán)格依程序執(zhí)法，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高審計(jì)質(zhì)量。

2、結(jié)合審理工作的開(kāi)展，充分利用審理成果，探索提供違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題定性、處理處罰適用法律法規(guī)指引。

3、結(jié)合省廳法制工作年度計(jì)劃要求，開(kāi)展全市審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督調(diào)研和審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查，開(kāi)展全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選工作。進(jìn)一步創(chuàng)新評(píng)選方法，探索成果展示方式，發(fā)揮優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目在提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)、提升素質(zhì)等方面的示范作用。

(四)落實(shí)依法行政

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)國(guó)務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》、《關(guān)于加強(qiáng)法治政府建設(shè)的意見(jiàn)》和省委《法治湖南建設(shè)綱要》，嚴(yán)格遵循審計(jì)執(zhí)法程序，切實(shí)規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為，推進(jìn)審計(jì)公開(kāi)，細(xì)化執(zhí)法責(zé)任，強(qiáng)化責(zé)任追究。

2、認(rèn)真開(kāi)展重大行政決策聽(tīng)證。嚴(yán)格執(zhí)行“公開(kāi)產(chǎn)生聽(tīng)證代表、如實(shí)記錄聽(tīng)證筆錄、向社會(huì)公布聽(tīng)證意見(jiàn)采納情況”等聽(tīng)證程序，年內(nèi)按要求至少舉行1次重大行政決策聽(tīng)證會(huì)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范性文件登記制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)《湖南省規(guī)范性文件管理辦法》，嚴(yán)把規(guī)范性文件合法性審查關(guān)，對(duì)本局全部規(guī)范性文件按要求實(shí)行“三統(tǒng)一”，并切實(shí)做好規(guī)范性文件清理工作，修訂全市審計(jì)機(jī)關(guān)行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)。

4、加強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法監(jiān)督檢查。一是在5月30日前，組織召開(kāi)一次全系統(tǒng)(含縣市區(qū))依法行政工作會(huì)議，專(zhuān)題研究依法行政工作。二是在今年7月份和明年初， 組織兩次全市審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查，推進(jìn)各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)執(zhí)法工作新發(fā)展。三是認(rèn)真執(zhí)行依法行政報(bào)告制度，于12月10日前向市人民政府報(bào)告 x年度依法行政工作情況。四是組織依法行政專(zhuān)題學(xué)習(xí)，年內(nèi)至少組織1次局務(wù)會(huì)議學(xué)法，進(jìn)一步加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)，提升依法管理、依法審計(jì)、依法行政能 力和水平。

審計(jì)處工作計(jì)劃【篇6】

為了財(cái)政審計(jì)處工作更好地開(kāi)展，現(xiàn)將財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下：

一、創(chuàng)新審計(jì)理念不斷深化全部政府性資金審計(jì)

全部政府性資金審計(jì)是一個(gè)全新的理念，有著豐富的內(nèi)涵和不確定的外延，需要我們?cè)趯徲?jì)中逐步穩(wěn)定鞏固，不斷探索深化。要從理論上完善全部政府性資金審計(jì)，總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)，將全部政府性資金審計(jì)系統(tǒng)化、體系化是進(jìn)一步深化全部政府性資金審計(jì)的根本要求。要不斷深化全部政府性資金審計(jì)內(nèi)容，“從大處著眼，摸清全部政府性資金總量、規(guī)模、支出重點(diǎn)和支出方向，從小處著眼、由表及里對(duì)全部政府性資金使用過(guò)程中的突出問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)和規(guī)范”。

二、完善預(yù)算管理審計(jì)，促進(jìn)預(yù)算管理體制的建立

根據(jù)黨的科學(xué)發(fā)展方針，和省長(zhǎng)提出的“三個(gè)子”的預(yù)算管理目標(biāo)，作為改變舊的政府性資金管理理念、模式的三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是加強(qiáng)和規(guī)范全部政府性資金預(yù)算管理的必經(jīng)程序，推進(jìn)預(yù)算民主化進(jìn)程。

三、深化政府負(fù)債審計(jì)，規(guī)避和防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

適度的政府負(fù)債是地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可或缺的資金來(lái)源，但政府負(fù)債過(guò)多過(guò)重，則會(huì)制約地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展。財(cái)政審計(jì)工作，仍然把審計(jì)重點(diǎn)之一集中于《地方政府債務(wù)管理實(shí)施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查，尤其關(guān)注了負(fù)債計(jì)劃是否統(tǒng)一歸口管理，負(fù)債率、債務(wù)率、償債率指標(biāo)有無(wú)突破的警戒線標(biāo)準(zhǔn)以及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系、償債準(zhǔn)備金制度的建立和償債準(zhǔn)備金的足額計(jì)提等內(nèi)容，更好發(fā)揮審計(jì)的免疫系統(tǒng)作用。

四、以政策為導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)宏觀調(diào)控措施落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督

進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)在促進(jìn)宏觀調(diào)控中的作用，把貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀政策的情況作為審計(jì)的一項(xiàng)主要內(nèi)容，當(dāng)前財(cái)政管理中突出的問(wèn)題主要有六個(gè)方面：一是預(yù)算管理；二是收支兩條線管理；三是財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用；四是轉(zhuǎn)移支付；五是土地出讓金的管理；六是政府負(fù)債問(wèn)題。這些問(wèn)題應(yīng)引起我們的高度重視。通過(guò)審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題和隱患，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現(xiàn)象，探究成因，尋求對(duì)策，為政府制定貫徹和落實(shí)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的措施和對(duì)策提供參考依據(jù)。

總之，在實(shí)踐中探索財(cái)政審計(jì)轉(zhuǎn)型，在深化中體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的核心價(jià)值，把創(chuàng)新深化審計(jì)理念、審計(jì)實(shí)務(wù)、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)方式、審計(jì)技術(shù)、審計(jì)管理作為重點(diǎn)。要提高實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的知識(shí)水平。要根據(jù)履行職責(zé)的要求，學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域的知識(shí)，不斷完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，在實(shí)踐中才能不斷深化認(rèn)識(shí)、增長(zhǎng)才干。

審計(jì)處工作計(jì)劃【篇7】

在過(guò)去的幾年中，我有幸在固定資產(chǎn)投資審計(jì)處積累了豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)與同事們的合作和敬業(yè)精神，成功地完成了許多重要的任務(wù)。在這篇文章中，我將回顧在2019年的工作成果，并制定在未來(lái)一年中的工作計(jì)劃。

2019年對(duì)來(lái)說(shuō)是具有挑戰(zhàn)性的一年。不僅要面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，還要應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)變動(dòng)以及政府政策的調(diào)整。充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決了問(wèn)題，并為企業(yè)提供了重要的決策依據(jù)。以下是在2019年取得的一些重要成果：

成功實(shí)施了一系列的審核活動(dòng)，包括固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的評(píng)估以及與關(guān)聯(lián)公司的交易審計(jì)等。通過(guò)全面地審查和分析，成功發(fā)現(xiàn)了一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，并提出了有效的解決方案。

第二，在提高審計(jì)效率和提升審計(jì)質(zhì)量方面取得了顯著的進(jìn)展。通過(guò)引入先進(jìn)的審計(jì)工具和技術(shù)，能夠更加精確地進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析工作。與此同時(shí)，還積極參與新員工培訓(xùn)和知識(shí)分享，不斷提升團(tuán)隊(duì)整體的專(zhuān)業(yè)水平。

第三，與企業(yè)的其他部門(mén)保持了良好的合作關(guān)系。通過(guò)與財(cái)務(wù)、采購(gòu)和項(xiàng)目管理等部門(mén)的緊密合作，能夠更加全面地了解企業(yè)的情況，并為其提供更有針對(duì)性的審計(jì)建議。

通過(guò)這些成就，為企業(yè)的發(fā)展作出了重要的貢獻(xiàn)。也認(rèn)識(shí)到工作中存在一些問(wèn)題和不足之處。在2019年的過(guò)程中，注意到一些審計(jì)流程還有待進(jìn)一步優(yōu)化，團(tuán)隊(duì)協(xié)作還有待加強(qiáng)，以及員工技能還有進(jìn)一步提升的空間。在這方面，將在2019年制定以下工作計(jì)劃：

在流程優(yōu)化方面，將進(jìn)一步簡(jiǎn)化審計(jì)程序，提高審計(jì)效率。通過(guò)評(píng)估和分析當(dāng)前的審計(jì)流程，將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)，以減少重復(fù)工作和低效率的環(huán)節(jié)。

將注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，加強(qiáng)內(nèi)部溝通。將定期召開(kāi)團(tuán)隊(duì)會(huì)議，并建立一個(gè)共享的工作平臺(tái)，以促進(jìn)成員之間的信息交流和共享。還將鼓勵(lì)成員之間互相合作和支持，形成一個(gè)相互信任和積極向上的工作環(huán)境。

將加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育計(jì)劃。將為團(tuán)隊(duì)成員提供持續(xù)的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，包括參加相關(guān)的行業(yè)會(huì)議和培訓(xùn)課程。通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和提升自我，將更好地適應(yīng)變化的工作環(huán)境，提高審計(jì)質(zhì)量和水平。

2019年對(duì)固定資產(chǎn)投資審計(jì)處來(lái)說(shuō)是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的一年，但通過(guò)合作和努力克服了種種困難，取得了一定的成績(jī)。在新的一年里，將繼續(xù)努力，制定合理的工作計(jì)劃，并不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，為企業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。相信，通過(guò)團(tuán)隊(duì)的共同努力，將能夠?qū)崿F(xiàn)更大的突破和進(jìn)步。

審計(jì)處工作計(jì)劃【篇8】

20xx年已經(jīng)離去，20xx年已經(jīng)到來(lái)了，為了財(cái)政審計(jì)處的的工作更好地開(kāi)展，現(xiàn)將20xx財(cái)政審計(jì)處的工作計(jì)劃如下：

1，做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾的工作。撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，審計(jì)結(jié)果反饋各縣(市)局，并提出整改措施，抓緊落實(shí)。

2，做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)的工作。及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審的工作，結(jié)合整改情況寫(xiě)出自查總結(jié)，編制有關(guān)報(bào)表，迎接省局內(nèi)審。

3，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。

4，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核的工作，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

5，認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)的工作落實(shí)到實(shí)處。

6，在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè)。

7，做好二季度，三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析的工作。

8，想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施。

9，按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段的工作，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和的`工作效率，不斷提高的工作質(zhì)量和服務(wù)水平，圓滿全年完成任務(wù)。

10，做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備的工作，所有經(jīng)費(fèi)收入，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額。

11，局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的工作。

審計(jì)處工作計(jì)劃【篇9】

20××年，我局農(nóng)業(yè)與資源環(huán)境審計(jì)工作將堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針，不斷強(qiáng)化對(duì)政府關(guān)心、群眾關(guān)注的涉農(nóng)惠民專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，取得了較好的成效，促進(jìn)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民政策的落實(shí)。先將20××工作計(jì)劃如下:

(一)培養(yǎng)審計(jì)專(zhuān)業(yè)人才。

在機(jī)構(gòu)和編制難以增加的情況下，加強(qiáng)審計(jì)人員資源環(huán)境審計(jì)技能培訓(xùn)尤為重要。

一是有計(jì)劃地選派業(yè)務(wù)骨干參加資源環(huán)境審計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高審計(jì)能力。

二是開(kāi)展跟班學(xué)習(xí)。選派審計(jì)人員參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的資源環(huán)境審計(jì)，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力，積累審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

(二)創(chuàng)新審計(jì)方式方法。

一是建立資源環(huán)境審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，發(fā)揮財(cái)政、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、水務(wù)等部門(mén)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建資源環(huán)境審計(jì)大格局。

二是上下聯(lián)動(dòng)。在安排資源環(huán)境項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃時(shí)，做到統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一方案、統(tǒng)一報(bào)告、統(tǒng)一處理，實(shí)施上下聯(lián)審或者實(shí)施三級(jí)聯(lián)審，既可提升審計(jì)質(zhì)量，也可帶動(dòng)基層審計(jì)人員提升審計(jì)能力。

三是實(shí)施結(jié)合審計(jì)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，選擇專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)與專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)與財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)相結(jié)合、資源環(huán)境審計(jì)與投資效益審計(jì)相結(jié)合等結(jié)合審計(jì)模式，既能提高審計(jì)效率，也能節(jié)約審計(jì)資源。

審計(jì)處工作計(jì)劃【篇10】

20××年，社會(huì)保障審計(jì)處圍繞“發(fā)展、改革、安全、績(jī)效”目標(biāo)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，積極推進(jìn)有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計(jì)全覆蓋，進(jìn)一步創(chuàng)新審計(jì)理念、組織模式和技術(shù)方法，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，充分發(fā)揮審計(jì)在促進(jìn)本市深化改革、推進(jìn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型中的重要作用。

根據(jù)上述要求，20××年度社會(huì)保障審計(jì)處重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排如下：

(一)重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)。推動(dòng)國(guó)家和本市重大政策措施貫徹落實(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，推動(dòng)改革創(chuàng)新。

(二)市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。推動(dòng)財(cái)稅政策貫徹落實(shí)，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，保障公共資金安全。

(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。推動(dòng)完善政府性基金管理，提高基金管理績(jī)效和水平。

(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算管理和監(jiān)督，規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制和執(zhí)行行為，保障基金安全完整和運(yùn)行效益，維護(hù)保險(xiǎn)對(duì)象的合法權(quán)益。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。揭示國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳、支出及管理中存在的體制機(jī)制性問(wèn)題，促進(jìn)健全完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理。

(六)部門(mén)(單位)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。推動(dòng)提高部門(mén)預(yù)算管理水平，深化部門(mén)預(yù)算改革，提高預(yù)算管理績(jī)效。

(七)部門(mén)(單位)決算草案審計(jì)。加強(qiáng)和完善決算管理，促進(jìn)提高部門(mén)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理水平。

(八)市級(jí)建設(shè)財(cái)力項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。促進(jìn)提高政府投資項(xiàng)目管理水平，提升建設(shè)項(xiàng)目投資效益。

審計(jì)處工作計(jì)劃【篇11】

隨著我校校園面積和教學(xué)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和教育改革的深入發(fā)展，我校的師資力量，學(xué)生水平都得到了較大的提高，為了迎接新的挑戰(zhàn)，建設(shè)新一代大而強(qiáng)的新學(xué)校。學(xué)校正在認(rèn)真貫徹落實(shí)十一五發(fā)展規(guī)劃，積極實(shí)施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略，大力推進(jìn)教學(xué)質(zhì)量工程，為把學(xué)校建成以工為主、紡織服裝為特色、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)研究型大學(xué)而努力奮斗!達(dá)到精神文明建設(shè)和校園文化建設(shè)的雙豐收。結(jié)合學(xué)校年度工作要點(diǎn)，對(duì)全年審計(jì)工作計(jì)劃如下：

一、繼續(xù)深入學(xué)習(xí)毛澤東思想，鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想 、認(rèn)真貫徹黨的十七大精神 ，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，自覺(jué)運(yùn)用十七大精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)與校園。 自覺(jué)遵守黨風(fēng)廉政規(guī)定和廉政準(zhǔn)則，不斷提高政治思想理論水平和防腐倡廉的自覺(jué)性。繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持改革開(kāi)放，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧，為奪取全面建設(shè)小康社會(huì)新勝利而奮斗。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《內(nèi)部審計(jì)人職業(yè)道德規(guī)范》等審計(jì)法律法規(guī)，積極參加省教育廳、審計(jì)廳舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能，不斷調(diào)整工作思路，工作方法，轉(zhuǎn)變觀念，開(kāi)拓創(chuàng)新，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手，為學(xué)校的改革和發(fā)展服務(wù)。 使學(xué)校的審計(jì)工作更加透明，更加完善。

三、繼續(xù)充實(shí)完善學(xué)校內(nèi)部審計(jì)規(guī)定和管理辦法，提高審計(jì)工作質(zhì)量。根據(jù)審計(jì)工作實(shí)踐中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題，制定和完善各項(xiàng)內(nèi)審管理辦法，使審計(jì)工作做到有法可依，有章可循， 保證審計(jì)監(jiān)督的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)審計(jì)工作的計(jì)劃性、科學(xué)性。充分發(fā)揮審計(jì)工作在學(xué)校的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的監(jiān)督、鑒證作用。 努力減少在審計(jì)工作中的失誤，提高警惕性，不使學(xué)校出現(xiàn)壞賬，爛賬。

四、認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理 ，提高審計(jì)人員的素質(zhì)。

1、做好對(duì)學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算執(zhí)行的審計(jì);

2、加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金和科研經(jīng)費(fèi)的審計(jì);

3、對(duì)財(cái)政金融學(xué)院 、對(duì)外信息管理學(xué)院、對(duì)學(xué)生工作處、對(duì)信息工作處XX 年至 xx年度的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì); 保證財(cái)務(wù)不會(huì)出現(xiàn)漏帳，壞賬。

五、做好竣工項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)和新建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，全面開(kāi)展學(xué)校修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)工作

1、做好西苑餐廳、師苑餐廳、專(zhuān)家樓裝飾工程的結(jié)算審計(jì);

2、做好新建圖書(shū)館、逸夫樓及地下綜合服務(wù)中心工程的結(jié)算審計(jì);

3、做好校本部鍋爐房擴(kuò)建工程的竣工結(jié)算審計(jì);

4、做好明水校區(qū)一期工程市政管網(wǎng)(一、二、三標(biāo)段)的竣工結(jié)算審計(jì);

5、做好明水校區(qū)泵房、清水池的竣工結(jié)算審計(jì);

6、做好明水校區(qū)擋土墻、臺(tái)階、后勤辦公樓室外工程的竣工結(jié)算審計(jì) ;

7、做好明水校區(qū)風(fēng)雨操場(chǎng)、大門(mén)口的竣工結(jié)算審計(jì)

8、做好明水校區(qū)后勤管理中心樓的竣工結(jié)算審計(jì);

9、做好明水校區(qū)一期智能化系統(tǒng)的竣工結(jié)算審計(jì);

10、全面審計(jì)xx年度的修繕工程項(xiàng)目。

六、按照學(xué)校《采購(gòu)招標(biāo)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)范》的要求繼續(xù)做好物資、設(shè)備采購(gòu)和工程項(xiàng)目的招標(biāo)監(jiān)督工作。 對(duì)學(xué)校所需的物資，設(shè)備采購(gòu)等進(jìn)行招標(biāo)，務(wù)必使我校所需既實(shí)用又便宜，達(dá)到雙贏。學(xué)校審計(jì)處會(huì)派專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)賬務(wù)能做到透明，無(wú)差錯(cuò)。保證我校的財(cái)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

七、積極配合省教育廳審計(jì)處做好對(duì)高校之間的互審工作，并按時(shí)上報(bào)審計(jì)報(bào)表和年度審計(jì)工作計(jì)劃、工作總結(jié)。 做到審核外校賬務(wù)準(zhǔn)確，我校賬務(wù)透明。使我校的賬務(wù)達(dá)到新的層次，為未來(lái)的學(xué)校再發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

八、認(rèn)真完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。做到有求必應(yīng)，有問(wèn)必答。認(rèn)真做好本職工作。

我校要緊緊圍繞上述審計(jì)，立足現(xiàn)實(shí)、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、抓住重點(diǎn)、整體推進(jìn)，不斷研究新情況、解決新問(wèn)題、創(chuàng)建新機(jī)制、增長(zhǎng)新本領(lǐng)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)。使我校的增加方式更加完善，體制更加健全，方式更加科學(xué)，基礎(chǔ)更加鞏固。建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義文化是中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)實(shí)踐的重要方面，尤其是我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得一定成就的基礎(chǔ)上，文化建設(shè)被擺放在前所未有的重大地位。

黨的十八大報(bào)告專(zhuān)以推動(dòng)社會(huì)主義文化的大發(fā)展大繁榮為題。進(jìn)一步為學(xué)生搭建舞臺(tái)，提供自主發(fā)展的空間，使學(xué)生在學(xué)校生活中全面發(fā)展的同時(shí)張揚(yáng)個(gè)性。

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企業(yè)審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)用

工作計(jì)劃具有完整性和統(tǒng)籌性，可以幫助我們對(duì)接下來(lái)的工作進(jìn)行合理安排，如何撰寫(xiě)出有特色而又有效率的工作計(jì)劃？經(jīng)過(guò)多方考慮我們選中了最為有用的“企業(yè)審計(jì)工作計(jì)劃”，歡迎分享給你的朋友！

企業(yè)審計(jì)工作計(jì)劃【篇1】

事業(yè)單位是指依法成立，以公共利益為宗旨，具有獨(dú)立法人資格，從事公共服務(wù)的經(jīng)濟(jì)組織。由于事業(yè)單位直接與公共利益相關(guān)，其財(cái)務(wù)狀況及運(yùn)營(yíng)情況備受關(guān)注。因此，如何對(duì)事業(yè)單位開(kāi)展審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保障公共利益，成為一項(xiàng)極其重要的工作。

為此，制定事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃，成為事業(yè)單位開(kāi)展審計(jì)的關(guān)鍵步驟。本文將從制定事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃的意義、制定計(jì)劃的基本流程以及計(jì)劃的具體要求等方面，為讀者詳細(xì)解析事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃。

一、制定事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃的意義

1.明確審計(jì)目標(biāo)和任務(wù)

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃，首先要明確審計(jì)目標(biāo)和任務(wù)，即要對(duì)哪些領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)的目標(biāo)是什么，分別需要達(dá)成哪些任務(wù)。通過(guò)制定計(jì)劃，事業(yè)單位在審計(jì)前就對(duì)自身的審計(jì)目標(biāo)有了一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)，明確自己所要達(dá)成的任務(wù)，有利于工作的順利進(jìn)行。

2.提高審計(jì)效率和效果

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃有助于提高審計(jì)效率和效果。計(jì)劃制定前，審計(jì)機(jī)構(gòu)需全面了解事業(yè)單位的情況，分析其主要業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)核算情況以及存在的問(wèn)題等。通過(guò)對(duì)問(wèn)題的深入分析，審計(jì)機(jī)構(gòu)可以制定更有針對(duì)性和針對(duì)性的審計(jì)計(jì)劃，有利于提高審計(jì)的效率和效果。

3.保障公正公平

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃有利于保障審計(jì)的公正公平。計(jì)劃制定時(shí)，審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)該遵循科學(xué)規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的原則，從客觀公正的角度出發(fā)，對(duì)事業(yè)單位的資產(chǎn)負(fù)債表、收支情況、業(yè)務(wù)運(yùn)作等方方面面工作進(jìn)行全面審計(jì)。通過(guò)制定嚴(yán)格的審計(jì)計(jì)劃，保障了審計(jì)工作的公正公平，增強(qiáng)了審計(jì)結(jié)果的可信度。

二、制定事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃的基本流程

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃的制定過(guò)程，需要遵循以下流程：

1.資料調(diào)查

首先，審計(jì)機(jī)構(gòu)需要進(jìn)行資料調(diào)查。這是確保審計(jì)工作質(zhì)量和效果的基礎(chǔ)。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與事業(yè)單位之間的溝通和交流，尤其是了解事業(yè)單位的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，以便更好地確定審計(jì)范圍和內(nèi)容，為后續(xù)工作的開(kāi)展打下基礎(chǔ)。

2.確定審計(jì)范圍和內(nèi)容

資料調(diào)查結(jié)束后，審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)狀況、核算制度、運(yùn)營(yíng)情況、路線圖等方面進(jìn)行深入分析，最終確定審計(jì)范圍和內(nèi)容。審計(jì)范圍應(yīng)該覆蓋事業(yè)單位的所有重要財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并詳細(xì)列舉經(jīng)濟(jì)范疇、業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)負(fù)債表、收支情況、業(yè)務(wù)運(yùn)作等方方面面。

3.制定審計(jì)方案

審計(jì)范圍和內(nèi)容明確后，審計(jì)機(jī)構(gòu)制定審計(jì)方案。方案中包括審計(jì)目標(biāo)、任務(wù)、方法、程序、時(shí)間安排、人員組成、資金預(yù)算等方方面面內(nèi)容。制定方案時(shí)，審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)切實(shí)可行的原則，確保方案的合理性和可行性。

4.征求意見(jiàn)

審計(jì)方案制定完成后，應(yīng)征求事業(yè)單位及審計(jì)職業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)方面的意見(jiàn)。方案中的審計(jì)任務(wù)和方法，能否充分起到審計(jì)的效果？時(shí)間安排是否合理？審計(jì)行動(dòng)方案是否有針對(duì)性？征求他人的意見(jiàn)，可以更加全面翔實(shí)地考慮方案的優(yōu)缺點(diǎn)和問(wèn)題。

5.修改方案

審計(jì)機(jī)構(gòu)通過(guò)征求意見(jiàn)后，需要對(duì)審計(jì)方案進(jìn)行審慎調(diào)整。對(duì)于意見(jiàn)的接受或者拒絕，必須要經(jīng)過(guò)再次審核，根據(jù)實(shí)際情況制定出行之有效的方案。在修改過(guò)程中，審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮各方面的意見(jiàn)和建議，結(jié)合事業(yè)單位的實(shí)際情況，制定最終方案。

6.最終審批

方案最終通過(guò)審計(jì)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審核后，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批人確定方案是否有效，是否可行，是否達(dá)成了審計(jì)目標(biāo)等等。確認(rèn)后，方案就正式啟動(dòng)執(zhí)行。

三、事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃的具體要求

1.關(guān)注問(wèn)題點(diǎn)

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃中需要考慮問(wèn)題點(diǎn)。審計(jì)機(jī)構(gòu)通過(guò)資料調(diào)查找出事業(yè)單位可能存在的問(wèn)題，并提出必要的意見(jiàn)建議。同時(shí)要把問(wèn)題點(diǎn)與事業(yè)單位的戰(zhàn)略、管理、業(yè)務(wù)等其他相關(guān)因素聯(lián)系起來(lái)，對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行全面分析和研究。

2.優(yōu)先級(jí)和重點(diǎn)

審計(jì)工作計(jì)劃應(yīng)考慮問(wèn)題的優(yōu)先級(jí)和重點(diǎn)，明確重要的審計(jì)范疇和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)先進(jìn)行審計(jì)。優(yōu)先審計(jì)有助于盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提出建議，并幫助事業(yè)單位改進(jìn)管理和運(yùn)營(yíng)狀況。

3.加強(qiáng)內(nèi)部管理

審計(jì)工作計(jì)劃應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)針對(duì)事業(yè)單位的內(nèi)部管理制度和運(yùn)作情況，制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，并對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行細(xì)致詢(xún)問(wèn)。針對(duì)工作中存在的問(wèn)題，審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)提出詳細(xì)的建議和意見(jiàn)，幫助事業(yè)單位健全和完善相關(guān)制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

4.提高技術(shù)含量

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃應(yīng)提高技術(shù)含量。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)采用現(xiàn)代審計(jì)理念、審計(jì)技術(shù)和工具等手段，加強(qiáng)對(duì)事業(yè)單位審計(jì)工作的技術(shù)性和科學(xué)性，提高審計(jì)工作的效率和質(zhì)量。

5.注重階段性考核

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃應(yīng)注重階段性考核。審計(jì)機(jī)構(gòu)需要針對(duì)審計(jì)工作的進(jìn)展情況，及時(shí)提出內(nèi)部監(jiān)控報(bào)告和質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。這一階段性考核有助于調(diào)整工作計(jì)劃，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行追蹤、核查與整改。

6.注意審計(jì)機(jī)構(gòu)安全

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃應(yīng)注重審計(jì)機(jī)構(gòu)安全。審計(jì)機(jī)構(gòu)要注意保護(hù)事業(yè)單位的機(jī)密信息和經(jīng)營(yíng)秘密，對(duì)審計(jì)過(guò)程中涉及到的人員、資料和技術(shù)等進(jìn)行維護(hù)和保護(hù)。

總之，事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃的制定，是保障公共利益、保障審計(jì)質(zhì)量和效果的關(guān)鍵步驟。審計(jì)機(jī)構(gòu)在計(jì)劃制定前，應(yīng)充分調(diào)查資料，明確審計(jì)目標(biāo)和任務(wù)，從而制定出具有針對(duì)性和可行性的審計(jì)方案。審計(jì)工作計(jì)劃的制定，既要考慮問(wèn)題點(diǎn)，也要考慮優(yōu)先級(jí)和重點(diǎn)，注重內(nèi)部管理和技術(shù)含量，同時(shí)要注重階段性考核和審計(jì)機(jī)構(gòu)安全。只有系統(tǒng)地落實(shí)事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃，才能真正發(fā)揮審計(jì)職能作用，保障公共利益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全。

企業(yè)審計(jì)工作計(jì)劃【篇2】

時(shí)間一晃而過(guò)，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過(guò)去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過(guò)自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^(guò)去的一年，現(xiàn)將工作計(jì)劃如下：20xx年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，我將努力改正過(guò)去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性，通過(guò)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念。通過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。

二、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)

隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對(duì)于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力，但面對(duì)壓力我沒(méi)有畏懼和退縮，虛心向同事請(qǐng)教，向主審學(xué)習(xí)，向書(shū)本學(xué)習(xí)，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，多年來(lái)，我先后參加專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題，能夠?qū)Σ槌龅膯?wèn)題準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來(lái)所寫(xiě)的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《審計(jì)》采用。多次配合紀(jì)檢等部門(mén)處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路

多年來(lái)，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了xx市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí)，參加了全國(guó)計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書(shū)。通過(guò)一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。

經(jīng)過(guò)多年來(lái)的鍛煉，雖然我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，20xx年已將到來(lái)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對(duì)更多的挑戰(zhàn)。

企業(yè)審計(jì)工作計(jì)劃【篇3】

一、財(cái)政收支審計(jì)

根據(jù)省審計(jì)廳要求，我縣今年安排12個(gè)財(cái)政收支審計(jì)項(xiàng)目，包括：

1、本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)7個(gè)，即對(duì)縣財(cái)政局、民政局、人口和計(jì)劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿(mào)局、信訪局進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。

2、地稅系統(tǒng)審計(jì)1個(gè)，并延伸審計(jì)啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機(jī)械有限公司、山水房地產(chǎn)有限公司、旅游開(kāi)發(fā)有限公司、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng)業(yè)集團(tuán)公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯(lián)社、縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、縣第六建筑公司12戶(hù)納稅企業(yè)。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)4個(gè)，即對(duì)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政決算審計(jì)。

二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

經(jīng)與縣委組織部商定，今年將結(jié)合其他專(zhuān)業(yè)審計(jì)，加大任中審計(jì)力度，共安排任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，即對(duì)縣交通局、科技局、統(tǒng)計(jì)局、招商局、畜牧局、文體局、財(cái)辦、扶貧開(kāi)發(fā)辦、工會(huì)、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、職教中心的單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)根據(jù)縣委組織部安排隨時(shí)進(jìn)行。

三、財(cái)務(wù)收支審計(jì)

全年共安排7個(gè)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目。

1、市局項(xiàng)目2個(gè)，對(duì)縣物價(jià)局、水利局進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

3、縣局項(xiàng)目5個(gè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社、民營(yíng)辦、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、中心衛(wèi)生醫(yī)院的x年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。

四、資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)

全年安排資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，即對(duì)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、自來(lái)水公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)。

五、投資審計(jì)

市局全年安排投資審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，即對(duì)三中搬遷跟蹤審計(jì)、經(jīng)濟(jì)適用房決算審計(jì)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)行政性收費(fèi)基金繳納情況審計(jì)、鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì)、農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護(hù)收支審計(jì)和審計(jì)調(diào)查、已建成污水處理項(xiàng)目效益審計(jì)調(diào)查。

企業(yè)審計(jì)工作計(jì)劃【篇4】

第一條 為了加強(qiáng)本公司的內(nèi)部審計(jì)工作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)審計(jì)的法律法規(guī)和股份公司規(guī)范化的

要求，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。

第二條 本制度所稱(chēng)被審計(jì)對(duì)象，特指公司各部室、境內(nèi)全資或控股子公司，上述機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)

任人員。

第三條 本制度所稱(chēng)內(nèi)部審計(jì)，包括監(jiān)督被審計(jì)對(duì)象的內(nèi)部控制制度運(yùn)行情況，檢查被審計(jì)對(duì)

象會(huì)計(jì)賬目及其相關(guān)資產(chǎn)，監(jiān)督被審計(jì)對(duì)象預(yù)決算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支，評(píng)價(jià)重大經(jīng)濟(jì)活

第一條 公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)為審計(jì)部，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

第二條 審計(jì)部配備專(zhuān)職審計(jì)人員若干人，設(shè)審計(jì)部主任 1 名，由審計(jì)委員會(huì)提名后董事長(zhǎng)任

免，審計(jì)部主任對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告工作。

第三條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具有與審計(jì)工作相適應(yīng)的審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)

業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。

第四條 內(nèi)部審計(jì)人員根據(jù)公司制度規(guī)定行使職權(quán)，被審計(jì)部門(mén)(個(gè)人)應(yīng)及時(shí)向?qū)徲?jì)人員提

供有關(guān)資料，不得拒絕、阻撓、破壞或者打擊報(bào)復(fù)。

第五條 內(nèi)部審計(jì)人員要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，忠于職守，客觀公正、廉潔奉公、保守秘密;

不得濫用職權(quán)，徇私舞弊，玩忽職守。

第六條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，與被審計(jì)對(duì)象或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

公司內(nèi)部審計(jì)范圍包括財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)以及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

財(cái)務(wù)審計(jì)包括資產(chǎn)審計(jì)、費(fèi)用成本審計(jì)、投資效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)等。

內(nèi)控審計(jì)包括資金、物資、采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節(jié)中內(nèi)部控制制

度的執(zhí)行情況。

專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)包括基建、技改預(yù)決算審計(jì)、科研項(xiàng)目審計(jì)、離任審計(jì)等。

通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，評(píng)價(jià)內(nèi)控制度是否健全、完善，以達(dá)到查錯(cuò)防弊，改進(jìn)管理，提高

經(jīng)濟(jì)效益，規(guī)范公司運(yùn)作行為的目的。

1、對(duì)公司的會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2、對(duì)資金、財(cái)產(chǎn)的完整、安全，進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3、對(duì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行

審計(jì)監(jiān)督。

4、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)決算的真實(shí)性，正確性和合法性進(jìn)行審計(jì)并簽署意見(jiàn)。

5、對(duì)內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6、對(duì)股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。

7、對(duì)嚴(yán)重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進(jìn)行專(zhuān)案審計(jì)。

8、了解國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)，配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)本公司進(jìn)行的審計(jì)。

9、辦理董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

第四條 審計(jì)部應(yīng)在每季度結(jié)束后對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行一次綜合審計(jì)，平時(shí)進(jìn)行不

第一條 在審計(jì)管轄的范圍內(nèi)，審計(jì)部的主要權(quán)限有：

1、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的需要，要求有關(guān)部門(mén)按時(shí)報(bào)送計(jì)劃、預(yù)算、報(bào)表和有關(guān)文件

資料等;

2、審核會(huì)計(jì)報(bào)表、帳簿、憑證、資金及其財(cái)產(chǎn)，監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件，查閱有關(guān)文件

和資料;

3、對(duì)審計(jì)中的有關(guān)事項(xiàng)向有關(guān)部門(mén)(人員)進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料;

4、對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、公司規(guī)章制度或嚴(yán)重失職可能造成重大經(jīng)濟(jì)損

失的行為，有權(quán)做出制止決定并及時(shí)報(bào)告董事會(huì)審計(jì)委員會(huì);對(duì)已經(jīng)造成重大經(jīng)濟(jì)損

失和影響的行為，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提出處理的建議;

5、對(duì)阻撓、破壞內(nèi)部審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的部門(mén)和人員，報(bào)董事會(huì)審計(jì)委

員會(huì)核準(zhǔn)并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)可采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議;

6、經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核準(zhǔn)，出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，提出改進(jìn)管理、提高效益的建議，

檢查采納審計(jì)意見(jiàn)和執(zhí)行審計(jì)決定的情況。

第一條 內(nèi)部審計(jì)工作的日常工作程序：

1、根據(jù)董事會(huì)的部署，擬定審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后制定審計(jì)

方案。

2、確定審計(jì)對(duì)象和審計(jì)方式。

3、審計(jì)三日前向被審計(jì)對(duì)象發(fā)出書(shū)面審計(jì)通知書(shū)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的專(zhuān)案審計(jì)不在此

列。

4、審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)對(duì)象的有關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的調(diào)查、詢(xún)問(wèn)，取得有效的證明

材料，并作詳細(xì)記錄。

5、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向被審計(jì)對(duì)象提出改進(jìn)意見(jiàn)。審計(jì)終結(jié)后，應(yīng)出具

書(shū)面審計(jì)報(bào)告報(bào)送董事會(huì)。

6、對(duì)重大審計(jì)事項(xiàng)做出的處理決定，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn);經(jīng)批準(zhǔn)的處理決定，被審

計(jì)對(duì)象必須執(zhí)行。

7、被審計(jì)對(duì)象對(duì)審計(jì)處理決定如有異議，可以接到處理決定之日起一周內(nèi)向董事長(zhǎng)

提出書(shū)面申訴，董事長(zhǎng)接到申訴十五日內(nèi)根據(jù)權(quán)限做出處理或提請(qǐng)董事會(huì)審議。對(duì)不

適當(dāng)?shù)奶幚頉Q定，審計(jì)部復(fù)審并經(jīng)審計(jì)委員會(huì)確認(rèn)后提請(qǐng)董事長(zhǎng)或董事會(huì)予以糾正。

申訴期間，原審計(jì)處理決定照常執(zhí)行。特殊情況，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后，可以暫停執(zhí)行。

8、根據(jù)工作需要進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。

第二條 審計(jì)部應(yīng)當(dāng)在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，建立內(nèi)部審計(jì)檔案，對(duì)工作中形成的審計(jì)檔案定

期或長(zhǎng)期保管，在每年度結(jié)束后的 6 個(gè)月內(nèi)送交公司檔案室歸檔。審計(jì)檔案銷(xiāo)毀必須

經(jīng)審計(jì)委員會(huì)同意并經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后方可進(jìn)行。

各種審計(jì)檔案保管期限規(guī)定如下：

審計(jì)工作底稿保管期限為 5 年，季度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告保管期限 5 年，其他審計(jì)工作報(bào)

告保管期限為 10 年。

第三條 內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)行定期考核制度，審計(jì)部主任應(yīng)在每年年度董事會(huì)召開(kāi)前編制上年度

審計(jì)工作總結(jié)，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)做述職報(bào)告。

第一條 審計(jì)部對(duì)遵守企業(yè)規(guī)章制度、做出顯著成績(jī)的部門(mén)和個(gè)人，可以向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理提

出給予獎(jiǎng)勵(lì)的建議。

第二條 審計(jì)部對(duì)有下列行為之一的部門(mén)和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，向董事會(huì)提出給予行政處分、

追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任的建議：

1、拒絕或拖延提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、會(huì)計(jì)資料等證明材料的;

2、阻撓審計(jì)人員行使職權(quán)，抗拒審計(jì)監(jiān)督檢查的;

3、弄虛作假，隱瞞事實(shí)真-相的;

4、拒絕執(zhí)行審計(jì)決定的;

5、打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員和向?qū)徲?jì)部如實(shí)反映真實(shí)情況的員工的。

上述行為，情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第三條 內(nèi)部審計(jì)人員有下列行為之一的，根據(jù)情節(jié)輕重，董事會(huì)給予行政處分、追究經(jīng)濟(jì)責(zé)

2、弄虛作假、徇私舞弊的;

3、玩忽職守、給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的;

4、泄露公司秘密的。

上述行為，情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第一條 本制度未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;本工作規(guī)則如與

國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的章程相抵觸的，按照國(guó)家有關(guān)法律、

法規(guī)和公司章程冊(cè)規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。

第二條 本制度解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。

第三條 本制度自董事會(huì)決議通過(guò)之日起實(shí)行。

企業(yè)審計(jì)工作計(jì)劃【篇5】

半年來(lái)我局在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以推動(dòng)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)為主題，全面貫徹中央、省、市審計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，深入貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，進(jìn)一步集中力量，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門(mén)和重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督，加大對(duì)違法違紀(jì)問(wèn)題的查處力度，在維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，半年來(lái)共完成17個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)任務(wù)，查出違規(guī)金額14萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額1438萬(wàn)元，應(yīng)上繳財(cái)政金額3萬(wàn)元，提交工作報(bào)告、信息9篇。其中被批示采用4篇?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下。

今年共審計(jì)財(cái)政、地稅、交通、旅游等單位的預(yù)算執(zhí)行情況，并延伸審計(jì)或調(diào)查了6個(gè)單位。查出違規(guī)金額14萬(wàn)元、應(yīng)調(diào)賬處理金額681萬(wàn)元。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：

1、一些收支項(xiàng)目未按規(guī)定納入財(cái)政體制核算，影響了財(cái)政預(yù)算收支的真實(shí)性，經(jīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，有3705.77萬(wàn)元的收入項(xiàng)目和5576.23萬(wàn)元的支出項(xiàng)目未納入財(cái)政預(yù)算管理;

2、一些基金項(xiàng)目如國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、國(guó)有土地收益基金等收入共計(jì)17530.18萬(wàn)元列預(yù)算外收入未繳國(guó)庫(kù)納入基金預(yù)算收入。

3、在完成收入任務(wù)的情況下辦理不合理退庫(kù)573萬(wàn)元。

4、經(jīng)延伸二個(gè)企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，存在有1000萬(wàn)元稅款滯留企業(yè)現(xiàn)象，部分代征稅款單位存在只征主稅、未征附稅問(wèn)題;

5、個(gè)別單位收入直接沖減事業(yè)支出，未上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)行“收支兩條線”管理，有的部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金撥付不及時(shí)，甚至被占用。

我局針對(duì)上述問(wèn)題，已區(qū)別不同情況分別下達(dá)審計(jì)決定，做出處理、處罰。此外，針對(duì)各單位存在的財(cái)務(wù)管理簿弱、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、財(cái)產(chǎn)管理制度不健全等問(wèn)題，還提出了一些建設(shè)性意見(jiàn)和建議。上述各種違規(guī)問(wèn)題基本得到糾正和整改，促進(jìn)了各單位合理有效地使用資金，受到了縣人大會(huì)的充分肯定。

(二)加大對(duì)惠民惠農(nóng)政策資金的檢查力度重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政資金投入的效益性

在人員少，任務(wù)重情況下，派出兩位同志做為惠民惠農(nóng)政策資金落實(shí)督查工作協(xié)調(diào)小組成員與財(cái)政、紀(jì)委同志一道，根據(jù)中央、省出臺(tái)的各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策，圍繞資金的收入、撥付、使用、管理等環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)低保資金、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金、新農(nóng)村建設(shè)資金、山海協(xié)作發(fā)展資金、扶貧開(kāi)發(fā)資金等調(diào)查落實(shí)惠民惠農(nóng)政策資金的到位情況。同時(shí)為規(guī)范資金管理采取了以下措施。一是實(shí)行項(xiàng)目資金在線監(jiān)控，國(guó)庫(kù)統(tǒng)一支付資金，直接撥付到用款單位，減少中間滯留環(huán)節(jié)。二是實(shí)行惠民補(bǔ)貼資金“一折通”，用存折方式直接兌現(xiàn)到受益農(nóng)民，并按規(guī)定公開(kāi)公示，建立起惠民惠農(nóng)資金補(bǔ)助的“綠色通道”。三是實(shí)行嚴(yán)格的政府采購(gòu)制度，確保專(zhuān)項(xiàng)資金投資監(jiān)管到位。四是實(shí)行績(jī)效評(píng)估，建立有效的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，提高惠民惠農(nóng)資金使用效益。

我局對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)進(jìn)行統(tǒng)籌安排并納入年初計(jì)劃，在人手少、任務(wù)重的情況下，我們整合資源，對(duì)審計(jì)任務(wù)進(jìn)行了合理的配置，將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)或預(yù)算執(zhí)行審計(jì)相結(jié)合，既節(jié)約時(shí)間又降低了審計(jì)成本，下半年計(jì)劃安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，目前正在進(jìn)點(diǎn)中。同時(shí)為貫徹落實(shí)明紀(jì)發(fā)[XX]2號(hào)文《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的通知》精神，保證政令暢通，近期派出兩名業(yè)務(wù)骨干與紀(jì)委同志一道對(duì)xx年年以來(lái)被審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門(mén)單位執(zhí)行審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定書(shū)以及落實(shí)整改情況進(jìn)行為期一個(gè)星期的檢查，對(duì)整改不到位、拒不整改、屢查屢犯的，予以通報(bào)、誡勉談話、并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

結(jié)合縣委為民辦實(shí)事項(xiàng)目，做好工程決算審計(jì)工作。上半年共審計(jì)工業(yè)園區(qū)防洪堤、道路工程結(jié)算等8個(gè)項(xiàng)目共送審金額1269萬(wàn)元、審減金額171萬(wàn)元，確保國(guó)有資金的安全和有效，促進(jìn)投資項(xiàng)目的規(guī)范管理。

(五)積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)：一是派分管領(lǐng)導(dǎo)參與政府采購(gòu)監(jiān)督工作及配合縣財(cái)政對(duì)XX年縣文體局、建設(shè)局、黨校、老干局等單位部分財(cái)政補(bǔ)助資金使用情況進(jìn)行檢查核實(shí)上報(bào)縣政府;二是全面貫徹縣委、縣政府各項(xiàng)方針、政策，分別成立了“學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀”、“四百活動(dòng)”、“創(chuàng)五優(yōu)爭(zhēng)先行”等活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)小組、上報(bào)學(xué)習(xí)方案并用實(shí)際行動(dòng)組織實(shí)施;三是積極推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作，主動(dòng)公開(kāi)公開(kāi)信息4篇;四是規(guī)范我局的行政權(quán)力運(yùn)行工作程序，編制了職權(quán)目錄和流程圖等5份材料分別上報(bào)發(fā)改局和效能辦，依法審計(jì)能力得到逐步提升。

政府投資建設(shè)項(xiàng)目一直是社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，也引起了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，為推進(jìn)投資審計(jì)機(jī)制創(chuàng)新，強(qiáng)化投資審計(jì)工作，在局領(lǐng)導(dǎo)的不懈努力下，經(jīng)縣政府第二十次常務(wù)會(huì)議研究決定原則同意設(shè)立**縣政府投資審計(jì)中心，為縣審計(jì)局下屬股級(jí)事業(yè)單位，核定財(cái)政核撥事業(yè)編制5名，常務(wù)會(huì)議規(guī)定：政府投資的各類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目，除上級(jí)主管部門(mén)有明確規(guī)定由中介機(jī)構(gòu)審計(jì)外，均由**縣政府投資審計(jì)中心進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。由中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的項(xiàng)目，縣審計(jì)主管部門(mén)也要加強(qiáng)監(jiān)管。

經(jīng)請(qǐng)示，以縣政府名義向全縣下發(fā)了《**縣關(guān)于加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督管理辦法》的文件，詳細(xì)規(guī)定了審計(jì)對(duì)象和范圍、內(nèi)容及處理處罰規(guī)定。

(七)樹(shù)立科學(xué)審計(jì)理念、強(qiáng)化制度建設(shè)、轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高審計(jì)質(zhì)量。

1、從科學(xué)發(fā)展的大局著手，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，提高依法審計(jì)的'能力，為此要狠練基本功，在內(nèi)強(qiáng)化制度建設(shè)、狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)，制定了《局工作人員目標(biāo)責(zé)任考核辦法》;《局工作人員考勤制度》;《效能建設(shè)責(zé)任追究制度》;《政務(wù)公開(kāi)制度》;《業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支管理制度》;《車(chē)輛管理制度》等，用制度管人管事，對(duì)違反效能建設(shè)規(guī)定的工作人員一年內(nèi)被告誡一次的，年度考核不能評(píng)為優(yōu)秀;年內(nèi)被效能告誡二次的當(dāng)年年度考核不能評(píng)為稱(chēng)職，并扣發(fā)年度獎(jiǎng)金;年內(nèi)被告誡三次的予以調(diào)整工作崗位，并提交任免機(jī)關(guān)給予處理，取消該股室當(dāng)年評(píng)優(yōu)、評(píng)先資格。

2、“人、法、技”建設(shè)取得新的成效，一是加強(qiáng)了以財(cái)務(wù)管理和廉政紀(jì)律為主要內(nèi)容的自身建設(shè)如開(kāi)展局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)自查自糾工作;二是派員參加了金審工程二期項(xiàng)目培訓(xùn)并按照省廳要求進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)、機(jī)房系統(tǒng)如配電系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)等建設(shè)，為審計(jì)業(yè)務(wù)提供良好的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境，同時(shí)為保證局計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用安全性與每位干部簽訂了安全保密協(xié)議書(shū)，做到安全保密人人有責(zé);三是加強(qiáng)了以依法審計(jì)和文明審計(jì)為根本的作風(fēng)建設(shè)，如通過(guò)聘請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員走訪被審單位，征求意見(jiàn)等進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)干部廉潔從審遵守審計(jì)紀(jì)律的意識(shí)。

在業(yè)務(wù)方面，結(jié)合開(kāi)展“審計(jì)創(chuàng)精品、崗位學(xué)先進(jìn)”、“四個(gè)不讓”活動(dòng)，嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法，注重審計(jì)質(zhì)量、推行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高工作效率樹(shù)立嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，以貫徹審計(jì)署6號(hào)令為主體，扎扎實(shí)實(shí)地來(lái)規(guī)范我們的審計(jì)業(yè)務(wù)，使審計(jì)質(zhì)量意識(shí)貫穿于審計(jì)工作的全過(guò)程。為了要加大計(jì)算機(jī)技術(shù)在審計(jì)工作的應(yīng)用，配合審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法的實(shí)施，加大現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)的推廣力度，我局在經(jīng)費(fèi)緊張的情況下通過(guò)逐步更新三年來(lái)共購(gòu)買(mǎi)了4臺(tái)筆記本電腦和8臺(tái)臺(tái)式電腦，兩臺(tái)激光打印機(jī)，實(shí)現(xiàn)了人均一臺(tái)電腦的計(jì)劃，用先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和辦法來(lái)武裝審計(jì)隊(duì)伍，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)和在線監(jiān)控的作用。

3、實(shí)行“審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)辦結(jié)制“。從發(fā)審計(jì)通知到編寫(xiě)、審批審計(jì)方案至下達(dá)審計(jì)決定共21個(gè)環(huán)節(jié)，一環(huán)扣一環(huán)，有時(shí)間限制，有責(zé)任人簽名，構(gòu)成相互監(jiān)督的鏈條，保證了審計(jì)任務(wù)按時(shí)完成。

4、繼續(xù)推行審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量三級(jí)負(fù)責(zé)制和復(fù)核審理與業(yè)務(wù)會(huì)議制度，年初重新調(diào)整充實(shí)了審計(jì)業(yè)務(wù)審理領(lǐng)導(dǎo)小組成員，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)質(zhì)量的復(fù)核把關(guān)包括對(duì)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定等進(jìn)行復(fù)核，積極推行優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選活動(dòng)促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量的全面提升。

1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高干部職工政治素質(zhì)。規(guī)定每個(gè)星期，星期一上午作為全體干部職工政治業(yè)務(wù)理論的學(xué)習(xí)時(shí)間，由分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室同志組織干部、職工認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀、新修訂“審計(jì)法”。目前局支部已組織全局人員認(rèn)真學(xué)習(xí)“科學(xué)發(fā)展觀”的重要論述，并在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上要求每位干部每個(gè)月寫(xiě)一篇學(xué)習(xí)筆記、學(xué)習(xí)心得。領(lǐng)導(dǎo)帶頭示范，扎實(shí)有效開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，并取得了階段性成效。2、強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。一是采取以會(huì)代訓(xùn)方式，今年我局于2月份、5月份分別派出干部到福卅、三明參加省審計(jì)廳組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，主要是學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、省定項(xiàng)目的培訓(xùn)及ao現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)系統(tǒng)操作軟件應(yīng)用等，回來(lái)后結(jié)合本縣實(shí)際對(duì)其他同志進(jìn)行面對(duì)面地傳幫帶，這樣既節(jié)約了費(fèi)用又共同提高了審計(jì)業(yè)務(wù)水平，達(dá)到了學(xué)用結(jié)合的目地。二是積極創(chuàng)造條件接受培訓(xùn)，如局領(lǐng)導(dǎo)參加的由縣委組織的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政能力再造高級(jí)研修班學(xué)習(xí)，通過(guò)有系統(tǒng)的理論學(xué)習(xí)旨在提高管理水平和增長(zhǎng)知識(shí)。三是采取個(gè)人自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，如對(duì)有關(guān)重要的法規(guī)、財(cái)務(wù)制度做到人手一冊(cè)，并組織審計(jì)人員根據(jù)自己歷年來(lái)的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)身說(shuō)審開(kāi)展業(yè)務(wù)交流和研討。四是制定有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)大家自學(xué)成才，如制定了給予考前復(fù)習(xí)假與考試假及畢業(yè)后給予獎(jiǎng)勵(lì)等鼓勵(lì)辦法，引導(dǎo)轉(zhuǎn)變大家的學(xué)習(xí)觀，變“要我學(xué)”為“我要學(xué)”，我局現(xiàn)有13人中，取得大專(zhuān)學(xué)歷2人，本科學(xué)歷7人，取得中級(jí)職稱(chēng)7人。通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有了明顯的提高。

3、努力抓好黨風(fēng)廉政工作，一是以“守住底線“教育活動(dòng)為平臺(tái)，自覺(jué)執(zhí)行民主集中制，向紀(jì)委報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)重大事項(xiàng)、述職述廉，認(rèn)真開(kāi)展清理規(guī)范津補(bǔ)貼、治理商業(yè)賄賂、公款出國(guó)旅游及清查“小金庫(kù)”等專(zhuān)項(xiàng)治理工作;二是進(jìn)一步健全黨風(fēng)廉政建設(shè)三級(jí)責(zé)任制。實(shí)行一崗雙責(zé)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)與審計(jì)工作一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核。做到一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，建立和完善思想教育機(jī)制、制度規(guī)范機(jī)制、監(jiān)督制約機(jī)制、查案懲處機(jī)制、干部保護(hù)機(jī)制和廉政責(zé)任機(jī)制。并把這些制約機(jī)制用具體的方式落實(shí)到實(shí)處，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)組的事前、事中和事后的檢查與監(jiān)督。做到進(jìn)點(diǎn)時(shí)要進(jìn)行審計(jì)公示;審計(jì)中由紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行明察暗訪;撤點(diǎn)后審計(jì)組向局監(jiān)察室匯報(bào)遵守廉政紀(jì)律情況、被審計(jì)單位以無(wú)記名方式填寫(xiě)廉潔從審情況、每年進(jìn)行兩次的審計(jì)回訪等。通過(guò)實(shí)行審計(jì)公示制度，公布廉政舉報(bào)電話，制定和發(fā)放《審計(jì)人員廉政征詢(xún)表》、《審計(jì)小組執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律情況自報(bào)表》，組織學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定內(nèi)容，引導(dǎo)干部樹(shù)立馬列主義的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀。增強(qiáng)了審計(jì)干部依法審計(jì)、文明審計(jì)、廉政審計(jì)的意識(shí)。

4、加強(qiáng)黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)。一是決策工作民主化。凡重大事項(xiàng)均提交局務(wù)會(huì)研究決定。決定做出后在政務(wù)公開(kāi)欄予以公布，如對(duì)單位大額資金的支付均實(shí)行集體研究制度。二是政務(wù)工作透明化。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu);財(cái)務(wù)、車(chē)輛維修、招待費(fèi)等定期公開(kāi)，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，實(shí)行招待審批制度，核定接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪客人數(shù);對(duì)干部的輪崗、評(píng)先評(píng)優(yōu)及時(shí)進(jìn)行公示。三是審計(jì)工作公開(kāi)化。處理處罰公開(kāi)、透明，召開(kāi)審理會(huì)予以研究決定;結(jié)果公開(kāi)，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。

企業(yè)審計(jì)工作計(jì)劃【篇6】

一、財(cái)政收支審計(jì)

根據(jù)省審計(jì)廳要求，我縣今年安排12個(gè)財(cái)政收支審計(jì)項(xiàng)目，包括：

1、本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)7個(gè)，即對(duì)縣財(cái)政局、民政局、人口和計(jì)劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿(mào)局、進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)4個(gè)，即對(duì)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政決算審計(jì)。

二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

經(jīng)與縣委組織部商定，今年將結(jié)合其他專(zhuān)業(yè)審計(jì)，加大任中審計(jì)力度，共安排任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，即對(duì)縣交通局、科技局、xxx、招商局、畜牧局、文體局、財(cái)辦、扶貧開(kāi)發(fā)辦、工會(huì)、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、職教中心的單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)根據(jù)縣委組織部安排隨時(shí)進(jìn)行。

三、財(cái)務(wù)收支審計(jì)

全年共安排7個(gè)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目。

1、市局項(xiàng)目2個(gè)，對(duì)縣物價(jià)局、水利局進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

3、縣局項(xiàng)目5個(gè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社、民營(yíng)辦、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、中心衛(wèi)生醫(yī)院的xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。

四、資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)

全年安排資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，即對(duì)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、自來(lái)水公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)。

五、投資審計(jì)

市局全年安排投資審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，即對(duì)三中搬遷跟蹤審計(jì)、經(jīng)濟(jì)適用房決算審計(jì)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)行政性收費(fèi)基金繳納情況審計(jì)、鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì)、農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護(hù)收支審計(jì)和審計(jì)調(diào)查、已建成污水處理項(xiàng)目效益審計(jì)調(diào)查。

企業(yè)審計(jì)工作計(jì)劃【篇7】

公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃

一、背景分析

財(cái)務(wù)審計(jì)是一項(xiàng)關(guān)鍵的企業(yè)管理工作，通過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)可以保障公司資產(chǎn)的安全和企業(yè)運(yùn)營(yíng)的規(guī)范性，便于后續(xù)的管理分析和決策制定。同時(shí)，財(cái)務(wù)審計(jì)也是公司對(duì)外溝通的一個(gè)渠道，可以提升公司在社會(huì)上的行業(yè)聲譽(yù)和影響力。因此，每個(gè)公司都需要制定一份詳細(xì)且具體的財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃。

二、制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃的目的

1.保障公司資產(chǎn)的安全

財(cái)務(wù)審計(jì)可以發(fā)掘企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題，提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，為公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)經(jīng)營(yíng)提供依據(jù)。同時(shí)，通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)的規(guī)范性檢測(cè)，能夠提高財(cái)務(wù)流程的透明度，防范公司內(nèi)部管理漏洞，保障公司資產(chǎn)的安全。

2.提升公司在社會(huì)上的聲譽(yù)和影響力

公司的財(cái)務(wù)審計(jì)情況是企業(yè)管理的重要指標(biāo)之一，這也是社會(huì)公眾認(rèn)識(shí)公司經(jīng)營(yíng)狀況的一個(gè)重要渠道。因此，制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃可以提高公司在社會(huì)上的信譽(yù)度和行業(yè)影響力。

三、制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃的步驟

1.明確審計(jì)目標(biāo)和范圍

制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃之前，首先需要明確審計(jì)的目標(biāo)和范圍。公司在財(cái)務(wù)審計(jì)中的重點(diǎn)是哪些方面？需要對(duì)公司內(nèi)部哪些環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)？這些都需要在財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃中明確定義，并以此為依據(jù)進(jìn)行后續(xù)的審計(jì)工作。

2.明確審計(jì)流程和時(shí)間安排

在制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃時(shí)，需要明確審計(jì)的流程和時(shí)間安排。對(duì)于不同的審計(jì)目標(biāo)和范圍，需要制定不同的審計(jì)流程。同時(shí)，要根據(jù)實(shí)際情況，合理安排審計(jì)時(shí)間和進(jìn)度，確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作有序進(jìn)行，不耽誤公司正常的經(jīng)營(yíng)管理。

3.明確審計(jì)人員和配備的資源

財(cái)務(wù)審計(jì)需要相應(yīng)的人力、物力和財(cái)務(wù)資源的配合和支持。因此，在制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃時(shí)，需要明確審計(jì)人員的人數(shù)和技能水平，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁Y源配備。

4.明確審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容和形式

財(cái)務(wù)審計(jì)的最終輸出是審計(jì)報(bào)告，這是公司展示管理水平和財(cái)務(wù)狀況的重要手段之一。因此，在制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃時(shí)，需要明確審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容和形式，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理的撰寫(xiě)和套句。

四、總結(jié)

財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃是公司經(jīng)營(yíng)管理的重要組成部分，制定好工作計(jì)劃可以有效保障公司資產(chǎn)的安全和規(guī)范經(jīng)營(yíng)，同時(shí)提升公司在社會(huì)上的聲譽(yù)和影響力。因此，制定好財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃是公司成功的重要前提之一。

審計(jì)工作計(jì)劃

為了提高自己業(yè)務(wù)的熟練程度我們必須提前制定相關(guān)的工作計(jì)劃。工作計(jì)劃，顧名思義就是對(duì)需要完成的工作做出的有效安排。工作計(jì)劃應(yīng)該怎么寫(xiě)？小編現(xiàn)在推薦你閱讀一下審計(jì)工作計(jì)劃，希望能為你提供更多的參考。

審計(jì)工作計(jì)劃 篇1

1、形成一個(gè)市局層面的工作機(jī)制

大企業(yè)稅務(wù)審計(jì)工作已經(jīng)連續(xù)三年了，經(jīng)過(guò)三年的摸索及實(shí)踐，建議在市局建立大企業(yè)稅務(wù)審計(jì)工作小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、分析、總結(jié)大企業(yè)稅務(wù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，制作年度稅務(wù)審計(jì)計(jì)劃、可行性報(bào)告、稅務(wù)審計(jì)所需經(jīng)費(fèi)、并在全市系統(tǒng)內(nèi)篩選部分業(yè)務(wù)骨干人員，列入稅務(wù)審計(jì)工作小組領(lǐng)導(dǎo)下的稅務(wù)審計(jì)人員庫(kù)，并定期組織針對(duì)性強(qiáng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)稅務(wù)審計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)水平，還能加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流，提高稅務(wù)審計(jì)的工作水平，從而形成一個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制。

2、完善審計(jì)方式方法

全流程的稅務(wù)審計(jì)工作，使稅務(wù)審計(jì)人員收獲很多，整個(gè)稅務(wù)審計(jì)過(guò)程也是審計(jì)人員學(xué)習(xí)提高的過(guò)程，同時(shí)也取得了顯著成果。在取得成績(jī)的同時(shí)，也應(yīng)有一些改進(jìn)：首先從審計(jì)時(shí)間上，應(yīng)適當(dāng)增加實(shí)地審計(jì)時(shí)間，或是案頭實(shí)地相結(jié)合，這樣會(huì)提高工作效率，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)落實(shí)，避免虎頭蛇尾。其次從人員配備上，審計(jì)團(tuán)隊(duì)中即要有精通稅收政策的、有檢查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的人員，還要有能熟練掌握財(cái)務(wù)核算及會(huì)計(jì)電算化的、能熟練掌握計(jì)算機(jī)操作的人員，這樣相互配合，取長(zhǎng)補(bǔ)短，更有利于工作的開(kāi)展。最后是溝通渠道要暢通，審計(jì)工作中遇到的問(wèn)題，主管政策部門(mén)要及時(shí)跟進(jìn)，提高審計(jì)工作質(zhì)量及效率。

3、審計(jì)后續(xù)管理

稅務(wù)審計(jì)的對(duì)象大多為大型國(guó)有企業(yè)及大型外資企業(yè)，具有較為完善的內(nèi)控管理制度，且對(duì)內(nèi)控制度的執(zhí)行比較到位，財(cái)務(wù)核算比較規(guī)范，企業(yè)整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制較好。但是通過(guò)稅務(wù)審計(jì)，也發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)，在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控方面確實(shí)存在一定問(wèn)題，一是對(duì)稅收政策的把握不準(zhǔn)確，對(duì)稅收業(yè)務(wù)的處理較為隨意，二是在發(fā)生稅收政策上容易產(chǎn)生歧義的業(yè)務(wù)后，缺少與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，增加了稅收風(fēng)險(xiǎn)，三是在處理具體稅收業(yè)務(wù)時(shí)，考慮企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理、策略以及財(cái)務(wù)核算多一些，考慮防范稅收風(fēng)險(xiǎn)少一些，稅收遵從度還有待提高。以上這些問(wèn)題的改進(jìn)及后續(xù)管理：一是企業(yè)稅務(wù)管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)稅收業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高稅收政策把握能力和會(huì)計(jì)核算能力；二是加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的后續(xù)管理，建立健全稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制。三是要企業(yè)增強(qiáng)主動(dòng)防范稅收風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，將稅收管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合以提高企業(yè)的整體管理水平，加強(qiáng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)以及大企業(yè)管理部門(mén)的聯(lián)系，利用好稅務(wù)機(jī)關(guān)的大企業(yè)服務(wù)平臺(tái)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在事前，從而提高稅法遵從度。

審計(jì)工作計(jì)劃 篇2

2021年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

隨著現(xiàn)代企業(yè)的規(guī)模和復(fù)雜程度不斷增加，內(nèi)部審計(jì)的重要性也隨之提升。內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部的一項(xiàng)關(guān)鍵管理活動(dòng)，旨在評(píng)估和改進(jìn)組織的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程。作為一名具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)部審計(jì)員，我將在以下文章中為2021年的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃提出一些建議。

一、制定審計(jì)計(jì)劃

確立內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃是開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作的首要任務(wù)。在2021年，應(yīng)該基于企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征，制定全年的審計(jì)計(jì)劃。審計(jì)計(jì)劃應(yīng)該包括對(duì)核心業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)報(bào)告、合規(guī)性、信息技術(shù)等方面的審計(jì)項(xiàng)目。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體情況確定審計(jì)項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)和周期，以確保審計(jì)資源的最優(yōu)分配。

二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

內(nèi)部審計(jì)的核心任務(wù)之一是評(píng)估企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制效果。在2021年，將繼續(xù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，以識(shí)別和評(píng)估潛在的風(fēng)險(xiǎn)，為內(nèi)部控制的改進(jìn)提供依據(jù)。還將對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)部控制措施進(jìn)行評(píng)估，包括內(nèi)控政策、程序和制度的有效性。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制評(píng)價(jià)，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的內(nèi)部控制缺陷，提升企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控水平。

三、合規(guī)性審計(jì)和法律法規(guī)遵循性評(píng)價(jià)

合規(guī)性審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)工作的重要組成部分。在2021年，將繼續(xù)加強(qiáng)合規(guī)性審計(jì)，確保企業(yè)在法律法規(guī)等方面的合規(guī)性。將對(duì)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)，包括財(cái)務(wù)報(bào)告、人事管理、環(huán)境安全等方面。同時(shí)，還將評(píng)價(jià)企業(yè)的合規(guī)性控制措施，確保企業(yè)能夠遵循相關(guān)法律法規(guī)，并及時(shí)更新和完善合規(guī)性制度。

四、信息技術(shù)審計(jì)

隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，信息安全已成為企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)之一。在2021年，將加強(qiáng)對(duì)信息技術(shù)的審計(jì)工作。將審計(jì)企業(yè)的信息系統(tǒng)和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，評(píng)估其安全性和有效性。同時(shí)，還將審計(jì)企業(yè)的信息技術(shù)運(yùn)營(yíng)管理，包括IT治理、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)備份等方面。通過(guò)信息技術(shù)審計(jì)，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)和解決信息安全隱患，提升企業(yè)的信息技術(shù)管理水平。

五、報(bào)告編制和跟蹤整改

內(nèi)部審計(jì)的最終目的是提供有關(guān)審計(jì)結(jié)果和建議的報(bào)告。在2021年，將繼續(xù)編制全面詳實(shí)的審計(jì)報(bào)告，清晰地呈現(xiàn)審計(jì)過(guò)程和結(jié)果。同時(shí)，還將跟蹤已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并推動(dòng)整改措施的實(shí)施。將建立完善的問(wèn)題跟蹤機(jī)制，確保整改工作的有效推進(jìn)，并定期報(bào)告整改進(jìn)展情況。

：

通過(guò)以上所述的工作計(jì)劃，我相信能夠更好地履行內(nèi)部審計(jì)員的職責(zé)，提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理水平。通過(guò)制定審計(jì)計(jì)劃、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、加強(qiáng)合規(guī)性審計(jì)和信息技術(shù)審計(jì)，將為企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。同時(shí)，通過(guò)報(bào)告編制和跟蹤整改，將確保審計(jì)工作的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。在2021年，我將以過(guò)去多年的工作經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，與團(tuán)隊(duì)共同努力，為企業(yè)的成功和可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

審計(jì)工作計(jì)劃 篇3

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃是事業(yè)單位在執(zhí)行審計(jì)工作時(shí)所制定的具體計(jì)劃，它包括了審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)方法和審計(jì)周期等方面的內(nèi)容。通過(guò)制定事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃，可以幫助組織合理安排審計(jì)資源，提高審計(jì)效率，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃需要明確審計(jì)目標(biāo)。審計(jì)目標(biāo)是明確審計(jì)工作的目的和任務(wù)，指導(dǎo)審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中的工作重點(diǎn)。例如，在財(cái)務(wù)審計(jì)中，審計(jì)目標(biāo)可能是確定財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性；在績(jī)效審計(jì)中，審計(jì)目標(biāo)可能是評(píng)估事業(yè)單位績(jī)效目標(biāo)的執(zhí)行情況和達(dá)成程度。明確審計(jì)目標(biāo)有利于審計(jì)人員明確工作目標(biāo)，確保審計(jì)工作的針對(duì)性和有效性。

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃還需要明確審計(jì)范圍。審計(jì)范圍是指審計(jì)工作所涉及的業(yè)務(wù)范圍和檢查對(duì)象。一般來(lái)說(shuō)，事業(yè)單位審計(jì)范圍包括財(cái)務(wù)、績(jī)效、合規(guī)以及內(nèi)部控制等方面。在制定審計(jì)計(jì)劃時(shí)，需要明確審計(jì)范圍，確保覆蓋到各個(gè)重要的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，對(duì)事業(yè)單位的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、全面和系統(tǒng)的審計(jì)。

同時(shí)，事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃需要明確審計(jì)方法。審計(jì)方法是指審計(jì)人員在執(zhí)行審計(jì)工作中所使用的技術(shù)手段和方法論。不同的審計(jì)方法適用于不同的審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)范圍。例如，在財(cái)務(wù)審計(jì)中，審計(jì)人員可以通過(guò)抽樣檢查、對(duì)賬比對(duì)和核實(shí)憑證等方法對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行核實(shí)；在績(jī)效審計(jì)中，審計(jì)人員可以通過(guò)數(shù)據(jù)分析、比較分析和問(wèn)卷調(diào)查等方法評(píng)估事業(yè)單位的績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情況。明確審計(jì)方法有利于審計(jì)人員在執(zhí)行審計(jì)工作時(shí)遵循一定的程序和方法，確保審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃還需要明確審計(jì)周期。審計(jì)周期是指審計(jì)工作的時(shí)間安排和進(jìn)度要求。事業(yè)單位的審計(jì)周期可以根據(jù)具體情況來(lái)確定，一般可以按年度或周期進(jìn)行。例如，對(duì)于財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)周期一般與財(cái)務(wù)報(bào)表編制的周期相對(duì)應(yīng)；對(duì)于績(jī)效審計(jì)，審計(jì)周期可以按照績(jī)效目標(biāo)的執(zhí)行周期確定。明確審計(jì)周期有助于合理安排審計(jì)資源，保證審計(jì)工作的進(jìn)度和質(zhì)量。

小編認(rèn)為，事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃是事業(yè)單位進(jìn)行審計(jì)工作時(shí)所制定的詳細(xì)計(jì)劃。它包括了審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)方法和審計(jì)周期等方面的內(nèi)容。通過(guò)制定事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃，可以幫助組織合理安排審計(jì)資源，提高審計(jì)效率，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

審計(jì)工作計(jì)劃 篇4

2020年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃報(bào)告

2020年，作為公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的一員，將繼續(xù)致力于提供專(zhuān)業(yè)、可靠的審計(jì)服務(wù)，幫助公司實(shí)現(xiàn)合規(guī)運(yùn)營(yíng)和提升管理水平。本報(bào)告將詳細(xì)介紹在2020年的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，包括審計(jì)目標(biāo)、計(jì)劃步驟、關(guān)注領(lǐng)域等，旨在明確的工作方向，確保工作有效展開(kāi)。

一、審計(jì)目標(biāo)

1. 提高合規(guī)水平：通過(guò)審計(jì)活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)和解決公司內(nèi)部控制方面的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，幫助公司建立健全的合規(guī)體系，確保公司運(yùn)營(yíng)的合法性和規(guī)范性。

2. 提升管理效率：審計(jì)不只是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，更重要的是提供解決方案和改進(jìn)建議，幫助各部門(mén)改進(jìn)業(yè)務(wù)流程和管理，提升整體管理效率。

3. 防范經(jīng)濟(jì)損失：審計(jì)能夠及早發(fā)現(xiàn)和防范潛在的經(jīng)濟(jì)損失，避免公司遭受不必要的損失和風(fēng)險(xiǎn)。

二、計(jì)劃步驟

1. 確定審計(jì)范圍：根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定本年度的審計(jì)范圍，包括各個(gè)部門(mén)、業(yè)務(wù)流程等，并制定針對(duì)性的審計(jì)檢查計(jì)劃。

2. 獲取審計(jì)依據(jù)：審計(jì)依據(jù)是審計(jì)工作的基礎(chǔ)，將收集、整理并保管有關(guān)公司各個(gè)方面的文件、數(shù)據(jù)、制度和規(guī)范，確保審計(jì)工作的準(zhǔn)確性和可靠性。

3. 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通過(guò)對(duì)公司各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定重點(diǎn)審計(jì)的領(lǐng)域和項(xiàng)目，確保有限的資源得以更有效地利用。

4. 審計(jì)實(shí)施：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定具體的審計(jì)工作方案，并派遣審計(jì)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件審計(jì)、數(shù)據(jù)分析等工作，確保審計(jì)過(guò)程的全面和嚴(yán)謹(jǐn)。

5. 發(fā)布審計(jì)報(bào)告：根據(jù)審計(jì)結(jié)果，撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告并提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相應(yīng)部門(mén)，報(bào)告包括對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的總結(jié)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和改進(jìn)建議，確保審計(jì)工作的可見(jiàn)性和可操作性。

三、關(guān)注領(lǐng)域

1. 財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理是公司重要的支撐體系，將重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)流程的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性。

2. 內(nèi)部控制：內(nèi)部控制是公司防范風(fēng)險(xiǎn)、保障利益的重要手段，將關(guān)注各個(gè)部門(mén)和業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制情況，發(fā)現(xiàn)并解決潛在的內(nèi)部控制問(wèn)題。

3. 人力資源管理：人力資源是公司的重要資產(chǎn)，將關(guān)注人力資源管理的合規(guī)性和公平性，確保公司員工的權(quán)益得到保障。

4. 信息技術(shù)：隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，信息安全和網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)已成為公司面臨的重要挑戰(zhàn)，將關(guān)注信息技術(shù)管理的規(guī)范性和安全性，避免信息泄露和網(wǎng)絡(luò)攻擊。

結(jié)語(yǔ)

2020年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃報(bào)告旨在明確的審計(jì)目標(biāo)和計(jì)劃步驟，指導(dǎo)的工作開(kāi)展。通過(guò)針對(duì)性的審計(jì)工作，將幫助公司建立合規(guī)體系、提升管理效率、防范經(jīng)濟(jì)損失，為公司的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。將嚴(yán)格要求自己，確保審計(jì)工作的專(zhuān)業(yè)、可靠和獨(dú)立，使公司對(duì)的價(jià)值和貢獻(xiàn)有更多的認(rèn)知和肯定。期待和公司一起共同努力，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展！

審計(jì)工作計(jì)劃 篇5

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

一、

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作是企業(yè)內(nèi)部管理的重要環(huán)節(jié)，它旨在通過(guò)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的獨(dú)立審計(jì)，提供獨(dú)立的、客觀公正的意見(jiàn)，為企業(yè)的決策者提供重要的參考。本文將詳細(xì)介紹企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的計(jì)劃，以便使之更加具體、生動(dòng)。

二、審計(jì)目標(biāo)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是確保企業(yè)內(nèi)部控制體系的有效性和合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)和防范潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并為企業(yè)的決策和管理提供有關(guān)的信息和建議。具體目標(biāo)包括但不限于：審計(jì)企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性和合法性；評(píng)估內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施的有效性；發(fā)現(xiàn)和糾正潛在的錯(cuò)誤和不合規(guī)行為；提高內(nèi)部控制的效率和經(jīng)濟(jì)性。

三、審計(jì)范圍

審計(jì)的范圍應(yīng)根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理需求進(jìn)行確定。一般審計(jì)范圍包括但不限于：財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算和成本控制、資金使用和管理、采購(gòu)和物資管理、資產(chǎn)管理和保護(hù)、人力資源管理和勞動(dòng)關(guān)系、信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全等。

四、審計(jì)計(jì)劃

1. 制定審計(jì)計(jì)劃

在審計(jì)開(kāi)始前，應(yīng)制定合理的審計(jì)計(jì)劃。審計(jì)計(jì)劃需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況確定，包括審計(jì)的時(shí)間、范圍、目標(biāo)、方法和責(zé)任人。一般應(yīng)按年度制定審計(jì)計(jì)劃，并適時(shí)進(jìn)行修訂。

2. 確定審計(jì)方法

審計(jì)方法包括實(shí)地檢查、資料分析、問(wèn)卷調(diào)查、核實(shí)和復(fù)核等，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定。審計(jì)方法應(yīng)科學(xué)合理，既要保證審計(jì)的全面性和權(quán)威性，又要保證審計(jì)的高效率和經(jīng)濟(jì)性。

3. 進(jìn)行審計(jì)工作

審計(jì)工作應(yīng)按照審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行，包括以下幾個(gè)方面：

- 收集相關(guān)資料：審計(jì)人員應(yīng)收集并整理有關(guān)的文件、記錄和資料，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、合同和協(xié)議、管理制度和規(guī)定、相關(guān)業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)等。

- 實(shí)地檢查：審計(jì)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地檢查，包括現(xiàn)場(chǎng)觀察、座談會(huì)和訪談等，以獲取更全面和真實(shí)的信息。

- 分析比對(duì)：審計(jì)人員應(yīng)對(duì)收集的資料進(jìn)行仔細(xì)分析和比對(duì)，查找問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，并加以歸納和總結(jié)。

- 制定意見(jiàn)和建議：審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，制定具體、可操作的意見(jiàn)和建議，并及時(shí)向企業(yè)的決策者進(jìn)行報(bào)告。

五、審計(jì)報(bào)告

審計(jì)報(bào)告是審計(jì)工作的結(jié)果和總結(jié)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地向企業(yè)的決策者提供。審計(jì)報(bào)告應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：

- 審計(jì)目標(biāo)和范圍的描述；

- 審計(jì)工作的主要方法和過(guò)程的介紹；

- 審計(jì)結(jié)果的概述和分析；

- 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)的描述；

- 對(duì)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)的建議和改進(jìn)措施；

- 審計(jì)人員的簽名和日期。

六、審計(jì)跟蹤

審計(jì)工作應(yīng)持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，確保審計(jì)的推進(jìn)和改進(jìn)的實(shí)施。跟蹤工作應(yīng)包括對(duì)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)的整改和改進(jìn)情況的核查和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不足和問(wèn)題。

七、總結(jié)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，它能夠幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，提供有益的建議和信息。通過(guò)合理制定審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)范圍和方法，進(jìn)行審計(jì)工作，并及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告和跟蹤工作，可以有效提高企業(yè)的內(nèi)部控制效果和經(jīng)營(yíng)管理水平。

審計(jì)工作計(jì)劃 篇6

事業(yè)單位審計(jì)工作計(jì)劃

一、

事業(yè)單位是為了公共利益而設(shè)立的組織，其資金來(lái)源主要來(lái)自政府撥款、社會(huì)捐贈(zèng)和自身收入。作為公共部門(mén)的重要組成部分，事業(yè)單位審計(jì)工作的重要性不言而喻。本文將詳細(xì)介紹事業(yè)單位審計(jì)工作的計(jì)劃，以確保其合規(guī)性、規(guī)范性和有效性。

二、審計(jì)目標(biāo)

事業(yè)單位審計(jì)工作的首要目標(biāo)是確保其財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，提供可靠的財(cái)務(wù)信息。審計(jì)工作還應(yīng)關(guān)注事業(yè)單位的決策效果、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，以確保其運(yùn)營(yíng)的規(guī)范性和有效性。審計(jì)還應(yīng)評(píng)估事業(yè)單位的依法使用和管理資金的情況，以保障公共利益和資金的合理使用。

三、審計(jì)范圍

事業(yè)單位審計(jì)工作的范圍通常包括財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)負(fù)債、利潤(rùn)分配、項(xiàng)目實(shí)施、合同管理等方面。還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注事業(yè)單位的內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)防范措施以及預(yù)算執(zhí)行情況等。審計(jì)的范圍應(yīng)充分覆蓋事業(yè)單位的各個(gè)環(huán)節(jié)和重要部門(mén)，以確保審計(jì)結(jié)果的全面性和準(zhǔn)確性。

四、審計(jì)程序

事業(yè)單位審計(jì)工作的程序主要包括以下幾個(gè)步驟：

1.確定審計(jì)對(duì)象：根據(jù)審計(jì)目標(biāo)和范圍，確定需要進(jìn)行審計(jì)的事業(yè)單位。

2.改進(jìn)內(nèi)部控制：在開(kāi)始審計(jì)前，事業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保流程規(guī)范、制度健全，并提供相關(guān)的文件和資料。

3.制定審計(jì)計(jì)劃：根據(jù)審計(jì)目標(biāo)和范圍，制定詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，包括審計(jì)的時(shí)間、地點(diǎn)、人員等。

4.實(shí)施審計(jì)工作：按照審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展審計(jì)工作，包括收集和分析相關(guān)資料、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查、進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)估等。

5.編制審計(jì)報(bào)告：根據(jù)審計(jì)結(jié)果，編制詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告，包括審計(jì)發(fā)現(xiàn)、問(wèn)題及建議、事業(yè)單位的回應(yīng)等。

6.跟蹤審計(jì)結(jié)果：對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題和建議，事業(yè)單位應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，并及時(shí)報(bào)告審計(jì)機(jī)關(guān)。

五、審計(jì)要求

事業(yè)單位審計(jì)工作應(yīng)遵循以下要求：

1.獨(dú)立性：審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)保持獨(dú)立性，不受外部壓力和干擾，確保審計(jì)工作的客觀性和公正性。

2.法律合規(guī)性：審計(jì)工作應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)依法行使審計(jì)職權(quán)，保障事業(yè)單位的合法權(quán)益。

3.保密性：審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)嚴(yán)格保守審計(jì)工作的秘密，確保審計(jì)對(duì)象的信息不被泄露。

4.透明度：審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)向?qū)徲?jì)對(duì)象和社會(huì)公眾披露審計(jì)結(jié)果，確保審計(jì)工作的透明和公開(kāi)。

六、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

事業(yè)單位審計(jì)工作面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)，包括數(shù)據(jù)造假、內(nèi)部控制不完善、管理失誤等。為了預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，需要采取以下措施：

1.加強(qiáng)監(jiān)督：審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)事業(yè)單位的監(jiān)督，定期進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施進(jìn)行整改。

2.加強(qiáng)培訓(xùn)：事業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員和管理人員的培訓(xùn)，提高他們的法律意識(shí)和財(cái)務(wù)管理水平。

3.加強(qiáng)內(nèi)部控制：事業(yè)單位應(yīng)制定完善的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表和資金使用的監(jiān)控。

4.加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全：事業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)的安全管理，提升數(shù)據(jù)的完整性和可信度。

七、

事業(yè)單位審計(jì)工作是確保公共利益和資金合理利用的重要手段，對(duì)于保障事業(yè)單位的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展具有重要意義。通過(guò)制定詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施全面的審計(jì)工作，以及加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，可以提高事業(yè)單位審計(jì)工作的質(zhì)量和效果。事業(yè)單位應(yīng)積極配合審計(jì)工作，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并向社會(huì)公眾披露審計(jì)結(jié)果，為公眾提供明確的財(cái)務(wù)信息和決策依據(jù)。

審計(jì)工作計(jì)劃 篇7

科學(xué)合理的計(jì)劃管理對(duì)于審計(jì)工作至關(guān)重要。只有完善計(jì)劃管理，從源頭上規(guī)范政府審計(jì)行為，才能有效整合審計(jì)資源，突出審計(jì)重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)家審計(jì)對(duì)政府公共受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有效監(jiān)督。目前，我國(guó)政府審計(jì)計(jì)劃管理尚未形成科學(xué)、系統(tǒng)的管理體系，仍存在重點(diǎn)不突出、風(fēng)險(xiǎn)控制不足、執(zhí)行過(guò)程監(jiān)控不力以及后續(xù)考評(píng)不到位等諸多問(wèn)題。

一、我國(guó)政府審計(jì)計(jì)劃管理的現(xiàn)狀及問(wèn)題

政府審計(jì)計(jì)劃管理是一項(xiàng)綜合性系統(tǒng)工程，旨在有效調(diào)度審計(jì)資源，提高審計(jì)的效率效果。包括四個(gè)環(huán)節(jié)。

(一)制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃

20__年審計(jì)署發(fā)布的《審計(jì)機(jī)關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)計(jì)劃管理辦法)規(guī)定，我國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)每年必須制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，是按年度對(duì)審計(jì)項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目預(yù)先做出的統(tǒng)一安排，包含上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織項(xiàng)目、授權(quán)項(xiàng)目、領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目和自行安排項(xiàng)目等。目前，我國(guó)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)制。審計(jì)署負(fù)責(zé)審計(jì)署統(tǒng)一組織的、署本級(jí)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，指導(dǎo)全國(guó)審計(jì)項(xiàng)目管理工作，不負(fù)責(zé)安排或檢查地方審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，后者由地方審計(jì)機(jī)關(guān)自行管理。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的快速變化，我國(guó)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的制定日益暴露出下列問(wèn)題。

1.中長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃缺位，難以保證各年度項(xiàng)目計(jì)劃的協(xié)調(diào)性。根據(jù)現(xiàn)行管理要求，各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)只需在年初制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃并確保執(zhí)行即可。至于中長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃，沒(méi)有任何規(guī)定與要求。這導(dǎo)致很多審計(jì)機(jī)關(guān)根本不考慮中長(zhǎng)期戰(zhàn)略安排，各年度項(xiàng)目計(jì)劃缺乏全局性、協(xié)調(diào)性，極易造成審計(jì)重復(fù)或?qū)徲?jì)盲區(qū)，監(jiān)督不到位，重點(diǎn)不突出。

2.沒(méi)有專(zhuān)門(mén)設(shè)置計(jì)劃管理部門(mén)，難以發(fā)揮主導(dǎo)“龍頭”作用。一直以來(lái)，我國(guó)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃都是由各業(yè)務(wù)部門(mén)提出立項(xiàng)建議，辦公廳或辦公室簡(jiǎn)單匯總后，審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定下達(dá)。各業(yè)務(wù)部門(mén)集計(jì)劃管理與具體實(shí)施職能于一身，根本不能保證時(shí)間充裕地提出科學(xué)合理的立項(xiàng)計(jì)劃。20__年9月，審計(jì)署出臺(tái)了《審計(jì)署關(guān)于改進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理的實(shí)施辦法》，要求辦公廳實(shí)行統(tǒng)一管理。雖有一定進(jìn)步，但不可否認(rèn)，該辦法依然無(wú)法保證辦公廳——一個(gè)同時(shí)肩負(fù)其他工作責(zé)任的非專(zhuān)業(yè)性綜合管理部門(mén)，能夠出色完成計(jì)劃管理任務(wù)。

3.立項(xiàng)程序過(guò)于簡(jiǎn)單，難以制定科學(xué)合理的項(xiàng)目計(jì)劃。審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃制定遵循“兩上兩下”原則，即自上而下提出審計(jì)工作設(shè)想、自下而上編報(bào)計(jì)劃草案、自上而下布置項(xiàng)目計(jì)劃指標(biāo)、再自下而上上報(bào)完整詳細(xì)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃備案。上述程序過(guò)于簡(jiǎn)單，每一步到底怎么做，尚無(wú)明確規(guī)定，致使某些審計(jì)機(jī)關(guān)經(jīng)常敷衍了事，拍腦袋決定審計(jì)計(jì)劃，調(diào)查研究不充分，不考慮實(shí)施可行性，執(zhí)行過(guò)程中做臨時(shí)變動(dòng)，大大損害了審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的嚴(yán)肅性。

(二)編制審計(jì)方案

審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)后，審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)組應(yīng)當(dāng)編制審計(jì)方案以指導(dǎo)審計(jì)工作的具體實(shí)施。審計(jì)方案，是指為順利完成項(xiàng)目計(jì)劃，達(dá)到預(yù)期審計(jì)目的，在實(shí)施審計(jì)前做出的計(jì)劃和安排，包括審計(jì)工作方案和審計(jì)實(shí)施方案。前者是審計(jì)機(jī)關(guān)為統(tǒng)一組織不同級(jí)次審計(jì)機(jī)關(guān)或多個(gè)審計(jì)組對(duì)某部門(mén)、行業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)資金等項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)而制定的全面工作計(jì)劃，原則性較強(qiáng)，對(duì)象籠統(tǒng)寬泛，是注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)沒(méi)有的，體現(xiàn)出政府審計(jì)特色。而后者，是審計(jì)組為完成審計(jì)任務(wù)，從發(fā)送審計(jì)通知書(shū)到處理審計(jì)報(bào)告全過(guò)程的工作安排，其地位和作用近似于注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)中的總體審計(jì)計(jì)劃(策略)。具體內(nèi)容包括：編制的依據(jù)；被審計(jì)單位名稱(chēng)和基本情況；審計(jì)目標(biāo)；審計(jì)范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)；重要性及審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估；預(yù)定的審計(jì)工作起訖日期；審計(jì)組組長(zhǎng)、審計(jì)組成員及其分工；編制日期及其他有關(guān)內(nèi)容。目前我國(guó)審計(jì)方案的編制存在下列兩點(diǎn)突出問(wèn)題。

1.只有總體計(jì)劃安排，難以指導(dǎo)具體工作。目前我國(guó)政府審計(jì)只要求針對(duì)被審計(jì)單位編制總體審計(jì)計(jì)劃，而不要求編制具體審計(jì)計(jì)劃。這種做法極為不妥，不僅與國(guó)際慣例不符，也沒(méi)有針對(duì)審計(jì)活動(dòng)的各組成部分進(jìn)行具體指導(dǎo)，導(dǎo)致審計(jì)組成員具體工作時(shí)無(wú)所適從，審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制無(wú)從實(shí)施。

2.未充分考慮審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，難以抓住工作重點(diǎn)。無(wú)論是注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)還是其他政府審計(jì)，都已廣泛開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，日益強(qiáng)化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和應(yīng)對(duì)。我國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)雖已開(kāi)始關(guān)注，但在如何識(shí)別、評(píng)估進(jìn)而應(yīng)對(duì)重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)方面還有很大差距，嚴(yán)重限制了計(jì)劃管理水平的提高，成為制約審計(jì)質(zhì)量的一大瓶頸因素。很多審計(jì)機(jī)關(guān)抓不住審計(jì)重點(diǎn)。

(三)監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程

我國(guó)政府審計(jì)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告制度。下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)每半年要向上級(jí)反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，包括計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度、審計(jì)的主要成果、計(jì)劃執(zhí)行中存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施和建議等。審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃必須確保完成，不得擅自變更。如有特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定報(bào)批。例如，審計(jì)署統(tǒng)一組織項(xiàng)目和授權(quán)項(xiàng)目的調(diào)整，必須報(bào)審計(jì)署批準(zhǔn)。目前我國(guó)審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行存在下列問(wèn)題：

1.跟蹤監(jiān)管不得力，難以維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性。雖然有定期報(bào)告制度，但在實(shí)際工作中，有些審計(jì)機(jī)關(guān)缺乏必要的跟蹤監(jiān)控，對(duì)執(zhí)行情況了解掌握不夠細(xì)致，沒(méi)有真正從時(shí)間、成本、質(zhì)量三方面進(jìn)行有效管理。再加上年初立項(xiàng)時(shí)考慮不周，審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃本身不合理，造成執(zhí)行計(jì)劃時(shí)經(jīng)常隨意變動(dòng)、極不嚴(yán)肅。

2.溝通交流不足，難以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)過(guò)程管理。審計(jì)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)與上級(jí)持續(xù)溝通，不斷評(píng)估事先確定的審計(jì)目標(biāo)、重點(diǎn)、時(shí)間及人員安排等是否適當(dāng)。一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)調(diào)整，必要時(shí)甚至終止審計(jì)。而實(shí)際上，不少審計(jì)機(jī)關(guān)未能深入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)，審計(jì)組上報(bào)情況不及時(shí)，上下級(jí)之間缺乏有效的交流溝通，無(wú)法實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)信息網(wǎng)絡(luò)化管理。

(四)考評(píng)計(jì)劃執(zhí)行效果

計(jì)劃管理辦法要求各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行和管理情況進(jìn)行檢查和考核，主要內(nèi)容包括：計(jì)劃編制和執(zhí)行報(bào)告的完整性、及時(shí)性，計(jì)劃安排的科學(xué)性、合理性，計(jì)劃完成的質(zhì)量和效果等。審計(jì)計(jì)劃的考評(píng)存在下列問(wèn)題：

1.缺乏明確的衡量標(biāo)準(zhǔn)，難以體現(xiàn)考評(píng)效果。雖然該辦法要求對(duì)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行檢查和評(píng)估，但就如何確定指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、如何建立考核制度，沒(méi)有明確規(guī)定。這使得考評(píng)工作無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果，難以?xún)?yōu)化計(jì)劃控制措施和方法。

2.忽視審計(jì)結(jié)果的跟蹤落實(shí)，難以落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行效果。國(guó)外審計(jì)機(jī)關(guān)特別重視審計(jì)建議的落實(shí)，有時(shí)對(duì)建議的跟蹤可能延續(xù)幾年甚至十幾年。而我國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)此不夠重視，仍處于起步階段，未充分關(guān)注審計(jì)成果是否被采納或執(zhí)行，無(wú)法收到審計(jì)監(jiān)督的成效。

二、我國(guó)政府審計(jì)計(jì)劃管理問(wèn)題的成因分析

造成上述問(wèn)題的原因有很多，如審計(jì)體制、審計(jì)環(huán)境、審計(jì)法規(guī)等，歸根結(jié)底，主要是三大成因。

(一)計(jì)劃管理的意識(shí)薄弱，缺乏戰(zhàn)略思考和統(tǒng)籌規(guī)劃

無(wú)論是美國(guó)、英國(guó)、加拿大等國(guó)家的政府審計(jì)還是注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，都非常重視計(jì)劃管理，通過(guò)不斷完善審計(jì)準(zhǔn)則、設(shè)立專(zhuān)門(mén)的計(jì)劃管理部門(mén)、部署充裕的審計(jì)資源、強(qiáng)化管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，以持續(xù)提升審計(jì)計(jì)劃的效率效果。相比之下，我國(guó)政府審計(jì)仍存在較大差距。目前，我國(guó)已發(fā)布《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)方案準(zhǔn)則》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理辦法》以及《審計(jì)署關(guān)于改進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理的實(shí)施辦法》。雖然起到一定作用，但各文件之間缺乏銜接，內(nèi)容零散重疊，有只見(jiàn)樹(shù)木不見(jiàn)森林之感，無(wú)法突出計(jì)劃管理的戰(zhàn)略重要性和系統(tǒng)性，導(dǎo)致審計(jì)實(shí)務(wù)中一直存在重實(shí)施輕計(jì)劃的現(xiàn)象，難以實(shí)現(xiàn)1+1＞2的協(xié)同效應(yīng)。

(二)計(jì)劃管理的模式粗放，限制審計(jì)計(jì)劃管理整體效用的發(fā)揮

我國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)自成立以來(lái)，一直沿襲以領(lǐng)導(dǎo)意志為導(dǎo)向，以自上而下的內(nèi)部管理和嚴(yán)格的等級(jí)鏈條為標(biāo)志的傳統(tǒng)管理模式，注重短期行為，欠缺深層次分析。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，傳統(tǒng)模式越來(lái)越顯示出不合理、不健全之處。就審計(jì)計(jì)劃管理而言：各環(huán)節(jié)缺乏科學(xué)、細(xì)致的管理方法，管理程序和內(nèi)容過(guò)于抽象，操作性不強(qiáng)，計(jì)劃變更隨意性大；未引入先進(jìn)的管理理念，缺乏創(chuàng)新，難以與時(shí)俱進(jìn)。

(三)計(jì)劃管理的技術(shù)手段落后，降低審計(jì)計(jì)劃管理的效率效果

信息化是當(dāng)今社會(huì)的顯著特征，審計(jì)計(jì)劃管理應(yīng)當(dāng)順應(yīng)時(shí)代潮流，通過(guò)開(kāi)發(fā)計(jì)劃管理軟件或利用信息化技術(shù)工具，不斷提高效率效果。我國(guó)政府審計(jì)信息化建設(shè)雖已得到長(zhǎng)足發(fā)展，但其成就尚未充分體現(xiàn)于計(jì)劃管理，部分審計(jì)機(jī)關(guān)仍沿用陳舊的管理工具和方法，沒(méi)有建立必要的審計(jì)資源數(shù)據(jù)庫(kù)，未將信息化技術(shù)運(yùn)用于計(jì)劃管理各環(huán)節(jié)。這種狀況在很大程度上影響了審計(jì)計(jì)劃管理的有效性，無(wú)法實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，阻礙了計(jì)劃管理的持續(xù)創(chuàng)新。

三、改進(jìn)我國(guó)政府審計(jì)計(jì)劃管理的建議

計(jì)劃在整個(gè)審計(jì)過(guò)程中必將越來(lái)越重要，因此，審計(jì)工作中心必須前移，審計(jì)計(jì)劃管理必須加強(qiáng)。筆者認(rèn)為，可以針對(duì)上述三大問(wèn)題成因予以改進(jìn)。

(一)增強(qiáng)管理意識(shí)，從觀念上重視審計(jì)計(jì)劃管理的地位和作用

1.完善現(xiàn)行計(jì)劃管理準(zhǔn)則。審計(jì)計(jì)劃管理應(yīng)當(dāng)由制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、編制審計(jì)方案、控制計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程及評(píng)價(jià)計(jì)劃執(zhí)行效果四部分構(gòu)成，彼此相互聯(lián)系，同時(shí)又自成體系，缺一不可。建議以現(xiàn)行計(jì)劃管理文件為基礎(chǔ)，進(jìn)行整合、概括與完善，發(fā)布新審計(jì)計(jì)劃準(zhǔn)則，構(gòu)建審計(jì)計(jì)劃管理基本框架，囊括上述四環(huán)節(jié)，為計(jì)劃管理提供全面整體性的規(guī)劃指導(dǎo)。

2.設(shè)置專(zhuān)門(mén)的計(jì)劃管理部門(mén)。沒(méi)有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)劃管理的部門(mén)，審計(jì)計(jì)劃的控制就無(wú)法形成合力，難以真正提高效率效果。美國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)非常重視計(jì)劃管理，審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部都設(shè)有專(zhuān)門(mén)的計(jì)劃管理部門(mén)，如GAO專(zhuān)門(mén)設(shè)立了政策和項(xiàng)目計(jì)劃辦公室，形成完整的審計(jì)計(jì)劃工作體系。我國(guó)各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)也應(yīng)單獨(dú)設(shè)置計(jì)劃管理部門(mén)，制定計(jì)劃管理制度，對(duì)審計(jì)計(jì)劃工作進(jìn)行全面質(zhì)量管理。

3.制定中長(zhǎng)期審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃。中長(zhǎng)期審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃，是一定期間內(nèi)指導(dǎo)、組織和控制全部審計(jì)活動(dòng)的綱領(lǐng)，是制定年度立項(xiàng)計(jì)劃的重要依據(jù)。建議學(xué)習(xí)國(guó)外審計(jì)機(jī)關(guān)的成功經(jīng)驗(yàn)，采用滾動(dòng)計(jì)劃法，處理好中長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃和年度計(jì)劃的關(guān)系，既克服年度審計(jì)立項(xiàng)的盲目性、隨意性，還有助于確保各審計(jì)項(xiàng)目之間的協(xié)調(diào)配合，避免資源浪費(fèi)。

4.轉(zhuǎn)變計(jì)劃管理的組織結(jié)構(gòu)。可以考慮將傳統(tǒng)金字塔型組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)楸馄绞焦芾斫Y(jié)構(gòu)。前者強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)意志和縱向信息流，而后者更加注重橫向、內(nèi)外部之間的信息溝通，打破僵化的部門(mén)界限，促進(jìn)信息資源在組織內(nèi)部的自由流動(dòng)，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合作，以靈活的工作角色，而非固定的職位為導(dǎo)向進(jìn)行人員管理，引入內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)。

5.營(yíng)造計(jì)劃管理的氛圍。鼓勵(lì)全體人員積極參與計(jì)劃制定，主動(dòng)按照計(jì)劃執(zhí)業(yè)，落實(shí)相關(guān)要求，共同致力于審計(jì)計(jì)劃管理的提高。另外，理論指導(dǎo)實(shí)踐，應(yīng)深入廣泛地開(kāi)展計(jì)劃管理理論研究，學(xué)習(xí)其他國(guó)家和行業(yè)的成功做法、先進(jìn)管理技術(shù)，不斷改進(jìn)我國(guó)政府審計(jì)計(jì)劃管理工作。

(二)完善管理流程，從程序上保證審計(jì)計(jì)劃管理的'科學(xué)嚴(yán)肅性

1.細(xì)化審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃制定程序。依照兩上兩下原則制定項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，應(yīng)特別關(guān)注下列三點(diǎn)：

(1)事前充分調(diào)查，列出項(xiàng)目清單。審計(jì)立項(xiàng)前，認(rèn)真分析國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合中長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃，找出社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題?？梢圆扇⊙?qǐng)專(zhuān)家召開(kāi)研討會(huì)、走訪、發(fā)函調(diào)研等多種方式，廣泛聽(tīng)取機(jī)關(guān)內(nèi)外部對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃的意見(jiàn)。然后，將潛在項(xiàng)目列入“項(xiàng)目領(lǐng)域”清單，初步確定審計(jì)立項(xiàng)。

(2)評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，確定重點(diǎn)對(duì)象。美國(guó)、加拿大的審計(jì)機(jī)關(guān)都要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采用加權(quán)位列法評(píng)定各項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，最終將風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大的列入當(dāng)年計(jì)劃。需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：是否為社會(huì)公眾特別關(guān)注；政治上是否敏感；審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)活動(dòng)的復(fù)雜程度；最近一次審計(jì)時(shí)間等。可以考慮引入該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，保證審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的針對(duì)性。

(3)分析可行性，盡早排除不合理項(xiàng)目。從經(jīng)濟(jì)、操作、社會(huì)和技術(shù)四方面對(duì)擬審計(jì)的項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，例如，審計(jì)人員是否具備專(zhuān)業(yè)勝任能力，審計(jì)資源是否足以滿足審計(jì)需要，審計(jì)成本能否帶來(lái)預(yù)期成果等。最后，將結(jié)果編制成報(bào)告匯總，由審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究決定本年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

2.改進(jìn)審計(jì)方案。最新審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)理論以“重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)”為導(dǎo)向，將審計(jì)業(yè)務(wù)流程重整為兩大部分，分別是，了解被審計(jì)單位及其環(huán)境以評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)；針對(duì)評(píng)估出的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序，包括控制測(cè)試(必要時(shí)和決定測(cè)試時(shí))以及實(shí)質(zhì)性測(cè)試。該理論抓住了審計(jì)工作的“牛鼻子”，有利于履行審計(jì)責(zé)任、實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)，已開(kāi)始廣泛運(yùn)用于注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)和其他發(fā)達(dá)國(guó)家的政府審計(jì)。我國(guó)也應(yīng)當(dāng)引入該理論，完善審計(jì)方案；

(1)搞好審前調(diào)查，識(shí)別重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。周密細(xì)致的審前調(diào)查至關(guān)重要。可以借鑒美國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)的做法，適當(dāng)提高審前調(diào)查的時(shí)間比重，深入被審計(jì)單位活動(dòng)，初步識(shí)別出可能存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域，為后續(xù)審計(jì)實(shí)施方案的編制打下良好基礎(chǔ)。

(2)補(bǔ)充具體審計(jì)計(jì)劃，增強(qiáng)審計(jì)實(shí)施方案的指導(dǎo)性。審計(jì)實(shí)施方案應(yīng)進(jìn)一步細(xì)分為總體審計(jì)計(jì)劃和具體審計(jì)計(jì)劃兩層次。具體審計(jì)計(jì)劃應(yīng)包括為獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)以將審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受的低水平，審計(jì)組成員擬實(shí)施的審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間和范圍，內(nèi)容包括：為識(shí)別和評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)而擬實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序的性質(zhì)、時(shí)間和范圍；針對(duì)評(píng)估出的認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)而擬實(shí)施的進(jìn)一步審計(jì)程序(包括控制測(cè)試和實(shí)質(zhì)性程序)的性質(zhì)、時(shí)間和范圍；認(rèn)為有必要實(shí)施的其他審計(jì)程序。

3.促進(jìn)執(zhí)行過(guò)程的信息溝通。應(yīng)當(dāng)在審計(jì)組、業(yè)務(wù)部門(mén)和機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)之間建立暢通、高效的動(dòng)態(tài)信息反饋網(wǎng)絡(luò)，真正做到“上傳下達(dá)”、“下情上傳”，各項(xiàng)工作能夠緊密配合順利展開(kāi)。溝通的頻率可以是定期或不定期，內(nèi)容包括審計(jì)進(jìn)度、主要審計(jì)成果、遇到的困難和問(wèn)題等。業(yè)務(wù)部門(mén)要及時(shí)匯總審計(jì)組上報(bào)的信息，通報(bào)普遍性問(wèn)題，在審計(jì)的內(nèi)容、重點(diǎn)和方法等方面提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。必要時(shí)，可以召集情況通報(bào)會(huì)，各審計(jì)組之間交流情況和經(jīng)驗(yàn)，研究解決共性問(wèn)題。

4.設(shè)計(jì)合理的考核評(píng)價(jià)體系。應(yīng)當(dāng)確定客觀、適當(dāng)、可度量的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)，考核計(jì)劃執(zhí)行情況。績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)包括項(xiàng)目選取的適當(dāng)性、計(jì)劃執(zhí)行的變動(dòng)情況、審計(jì)質(zhì)量的高低、審計(jì)成果的評(píng)價(jià)等。具體可采用審計(jì)覆蓋率、審計(jì)工作日使用率、審計(jì)力量投入率、審計(jì)工作完成率、審計(jì)成本超支率、審計(jì)意見(jiàn)采納率等指標(biāo)。另外，還應(yīng)加強(qiáng)后續(xù)調(diào)查管理，跟蹤落實(shí)審計(jì)建議。審計(jì)工作只是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一個(gè)有效手段，其最終目的在于督促改進(jìn)。審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤調(diào)查，要求被審計(jì)單位拿出配套處理方案，做到問(wèn)責(zé)與問(wèn)罰并舉。只有同時(shí)刮起“責(zé)任風(fēng)暴”，才能落實(shí)審計(jì)計(jì)劃管理的目的，真正發(fā)揮經(jīng)濟(jì)監(jiān)督作用。

(三)倡導(dǎo)管理信息化，從技術(shù)手段上提升審計(jì)計(jì)劃管理的水平和層次

1.采用滾動(dòng)計(jì)劃法制定中長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃。所謂滾動(dòng)計(jì)劃法，是指按照一定標(biāo)準(zhǔn)將所有審計(jì)對(duì)象分類(lèi)排序，確定計(jì)劃周期后(如3年)，按照重要性高低計(jì)算各對(duì)象的審計(jì)頻率，如每年1次、2年1次和3年1次，以此確定中長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃，再制定年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。前一周期進(jìn)行1～2年后，馬上評(píng)價(jià)執(zhí)行情況，并著手制定下一周期計(jì)劃。該技術(shù)能夠克服短期計(jì)劃的盲目、隨意性，有助于確保年度計(jì)劃與中長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃的協(xié)調(diào)一致。

2.借助技術(shù)軟件加強(qiáng)過(guò)程控制。過(guò)程控制應(yīng)從時(shí)間、成本和質(zhì)量三方面著手。時(shí)間控制也稱(chēng)進(jìn)度管理，通過(guò)確定、調(diào)整基本工作單元及其排序，找出最佳工作線路，使資源配置達(dá)到最優(yōu)。運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)分析法、甘特圖、計(jì)劃評(píng)估法等技術(shù)工具，利用項(xiàng)目管理軟件，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并迅速糾正。另外，可利用會(huì)計(jì)軟件設(shè)立審計(jì)項(xiàng)目明細(xì)賬，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)成本的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，做到審前調(diào)查時(shí)有概算，正式審計(jì)前有預(yù)算，項(xiàng)目結(jié)束后有決算。審計(jì)組也可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)，采用適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量控制程序，實(shí)現(xiàn)按照準(zhǔn)則要求執(zhí)業(yè)并出具適當(dāng)審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量控制目標(biāo)。

3.利用信息系統(tǒng)建立審計(jì)對(duì)象數(shù)據(jù)庫(kù)。每年審計(jì)結(jié)束后，應(yīng)將被審單位的有關(guān)數(shù)據(jù)以及“審計(jì)報(bào)告”、“審計(jì)決定”等信息錄入“審計(jì)對(duì)象資料庫(kù)”中，使審計(jì)對(duì)象資料庫(kù)逐年更新完善，方便下年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的制定，形成良好的控制循環(huán)。同時(shí)應(yīng)關(guān)注統(tǒng)計(jì)部門(mén)“審計(jì)對(duì)象普查”的工作情況，實(shí)現(xiàn)“審計(jì)對(duì)象數(shù)據(jù)庫(kù)”管理與統(tǒng)計(jì)部門(mén)“審計(jì)對(duì)象普查數(shù)據(jù)庫(kù)”的軟件接口，從而保持審計(jì)對(duì)象數(shù)據(jù)的新鮮狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)對(duì)象的動(dòng)態(tài)管理。

審計(jì)工作計(jì)劃 篇8

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

近年來(lái)，企業(yè)內(nèi)部管理和運(yùn)作的透明度日益受到關(guān)注，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的重要手段，扮演著至關(guān)重要的角色。本文將以“集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃”為題，詳細(xì)介紹這一計(jì)劃的內(nèi)容及其重要性，并探討在實(shí)施過(guò)程中的一些關(guān)鍵要點(diǎn)。

一、計(jì)劃目標(biāo)：

1. 提供對(duì)公司內(nèi)部運(yùn)作的全面審計(jì)，強(qiáng)化企業(yè)管理的規(guī)范化和透明度。

2. 發(fā)現(xiàn)和糾正潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，提供合理的建議和改善措施。

3. 推動(dòng)高效的資源利用，提高企業(yè)績(jī)效和競(jìng)爭(zhēng)力。

4. 保證企業(yè)的遵從性和合規(guī)性。

二、計(jì)劃內(nèi)容：

1. 審計(jì)范圍的確定：

- 包括公司各個(gè)部門(mén)、業(yè)務(wù)和項(xiàng)目的全面審計(jì)。

- 針對(duì)企業(yè)特定的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。

- 根據(jù)法律法規(guī)、內(nèi)部準(zhǔn)則和管理層要求，制定審計(jì)的優(yōu)先級(jí)和時(shí)序。

2. 審計(jì)流程：

- 準(zhǔn)備和規(guī)劃階段：確定審計(jì)目標(biāo)和范圍，制定審計(jì)計(jì)劃和時(shí)間表。

- 數(shù)據(jù)收集和分析階段：收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行相關(guān)分析和比較，以識(shí)別潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。

- 發(fā)現(xiàn)和報(bào)告階段：對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行整理和分析，并撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。向管理層提供有關(guān)內(nèi)部控制的評(píng)估和改進(jìn)建議。

- 跟進(jìn)和監(jiān)督階段：監(jiān)督公司管理層對(duì)審計(jì)結(jié)果采取的改善措施，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)估。

三、實(shí)施關(guān)鍵要點(diǎn)：

1. 獨(dú)立性和客觀性：

- 審計(jì)部門(mén)應(yīng)與被審計(jì)部門(mén)相對(duì)獨(dú)立，以確保審計(jì)工作的客觀性和公正性。

- 確保審計(jì)人員具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠進(jìn)行準(zhǔn)確和全面的審計(jì)工作。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和優(yōu)先排序：

- 根據(jù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對(duì)不同部門(mén)和業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將其作為審計(jì)的優(yōu)先順序。

- 針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)和業(yè)務(wù)進(jìn)行深入審計(jì)，確保風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)識(shí)別和控制。

3. 審計(jì)技術(shù)和工具：

- 應(yīng)用現(xiàn)代審計(jì)技術(shù)和工具，如數(shù)據(jù)分析、智能審計(jì)系統(tǒng)等，提高審計(jì)的效率和準(zhǔn)確性。

- 制定審計(jì)程序和方法，確保審計(jì)的全面性和一致性。

4. 溝通和合作：

- 審計(jì)部門(mén)應(yīng)與被審計(jì)部門(mén)保持緊密的溝通和合作，確保審計(jì)過(guò)程中的信息的及時(shí)獲取和處理。

- 與管理層和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行交流，共同探討問(wèn)題，并提供合理的解決方案。

5. 跟進(jìn)和監(jiān)督：

- 審計(jì)工作完成后，審計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)管理層提出的改進(jìn)建議進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督，確保其得到有效的執(zhí)行和落實(shí)。

- 定期對(duì)審計(jì)流程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和反饋，不斷改進(jìn)審計(jì)工作的質(zhì)量和效果。

：

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃是保障企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的重要手段。通過(guò)全面審計(jì)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提供改進(jìn)建議，可以提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和績(jī)效，并確保合規(guī)性和遵從性。在實(shí)施過(guò)程中，關(guān)注獨(dú)立性和客觀性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和優(yōu)先排序、審計(jì)技術(shù)和工具、溝通和合作以及跟進(jìn)和監(jiān)督等關(guān)鍵要點(diǎn)，能夠提高審計(jì)工作的效果和質(zhì)量。

審計(jì)辦工作計(jì)劃

大家是否又開(kāi)始為擬定工作計(jì)劃而感到困擾呢？為了清晰地了解工作的每個(gè)流程，用心撰寫(xiě)自己的工作計(jì)劃是非常必要的。我們可以從目標(biāo)出發(fā)，分解工作任務(wù)，然后制定有價(jià)值的工作計(jì)劃。經(jīng)過(guò)精心挑選的“審計(jì)辦工作計(jì)劃”一定能夠?yàn)樽x者提供幫助。如果想獲得更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站！

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇1)

銀行審計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃

引言：

銀行作為金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分，承擔(dān)著保護(hù)客戶(hù)資金安全、優(yōu)化金融服務(wù)的責(zé)任。為了確保銀行的運(yùn)營(yíng)符合監(jiān)管要求和內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)部門(mén)的工作至關(guān)重要。在這篇文章中，我將詳細(xì)介紹銀行審計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃，以確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

一、制定審計(jì)目標(biāo)和范圍

首先，作為一名銀行審計(jì)師，我需要和審計(jì)團(tuán)隊(duì)一起確定審計(jì)的目標(biāo)和范圍。審計(jì)目標(biāo)應(yīng)該明確，并與銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制目標(biāo)一致。范圍的確定則需要考慮銀行的不同業(yè)務(wù)線和風(fēng)險(xiǎn)特征，確保審計(jì)能夠全面而有效地涵蓋關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

二、分析風(fēng)險(xiǎn)與控制

接下來(lái)，我將對(duì)銀行的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制進(jìn)行全面分析。通過(guò)了解銀行的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)，查明可能存在的內(nèi)部控制缺陷，以及事件發(fā)生的概率和影響程度。這些分析將為制定審計(jì)程序和策略提供基礎(chǔ)，確保審計(jì)工作的針對(duì)性和有效性。

三、制定審計(jì)計(jì)劃

在根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析準(zhǔn)備完善的審計(jì)程序后，我將制定一個(gè)詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃。該計(jì)劃將明確需要審計(jì)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、時(shí)間安排、審計(jì)人員的分工以及所需的資源。在制定審計(jì)計(jì)劃時(shí)，我還會(huì)參考內(nèi)部控制框架和行業(yè)最佳實(shí)踐，確保審計(jì)工作符合法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

四、執(zhí)行審計(jì)程序

一旦審計(jì)計(jì)劃就緒，我將開(kāi)始執(zhí)行審計(jì)程序。這包括數(shù)據(jù)收集、文件審閱、員工訪談、測(cè)試內(nèi)部控制效iveness等。在執(zhí)行審計(jì)程序的過(guò)程中，我會(huì)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并記錄可能的控制缺陷和操作不當(dāng)。同時(shí)，我會(huì)與相關(guān)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)保持密切合作，確保信息的準(zhǔn)確性和可靠性。

五、整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)

完成審計(jì)程序后，我將整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)，并準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告應(yīng)包括審計(jì)目的、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)和建議等核心內(nèi)容。在整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)中，我將盡可能客觀、準(zhǔn)確地描述問(wèn)題，并提供具體的數(shù)據(jù)支持。同時(shí)，我也會(huì)就風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制提出可行的改進(jìn)建議，以幫助銀行提高整體穩(wěn)健性。

六、溝通與反饋

最后，我將與銀行管理層和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)，并提供反饋。在與管理層溝通時(shí)，我將遵循專(zhuān)業(yè)和禮貌的原則，準(zhǔn)確傳達(dá)審計(jì)結(jié)論和建議。同時(shí)，我也會(huì)與業(yè)務(wù)部門(mén)代表就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行討論，并解答他們可能有的疑問(wèn)。通過(guò)積極的溝通和反饋，我期望能夠促進(jìn)銀行針對(duì)審計(jì)結(jié)果采取有效的改進(jìn)措施。

結(jié)語(yǔ)：

銀行審計(jì)是保障銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和保護(hù)客戶(hù)利益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。個(gè)人工作計(jì)劃的制定對(duì)于準(zhǔn)確、高效地開(kāi)展審計(jì)工作至關(guān)重要。通過(guò)確定審計(jì)目標(biāo)和范圍、分析風(fēng)險(xiǎn)與控制、制定審計(jì)計(jì)劃、執(zhí)行審計(jì)程序、整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)以及溝通與反饋，我將盡力確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行，并為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制提供有價(jià)值的意見(jiàn)和建議。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇2)

審計(jì)人員個(gè)人工作計(jì)劃

隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和公司治理的日益重視，審計(jì)人員的角色變得越來(lái)越重要。審計(jì)人員負(fù)責(zé)評(píng)估和審查組織的財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制制度，確保其合規(guī)性和準(zhǔn)確性。為了有效地履行這一職責(zé)，審計(jì)人員需要制定詳細(xì)、具體和生動(dòng)的個(gè)人工作計(jì)劃，以確保他們?cè)诠ぷ髦斜３謱?zhuān)業(yè)、高效和準(zhǔn)確。

首先，個(gè)人工作計(jì)劃應(yīng)包括對(duì)審計(jì)任務(wù)的全面評(píng)估。審計(jì)人員需要與公司的管理層和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)溝通，了解公司的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，以及對(duì)審計(jì)工作的需求。通過(guò)與相關(guān)方的溝通，審計(jì)人員可以獲得關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的詳細(xì)信息，包括組織的業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)和政策。在評(píng)估中，審計(jì)人員將識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和重要的審計(jì)問(wèn)題，以制定出合理的個(gè)人工作計(jì)劃。

其次，個(gè)人工作計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定審計(jì)人員的工作目標(biāo)和戰(zhàn)略。從全面評(píng)估的基礎(chǔ)上，審計(jì)人員可以確定審計(jì)重點(diǎn)、時(shí)間表和優(yōu)先級(jí)。工作目標(biāo)可涵蓋審核的范圍、期限以及與公司管理層和內(nèi)外部的溝通方式。審計(jì)人員需要確保他們的目標(biāo)符合公司的需求，同時(shí)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)決策的準(zhǔn)確性和管理的透明度。

第三，個(gè)人工作計(jì)劃應(yīng)包括必要的調(diào)查和調(diào)研活動(dòng)。審計(jì)人員需要收集關(guān)于公司的關(guān)鍵信息，理解其業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制制度。這可以通過(guò)面談公司員工、觀察業(yè)務(wù)流程和抽樣檢查公司記錄等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。通過(guò)各種調(diào)查和調(diào)研活動(dòng)，審計(jì)人員可以獲取對(duì)公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的全面了解，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

此外，個(gè)人工作計(jì)劃還應(yīng)包括制定詳細(xì)的工作步驟和時(shí)間表。根據(jù)目標(biāo)和優(yōu)先級(jí)，審計(jì)人員將制定相應(yīng)的工作步驟，以確保審計(jì)過(guò)程的嚴(yán)謹(jǐn)性和準(zhǔn)確性。他們需要制定明確的工作流程、文件要求和數(shù)據(jù)采集方式，以保證審計(jì)工作的可重復(fù)性和可驗(yàn)證性。此外，時(shí)間表的制定也很重要，以確保審計(jì)工作按時(shí)、高效地完成。

最后，個(gè)人工作計(jì)劃還應(yīng)包括對(duì)工作結(jié)果的監(jiān)督和反饋。審計(jì)人員應(yīng)定期檢查和監(jiān)督他們的工作，以確保相關(guān)任務(wù)和目標(biāo)的順利完成。通過(guò)與公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和管理層的交流，他們可以獲得對(duì)工作的反饋和改進(jìn)建議，以提高工作的質(zhì)量和效率。此外，審計(jì)人員還應(yīng)定期報(bào)告工作進(jìn)展和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以便及時(shí)糾正和改進(jìn)。

總結(jié)起來(lái)，審計(jì)人員個(gè)人工作計(jì)劃的制定對(duì)于保證審計(jì)工作的有效性和準(zhǔn)確性至關(guān)重要。通過(guò)對(duì)審計(jì)任務(wù)的全面評(píng)估、明確工作目標(biāo)和戰(zhàn)略、進(jìn)行必要的調(diào)查和調(diào)研活動(dòng)、制定詳細(xì)的工作步驟和時(shí)間表，以及監(jiān)督和反饋工作結(jié)果，審計(jì)人員可以在工作中保持專(zhuān)業(yè)、高效和準(zhǔn)確。只有通過(guò)有效的個(gè)人工作計(jì)劃，審計(jì)人員才能在復(fù)雜的審計(jì)環(huán)境中取得成功，并為公司的發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇3)

2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃

為加強(qiáng)審計(jì)局機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良的審計(jì)隊(duì)伍，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，經(jīng)局黨組研究，制定2018年計(jì)劃如下。

一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)

以黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省、市、區(qū)關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的各項(xiàng)規(guī)定，按照中央、省、市、區(qū)紀(jì)委會(huì)議要求，積極落實(shí)2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、建設(shè)性作用和“免疫系統(tǒng)”功能，不斷推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展，為促進(jìn)南岳轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展和保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行保駕護(hù)航。

二、主要工作任務(wù)和措施

1、嚴(yán)肅黨的紀(jì)律，切實(shí)保證重大決策部署的貫徹落實(shí)。

認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平重要講話精神和省、市、區(qū)紀(jì)委會(huì)議精神，真正把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央的重大決策部署上來(lái)。圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)我區(qū)2018年三大攻堅(jiān)任務(wù)、預(yù)算執(zhí)行、保障性住房、重點(diǎn)投資和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任等情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅揭露和查處重大違法違規(guī)問(wèn)題，有效發(fā)揮審計(jì)在推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)中的作用。

2、密切聯(lián)系群眾，嚴(yán)格落實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)的各項(xiàng)規(guī)定。

不折不扣貫徹落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的“”，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的重要批示精神，全面貫徹省委“九項(xiàng)規(guī)定”、市委“十項(xiàng)規(guī)定”、區(qū)委“三十項(xiàng)規(guī)定”及相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)精神，厲行勤儉節(jié)約，改進(jìn)工作作風(fēng)，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為。

3、明確主體責(zé)任，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)。

層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，明確黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任主體；結(jié)合審計(jì)實(shí)際，梳理黨風(fēng)廉政責(zé)任制工作任務(wù)，并分解細(xì)化到各領(lǐng)導(dǎo)、各科室，堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”；抓好責(zé)任制考核，將審計(jì)工作任務(wù)與黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作一起部署、一起檢查、一起落實(shí)、一起考核。繼續(xù)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控和排查工作，健全相關(guān)制度，完善懲防體系建設(shè)。

4、深化廉政教育，大力營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好氛圍。

廣泛深入開(kāi)展反腐倡廉教育和宣傳工作，營(yíng)造清正廉潔、干凈干事、風(fēng)正氣順的政治環(huán)境。積極開(kāi)展理想信念教育、黨章學(xué)習(xí)教育、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育、廉潔從政教育和保持黨的純潔性教育。全面掌握《廉政準(zhǔn)則》的基本要求和主要內(nèi)容，筑牢審計(jì)干部廉潔從審的思想防線。

5、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保行政權(quán)力正確行使。

加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用、關(guān)鍵崗位、民主集中制執(zhí)行情況的監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、誡勉談話、函詢(xún)、質(zhì)詢(xún)、問(wèn)責(zé)等制度的監(jiān)督檢查。加大對(duì)審計(jì)人員、審計(jì)過(guò)程、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)重大事項(xiàng)、一線審計(jì)紀(jì)律全方位監(jiān)督和審計(jì)整改落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。繼續(xù)抓好審計(jì)機(jī)關(guān)黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)，認(rèn)真執(zhí)行政府信息公開(kāi)條例，加大審計(jì)結(jié)果公告力度，全面推進(jìn)審計(jì)權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行。

6、加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。

大力弘揚(yáng)審計(jì)機(jī)關(guān)優(yōu)良作風(fēng)，不斷強(qiáng)化“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)理念，切實(shí)把 “高”、“新”、“嚴(yán)”、“細(xì)”、“實(shí)”要求落實(shí)到各項(xiàng)工作之中，形成良好風(fēng)氣。堅(jiān)持以“雙聯(lián)”行動(dòng)為載體，深入開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)，真正服務(wù)于農(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。進(jìn)一步深化民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作，及時(shí)收集整理群眾意見(jiàn)建議，認(rèn)真查找問(wèn)題，制定整改措施，切實(shí)做好整改。積極傾聽(tīng)群眾心聲，樹(shù)立審計(jì)權(quán)威，擴(kuò)大審計(jì)影響，自覺(jué)接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇4)

能效審計(jì)專(zhuān)員工作計(jì)劃

能源效率是當(dāng)今社會(huì)的一個(gè)重要議題。為了減少能源消耗和環(huán)境污染，越來(lái)越多的組織和企業(yè)開(kāi)始關(guān)注能源管理和能效改進(jìn)。在這個(gè)背景下，能效審計(jì)專(zhuān)員的工作變得越來(lái)越重要。本文將詳細(xì)介紹能效審計(jì)專(zhuān)員的工作計(jì)劃，從范圍到目標(biāo)，以及具體步驟和預(yù)期結(jié)果。

一、范圍：

能效審計(jì)專(zhuān)員的工作范圍非常廣泛。他們需要對(duì)組織的能源消耗進(jìn)行全面的評(píng)估，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。能效審計(jì)專(zhuān)員通常需要了解相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并與組織內(nèi)的各個(gè)部門(mén)進(jìn)行合作和溝通。他們還需要利用專(zhuān)業(yè)工具和軟件，對(duì)能源數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)估，以確定節(jié)能潛力和短期/長(zhǎng)期的改進(jìn)措施。

二、目標(biāo)：

能效審計(jì)專(zhuān)員的工作目標(biāo)是提供針對(duì)能源管理的具體建議和改進(jìn)方案。這些方案應(yīng)能夠減少能源消耗，提高能源利用效率，并降低對(duì)環(huán)境的影響。通過(guò)能效審計(jì)，組織可以節(jié)約成本，同時(shí)在可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮積極作用。

三、步驟：

1. 確定工作范圍和目標(biāo)：在開(kāi)始任何能效審計(jì)之前，能效審計(jì)專(zhuān)員需要與組織的管理層和相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)議，明確工作的范圍和目標(biāo)。這其中包括確定審計(jì)的時(shí)間范圍、涉及的能源類(lèi)型、評(píng)估的區(qū)域/建筑/設(shè)備等。

2. 數(shù)據(jù)采集和分析：能效審計(jì)專(zhuān)員需要收集組織的能源數(shù)據(jù)，包括電力、水、天然氣等。他們要利用專(zhuān)業(yè)工具和軟件對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)估，找出能源消耗的模式和問(wèn)題。

3. 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和測(cè)試：能效審計(jì)專(zhuān)員需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查和測(cè)試，包括能源系統(tǒng)設(shè)備的巡視和檢修。他們要檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況，確認(rèn)是否存在能源浪費(fèi)的情況，并記錄下所有觀察到的問(wèn)題和建議。

4. 報(bào)告撰寫(xiě)和交流：根據(jù)數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果，能效審計(jì)專(zhuān)員需要編寫(xiě)詳細(xì)的報(bào)告。這份報(bào)告將包括能源消耗的現(xiàn)狀、問(wèn)題和機(jī)會(huì)，并提供具體的改進(jìn)建議和措施。他們還需要與組織內(nèi)的相關(guān)人員進(jìn)行溝通，并解釋報(bào)告中的內(nèi)容和目標(biāo)。

5. 跟蹤和監(jiān)測(cè)：能效審計(jì)專(zhuān)員的工作不僅僅是提供改進(jìn)建議，還需要跟蹤和監(jiān)測(cè)改進(jìn)措施的實(shí)施情況和效果。他們可以通過(guò)能源數(shù)據(jù)的定期監(jiān)測(cè)和評(píng)估，以及與組織內(nèi)部的反饋來(lái)確保改進(jìn)的可持續(xù)性和有效性。

四、預(yù)期結(jié)果：

通過(guò)能效審計(jì)，能效審計(jì)專(zhuān)員可以幫助組織實(shí)現(xiàn)以下幾個(gè)方面的預(yù)期結(jié)果：

1. 節(jié)約能源成本：通過(guò)改進(jìn)能源管理和實(shí)施節(jié)能措施，組織可以大幅減少能源消耗和相關(guān)成本。

2. 提高能源利用效率：能效審計(jì)專(zhuān)員的建議和改進(jìn)建議可以幫助組織提高能源利用效率，實(shí)現(xiàn)更多的產(chǎn)出。

3. 減少對(duì)環(huán)境的影響：節(jié)約能源也意味著減少對(duì)環(huán)境的不良影響，能效審計(jì)專(zhuān)員的工作可以對(duì)環(huán)境保護(hù)做出積極的貢獻(xiàn)。

4. 增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展意識(shí)：通過(guò)能效審計(jì)，組織可以更好地了解能源消耗和環(huán)保問(wèn)題，從而培養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的意識(shí)和行為。

：

能效審計(jì)專(zhuān)員的工作計(jì)劃是一個(gè)全面而復(fù)雜的過(guò)程，需要綜合運(yùn)用各種技能和工具。通過(guò)能效審計(jì)，他們可以為組織的能源管理和環(huán)境保護(hù)做出重要貢獻(xiàn)。這些工作不僅僅是為了減少能源消耗和成本，更是為了推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展和改善生活質(zhì)量。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇5)

審計(jì)經(jīng)理年度工作計(jì)劃

作為一名審計(jì)經(jīng)理，制定年度工作計(jì)劃是至關(guān)重要的。這個(gè)計(jì)劃將指導(dǎo)我在新的一年里實(shí)現(xiàn)公司的審計(jì)目標(biāo)，并確保組織的財(cái)務(wù)健康和合規(guī)性。在這篇文章中，我將詳細(xì)描述我的年度工作計(jì)劃，以便更好地定義我的目標(biāo)、任務(wù)和方法。

我將建立和維護(hù)良好的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系。作為審計(jì)經(jīng)理，我需要與不同部門(mén)的員工合作，了解他們的業(yè)務(wù)運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)情況。團(tuán)隊(duì)合作對(duì)于取得審計(jì)成功至關(guān)重要，因此，我將致力于建立與其他部門(mén)的緊密聯(lián)系，以便有效地獲取相關(guān)信息并確保審計(jì)計(jì)劃的順利實(shí)施。

我將深入了解公司的業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制。通過(guò)與各個(gè)部門(mén)的密切合作，我將了解他們的業(yè)務(wù)流程、重要控制點(diǎn)以及存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，我還將評(píng)估公司的現(xiàn)有內(nèi)部控制框架的有效性，并提出改進(jìn)建議，以確保公司的風(fēng)險(xiǎn)得到適當(dāng)?shù)墓芾砗涂刂啤?/p>

我將開(kāi)展全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。在了解公司的內(nèi)部控制后，我將識(shí)別和分析潛在的風(fēng)險(xiǎn)，包括財(cái)務(wù)、操作和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。這將包括對(duì)公司的賬務(wù)記錄、合同和交易的審查，以及與主要供應(yīng)商和客戶(hù)的溝通，以確保公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)得到充分和準(zhǔn)確的記錄，并且不存在重大的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

然后，我將制定年度審計(jì)計(jì)劃。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，我將確定需要進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的領(lǐng)域和重點(diǎn)，并建立一個(gè)詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃。這個(gè)計(jì)劃將包括內(nèi)部審計(jì)的時(shí)間表、審計(jì)程序和資源需求，以便確保審計(jì)工作的高質(zhì)量和高效率。

在執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃的過(guò)程中，我將領(lǐng)導(dǎo)我的團(tuán)隊(duì)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。這將包括進(jìn)行對(duì)賬單的審查、跟蹤重要交易和事件的發(fā)展、核實(shí)與公司交易相關(guān)的文件和記錄的完整性和準(zhǔn)確性，并評(píng)估公司的合規(guī)性。同時(shí)，我們也將重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提出具體的改進(jìn)建議，以幫助公司改進(jìn)內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)流程。

我將進(jìn)行審計(jì)結(jié)果的總結(jié)和報(bào)告。在完成審計(jì)工作后，我將整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)建議，并撰寫(xiě)全面而清晰的審計(jì)報(bào)告。這個(gè)報(bào)告將向公司的高級(jí)管理層提供有關(guān)公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制有效性的詳細(xì)信息，并推薦適當(dāng)?shù)男袆?dòng)措施。通過(guò)這個(gè)報(bào)告，我將與公司的管理層溝通，并與他們討論我們的審計(jì)結(jié)果和建議，以便共同制定改進(jìn)措施并確保它們的正確實(shí)施。

小編認(rèn)為，我的審計(jì)經(jīng)理年度工作計(jì)劃將聚焦于團(tuán)隊(duì)合作、業(yè)務(wù)理解、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審計(jì)計(jì)劃制定、審計(jì)執(zhí)行和審計(jì)報(bào)告等方面。通過(guò)這些階段的有機(jī)結(jié)合，我將確保公司的審計(jì)工作能夠高效地實(shí)施，并為公司的財(cái)務(wù)健康和合規(guī)性提供有力的保證。我相信，在積極和專(zhuān)注的努力下，我將能夠在新的一年里取得審計(jì)工作的成功并為公司的發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇6)

下面是小編為大家整理的審計(jì)部工作計(jì)劃(八篇),供大家參考。

光陰的迅速，一眨眼就過(guò)去了，成績(jī)已屬于過(guò)去，新一輪的工作即將來(lái)臨，寫(xiě)好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎？下面是小編為大家?guī)?lái)的計(jì)劃書(shū)優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇一

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動(dòng)情況，對(duì)園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長(zhǎng)開(kāi)展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家政策的執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況，重大投資項(xiàng)目建設(shè)管理，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等情況。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對(duì)股份公司投資的xx市xx工程建設(shè)有限責(zé)任公司和xx工程建設(shè)有限公司進(jìn)行ppp項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注ppp項(xiàng)目管理制度建立健全和執(zhí)行情況；股權(quán)投資資金來(lái)源情況；債權(quán)資金安排情況；融資增信規(guī)范情況；合資合作引入情況；退出機(jī)制完善情況；spv公司績(jī)效考核情況等。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范的指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理、施工過(guò)程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對(duì)集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告的重要性水平、集團(tuán)公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)新變化、新趨勢(shì)確定納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)往年審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)于以下審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，項(xiàng)目包括：

園林發(fā)展股份有限公司董事長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況

福澤順有限責(zé)任公司ppp項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)整改落實(shí)情況

香山古建園林工程有限公司項(xiàng)目管理情況審計(jì)整改情況

風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

（一）配合集團(tuán)工聯(lián)會(huì)經(jīng)審委開(kāi)展同級(jí)工會(huì)及其所屬企業(yè)基層工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理審計(jì)

（二）配合紀(jì)檢監(jiān)察開(kāi)展清風(fēng)行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)檢查

（三）配合市審計(jì)局開(kāi)展原法人代表離任審計(jì)工作

審計(jì)部工作計(jì)劃篇二

今年以來(lái)，我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹xx大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開(kāi)展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康**、和諧**”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況如下：

今年以來(lái)，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹xx大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專(zhuān)人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大精神以及各類(lèi)關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過(guò)學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開(kāi)展審計(jì)工作提供思想保證。(二)抓支部建設(shè)，審計(jì)局黨支部嚴(yán)格按照上級(jí)黨委的要求，及時(shí)傳達(dá)中央和上級(jí)黨組織的指示、決定、文件和會(huì)議精神，引導(dǎo)和發(fā)動(dòng)黨員積極主動(dòng)地去實(shí)踐，以黨員的模范行為來(lái)體現(xiàn)黨的先進(jìn)性，不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。支部認(rèn)真聽(tīng)取黨員的思想?yún)R報(bào)，檢查黨員的工作、思想、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng);黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評(píng);認(rèn)真做好黨費(fèi)收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計(jì)工作;(三)開(kāi)展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)議，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對(duì)xx大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開(kāi)展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開(kāi)展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開(kāi)展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開(kāi)全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。20xx年10月10日在局長(zhǎng)余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開(kāi)展幫扶活動(dòng)。

截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬(wàn)元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬(wàn)元。通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。

1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對(duì)縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國(guó)庫(kù)、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬(wàn)元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬(wàn)元，并提出了有效的整改意見(jiàn)和建議。審計(jì)表明：20xx年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)?！班l(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺(jué)性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問(wèn)題。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。

2、加大涉及民生的專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專(zhuān)項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。

一是20xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對(duì)全縣20xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止20xx年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9，981，390元，上級(jí)調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對(duì)災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開(kāi)展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問(wèn)題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開(kāi)展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3，554，997.47元，已全額上劃市民政局。

3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益。

隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計(jì)越來(lái)越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度，成效較為明顯。今年，我局獨(dú)立開(kāi)展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，共核減工程投資600多萬(wàn)元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長(zhǎng)東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目，通過(guò)審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái)，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評(píng)。繼續(xù)開(kāi)展對(duì)公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和矛盾都力爭(zhēng)解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開(kāi)展。

主義偉大旗幟，堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康**、和諧**”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，力爭(zhēng)年終各項(xiàng)考核名次上升。

工作措施

一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。

二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;

三是深化對(duì)重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍，揭露重大損失浪費(fèi)問(wèn)題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用;

九是進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)體系，拓寬對(duì)干部監(jiān)督、考核的渠道，為客觀公正評(píng)價(jià)干部提供重要依據(jù)，也為縣委、政府選拔、任用干部提供決策服務(wù);

九是進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍，通過(guò)審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，限度地發(fā)揮資金的投入效率。

九是按照“積極探索，提高，穩(wěn)妥推進(jìn)，逐步規(guī)范”的原則，有計(jì)劃、有步驟地逐步推行審計(jì)結(jié)果公告制度，增加審計(jì)工作的透明度，擴(kuò)大審計(jì)影響，增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法能力;

九是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，特別是對(duì)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平;

九是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，特別是開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)所需的一些設(shè)備，以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;

九是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法，切實(shí)提高審計(jì)質(zhì)量控制水平，確保審計(jì)工作質(zhì)量穩(wěn)步提高。建立錯(cuò)案追究責(zé)任制，增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)依法審計(jì)，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);

九是加強(qiáng)廉政建設(shè)，經(jīng)常開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育，提高審計(jì)人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計(jì)九不準(zhǔn)”的自覺(jué)性，為建立廉潔高效的審計(jì)機(jī)關(guān)、審計(jì)隊(duì)伍提供政治保障。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇三

一、持續(xù)深化開(kāi)展預(yù)算實(shí)行審計(jì)

堅(jiān)持“揭穿問(wèn)題、標(biāo)準(zhǔn)辦理、促進(jìn)改革、進(jìn)步績(jī)效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步實(shí)行《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算實(shí)行和決算內(nèi)部審計(jì)施行辦法(試行)》，深化開(kāi)展預(yù)算實(shí)行審計(jì)。本年要點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行狀況施行全進(jìn)程審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)用效益、效果剖析和審計(jì)，努力完結(jié)預(yù)算實(shí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。活躍發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督效果，促進(jìn)各部分進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算辦理，嚴(yán)格實(shí)行各項(xiàng)財(cái)政準(zhǔn)則，進(jìn)步預(yù)算資金運(yùn)用效益和效果，保證學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié)。

審計(jì)處活躍與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部分合作，做好干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)為主線，要點(diǎn)重視領(lǐng)導(dǎo)干部！

遵循實(shí)行法律法規(guī)、方針布置，嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)決議方案擬定和實(shí)行，以及恪守廉政規(guī)則等狀況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立正確政績(jī)觀和科學(xué)開(kāi)展觀，進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí)。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決議方案及效果、內(nèi)部操控準(zhǔn)則的健全及實(shí)行狀況等方面的審計(jì)力度，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)嚴(yán)密聯(lián)接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決議方案，推動(dòng)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防備廉政危險(xiǎn)等方面的重要效果。依據(jù)學(xué)院組織部的托付，本年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)。

結(jié)合我院實(shí)踐和辦理要求，持續(xù)做好基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目審計(jì)，活躍實(shí)行教育部《關(guān)于加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)建造工程項(xiàng)目全進(jìn)程審計(jì)的定見(jiàn)》的精力，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目辦理進(jìn)程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改善和加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘測(cè)、規(guī)劃、投標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備資料收購(gòu)、改變恰談、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)辦理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類(lèi)工程項(xiàng)方針準(zhǔn)辦理，節(jié)省工程本錢(qián)，標(biāo)準(zhǔn)工程辦理，防備基建補(bǔ)葺出資辦理危險(xiǎn)，保護(hù)合法利益，保證工程建造的順暢施行，進(jìn)步資金運(yùn)用效益。

依照領(lǐng)導(dǎo)要求，本年持續(xù)做好飲食中心的財(cái)政辦理和學(xué)院會(huì)議中心運(yùn)營(yíng)效益的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)作業(yè)，對(duì)學(xué)院各部分的收費(fèi)狀況進(jìn)行審計(jì)查詢(xún)，以加強(qiáng)部分內(nèi)部操控，標(biāo)準(zhǔn)各類(lèi)財(cái)政行為，防備經(jīng)濟(jì)辦理危險(xiǎn)，避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。五、加強(qiáng)審計(jì)效果使用和審計(jì)整改

依照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育體系內(nèi)部審計(jì)效果使用作業(yè)的定見(jiàn)》的要求，實(shí)在抓好審計(jì)效果的使用和審計(jì)整改作業(yè)。擬定審計(jì)效果使用作業(yè)準(zhǔn)則，清晰各部分的職責(zé)，樹(shù)立部分聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)財(cái)政違規(guī)問(wèn)題要仔細(xì)進(jìn)行整改，對(duì)嚴(yán)峻違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、查看部分報(bào)告，并主張進(jìn)行職責(zé)追查，一起把內(nèi)部審計(jì)效果作為內(nèi)部相關(guān)查核點(diǎn)評(píng)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部分加強(qiáng)和改善內(nèi)部辦理中的效果。

加強(qiáng)事務(wù)學(xué)習(xí)，活躍參加審計(jì)和財(cái)政事務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)步審計(jì)事務(wù)才能。完善審計(jì)準(zhǔn)則，進(jìn)步審計(jì)質(zhì)量?；钴S開(kāi)展盯梢問(wèn)效，做到內(nèi)辦理，外監(jiān)督，在原有準(zhǔn)則、規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)準(zhǔn)則，結(jié)合《審計(jì)法》仔細(xì)抓好審計(jì)質(zhì)量操控作業(yè)，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，下降審計(jì)危險(xiǎn)，并活躍開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)才能。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇四

一、主要原則

20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排的主要原則:

一是堅(jiān)持圍繞中心、突出重點(diǎn)的原則。緊扣市委、市政府中心工作，突出對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓改革、優(yōu)生態(tài)、惠民生等各項(xiàng)政策貫徹落實(shí)。

二是深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)原則。統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一工作方案，集中全局力量做好預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)工作；重點(diǎn)安排主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)利運(yùn)用的審計(jì)監(jiān)督。重點(diǎn)關(guān)注規(guī)定、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例等相關(guān)制度落實(shí)情況。積極開(kāi)展送達(dá)審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率，減輕被審計(jì)單位負(fù)擔(dān)。

三是堅(jiān)持突出民生資金和項(xiàng)目，深化專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)的原則。審計(jì)項(xiàng)目安排突出民生，關(guān)注公共服務(wù)、公共政策和公共財(cái)政資金，圍繞社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)等民生資金為重點(diǎn)，加強(qiáng)社保、資源環(huán)保、農(nóng)業(yè)、教育等涉及人民群眾切身利益的專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)，維護(hù)人民群眾最關(guān)心、最迫切、最現(xiàn)實(shí)的利益。

四是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，整合審計(jì)資源和審計(jì)力量，形成審計(jì)合力的原則。注重整合審計(jì)資源和力量，科學(xué)統(tǒng)籌安排審計(jì)項(xiàng)目，注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)等項(xiàng)目之間的結(jié)合，節(jié)約審計(jì)時(shí)間和精力，切實(shí)提高審計(jì)工作效率。

(一)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

1、20xx年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。著力促進(jìn)提高公共資金績(jī)效，圍繞新修訂的《預(yù)算法》重點(diǎn)關(guān)注全口徑預(yù)算管理、支出預(yù)算和政策的執(zhí)行、政府性債務(wù)管理、決算的真實(shí)性、預(yù)決算公開(kāi)等情況，促進(jìn)健全政府預(yù)算體系，推動(dòng)深化預(yù)算管理制度改革。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政資金該投未投、該用未用、使用績(jī)效低下等問(wèn)題，關(guān)注存量資金的成因和結(jié)構(gòu)，促進(jìn)存量資金盡快落實(shí)到項(xiàng)目和發(fā)揮效益。在關(guān)注財(cái)政收入的真實(shí)性的同時(shí)，更要關(guān)注財(cái)政支出的合規(guī)性和績(jī)效，嚴(yán)肅查處虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取套取、截留侵占等問(wèn)題，促進(jìn)資金安全規(guī)范高效使用。4月至7月實(shí)施，7月底提交審計(jì)報(bào)告。

2、市地方稅務(wù)局20xx年度收入預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)(稅收征收管理情況審計(jì))。以促進(jìn)依法治稅為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注稅收政策執(zhí)行情況和稅收征收管理情況，主要是稅收優(yōu)惠政策和稅收減免等情況。4月至7月實(shí)施，7月底提交審計(jì)報(bào)告。

3、市直單位20xx年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)。以促進(jìn)規(guī)范預(yù)、決算編報(bào)和管理，盤(pán)活財(cái)政資金存量，優(yōu)化財(cái)政資金增量，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和揭露重大違法違紀(jì)問(wèn)題為目標(biāo)。重點(diǎn)關(guān)注市直單位資金和財(cái)務(wù)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購(gòu)制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會(huì)議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車(chē)配置和管理使用情況，規(guī)定精神、國(guó)務(wù)院“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實(shí)情況，“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、“吃空餉”、“小金庫(kù)”、大額采購(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。

安排對(duì)市發(fā)改委、市交通局、市建設(shè)局、市人保局、市衛(wèi)計(jì)委（衛(wèi)生局、計(jì)生委）、市民政局、市扶貧辦、市教育局進(jìn)行審計(jì)，必要時(shí)可進(jìn)行延伸和追溯。各審計(jì)組結(jié)合離任審計(jì)項(xiàng)目，4月至7月實(shí)施，7月底提交審計(jì)報(bào)告。

4、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算級(jí)次管理及財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金和財(cái)務(wù)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購(gòu)制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會(huì)議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車(chē)配置和管理使用情況，規(guī)定精神、國(guó)務(wù)院“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實(shí)情況，“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、“吃空餉”、“小金庫(kù)”、大額采購(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。

安排坳里鄉(xiāng)、荷花鄉(xiāng)和東上鄉(xiāng)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行審計(jì)，各審計(jì)組結(jié)合離任審計(jì)項(xiàng)目，4月至7月實(shí)施，7月底提交審計(jì)報(bào)告。

5、井岡山管理局部分局直單位近三年財(cái)務(wù)情況審計(jì)。以促進(jìn)規(guī)范預(yù)、決算編報(bào)和管理，盤(pán)活財(cái)政資金存量，優(yōu)化財(cái)政資金增量，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和揭露重大違法違紀(jì)問(wèn)題為目標(biāo)。重點(diǎn)關(guān)注井岡山管理局局直單位資金和財(cái)務(wù)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購(gòu)制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會(huì)議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車(chē)配置和管理使用情況，規(guī)定精神、國(guó)務(wù)院“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實(shí)情況，“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、“吃空餉”、“小金庫(kù)”、大額采購(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。

安排門(mén)票管理處、博物館、旅游發(fā)展總公司3個(gè)管理局局直單位進(jìn)行審計(jì)，3月至4月開(kāi)始實(shí)施，4月底提交審計(jì)報(bào)告。

6、羅浮管委會(huì)近三年財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注羅浮管委會(huì)單位資金和財(cái)務(wù)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購(gòu)制度情況，公務(wù)支出預(yù)算管理情況、會(huì)議和培訓(xùn)管理情況、公務(wù)接待管理情況、公務(wù)用車(chē)配置和管理使用情況，規(guī)定精神、國(guó)務(wù)院“約法三章”要求、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度貫徹落實(shí)情況，“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、“吃空餉”、“小金庫(kù)”、大額采購(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用和樓堂館所建設(shè)管理情況等。4月至7月實(shí)施，7月底提交審計(jì)報(bào)告。

（二）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)（調(diào)查）

7、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金審計(jì)。以摸清基金籌集、管理、使用和保值增值等情況，揭示虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用、擅自降低收費(fèi)和繳費(fèi)基數(shù)等影響基金安全和可持續(xù)性的問(wèn)題，關(guān)注影響?zhàn)B老保險(xiǎn)制度公平性的問(wèn)題，推動(dòng)完善相關(guān)政策制度。

全國(guó)統(tǒng)一組織，8月至10月實(shí)施。

8、農(nóng)村飲水安全工程資金籌集管理使用情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注中央補(bǔ)助資金和地方配套資金到位、專(zhuān)項(xiàng)資金投入是否存在被截留挪用、工程建設(shè)以及飲水安全等情況。

由省審計(jì)廳統(tǒng)一組織實(shí)施，8月至10月實(shí)施。

9、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)。以促進(jìn)落實(shí)城鎮(zhèn)保障性安居工程政策，管好用好建設(shè)資金，促進(jìn)保障性住房分配公開(kāi)、公平、公正，推進(jìn)保障性住房持續(xù)運(yùn)行為目標(biāo)。重點(diǎn)揭露和查處棚戶(hù)區(qū)改造安置補(bǔ)償、保障性住房分配、資金管理使用等方面存在的重大違法違紀(jì)問(wèn)題，并跟蹤檢查以前年度發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況等。

根據(jù)吉安市審計(jì)局投資科統(tǒng)一部署，20xx年2月實(shí)施，3月份提交審計(jì)報(bào)告。

10、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金管理使用情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。全面反映和揭示專(zhuān)項(xiàng)資金使用和管理等環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因，提出針對(duì)性的意見(jiàn)和建議，從而不斷完善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造專(zhuān)項(xiàng)資金管理，解決由于教育基礎(chǔ)薄弱和投入不足導(dǎo)致的教學(xué)設(shè)備及信息化技術(shù)裝備生均不足、教學(xué)輔助用房短缺、生活設(shè)施設(shè)備簡(jiǎn)陋等問(wèn)題。

全省統(tǒng)一組織，8月至10月實(shí)施。

11、落實(shí)中央和省委、省政府出臺(tái)的一系列穩(wěn)增長(zhǎng)等政策措施情況的跟蹤審計(jì)。重點(diǎn)檢查穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施中明確的重點(diǎn)任務(wù)完成、重要政策執(zhí)行、重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展、重點(diǎn)資金落實(shí)和使用、推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)落實(shí)等情況，重點(diǎn)揭露政策措施落實(shí)中存在的不作為，慢作為、亂作為、假作為問(wèn)題。同時(shí)跟蹤以往季度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，重點(diǎn)關(guān)注未及時(shí)整改的問(wèn)題，深入分析原因，進(jìn)一步揭示體制障礙和制度缺陷，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，推動(dòng)政策措施落實(shí)到位。

省審計(jì)廳統(tǒng)一組織，8月至10月實(shí)施。

12、政府人防工程易地建設(shè)費(fèi)的收取、管理和使用情況審計(jì)。以規(guī)范人防工程易地建設(shè)費(fèi)的收取、管理和使用，發(fā)揮人防工程易地建設(shè)工程在平戰(zhàn)時(shí)期的作用。重點(diǎn)關(guān)注人防工程易地建設(shè)費(fèi)的征收、管理和使用情況，人防工程易地建設(shè)情況，人防工程易地設(shè)施的經(jīng)營(yíng)情況等。

配合吉安市審計(jì)局經(jīng)貿(mào)科，對(duì)我市20xx—20xx年度人防工程易地建設(shè)費(fèi)收取、管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)，8月至10月實(shí)施，10月底前提交審計(jì)報(bào)告。

（三）領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

13、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市直行政事業(yè)單位等主要領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)及任中審計(jì)。以客觀評(píng)價(jià)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行，促進(jìn)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)為目標(biāo)。重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)情況，重大經(jīng)濟(jì)決策情況，國(guó)有資產(chǎn)資源管理情況，本單位本部門(mén)重大政策落實(shí)情況、預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況，落實(shí)規(guī)定、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等制度相關(guān)要求情況，以及遵守有關(guān)廉潔從政規(guī)定情況等。

根據(jù)井岡山市委組織部委托，全年安排對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)4名黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、5個(gè)市直行政事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)及醫(yī)院共10名主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任審計(jì)。同時(shí)，還有商務(wù)局及司法局兩位主要領(lǐng)導(dǎo)的任中審計(jì)。通過(guò)科學(xué)安排，統(tǒng)籌兼顧，與其他審計(jì)項(xiàng)目穿插進(jìn)行，所有經(jīng)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃在今年10月底完成。

（四）重點(diǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)

14、政府投資項(xiàng)目工程決算審計(jì)。以規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)程序和合同履行，提高資金使用效果，促進(jìn)整頓、規(guī)范建設(shè)市場(chǎng)秩序?yàn)槟繕?biāo)，審查工程決算的真實(shí)性和合規(guī)性。重點(diǎn)關(guān)注立項(xiàng)報(bào)批程序、征地拆遷及補(bǔ)償、招投標(biāo)和承發(fā)包、資金籌措和使用、項(xiàng)目建設(shè)管理和工程驗(yàn)收等事項(xiàng)，關(guān)注項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備情況，項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同制執(zhí)行情況，工程進(jìn)度和計(jì)量支付及質(zhì)量控制情況等。

擬安排井岡山市“一城帶兩鎮(zhèn)”工程結(jié)算審計(jì)、井岡山火車(chē)站進(jìn)出口公路建設(shè)工程竣工決算審計(jì)、井岡山火車(chē)西站廣場(chǎng)及綠化等工程結(jié)算審計(jì)、井岡山市革命圣地暨農(nóng)村公路建設(shè)工程竣工決算審計(jì)、井岡山市羅浮片區(qū)石市口棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目（一期）工程竣工決算審計(jì)、井岡山市瓷城工業(yè)園區(qū)污水處理場(chǎng)配管網(wǎng)工程結(jié)算審計(jì)及其他井岡山市重點(diǎn)工程已竣工的建設(shè)項(xiàng)目的決算審計(jì)，全年根據(jù)各部門(mén)單位申報(bào)及時(shí)完成。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇五

一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃。

年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，分解任務(wù)，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核，作為加強(qiáng)系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。建立健全了“科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)職責(zé)”、“會(huì)計(jì)員職責(zé)”、“出納員職責(zé)”、“審計(jì)工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項(xiàng)工作落實(shí)到崗、到人，使創(chuàng)建工作有章可循。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)目標(biāo)，加強(qiáng)督促檢查，狠抓工作落實(shí)，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，保障了公路工作的順利進(jìn)行。

二是加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，樹(shù)立新時(shí)期財(cái)會(huì)女工新形象。

計(jì)財(cái)審工作面對(duì)的是全局各科室，自身形象的好壞，直接影響著整個(gè)大局。女職工們堅(jiān)持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日，常年堅(jiān)持開(kāi)展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”、“做人與做事”、爭(zhēng)做“職工的貼心人”、“爭(zhēng)做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論，人人堅(jiān)持撰寫(xiě)讀書(shū)筆記，取得了形式與效果的完美結(jié)合。定期開(kāi)展談心活動(dòng)，及時(shí)了解和解決科室女職工家庭生活方面的實(shí)際困難，形成了一個(gè)溫暖的大家庭，激發(fā)了女職工的愛(ài)崗敬業(yè)、崗位建功的自覺(jué)性，展現(xiàn)了新一代財(cái)會(huì)女職工的巾幗風(fēng)采。

三是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高服務(wù)技能。

建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查、考核、監(jiān)督體系，認(rèn)真堅(jiān)持新時(shí)期計(jì)統(tǒng)財(cái)審工作方針，規(guī)范管理、搞好服務(wù)、團(tuán)結(jié)拼搏、爭(zhēng)創(chuàng)一流。采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對(duì)新時(shí)期財(cái)會(huì)工作要求，她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的微機(jī)培訓(xùn)，苦練基本功，鞏固學(xué)習(xí)成果，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。目前，科室女工都能熟練操作微機(jī)，全部達(dá)到大專(zhuān)以上文憑和通過(guò)自學(xué)考試取得會(huì)計(jì)師資格，為全面做好計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

四是遵紀(jì)守法，樹(shù)立形象。

為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng)，她們自覺(jué)將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴(yán)格要求自己，虛心接受干部職工建議和批評(píng)，對(duì)職工反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，不回避，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，及時(shí)了解情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。她們從小事入手，從點(diǎn)滴入手，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為。女職工們常年堅(jiān)持著裝儀表、待人接物、文明用語(yǔ)、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹(shù)立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ)。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇六

一、指導(dǎo)思想

2020年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密?chē)@集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹(shù)立科學(xué)的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心，重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題以及帶有普遍性和傾向性的問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，同時(shí)還要及時(shí)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評(píng)價(jià)事項(xiàng)，辯證地做出評(píng)價(jià)結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系，著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。

緊緊圍繞著2020年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門(mén)的各項(xiàng)職責(zé)，全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí)，更加注重事后整改和事前跟蹤過(guò)程控制，以監(jiān)督促過(guò)程，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問(wèn)題，提出建議，改善公司經(jīng)營(yíng)，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。

(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。

加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè)，通過(guò)審計(jì)制度的建立和完善，明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。

(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量，力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級(jí)評(píng)價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。

(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。

審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時(shí)性，對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。

(2020年5月22日，財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基本規(guī)范》)。

2020年4月15日，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財(cái)會(huì)[2020]1l號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《配套指引》)，自2020年1月1日起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行，自2020年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎(chǔ)上，擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí)，鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。

中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類(lèi)企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對(duì)原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)

(四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，開(kāi)展對(duì)所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。

財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施，是開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對(duì)所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、績(jī)效意識(shí)的重要手段。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)率達(dá)90%以上。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位，及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使公司存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》，計(jì)劃于2020年6月完成。

(二)計(jì)劃安排對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周)，計(jì)劃于2020年6-8月完成。繼續(xù)組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。計(jì)劃于2020年11月完成。

(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度)。計(jì)劃于2020年10月完成。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，計(jì)劃于2020年2月完成。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤。

(六)結(jié)合效能監(jiān)察，重點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。

(七)開(kāi)展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

(八)開(kāi)展各項(xiàng)常規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括:財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性;各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì);經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。

(九)對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì)，特別是對(duì)印刷采購(gòu)、投遞費(fèi)采購(gòu)管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》

(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。

(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。

2020審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過(guò)提高工作效率和工作質(zhì)量，來(lái)保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇七

一、積極謀劃對(duì)接中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè)，做好xxx市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、xxx市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、xxx市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、xxx市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目、四個(gè)xxx社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。

二、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問(wèn)題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用，根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求，針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題，應(yīng)的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn)，才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。

三、加大專(zhuān)項(xiàng)資金檢查力度

針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目、公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度，實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)賬管理、專(zhuān)項(xiàng)檢查，采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，充分發(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。

四、強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，在xx年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理，確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。

五、樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算

健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原則，突出重點(diǎn)，控制一般性支出，精打細(xì)算，克服花錢(qián)大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，確保四項(xiàng)費(fèi)用：公車(chē)、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。

六、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度

定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題，通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng)，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益，完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。

七、建立績(jī)效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機(jī)，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤。績(jī)效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性。

八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購(gòu)制度，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格

根據(jù)上級(jí)文件要求，為規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比，針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。12下一頁(yè)

審計(jì)部工作計(jì)劃篇八

一、指導(dǎo)思想

審計(jì)工作圍繞街道發(fā)展目標(biāo)，樹(shù)立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞街道中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為街道的發(fā)展提供有力保障。

圍繞街道全面建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)股份經(jīng)濟(jì)合作社集體資產(chǎn)、資源、資金監(jiān)管，推進(jìn)股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)規(guī)范管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。

由街道內(nèi)審工作站牽頭，至少組織一次對(duì)社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的集中培訓(xùn)，主要就財(cái)經(jīng)紀(jì)律、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)知識(shí)等方面進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員的業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作。

2、開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

根據(jù)街道實(shí)際情況，有計(jì)劃、有步驟地對(duì)部門(mén)和社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)工作，不斷擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)工作的覆蓋面，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督對(duì)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極作用。

3、對(duì)社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行審計(jì)。

根據(jù)農(nóng)村財(cái)務(wù)三年一輪審的內(nèi)審工作要求，結(jié)合今年街道社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社換屆情況，按照街道20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃，重點(diǎn)對(duì)蘆花、施家岙、吳家岙等16個(gè)股份經(jīng)濟(jì)合作社近3年村級(jí)財(cái)務(wù)收支、工程項(xiàng)目、財(cái)務(wù)管理情況開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。同時(shí)，針對(duì)社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社黨支部換屆離任情況，適時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，建立審計(jì)結(jié)果情況通報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和整改，切實(shí)提高農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督實(shí)效。

4、加強(qiáng)審計(jì)工作隊(duì)伍建設(shè)，做好信息交流和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

20xx年各項(xiàng)內(nèi)審工作的開(kāi)展，要在街道內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和街道紀(jì)工委的協(xié)調(diào)組織下，堅(jiān)持以點(diǎn)帶面、突出重點(diǎn)，加大后續(xù)整改力度，不斷創(chuàng)新新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的審計(jì)工作的新思路、新方法、新舉措，建立健全事前、事中、事后審計(jì)監(jiān)督和問(wèn)責(zé)工作機(jī)制，提高審計(jì)工作質(zhì)量。同時(shí)，要切實(shí)抓好內(nèi)審信息的收集和報(bào)送工作，開(kāi)展審計(jì)案例分析調(diào)研，落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目調(diào)研課題，積極組織內(nèi)審人員參加省、市各級(jí)內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升內(nèi)審業(yè)務(wù)工作水平，為促進(jìn)我街道內(nèi)審工作常態(tài)化、程序化、規(guī)范化水平而繼續(xù)努力。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇7)

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

在現(xiàn)代企業(yè)中，內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)至關(guān)重要的工作。隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)復(fù)雜性的增加，需要一個(gè)專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)來(lái)監(jiān)督和審核企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)作，確保合規(guī)性和效率性。集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃是一個(gè)詳細(xì)規(guī)劃，旨在指導(dǎo)審計(jì)團(tuán)隊(duì)在特定時(shí)間范圍內(nèi)完成一系列具體任務(wù)。本文將詳細(xì)介紹集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的編制過(guò)程和內(nèi)容安排，以期提供一個(gè)全面和有效的指導(dǎo)。

一、審計(jì)目標(biāo)和約束條件

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的編制應(yīng)該始終以審計(jì)的目標(biāo)為基礎(chǔ)。審計(jì)的目標(biāo)通常包括確定風(fēng)險(xiǎn)和提供改進(jìn)建議，確保合規(guī)和保護(hù)企業(yè)利益。內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)還應(yīng)該注意審計(jì)的約束條件，例如資源限制、時(shí)間限制和合同要求等。在明確了審計(jì)目標(biāo)和約束條件之后，審計(jì)團(tuán)隊(duì)可以制定合理而可行的工作計(jì)劃。

二、時(shí)間范圍和任務(wù)分解

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃應(yīng)該明確指定審計(jì)的時(shí)間范圍，該范圍應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和復(fù)雜性而定。通常，審計(jì)團(tuán)隊(duì)會(huì)根據(jù)不同的審計(jì)領(lǐng)域?qū)⑷蝿?wù)分解為多個(gè)獨(dú)立的部分。例如，財(cái)務(wù)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)、合規(guī)性審計(jì)等。每個(gè)部分都應(yīng)該有具體的任務(wù)和目標(biāo)，以便審計(jì)團(tuán)隊(duì)可以更好地控制和實(shí)施審計(jì)計(jì)劃。

三、資源分配和時(shí)間安排

在編制集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃時(shí)，審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要考慮資源的分配和時(shí)間的安排。資源的分配涉及確定審計(jì)團(tuán)隊(duì)的規(guī)模、技能和經(jīng)驗(yàn)要求等。時(shí)間的安排則涉及到不同階段和任務(wù)的時(shí)間安排，以確保審計(jì)計(jì)劃的順利進(jìn)行。審計(jì)團(tuán)隊(duì)還應(yīng)考慮是否需要外部專(zhuān)家的協(xié)助，并確定合適的時(shí)間安排。

四、數(shù)據(jù)收集和信息分析

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃中的一個(gè)關(guān)鍵步驟是數(shù)據(jù)收集和信息分析。審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要確定收集和分析哪些數(shù)據(jù)，以便評(píng)估業(yè)務(wù)的合規(guī)性和效率。數(shù)據(jù)的收集可以通過(guò)內(nèi)外部的文檔審查、訪談和觀察等方式進(jìn)行。信息的分析則可以利用統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)據(jù)挖掘等方法，以獲取深入了解業(yè)務(wù)運(yùn)作的信息。

五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制測(cè)試

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行相應(yīng)的控制測(cè)試。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估涉及對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并確定相應(yīng)的控制措施?？刂茰y(cè)試則需要審計(jì)團(tuán)隊(duì)通過(guò)樣本測(cè)試和流程檢查等方式，確認(rèn)這些控制措施是否有效且能夠達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。

六、審計(jì)結(jié)果和報(bào)告

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的最終目標(biāo)是提供審計(jì)結(jié)果和報(bào)告。審計(jì)結(jié)果應(yīng)該根據(jù)事實(shí)和數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀和準(zhǔn)確的描述，并包括對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解釋和分析。審計(jì)報(bào)告則應(yīng)該清晰、詳細(xì)地說(shuō)明審計(jì)的范圍、目標(biāo)和發(fā)現(xiàn)，并提出具體的改進(jìn)建議。審計(jì)團(tuán)隊(duì)還應(yīng)該與企業(yè)管理層和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行有效的溝通和反饋，以便及時(shí)解決問(wèn)題和改進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)作。

：

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃是一個(gè)詳細(xì)、具體且生動(dòng)的指導(dǎo)文件，指導(dǎo)審計(jì)團(tuán)隊(duì)在特定時(shí)間范圍內(nèi)完成一系列具體任務(wù)。通過(guò)明確審計(jì)目標(biāo)和約束條件、任務(wù)分解、資源分配和時(shí)間安排、數(shù)據(jù)收集和信息分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制測(cè)試，以及審計(jì)結(jié)果和報(bào)告等步驟，審計(jì)團(tuán)隊(duì)可以順利完成審計(jì)工作，并提供有價(jià)值的改進(jìn)建議給企業(yè)管理層。集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的編制和實(shí)施，對(duì)于確保企業(yè)的合規(guī)性和保護(hù)企業(yè)利益具有至關(guān)重要的意義。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇8)

20xx年，新的一年，我們固定資產(chǎn)投資審計(jì)科在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的廉政紀(jì)律和局黨組制定的各項(xiàng)廉政規(guī)章制度作保障，認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，堅(jiān)持財(cái)務(wù)收支。現(xiàn)將20xx工作計(jì)劃如下：

一、項(xiàng)目審計(jì)情況

20xx年主要對(duì)政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目以及涉及公共利益和民生的城市基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、學(xué)校、醫(yī)院、水利、水保、交通等工程進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)其建設(shè)和管理情況實(shí)施跟蹤審計(jì)，及時(shí)糾正可能出現(xiàn)的投資損失浪費(fèi)。揭示了投資管理體制、機(jī)制和制度方面的問(wèn)題。同時(shí)，加大投資審計(jì)力度，完善工作程序，嚴(yán)把投資審計(jì)質(zhì)量關(guān)。

二、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程審計(jì)監(jiān)督

審計(jì)關(guān)口前移，從過(guò)去的事后竣工結(jié)算審計(jì)逐步過(guò)渡到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。

針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，建設(shè)過(guò)程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題都有可能導(dǎo)致無(wú)法挽回的損失浪費(fèi)，從而影響投資的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性。我們進(jìn)行了積極探索，本著真實(shí)、合法、有效的原則，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程、全方位監(jiān)督。

三、積極建言獻(xiàn)策，為政府投資決策提供依據(jù)

20xx年，市政府轉(zhuǎn)給我局相關(guān)部門(mén)提出的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目有關(guān)請(qǐng)求報(bào)告45余份，要求我局提出意見(jiàn)。我局高度重視，認(rèn)真對(duì)待，對(duì)每一事項(xiàng)都進(jìn)行深入的調(diào)查研究，在此基礎(chǔ)上，依法、依規(guī)提出了切實(shí)可行的審計(jì)建議，全部得到政府的采納，可為政府節(jié)約投資。參加市委、市政府及相關(guān)建設(shè)部門(mén)組織的工程建設(shè)工作會(huì)議xx人次，積極建言獻(xiàn)策，為政府投資決策提供依據(jù)。

四、主要做法

我局的投資審計(jì)工作安排緊湊，工作進(jìn)度快，效率高。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和國(guó)家對(duì)固定資產(chǎn)投資的擴(kuò)大，政府投資建設(shè)項(xiàng)目不斷增加，民生工程普遍實(shí)施，審計(jì)項(xiàng)目迅速增加，審計(jì)力量不足與工程竣工結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目多的矛盾日益突出。為此，我局委托有資質(zhì)的造價(jià)咨詢(xún)公司審核基建項(xiàng)目。有效緩解了審計(jì)壓力。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇9)

審計(jì)工作計(jì)劃開(kāi)頭2019

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一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：

1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。

2、201x年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以?xún)?nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。

二、201x年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：

1、完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

⑴首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。

⑵內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，201x年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴(lài)程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

⑶通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開(kāi)支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的`轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。

⑴對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：

通過(guò)對(duì)下屬企業(yè)201x年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過(guò)對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。⑵結(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計(jì)

集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù)，因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。

②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)

集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核，并在ERP中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。

③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)

近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門(mén)，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、201x年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，201x年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門(mén)配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇10)

為全面貫徹落實(shí)中央和省委審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議精神，依法高效履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十五條、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》、結(jié)合2020年度領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作計(jì)劃，特制定本工作方案。請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

一、審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)

以促進(jìn)部門(mén)(單位）領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，確保中央省、市、縣各項(xiàng)政策落實(shí)政令暢通為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間，對(duì)其管轄范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，管理公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源、防控重大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、財(cái)政財(cái)務(wù)管理、貫徹落實(shí)中央“”精神以及遵守有關(guān)廉潔從政規(guī)定情況等。

二、審計(jì)對(duì)象和范圍

（一）審計(jì)對(duì)象

任中審計(jì)：

（二）審計(jì)范圍

領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位、由其兼任法定代表人和由其分管的所屬二級(jí)單位為必審單位，其他單位可根據(jù)與本單位經(jīng)濟(jì)往來(lái)情況和重要程度抽審。審計(jì)時(shí)限應(yīng)為領(lǐng)導(dǎo)干部的任職時(shí)間，已進(jìn)行過(guò)任中審計(jì)的，原則上不再重復(fù)審計(jì)。所需審計(jì)時(shí)限較長(zhǎng)的，可重點(diǎn)審計(jì)后三年或最后一屆任期，重大問(wèn)題追溯到以前年度，重要事項(xiàng)延伸至審計(jì)日。

三、審計(jì)內(nèi)容

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)應(yīng)當(dāng)以領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源的管理、分配和使用為基礎(chǔ)，以領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行和責(zé)任落實(shí)情況為重點(diǎn)，充分考慮領(lǐng)導(dǎo)干部管理監(jiān)督需要、履職特點(diǎn)和審計(jì)資源等因素，按照新規(guī)定相關(guān)要求依規(guī)依法確定審計(jì)內(nèi)容。

（一）部門(mén)審計(jì)的內(nèi)容

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署情況；

2.本部門(mén)本單位重要發(fā)展規(guī)劃和政策措施的制定、執(zhí)行和效果情況；

3.重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和效果情況；

4.財(cái)政財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范情況，生態(tài)文明建設(shè)項(xiàng)目、資金等管理使用和效益情況；

5.在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定情況；

6.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況；

（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的內(nèi)容

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署情況；

2.本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和政策措施的制定、執(zhí)行和效果情況；

3.重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和效果情況；

4.財(cái)政財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范情況，民生保障和改善情況，生態(tài)文明建設(shè)項(xiàng)目、資金等管理使用和效益情況；

5.在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定情況；

6.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。

四、審計(jì)評(píng)價(jià)及責(zé)任界定

堅(jiān)持“審計(jì)什么就評(píng)價(jià)什么”的原則，在審計(jì)范圍內(nèi)，對(duì)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，包括公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源的管理、分配和使用中個(gè)人遵守廉潔從政（從業(yè)）規(guī)定等情況，作出客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。審計(jì)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)把領(lǐng)導(dǎo)干部在推進(jìn)改革中因缺乏經(jīng)驗(yàn)、先行先試出現(xiàn)的失誤和錯(cuò)誤，同明知故犯的違紀(jì)違法行為區(qū)分開(kāi)來(lái)；把上級(jí)尚無(wú)明確限制的探索性試驗(yàn)中的失誤和錯(cuò)誤，同上級(jí)明令禁止后依然我行我素的違紀(jì)違法行為區(qū)分開(kāi)來(lái)；把為推動(dòng)發(fā)展的無(wú)意過(guò)失，同為謀取私利的違紀(jì)違法行為區(qū)分開(kāi)來(lái)。

對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過(guò)程中存在的問(wèn)題、審計(jì)委員會(huì)辦公室、審計(jì)局應(yīng)當(dāng)按照權(quán)責(zé)一致原則，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部職責(zé)分工，綜合考慮相關(guān)問(wèn)題的歷史背景、決策過(guò)程、性質(zhì)、后果和領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)際所起的作用等情況，界定其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的直接責(zé)任或者領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

五、審計(jì)實(shí)施步驟

（一）制定審計(jì)實(shí)施方案

任務(wù)下達(dá)后，各審計(jì)組通過(guò)對(duì)被審計(jì)單位的審前調(diào)查了解情況，結(jié)合被審計(jì)單位提供的前期資料編制資料清單，根據(jù)資料清單在進(jìn)點(diǎn)前確定任務(wù)清單，根據(jù)任務(wù)清單按新規(guī)定具體要求制定具體的審計(jì)實(shí)施方案，審計(jì)實(shí)施方案要突出任務(wù)清單所列基本審計(jì)事項(xiàng)，確定審計(jì)重點(diǎn)，明確分工，責(zé)任到人，嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量。

（二）送達(dá)通知書(shū)

審計(jì)組于審計(jì)實(shí)施3日前將審計(jì)通知書(shū)送達(dá)被審計(jì)單位和被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部本人，并要求被審計(jì)單位做好自查工作，寫(xiě)出書(shū)面，被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部本人要寫(xiě)出任職期間的履職報(bào)告。

（三）審計(jì)組進(jìn)點(diǎn)

審計(jì)組進(jìn)點(diǎn)召開(kāi)由被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等其他相關(guān)人員參加的進(jìn)點(diǎn)座談會(huì)，審計(jì)組組長(zhǎng)講明審計(jì)目的和審計(jì)內(nèi)容，聽(tīng)取自查情況及其他相關(guān)情況。

（四）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)

審計(jì)組根據(jù)審計(jì)實(shí)施方案進(jìn)行分工，各成員應(yīng)該明確責(zé)任，按照任務(wù)清單認(rèn)真開(kāi)展工作，梳理出疑點(diǎn)清單；審計(jì)組長(zhǎng)根據(jù)疑點(diǎn)清單統(tǒng)籌安排本組人員實(shí)地逐項(xiàng)核實(shí)，做好現(xiàn)場(chǎng)取證（取證單），記錄好審計(jì)工作底稿，匯總各成員工作底稿，形成問(wèn)題清單。

審計(jì)項(xiàng)目主審根據(jù)問(wèn)題清單編寫(xiě)審計(jì)小組報(bào)告，審計(jì)組長(zhǎng)根據(jù)審計(jì)工作方案認(rèn)真復(fù)核（填制復(fù)核意見(jiàn)書(shū)）把關(guān)。審計(jì)小組報(bào)告形成后及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，做到重點(diǎn)問(wèn)題查清、查實(shí)；資產(chǎn)情況摸清、摸透；審計(jì)范圍和內(nèi)容完全符合相關(guān)規(guī)定及要求；審計(jì)工作底稿完整無(wú)誤。審計(jì)報(bào)告應(yīng)該征求被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人的意見(jiàn)。

（五）出具審計(jì)報(bào)告，下達(dá)審計(jì)決定

六、審計(jì)組織與分工

審計(jì)項(xiàng)目由縣審計(jì)局統(tǒng)一組織，細(xì)化任務(wù)，責(zé)任到人。各審計(jì)組要按照工作方案的總體要求，并結(jié)合實(shí)際，搞好審前調(diào)查，本著有所側(cè)重、有所區(qū)別地制定審計(jì)實(shí)施方案，并認(rèn)真組織實(shí)施。這次經(jīng)審工作自方案下發(fā)之日起組織實(shí)施，于11月30日結(jié)束。要求每個(gè)審計(jì)組與經(jīng)責(zé)辦及時(shí)銜接，上報(bào)審計(jì)信息、工作進(jìn)展情況和存在問(wèn)題的反饋等，具體分工如下：

七、工作要求

（一）貫徹新發(fā)展理念，聚焦經(jīng)濟(jì)責(zé)任

按照全局“審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量和隊(duì)伍素質(zhì)雙提升行動(dòng)”要求，進(jìn)一步提高審計(jì)部門(mén)和審計(jì)人員政治站位、樹(shù)立法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，創(chuàng)新審計(jì)理念和組織方式、規(guī)范審計(jì)行為，促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量控制各環(huán)節(jié)責(zé)任的有效落實(shí)，全面提升審計(jì)工作的層次和水平，聚焦經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（二）嚴(yán)格按照審計(jì)新規(guī)定，依規(guī)依法審計(jì)

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的目標(biāo)要定位在領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源的管理、分配和使用等方面，依規(guī)依法審計(jì)，客觀評(píng)價(jià)、揭示問(wèn)題，促進(jìn)本部門(mén)（單位）權(quán)利規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉，推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部更好地履職盡責(zé)。審計(jì)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新規(guī)定，并嚴(yán)格按照此規(guī)定要求依法依規(guī)審計(jì)。

(三)嚴(yán)明紀(jì)律，維護(hù)形象

實(shí)施審計(jì)期間，各審計(jì)組要嚴(yán)格執(zhí)行中央“”精神和審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律及審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求，不得隨意行使自由裁量權(quán)。要指定專(zhuān)人擔(dān)任兼職廉政監(jiān)督員，同時(shí)自覺(jué)接受被審計(jì)單位和社會(huì)各界的監(jiān)督。

審計(jì)辦工作計(jì)劃(篇11)

審計(jì)助理個(gè)人工作計(jì)劃

作為一名審計(jì)助理，我深知在這個(gè)崗位上需要充分發(fā)揮自己的才能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。為了能夠更好地完成工作任務(wù)，我制定了以下個(gè)人工作計(jì)劃。

我將致力于提升自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能。作為審計(jì)助理，熟悉并掌握相關(guān)的審計(jì)法律法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則是必不可少的。我將不斷學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則，并隨時(shí)了解最新的政策變化。同時(shí)，我會(huì)積極參加相關(guān)的培訓(xùn)課程和專(zhuān)業(yè)講座，提高自己的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和技能。例如，我將學(xué)習(xí)如何進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析、內(nèi)部控制審計(jì)等重要的審計(jì)技能，以便能夠更好地完成審計(jì)工作。

我將注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通能力的提升。在工作中，與其他團(tuán)隊(duì)成員的合作是非常重要的。我會(huì)積極融入團(tuán)隊(duì)，與他人分享所學(xué)與經(jīng)驗(yàn)，共同解決問(wèn)題。我將傾聽(tīng)他人的意見(jiàn)和建議，并尊重每個(gè)人的貢獻(xiàn)。我也會(huì)主動(dòng)與團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行溝通，確保大家在審計(jì)項(xiàng)目中的理解和方向一致。與此同時(shí)，我會(huì)不斷提升自己的表達(dá)能力，學(xué)習(xí)如何清晰明了地傳達(dá)自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)。我相信良好的溝通和團(tuán)隊(duì)合作是取得成功的關(guān)鍵。

我還會(huì)注重自我管理和時(shí)間管理的能力。在繁忙的審計(jì)工作中，合理安排和管理時(shí)間至關(guān)重要。我將制定并嚴(yán)格執(zhí)行每日、每周和每月的工作計(jì)劃。我會(huì)合理安排每個(gè)任務(wù)的時(shí)間，并確保按時(shí)完成。我還會(huì)培養(yǎng)自己的自我管理能力，保持良好的工作習(xí)慣和職業(yè)道德。例如，我會(huì)養(yǎng)成及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展和問(wèn)題的習(xí)慣，確保團(tuán)隊(duì)和領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)了解到我所面臨的困難和進(jìn)展。

另外，我將不斷尋求反饋和自我提升。在審計(jì)中，接受反饋是一個(gè)重要的過(guò)程。我將樂(lè)于接受他人對(duì)我工作的評(píng)價(jià)，并從中找出自己的不足之處。我會(huì)積極糾正錯(cuò)誤，改進(jìn)工作方法，并向更有經(jīng)驗(yàn)的同事和領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教，不斷提高自己的工作能力和技巧。我也會(huì)自我反思，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，并制定下一步的提升計(jì)劃。我相信通過(guò)不斷尋求反饋和自我提升，我能夠成為一名更加優(yōu)秀和出色的審計(jì)助理。

小編認(rèn)為，作為一名審計(jì)助理，我將致力于提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通能力的提升，培養(yǎng)自我管理和時(shí)間管理的能力，并不斷尋求反饋和自我提升。通過(guò)持續(xù)努力和不斷學(xué)習(xí)，我相信我能夠在審計(jì)工作中取得更好的成績(jī)，并為公司的發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。

行政審批局工作計(jì)劃(實(shí)用十篇)

時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，寫(xiě)一份計(jì)劃，為接下來(lái)的工作做準(zhǔn)備吧！好的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？以下是小編為大家整理的審批工作計(jì)劃10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

行政審批局工作計(jì)劃 篇1

今年以來(lái)，由于災(zāi)后重建任務(wù)繁重，經(jīng)委窗口的工作量大大增加，僅1-9月辦件量就達(dá)217件(20xx年全年的辦件量是153件)，特別招投標(biāo)工作的復(fù)雜性、嚴(yán)肅性和重要性，需要窗口工作人員具備很強(qiáng)的政策水平和責(zé)任心，為此我處克服人手少，時(shí)間緊，任務(wù)重的困難，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，勤勤懇懇，堅(jiān)守職責(zé)，團(tuán)結(jié)文明，以良好的工作質(zhì)量和高效率，圓滿完成了工作任務(wù)。其工作亮點(diǎn)是：狠抓基礎(chǔ)建設(shè)，夯實(shí)薄弱環(huán)節(jié)，提升服務(wù)水平，從而做到制度標(biāo)準(zhǔn)化，辦事快速化，服務(wù)人性化,展現(xiàn)了xx經(jīng)委紀(jì)律嚴(yán)明、辦事嚴(yán)謹(jǐn)、態(tài)度熱情的工作風(fēng)貌。

現(xiàn)將全年工作情況和明年的工作安排匯報(bào)：

一、20xx年工作總結(jié)

1、按照xx市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)xx市20xx年政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)的通知》要求，我們將行政審批項(xiàng)目、內(nèi)容、流程進(jìn)一步清理和規(guī)范，做到行政審批項(xiàng)目、流程、辦事指南標(biāo)準(zhǔn)化，同時(shí)按照市府要求，將我委的行政審批及公共服務(wù)等事項(xiàng)送xx市行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查后在市政府的網(wǎng)站上統(tǒng)一公開(kāi)。

2、嚴(yán)格按程序和時(shí)限對(duì)行政審批事項(xiàng)依法受理、審核、轉(zhuǎn)報(bào)、發(fā)證、備案等，認(rèn)真履行經(jīng)委賦予的職責(zé)。今年1-9月已辦理各項(xiàng)行政審批事項(xiàng)217件。其中：技改項(xiàng)備案29件；成品油經(jīng)營(yíng)許可證7件；煤炭經(jīng)營(yíng)資格證核發(fā)59件；技改項(xiàng)目使用進(jìn)口設(shè)備免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅確認(rèn)2件；資源綜合利用企業(yè)(含電廠)認(rèn)定9件；招投標(biāo)項(xiàng)目核準(zhǔn)8件；招投標(biāo)項(xiàng)目備案25件；招投標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)督29項(xiàng)；招投標(biāo)投訴處理5件；煤炭經(jīng)營(yíng)資格證換證27件；電力設(shè)施保護(hù)區(qū)域內(nèi)施工作業(yè)證2件；咨詢(xún)14件；民用爆炸物品銷(xiāo)售許可證年檢1件；民用爆炸物品銷(xiāo)售許可證換證1件。

3、認(rèn)真、依法處理招投標(biāo)投訴事項(xiàng)。今年我處一共受理了五項(xiàng)有關(guān)招投標(biāo)投訴(舉報(bào))事項(xiàng)。一是處理了廣西建工集團(tuán)投訴事項(xiàng)；二是處理煙廠高低壓配電設(shè)備標(biāo)段招投標(biāo)活動(dòng)的投訴事項(xiàng)；三是處理xx蜀興鍋爐投訴事項(xiàng)；四是處理了投標(biāo)人對(duì)煙廠機(jī)制聯(lián)合工房招標(biāo)的投訴事項(xiàng)。五是處理了xx省化工建設(shè)總公司歐必勝的投訴事項(xiàng)。我們首先組織相關(guān)部門(mén)和人員依法對(duì)投訴人提出的異議進(jìn)行調(diào)查取證、核實(shí)，及時(shí)將調(diào)查的事實(shí)和處理情況形成報(bào)告，按照程序予以處理。由于調(diào)查的事實(shí)清楚，程序合法，依據(jù)的法律準(zhǔn)確，投訴(舉報(bào))事項(xiàng)都得到了妥善處理，投訴人(舉報(bào)人)收到處理意見(jiàn)后都沒(méi)有再提出異議，從而履行了招投標(biāo)工作的監(jiān)督職責(zé)，保證了招投標(biāo)工作的順利開(kāi)展。

4、加強(qiáng)檔案整理基礎(chǔ)工作。對(duì)20xx年至今20xx年的技改、資源綜合企業(yè)確認(rèn)、成品油等備案文檔進(jìn)行了全面清理和歸檔，同時(shí)建立了招投標(biāo)備案檔案，以便企業(yè)和有關(guān)部門(mén)資料的查詢(xún)。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)和研究，及時(shí)掌握和收集國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和最新產(chǎn)業(yè)政策。我們組織全處成員參加了招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)政策的培訓(xùn)，進(jìn)一步提高政策能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。同時(shí)我們還加強(qiáng)信息報(bào)送工作，目前已在政務(wù)中心網(wǎng)站發(fā)布工作信息7條，在政府公眾網(wǎng)發(fā)布信息41條。

6、加強(qiáng)與委領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)工作，我委領(lǐng)導(dǎo)多次來(lái)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作，增強(qiáng)了窗口辦事能力，切實(shí)解決部門(mén)窗口在實(shí)際工作中存在的.困難和問(wèn)題。

7、嚴(yán)格遵守政務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度，改進(jìn)工作作風(fēng)，積極熱情為企業(yè)服務(wù)。我窗口與委相關(guān)業(yè)務(wù)科室密切配合，大大壓縮了各事項(xiàng)的辦理時(shí)限，極大地方便了辦事群眾，得到了廣泛的好評(píng)。今年共收到錦旗3面、表?yè)P(yáng)信1封。按時(shí)辦結(jié)率達(dá)到100%；業(yè)務(wù)辦理和咨詢(xún)接待的群眾滿意率達(dá)到100%，全年無(wú)投訴現(xiàn)象發(fā)生。樹(shù)立了良好的政務(wù)服務(wù)形象。

二、20xx年工作計(jì)劃

1、嚴(yán)格按程序和時(shí)限繼續(xù)對(duì)行政審批事項(xiàng)依法受理、審核、轉(zhuǎn)報(bào)、發(fā)證、備案等工作。

2、建立電子辦公體系，創(chuàng)新政務(wù)服務(wù)電子化服務(wù)方式。設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)化信息查詢(xún)系統(tǒng)，將企業(yè)相關(guān)資料、相關(guān)法律法規(guī)政策、辦事指南等錄入，為企業(yè)提供政策、辦事指南及流程、審批結(jié)果公示等信息查詢(xún)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)和研究，及時(shí)掌握和收集國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和最新產(chǎn)業(yè)政策，進(jìn)一步提高政策能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

在今后的工作中我處將一如既往，嚴(yán)格要求，與時(shí)俱進(jìn)，為xx市進(jìn)一步改善投資環(huán)境做出貢獻(xiàn)。

行政審批局工作計(jì)劃 篇2

在局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，行政審批科已于今年二月正式成立，原政務(wù)分中心的職能也進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。今年來(lái)，全科同志緊緊圍繞“創(chuàng)新國(guó)土管理機(jī)制、破解保障發(fā)展難題”的目標(biāo)，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，提升服務(wù)品質(zhì)，提高行政效率，積極完成本年度目標(biāo)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、考核自評(píng)分：95分

1、10月市四治辦抽查發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)有缺崗現(xiàn)象，扣4分；

2、掃描環(huán)節(jié)存在超時(shí)現(xiàn)象，扣1分。

二、工作總結(jié)

1、業(yè)務(wù)辦理情況

自今年1月1日以來(lái)，政務(wù)分中心共受理業(yè)務(wù)16028件，其中地籍管理業(yè)務(wù)4368件，建設(shè)用地管理519件，地產(chǎn)管理4504件，礦產(chǎn)資源管理401件，地質(zhì)環(huán)境管理35件，測(cè)繪管理515件，其中已辦結(jié)15042件。

2、工作目標(biāo)完成情況

從調(diào)整后的職能可以看到，行政審批科作為局所有業(yè)務(wù)辦理事項(xiàng)的前臺(tái)承辦部門(mén)，是我局重要的窗口單位。我科把樹(shù)立和強(qiáng)化全體工作人員的服務(wù)意識(shí)作為我們的首要任務(wù)。為全面完成年度工作目標(biāo)，我們做了以下工作：

（1）、明確職責(zé)，規(guī)范行為。行政審批科成立后，我科在原政務(wù)中心基礎(chǔ)上就人員工作職責(zé)、工作紀(jì)律、文明用語(yǔ)、行為規(guī)范和服務(wù)承諾等形成了一系列制度文件，工作人員全部到位后馬上組織學(xué)習(xí)，落實(shí)執(zhí)行。今年8月，我科將政務(wù)分中心相關(guān)規(guī)章制度匯編印制成《陽(yáng)光政務(wù)手冊(cè)》，以明確職責(zé)，擴(kuò)大影響。

（2）、加強(qiáng)培訓(xùn)，提升服務(wù)技能。我科將三、四月定為市場(chǎng)學(xué)習(xí)月。我們通過(guò)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使調(diào)整后的市場(chǎng)每一個(gè)工作人員盡快進(jìn)入角色，熟悉行政審批業(yè)務(wù)流程，了解相關(guān)法律規(guī)定。我科還通過(guò)對(duì)市場(chǎng)工作人員進(jìn)行輪崗，提高綜合素質(zhì)，培養(yǎng)大家看“綜合門(mén)診”的能力，努力實(shí)現(xiàn)用戶(hù)咨詢(xún)、全員解答的目標(biāo)。

（3）、規(guī)范市場(chǎng)會(huì)商制度。市場(chǎng)會(huì)商是解決非標(biāo)準(zhǔn)辦理事項(xiàng)和疑難問(wèn)題的有效辦法。我科成立后就土地市場(chǎng)會(huì)商的程序、參加單位、時(shí)間等進(jìn)行了明確。今年共召開(kāi)會(huì)商會(huì)議18次，會(huì)商項(xiàng)目114個(gè)，其中已解決問(wèn)題108個(gè)，其中歷史遺留問(wèn)題10個(gè)。

（4）、規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)踏勘程序。以前，業(yè)務(wù)受理前期調(diào)查、土地評(píng)估、土地出讓均需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘。經(jīng)與相關(guān)業(yè)務(wù)科室協(xié)調(diào)，我們將所有需踏勘的.業(yè)務(wù)歸并，統(tǒng)一組織相關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)踏勘，以減少程序，提高效能。今年共組織各業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)合踏勘25次，踏勘項(xiàng)目120個(gè)。

（5）、積極開(kāi)展“窗口服務(wù)進(jìn)社區(qū)”和“用地審批進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”活動(dòng)。從今年10月開(kāi)始，我科會(huì)同紀(jì)檢室、地產(chǎn)所和發(fā)證中心開(kāi)展了“窗口服務(wù)進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)，我們組織相關(guān)工作人員利用周末休息時(shí)間進(jìn)社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，為居民辦理房屋交易轉(zhuǎn)讓和土地登記發(fā)證手續(xù)。另外，我科會(huì)同用地科、城區(qū)分局到鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)辦公，為村民辦理建房用地審批，審批合格者當(dāng)場(chǎng)發(fā)放建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)。這些活動(dòng)受到了群眾的歡迎和肯定，同時(shí)也進(jìn)一步提升了我局的社會(huì)形象。

（6）、為提高我局工作人員辦理業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，進(jìn)一步完善電子政務(wù)系統(tǒng)，我科報(bào)局辦公會(huì)同意決定建立局業(yè)務(wù)辦理信息共享制度，并于8月3日出臺(tái)了《株洲市國(guó)土資源局行政審批信息共享制度》。制度明確了我局在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中應(yīng)實(shí)施共享的信息內(nèi)容，信息共享制度的實(shí)施方案和考核與責(zé)任追究辦法，目前局信息中心正在建立信息共享平臺(tái)。

行政審批局工作計(jì)劃 篇3

今年，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股的工作在形式上沿襲了一貫的模式，工作內(nèi)容未發(fā)生大的變化。由于增加了人員，在工作方法上有所改變。受上級(jí)政策的變化影響，今年上級(jí)下達(dá)農(nóng)經(jīng)資金3991.445萬(wàn)元，總體上較去年減少20%。在水利方面增加了“五河治理”項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)方面增加了“漁民上岸安居工程”。在報(bào)項(xiàng)目、管項(xiàng)目的`過(guò)程中，對(duì)項(xiàng)目的管理存在很多問(wèn)題無(wú)法管理到位；對(duì)報(bào)項(xiàng)目的篩選方面也存在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不足，時(shí)間準(zhǔn)備不充分等問(wèn)題，無(wú)法拿出好的意見(jiàn)。今后有待加強(qiáng)和改進(jìn)。盡量將時(shí)間和精力放在報(bào)項(xiàng)目上面，重視規(guī)劃的作用。

1、農(nóng)業(yè)方面

（1）8月初對(duì)20xx年度大中型沼氣工程（西江宏盛、馬飛牧業(yè)）和20xx年度生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目（文武壩仁強(qiáng)、高排富安）進(jìn)行稽查。

（2）對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)體系縣級(jí)質(zhì)檢站建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

（3）根據(jù)上級(jí)下達(dá)的《關(guān)于印發(fā)農(nóng)村沼氣項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作方案的通知》做好沼氣項(xiàng)目的驗(yàn)收迎檢準(zhǔn)備工作

（4）對(duì)20xx年生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目撥款事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)。

（5）上報(bào)今年農(nóng)村沼氣項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃，擬爭(zhēng)取中央投資570萬(wàn)元。

（6）上報(bào)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域20xx年儲(chǔ)備項(xiàng)目（8個(gè)項(xiàng)目）。

（7）上報(bào)江西省綠色食品規(guī)劃重大項(xiàng)目（7個(gè)項(xiàng)目）。

（8）對(duì)XX縣近五年來(lái)（20xx-今年）農(nóng)、林、水方面政府投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。

（9）上報(bào)、核查20xx年度生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)儲(chǔ)備項(xiàng)目，包括高排山口、珠蘭興牧、文武壩富興、文武壩山新養(yǎng)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。

（10）對(duì)歷年生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖項(xiàng)目進(jìn)行縣級(jí)驗(yàn)收，包括珠蘭師范學(xué)校生態(tài)養(yǎng)豬場(chǎng)、文武壩祥瑞生態(tài)養(yǎng)豬場(chǎng)。

2、林業(yè)方面

（1）對(duì)20xx年度后續(xù)產(chǎn)業(yè)果業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行核查、報(bào)賬，200畝臍橙8萬(wàn)元。

對(duì)20xx年度鞏固退耕還林成果項(xiàng)目技能培訓(xùn)工作進(jìn)行核查，辦理報(bào)賬手續(xù)，林業(yè)技能培訓(xùn)21.99萬(wàn)元、果業(yè)技能培訓(xùn)12萬(wàn)元。

對(duì)20xx年度鞏固退耕還林成果項(xiàng)目技能培訓(xùn)工作進(jìn)行核查，辦理報(bào)賬手續(xù)，林業(yè)技能培訓(xùn)12萬(wàn)元，扶貧技能培訓(xùn)7.98萬(wàn)元。對(duì)20xx年度后續(xù)產(chǎn)業(yè)林業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行核查、報(bào)賬，3000畝油茶、5000畝工業(yè)原料林共220萬(wàn)元。

對(duì)今年度鞏固退耕還林成果太陽(yáng)能項(xiàng)目進(jìn)行核查、報(bào)賬，291臺(tái)太陽(yáng)能14.55萬(wàn)元。

（2）上報(bào)《XX縣今年油茶林示范基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》。

（3）對(duì)綠能公司雜交松速生豐產(chǎn)林建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的請(qǐng)示進(jìn)行核準(zhǔn)。

（4）對(duì)東江源（會(huì)昌）保護(hù)區(qū)進(jìn)行調(diào)研，參與相關(guān)工作。

3、水利方面

（1）參加農(nóng)村自來(lái)水“十二五”規(guī)劃編制省級(jí)評(píng)審會(huì)議，我縣規(guī)劃到2020年新增農(nóng)村自來(lái)水供水規(guī)模114500m3/d，服務(wù)人口達(dá)到54.3319萬(wàn)人。對(duì)XX縣農(nóng)村自來(lái)水工程規(guī)劃報(bào)告》管理體制、資金籌措方面提出修改意見(jiàn)。

（2）參加農(nóng)村安全飲水工程實(shí)施方案省、市評(píng)審，市級(jí)評(píng)審“百?lài)嵡恕币?guī)模工程18座，省級(jí)評(píng)審“千噸萬(wàn)人”規(guī)模工程1座。

（3）參加12處農(nóng)村飲水安全工程實(shí)施方案評(píng)審會(huì)。

（4）對(duì)20xx年洞頭、曉龍的“百?lài)嵡恕鞭r(nóng)村飲水安全工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

（5）對(duì)20xx年麻州的“千噸萬(wàn)人” 農(nóng)村飲水安全工程進(jìn)行初步驗(yàn)收。

4、交通方面

（1）聯(lián)合交通局上報(bào)20xx-20xx年度國(guó)家農(nóng)村公路改造項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃，在保證國(guó)家補(bǔ)貼規(guī)模不變的情況下，進(jìn)行縣內(nèi)路線的調(diào)整。

（2）上報(bào)我縣今年農(nóng)村公路項(xiàng)目計(jì)劃（白鵝鄉(xiāng)）。

行政審批局工作計(jì)劃 篇4

去年以來(lái)，xx縣的行政審批服務(wù)工作，在縣委、縣政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，以項(xiàng)目進(jìn)駐、制度建設(shè)為基礎(chǔ)，強(qiáng)化管理規(guī)范、狠抓服務(wù)質(zhì)量，取得了較好成績(jī)。元—八月份，中心共受理各類(lèi)咨詢(xún)6500余人次，受理各類(lèi)行政審批服務(wù)事項(xiàng)7133件，按期辦結(jié)率達(dá)98%以上。我們主要做好了以下幾項(xiàng)工作：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視支持，打牢工作基礎(chǔ)。

縣委、縣政府高度重視行政審批制度改革工作，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，進(jìn)行安排部署，從政策和人力、財(cái)力、物力等各方面給予大力支持。領(lǐng)導(dǎo)和xxx縣長(zhǎng)分別在縣委十屆五次全會(huì)、十屆六次全會(huì)和縣紀(jì)委十屆三次全會(huì)上對(duì)我縣行政審批服務(wù)工作做出專(zhuān)門(mén)強(qiáng)調(diào)，提出了明確要求。領(lǐng)導(dǎo)更是針對(duì)我縣行政審批服務(wù)工作實(shí)際，在縣紀(jì)委十屆三次全會(huì)上提出窗口單位使用雙章制的要求，大大提高了審批效率。中心主抓領(lǐng)導(dǎo)、縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)xxx同事經(jīng)常深入中心視察調(diào)研，及時(shí)研究解決行政審批服務(wù)中心在發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題。今年5月，縣編委研究確定了中心的編制、職能、規(guī)格和經(jīng)費(fèi)供給方式，明確行政審批服務(wù)中心為縣財(cái)政全供一級(jí)事業(yè)單位。今年7月，縣政府又為中心公選了3名本科學(xué)生，解決了有人辦事的問(wèn)題。在辦公經(jīng)費(fèi)十分緊張的情況下，去年以來(lái)，縣財(cái)政共投入60多萬(wàn)元對(duì)中心進(jìn)行了重新選址建設(shè)，新建隔斷式辦公位置50多個(gè)，為各窗口單位配備了電腦、打印機(jī)、電話，購(gòu)買(mǎi)了辦公軟件、電子觸摸屏和指紋考勤機(jī)，使中心基本實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化辦公和管理?？h政府把行政審批服務(wù)工作納入各窗口單位目標(biāo)管理，窗口工作人員年終考核明確由中心統(tǒng)一評(píng)定。這些政策和措施，為中心的健康順利發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、嚴(yán)格項(xiàng)目進(jìn)駐，拓展業(yè)務(wù)范圍。

審批服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)中心，是中心開(kāi)展工作的基礎(chǔ)和前提。20xx年8月份，縣政府集中三個(gè)月時(shí)間、組織專(zhuān)門(mén)人員對(duì)全縣行政審批事項(xiàng)進(jìn)行了全面清理。經(jīng)過(guò)各單位填表上報(bào)，清理審核組對(duì)照法律、法規(guī)和規(guī)章逐項(xiàng)審核，最終經(jīng)縣政府研究，全縣共保留林業(yè)局等39個(gè)單位的287項(xiàng)行政審批項(xiàng)目。今年以來(lái)，中心又結(jié)合縣委、縣政府“效能建設(shè)年”的總體要求，組織各單位對(duì)行政審批事項(xiàng)進(jìn)行重新清理，原來(lái)漏報(bào)、現(xiàn)在新增或廢止的行政審批項(xiàng)目，中心及時(shí)進(jìn)行了增減調(diào)整。目前，中心共進(jìn)駐27個(gè)單位246個(gè)項(xiàng)目，比清理前增加了14個(gè)單位141個(gè)審批項(xiàng)目。針對(duì)部分窗口單位項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)不進(jìn)、“兩頭受理”等問(wèn)題，中心組織窗口單位主管局長(zhǎng)和審批業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人座談會(huì)，宣講中心的運(yùn)作規(guī)則，重申了縣政府的進(jìn)駐要求，及時(shí)幫助他們解決進(jìn)駐工作中的實(shí)際問(wèn)題。對(duì)個(gè)別頂著不進(jìn)的單位，中心及時(shí)向縣紀(jì)委、監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)情況，由縣紀(jì)委、監(jiān)察局對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)督辦，取得了顯著成效。某單位因其主要領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)識(shí)問(wèn)題，今年元—六月份某單位未在中心發(fā)生一起業(yè)務(wù)，中心向紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)后，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行了誡勉談話，7月份以來(lái)，該單位已在中心受理業(yè)務(wù)127件。隨著一大批與群眾生產(chǎn)、生活密切相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)入中心大廳辦理，拓寬了行政審批服務(wù)領(lǐng)域，方便了企業(yè)和群眾。

三、壓縮承諾時(shí)限，提高審批效率。

通過(guò)與窗口單位審批股室面對(duì)面溝通，使各單位簡(jiǎn)化辦事程序，減少審批環(huán)節(jié)，把承諾時(shí)限壓縮到10日以?xún)?nèi)，努力增加即辦件數(shù)量。實(shí)行了窗口單位行政公章“雙章制”制度。對(duì)各窗口單位新刻制一枚行政公章，以阿拉伯?dāng)?shù)字“2”為標(biāo)記，簡(jiǎn)稱(chēng)2號(hào)章，作為各單位的行政審批專(zhuān)用章。同時(shí)，中心制訂了《行政審批專(zhuān)用章管理使用辦法》，對(duì)2號(hào)章的使用范圍、使用要求、監(jiān)督檢查等進(jìn)行了具體規(guī)定。窗口單位的2號(hào)章自8月1日正式啟用，各單位原行政章不能再行使行政審批辦理職能，從而解決了因加蓋公章影響審批效率的問(wèn)題。通過(guò)這些措施，進(jìn)入中心項(xiàng)目即辦件數(shù)量由85項(xiàng)增加到139項(xiàng)，由原來(lái)的34.5%提高到56.3%，平均辦理時(shí)間由19個(gè)工作日減少至6.7個(gè)工作日，大大提高了審批效率。

四、推進(jìn)制度建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量。

一是制定了《xx縣行政審批服務(wù)中心項(xiàng)目辦理規(guī)則》。對(duì)進(jìn)駐中心的行政審批服務(wù)項(xiàng)目辦理工作進(jìn)行了規(guī)范。二是制定了《xx縣行政審批服務(wù)中心內(nèi)部管理制度》，針對(duì)中心信息系統(tǒng)、指紋考勤、廉政建設(shè)、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、檔案管理、工作人員行為規(guī)范做出了詳細(xì)規(guī)定。三是落實(shí)了雙休日正常辦理請(qǐng)辦事項(xiàng)制度。按照市政府要求，實(shí)行了雙休日正常辦理請(qǐng)辦事項(xiàng)制度。明確各窗口AB崗，定人員，定時(shí)間，定職責(zé)，保證雙休日群眾到中心能正常辦理請(qǐng)辦事項(xiàng)。自今年6月實(shí)行雙休日正常上班以來(lái)，各窗口共辦理業(yè)務(wù)376件，平均每個(gè)雙休日辦理31件。四是制定了《xx縣行政審批服務(wù)中心關(guān)于開(kāi)展“紅旗窗口”和“服務(wù)標(biāo)兵”評(píng)比活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》，開(kāi)展了“紅旗窗口”、“服務(wù)標(biāo)兵”評(píng)選活動(dòng)。五是落實(shí)了中心學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度。每周五下午組織窗口工作人員學(xué)政治，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)法律，學(xué)經(jīng)濟(jì)，不斷提高窗口工作人員的'綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。六是制定了首問(wèn)負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制等各項(xiàng)制度，規(guī)范窗口工作人員的工作行為，保證讓每一位服務(wù)對(duì)象高興而來(lái)，滿意而歸。

五、發(fā)揮中心職能，強(qiáng)笈芾懟

結(jié)合“效能建設(shè)年”活動(dòng)的要求，中心組織窗口單位通過(guò)辦事指南、觸摸屏、中心網(wǎng)站等方式，公示行政審批事項(xiàng)的審批依據(jù)、辦理程序、申報(bào)材料、承諾時(shí)限、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)、項(xiàng)目辦理流程等信息。開(kāi)通了xx縣行政審批服務(wù)網(wǎng)，將有關(guān)審批信息、項(xiàng)目辦理狀態(tài)、辦理結(jié)果統(tǒng)一在網(wǎng)上公示，辦事群眾足不出戶(hù)即可了解申請(qǐng)事項(xiàng)的辦理情況。進(jìn)一步強(qiáng)化了業(yè)務(wù)管理，促進(jìn)了納入中心項(xiàng)目的規(guī)范辦理。認(rèn)真落實(shí)了一次性告知、首問(wèn)負(fù)責(zé)、服務(wù)承諾、限時(shí)辦結(jié)和聯(lián)辦審批、領(lǐng)辦代辦等制度，按照“六件管理”的要求，努力做到項(xiàng)目辦理規(guī)范統(tǒng)一。組織窗口單位印制辦事指南、格式表格和有關(guān)示范文本，保證群眾隨用隨取。規(guī)范辦理程序，“六件”辦理一律向服務(wù)對(duì)象出具格式《通知書(shū)》，并加蓋公章。在中心大廳設(shè)立業(yè)務(wù)辦理情況抽查臺(tái)，制作“群眾滿意度調(diào)查表”，組織專(zhuān)人對(duì)窗口依法規(guī)范辦理情況進(jìn)行隨機(jī)抽查。實(shí)行定期通報(bào)制度，對(duì)審批事項(xiàng)超期辦結(jié)、窗口工作人員違規(guī)違章等考核事項(xiàng)逐月通報(bào)。實(shí)行業(yè)務(wù)督辦通知書(shū)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知窗口和窗口單位進(jìn)行糾正，保障了行政審批服務(wù)工作的順利健康開(kāi)展。

行政審批局工作計(jì)劃 篇5

一、工作思路

堅(jiān)持以人為本，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，緊密?chē)@中心工作，按照市委和市政府的工作部署，圍繞加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，以污染減排、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和專(zhuān)項(xiàng)整治為突破口，切實(shí)把環(huán)境治理與保障改善民生更加有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，以解決危害群眾健康和影響可持續(xù)發(fā)展的突出環(huán)境問(wèn)題為重點(diǎn)，大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。在實(shí)施“xx”環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入，、污染治理、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等方面，積極發(fā)揮環(huán)保部門(mén)的職能，通過(guò)豐富監(jiān)管措施和執(zhí)法手段加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展。

二、工作目標(biāo)

完成“xx”年度主要污染物減排目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，精心組織，周密部署，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)飲用水源保護(hù)、畜禽養(yǎng)殖污染和城鎮(zhèn)生活污水治理，深化工業(yè)企業(yè)污染整治，確保各項(xiàng)工作按時(shí)完成。

三、工作重點(diǎn)

1、繼續(xù)強(qiáng)化環(huán)評(píng)監(jiān)管與服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。按國(guó)家產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整要求、環(huán)境承載能力嚴(yán)把環(huán)評(píng)審批關(guān)，對(duì)重大項(xiàng)目建立綠色通道，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤服務(wù)及環(huán)?！叭瑫r(shí)”管理，促進(jìn)項(xiàng)目盡快實(shí)施、加快建設(shè)。

2、繼續(xù)加大環(huán)境監(jiān)管力度，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。規(guī)范和完善環(huán)保行政執(zhí)法制度體系，繼續(xù)開(kāi)展保護(hù)飲用水源、整治違法排污企業(yè)保障群眾健康等各項(xiàng)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，做好環(huán)境信訪調(diào)處，著力解決危害群眾健康的突出環(huán)境問(wèn)題，完善環(huán)境應(yīng)急體系建設(shè)，加強(qiáng)民用核與輻射技術(shù)使用單位的環(huán)境監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，確保環(huán)境安全。

四、工作措施

1、落實(shí)環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制。對(duì)照上級(jí)下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)以及各項(xiàng)規(guī)劃目標(biāo)的.年度計(jì)劃任務(wù)，依職能分解，層層落實(shí)，形成社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)保目標(biāo)、黨政“一把手”環(huán)保工作目標(biāo)、市級(jí)部門(mén)共同目標(biāo)、環(huán)保系統(tǒng)目標(biāo)、局內(nèi)部目標(biāo)管理，加強(qiáng)目標(biāo)完成情況的督查督辦，完善環(huán)境保護(hù)“一崗雙責(zé)”制度，切實(shí)落實(shí)環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制。

2、圍繞調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變，大力推進(jìn)污染減排。實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制管理，狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目減排，確?；瘜W(xué)需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物減排約束性指標(biāo)全面完成。

3、抓好生態(tài)建設(shè)，實(shí)施農(nóng)村環(huán)境連片整治，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境。認(rèn)真組織實(shí)施農(nóng)村環(huán)境連片整治示范項(xiàng)目，加強(qiáng)生態(tài)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、生態(tài)村創(chuàng)建工作，持續(xù)改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。

4、加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域污染防控和環(huán)境應(yīng)急管理，保障環(huán)境安全。樹(shù)立責(zé)任重于泰山的思想，以對(duì)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民群眾生命安全高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)法，完善制度，加強(qiáng)對(duì)飲用水源保護(hù)區(qū)、尾礦庫(kù)、放射源、化工等重點(diǎn)行業(yè)污染防控和排查，把環(huán)境安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。加強(qiáng)應(yīng)急管理，配齊配強(qiáng)應(yīng)急處置隊(duì)伍、裝備，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，確保環(huán)境污染事故應(yīng)急處置及時(shí)、有效。

5、加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管，維護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益。加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)?！叭瑫r(shí)”和企業(yè)達(dá)標(biāo)排放監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)、清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，從根本上促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”落實(shí)和工業(yè)企業(yè)全面、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。加大對(duì)違法排污企業(yè)的查處力度，及時(shí)依法依規(guī)查處環(huán)境違法行為，切實(shí)維護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益。

6、強(qiáng)化環(huán)保隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)環(huán)保工作的落實(shí)。在加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境宣教三大能力建設(shè)的同時(shí)，加強(qiáng)隊(duì)伍政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平提升，加強(qiáng)環(huán)保系統(tǒng)黨風(fēng)廉政、精神文明、機(jī)關(guān)效能、和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，努力造就一支“思想好、作風(fēng)正、懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理”的環(huán)保隊(duì)伍。

行政審批局工作計(jì)劃 篇6

交通窗口在上級(jí)主管部門(mén)和縣政務(wù)服務(wù)中心的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞"便民、高效、廉潔、規(guī)范"的工作目標(biāo)，從強(qiáng)化管理入手，不斷健全完善工作機(jī)制，提升服務(wù)水平，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，在過(guò)去的中20xx年取得了一定的成效，樹(shù)立了全新的服務(wù)形象。在新的一年我窗口具體要做以下幾點(diǎn)工作：

一、窗口在受理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，符合資質(zhì)條件的，當(dāng)天辦結(jié)，不隨意延長(zhǎng)辦結(jié)時(shí)間，不再讓群眾"兩頭跑"。堅(jiān)持依法行政和規(guī)范管理，確保許可事項(xiàng)在中心100%按時(shí)準(zhǔn)確辦理。目前，對(duì)于窗口受理業(yè)務(wù)比較多的普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)，按規(guī)定承諾辦結(jié)時(shí)限為20個(gè)工作日，現(xiàn)承諾辦結(jié)時(shí)限為1個(gè)工作日，減少了19個(gè)工作日，實(shí)際提速率達(dá)95%以上，對(duì)申請(qǐng)客貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)及維修經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)，只要符合條件基本上都及時(shí)辦結(jié)、辦結(jié)率100%。

二、今年是四年一度的全縣道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)經(jīng)營(yíng)許可證年度審驗(yàn)及換證工作年，我窗口負(fù)責(zé)對(duì)全縣的道路運(yùn)輸業(yè)戶(hù)的資質(zhì)及行為進(jìn)行審驗(yàn)，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)的營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的各項(xiàng)指標(biāo)逐項(xiàng)仔細(xì)核對(duì)對(duì)不答合要求的營(yíng)業(yè)戶(hù)依法進(jìn)行整改。據(jù)初步估計(jì)，今年將換取經(jīng)營(yíng)證可證3200個(gè)以上，我窗口對(duì)20xx年道路運(yùn)輸業(yè)戶(hù)未審驗(yàn)情況打印出詳細(xì)清單，然后電話通知業(yè)戶(hù)，對(duì)道路運(yùn)輸證逾期未予年審的車(chē)輛報(bào)所屬貨運(yùn)企業(yè)及處罰辦各一份，督促企業(yè)或車(chē)主及時(shí)跟蹤車(chē)輛的技術(shù)狀況，切實(shí)落實(shí)安全主體責(zé)任，完善車(chē)輛日常安全檢查和維護(hù)制度，確保車(chē)輛定期參加機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)。

三、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高整體服務(wù)水平，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，扎實(shí)推進(jìn)窗口文明創(chuàng)建。交通運(yùn)輸局窗口按照“優(yōu)質(zhì)、高效、文明、規(guī)范”的標(biāo)準(zhǔn)，大力推行“首辦負(fù)責(zé)制”、“限時(shí)辦結(jié)制”、“一次性告知制”、“服務(wù)承諾制”等制度，同時(shí)積極實(shí)行延時(shí)服務(wù)、預(yù)約服務(wù)、等便民服務(wù)措施，通過(guò)不斷強(qiáng)化窗口創(chuàng)建的.力度，共同維護(hù)交通窗口新形象。

在今年的工作中，窗口將做到：

1、加強(qiáng)工作人員我業(yè)務(wù)知識(shí)和政策理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，積極參與中心和主管單位開(kāi)展的學(xué)習(xí)活動(dòng)，進(jìn)一步鞏固工作人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和理論水平。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，縮短服務(wù)距離，加大預(yù)約服務(wù)、延時(shí)服務(wù)等力度，工作方式，真正體現(xiàn)便民高效、廉潔規(guī)范，進(jìn)一步提升交通行政許可服務(wù)形象。

行政審批局工作計(jì)劃 篇7

20xx年1—12月，我窗口在人力資源和社會(huì)保障局的領(lǐng)導(dǎo)和政務(wù)服務(wù)中心的管理下，我們從規(guī)范服務(wù)、收退件的管理、限時(shí)承諾、辦事結(jié)果、工作紀(jì)律、服務(wù)對(duì)象評(píng)議等方面入手，對(duì)我窗口工作人員從德、能、績(jī)等方面進(jìn)行了規(guī)范。全年工作總結(jié)如下：

1、今年1—12月，我窗口共辦理新《就業(yè)失業(yè)登記證》2160份。

2、工傷認(rèn)定受理673件，已認(rèn)定673件，結(jié)案率為100%，案件無(wú)一積壓，保持了較高的辦案水平。并為其中的189人進(jìn)行了勞動(dòng)能力傷殘鑒定。

3、認(rèn)真梳理全市“老工傷”人員情況，同原工業(yè)、二輕、商業(yè)系統(tǒng)留守工作人員積極聯(lián)系，并進(jìn)行走訪調(diào)查和查閱相關(guān)檔案資料，最終確認(rèn)了14名“老工傷”人員符合納入工傷保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理。

4、加強(qiáng)用人單位工時(shí)管理，規(guī)范用人單位實(shí)行特殊工時(shí)制度，有效地保護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和需要，依法審查申報(bào)資料，到企業(yè)實(shí)地調(diào)查，領(lǐng)導(dǎo)批示等程序展開(kāi)工作，今年受理5件，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)為5戶(hù)企業(yè)辦理了“不定時(shí)工作制”和“綜合計(jì)算工作制”；

5、民辦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校今年新申報(bào)增加1戶(hù)，通過(guò)實(shí)地查勘，符合辦學(xué)條件，成為我市第一家專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)保安的學(xué)校，并為兩家學(xué)校增加培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)估，將結(jié)果報(bào)送德陽(yáng)上級(jí)機(jī)關(guān)備案。

我窗口在今年的“政務(wù)服務(wù)先進(jìn)窗口”的評(píng)選活動(dòng)中，二次被授予“流動(dòng)紅旗”。

在20xx年的'工作中，以“強(qiáng)化服務(wù)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”和“提高業(yè)務(wù)水平、辦事效率”為主線貫穿全年工作。具體工作措施為：

一、以“作風(fēng)轉(zhuǎn)變年活動(dòng)”為契機(jī)，加強(qiáng)科室的業(yè)務(wù)政策方面的學(xué)習(xí)，開(kāi)展好特色服務(wù)，個(gè)性化服務(wù)，創(chuàng)新服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量。

1、堅(jiān)持周五學(xué)習(xí)制度，讓科室工作人員熟悉人社局各類(lèi)法律、法規(guī)政策，提高業(yè)務(wù)水平，為網(wǎng)上咨詢(xún)和前來(lái)辦事的企業(yè)和群眾提供滿意的答復(fù)。

2、提高服務(wù)質(zhì)量，推行一站式服務(wù)，實(shí)行首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制的工作制度。

3、辦理事項(xiàng)做到“四清”：咨詢(xún)一次寫(xiě)清，表格一次發(fā)清，材料一次拿清，內(nèi)容一次審清。

4、注重自身能力建設(shè)，做到“提高三個(gè)能力”:提高做好本職工作的能力、提高接待服務(wù)對(duì)象的能力、提高處理問(wèn)題的能力。

5、主動(dòng)協(xié)調(diào)，不能讓服務(wù)對(duì)象跑冤枉路。通過(guò)開(kāi)展陪同辦理，預(yù)約辦理，延時(shí)辦理（下班后），公開(kāi)服務(wù)電話。

6、及時(shí)向政務(wù)中心和局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，讓領(lǐng)導(dǎo)了解情況，爭(zhēng)取支持，化解工作中不利因素。

二、立足本職工作，開(kāi)創(chuàng)行政審批工作新局面

1、在工傷認(rèn)定辦案的過(guò)程中，首先，要求工作人員堅(jiān)決杜絕“吃、拿、卡、要”等不良現(xiàn)象發(fā)生。其次，是集體學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)典型、復(fù)雜案例進(jìn)行分析，共同研究案件的共性和特點(diǎn)，不斷增強(qiáng)工作人員依法行政水平和執(zhí)法責(zé)任理念。第三，在工傷認(rèn)定期間主動(dòng)聯(lián)系雙方，通過(guò)對(duì)當(dāng)事雙方講解政策，并按照正常程序進(jìn)行辦理，使雙方的合法權(quán)益得到最大限度的保障，有力的維護(hù)社會(huì)的和諧和穩(wěn)定。并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成工傷認(rèn)定工作，結(jié)案率達(dá)到100%。同醫(yī)療保險(xiǎn)局加強(qiáng)聯(lián)系，每星期定時(shí)對(duì)參保的工傷職工的身份、受傷情況、住院情況每周不定時(shí)到醫(yī)院進(jìn)行了解和核實(shí)，并每月定時(shí)到xx市以外的定點(diǎn)醫(yī)院對(duì)工傷住院職工進(jìn)行了解和核實(shí)，避免出現(xiàn)冒名頂替的現(xiàn)象出現(xiàn)。第四，在處理工傷案件的過(guò)程中，主動(dòng)對(duì)未參保企業(yè)以實(shí)際案例進(jìn)行工傷保險(xiǎn)方面的宣傳工作，做到認(rèn)定工作和宣傳工作兩不誤。

2、按時(shí)保質(zhì)完成《就業(yè)失業(yè)證》的打印工作。并逐步推行送證件進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭活動(dòng)。

3、加強(qiáng)用人單位工時(shí)管理，規(guī)范用人單位實(shí)行特殊工時(shí)制度，有效地保護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和需要，依法審查申報(bào)資料，到企業(yè)實(shí)地調(diào)查，領(lǐng)導(dǎo)批示等程序展開(kāi)工作.同時(shí)，對(duì)申請(qǐng)的民辦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校、職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)對(duì)材料審查后，組織工作人員對(duì)其申辦條件進(jìn)行實(shí)地考察核實(shí)，提出審查意見(jiàn)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)以上的審批項(xiàng)目在受理之日起15個(gè)工作日內(nèi)對(duì)符合條件的予以批準(zhǔn)。對(duì)不予許可的，告知其理由、復(fù)議權(quán)、訴訟權(quán)及期限。

4、配合勞動(dòng)監(jiān)*大隊(duì)，規(guī)范人力資源市場(chǎng)中介行為，打擊非法職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者的就業(yè)權(quán)益。

5、實(shí)施周五學(xué)習(xí)制度及行政審批工作月小結(jié)制度。每周五下午安排科室工作人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)及傳達(dá)有關(guān)文件精神，每月由科室負(fù)責(zé)人召集本科室工作人員小結(jié)當(dāng)月工作情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找出差距、研究改進(jìn)措施。

嚴(yán)格遵守單位各項(xiàng)規(guī)章制度，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，改進(jìn)工作辦法，把各項(xiàng)工作做得更好，為開(kāi)創(chuàng)人社工作的新局面貢獻(xiàn)力量。

行政審批局工作計(jì)劃 篇8

xx年元月至今，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我科室與局有關(guān)業(yè)務(wù)科室的密切配合，始終遵照有關(guān)法律法規(guī)，遵守中心各項(xiàng)規(guī)定，積極工作，順利地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)。在市委、市政府“深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀”的號(hào)召下，按照局黨組和領(lǐng)導(dǎo)的要求，對(duì)我局的行政審批項(xiàng)目和內(nèi)容進(jìn)行了重新整理，精簡(jiǎn)了內(nèi)容，縮減“三個(gè)百分之三十”審批內(nèi)容。為企業(yè)提供了更加優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。今年上半年我科室在工作中實(shí)現(xiàn)了無(wú)差錯(cuò)、無(wú)超時(shí)、無(wú)違紀(jì)的工作目標(biāo)。得到了中心的肯定和企業(yè)的贊譽(yù)。

按照市委、市政府的提速、提效有關(guān)要求，結(jié)合我局歷年來(lái)辦件的實(shí)際情況，局黨組經(jīng)過(guò)充分討論和醞釀出臺(tái)關(guān)于縮減審批項(xiàng)目三個(gè)百分之三十的決定并加強(qiáng)行政審批科建設(shè)。大大地推進(jìn)了我局行政審批建設(shè)的步伐，提速、提效明顯。在這一整體要求下，我科室嚴(yán)格按照有關(guān)職責(zé)和審批制度，依法審批，按時(shí)辦結(jié)。使得窗口建設(shè)在市行政服務(wù)中心的跨入了先進(jìn)行列。上半年科室共受理辦結(jié)208件。其中新設(shè)立外商投資企業(yè)7家;外商投資企業(yè)變更14家;新批加工貿(mào)易票，其中進(jìn)料加工票，來(lái)料加工票，涉及進(jìn)出口金額為萬(wàn)美元。新批進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)企業(yè)29家，變更22家;邀請(qǐng)外商72批次，合計(jì)158人次，涉及26家企業(yè)15個(gè)國(guó)家。新辦煤炭許可證4家。年審加油站308座，加油點(diǎn)310座。

一、強(qiáng)化思想作風(fēng)建設(shè)，牢固樹(shù)立為民服務(wù)觀念。

行政審批科是商務(wù)部門(mén)在行政服務(wù)中心的窗口單位，她不僅是一個(gè)科室的問(wèn)題，建設(shè)的好壞將直接影響到我局在政府部門(mén)中的形象，關(guān)系到我市投資環(huán)境的問(wèn)題。這樣我們以“服務(wù)企業(yè)、方便企業(yè)、奉獻(xiàn)社會(huì)”作為我科室的職業(yè)觀念和宗旨。愛(ài)崗敬業(yè)，積極履行崗位職責(zé)。上半年以來(lái)，我們?yōu)榍皝?lái)辦理業(yè)務(wù)的企業(yè)，進(jìn)行耐心的指導(dǎo)，并且積極與省級(jí)部門(mén)為企業(yè)做好協(xié)調(diào)工作。讓企業(yè)切切實(shí)實(shí)的感受到一站式的服務(wù)，為企業(yè)贏得寶貴的時(shí)間，節(jié)約的資金。廣大企業(yè)老總對(duì)我窗口服務(wù)周到、服務(wù)態(tài)度好做出了大量的評(píng)價(jià)。因此我科室始終“把打造誠(chéng)信窗口、鞏固商務(wù)形象”作為我們工作的最高準(zhǔn)則，并進(jìn)一步強(qiáng)化思想作風(fēng)建設(shè)，牢固樹(shù)立為民服務(wù)觀念。

二、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、規(guī)范服務(wù)理念。

行政服務(wù)中心就是“政府服務(wù)超市”。我科室作為窗口，提高自身的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)尤為重要。我們以深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，并深入的就如何將“科學(xué)發(fā)展”意識(shí)帶到工作與生活中去，為如何提高現(xiàn)階段商務(wù)工作效率和自身工作，我們要對(duì)所有的辦件項(xiàng)目的審批做到熟練掌握其流程和申報(bào)材料內(nèi)容。在工作中我們始終把“服務(wù)內(nèi)容、辦事程序、審批依據(jù)、申報(bào)材料、承諾期限和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”這六項(xiàng)內(nèi)容作為公開(kāi)的工作方式。并且在窗口準(zhǔn)備了各項(xiàng)業(yè)務(wù)宣傳材料，對(duì)業(yè)務(wù)辦理所需要的材料和其他東西都作了詳盡的說(shuō)明。只有完善自身的學(xué)習(xí)，提升服務(wù)理念才能為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的企業(yè)提供更好、更快的服務(wù)。

三、嚴(yán)于律己，加強(qiáng)效能建設(shè)。

窗口是中心的一面旗幟，而中心是政府的一面旗幟。窗口是政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶。不僅代表了自己，代表了單位，更代表了政府的形象。我們繼續(xù)以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化為目標(biāo)，全面推行完善崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、首問(wèn)責(zé)任制、ab崗工作制等具體制度，并逐步完善了失職追究制、否定報(bào)備制、窗口部門(mén)一次性告知制等制度。要深化和推行政務(wù)公開(kāi)，進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、形式和方法，探索建立政務(wù)通報(bào)、政務(wù)聽(tīng)證會(huì)、政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)和新聞發(fā)言人制度，不斷提高我科室工作水平。以《行政許可法》為依據(jù)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以“兩集中、兩到位”為主題，構(gòu)建“審管分離、權(quán)責(zé)掛鉤”和“審批一條龍、服務(wù)一站式”的`行政審批工作新機(jī)制。讓企業(yè)積極有效地參與機(jī)關(guān)效能的監(jiān)督，促使我科室人員在履行職責(zé)的辦事過(guò)程中，做到辦得公、辦得快、辦得廉、辦得好。

四、下一步工作計(jì)劃及打算

在下半年的工作當(dāng)中，我科室仍嚴(yán)格按照局領(lǐng)導(dǎo)和中心領(lǐng)導(dǎo)的要求，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。要全面準(zhǔn)確地把握科學(xué)發(fā)展觀的深刻內(nèi)涵和基本要求，堅(jiān)持以人為本，就是要以實(shí)現(xiàn)人的全面發(fā)展為目標(biāo)，從人民群眾的根本利益出發(fā)謀發(fā)展、促發(fā)展，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需要，切實(shí)保障人民群眾的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)益

。我們還將繼續(xù)以“便民、高效、廉潔、規(guī)范”為宗旨。用最大的熱情和友情為企業(yè)服務(wù)。使我們商務(wù)窗口是真正成為企業(yè)著想的窗口，企業(yè)辦實(shí)事的窗口!

行政審批局工作計(jì)劃 篇9

近日，XXX縣環(huán)保局環(huán)評(píng)科依據(jù)科室和窗口工作實(shí)際，制定了20xx年工作計(jì)劃，主要有以下幾個(gè)方面：

1、進(jìn)一步提升服務(wù)水平。圍繞“放管服”改革和“一次性辦好”的整體要求，進(jìn)一步優(yōu)化審批流程和效率，嚴(yán)格按照我局《加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批監(jiān)管的通知》（xx環(huán)發(fā)[20xx]43號(hào)）要求，開(kāi)展環(huán)評(píng)審批工作，在通知要求的法定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)手續(xù)的同時(shí)，依據(jù)科室工作特點(diǎn)強(qiáng)化“服務(wù)”屬性，強(qiáng)調(diào)提升服務(wù)主動(dòng)性。既要保證嚴(yán)格依法審批又要避免教條僵化，既要從嚴(yán)審核項(xiàng)目申報(bào)，又要體現(xiàn)人文關(guān)懷，即嚴(yán)于律事，寬于待人，以?xún)?yōu)質(zhì)、高效、寬和的服務(wù)贏得企業(yè)的尊重與好評(píng)。

2、繼續(xù)嚴(yán)把環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)。一如既往地嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的.法律法規(guī)及政策規(guī)定，嚴(yán)格堅(jiān)持各項(xiàng)審批原則和環(huán)評(píng)文件質(zhì)量，堅(jiān)決把住環(huán)保準(zhǔn)入關(guān)口，切實(shí)履行好環(huán)保第一審批權(quán)。

3、為企業(yè)自主開(kāi)展環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收搞好咨詢(xún)服務(wù)。根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收暫行辦法》及省環(huán)保廳和市環(huán)保局的要求，為企業(yè)自主開(kāi)展環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收搞好咨詢(xún)服務(wù)，并做好建設(shè)項(xiàng)目噪聲、固體廢物環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收工作。

4、全力服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)。對(duì)全縣確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，爭(zhēng)取提前介入，主動(dòng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)系，防止未批先建違法行為的發(fā)生，同時(shí)開(kāi)通綠色審批通道，切實(shí)提高審批效率，積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

5、積極推進(jìn)放管服改革。根據(jù)縣委縣政府關(guān)于深化放管服改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境要求，進(jìn)一步加強(qiáng)與縣政務(wù)大廳及優(yōu)化辦的密切配合，做好聯(lián)審聯(lián)辦環(huán)保窗口工作，提高服務(wù)效能，充分發(fā)揮窗口工作在“放管服”改革的示范引領(lǐng)作用。

6、做好“政務(wù)服務(wù)中心環(huán)保窗口”工作。嚴(yán)格遵守服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高辦事效率，樹(shù)立良好環(huán)保局形象。

行政審批局工作計(jì)劃 篇10

按照市委、市政府的要求，行政審批職能向一個(gè)科室集中，行政審批科室向行政服務(wù)中心集中；行政審批項(xiàng)目進(jìn)中心到位，行政審批授權(quán)到位，我局于20XX年四月初成立行了政審批科并整體進(jìn)駐中心。在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室同志的關(guān)懷關(guān)心下，在商務(wù)局和行政服務(wù)中心的正確領(lǐng)導(dǎo)下，行政審批科較順利地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。自科室成立至今，遵照有關(guān)法律法規(guī)，遵守中心各項(xiàng)規(guī)定，積極工作，開(kāi)拓進(jìn)取，使窗口各項(xiàng)工作得到各方面好評(píng)。

一、加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。

以《行政許可法》為依據(jù)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以“兩集中、兩到位”為主題，構(gòu)建“審管分離、權(quán)責(zé)掛鉤”和“審批一條龍、服務(wù)一站式”的行政審批工作新機(jī)制?？剖胰藛T能堅(jiān)持以正確的思想建設(shè)為先導(dǎo)，不斷地加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立為民辦事、為企業(yè)服務(wù)的意識(shí)。堅(jiān)持從為我市經(jīng)濟(jì)進(jìn)展多做奉獻(xiàn)的高度來(lái)辦理各項(xiàng)工作。全年工作中，我們始終把提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)放在首位，耐心解答 及現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)咨詢(xún)。全年我們共接待各種咨詢(xún)近300人次，對(duì)前來(lái)辦事的企業(yè)人員做到了使其帶著疑問(wèn)來(lái)、裝著答案走，懷著焦慮來(lái)、帶著中意走?？剖覍?duì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)建設(shè)上始終常抓不懈，不敢懈怠。因?yàn)榍皝?lái)商務(wù)窗口辦理業(yè)務(wù)的有相當(dāng)部分企業(yè)是外資企業(yè)和外籍人士，服務(wù)的好壞將直截了當(dāng)阻礙到商務(wù)局和政府形象。全年工作我們沒(méi)有發(fā)生一起因服務(wù)不到位而耽擱企業(yè)業(yè)務(wù)，給企業(yè)帶來(lái)缺失的事件發(fā)生。由于我們始終樹(shù)立了正確的思想和服務(wù)意識(shí)，真正表達(dá)“便民、高效、廉潔，規(guī)范”得到了企業(yè)普遍的好評(píng)和贊譽(yù)。行田電產(chǎn)和泰德國(guó)際向我窗口分別贈(zèng)送了錦旗各一面。

二、強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)理論水平。

窗口工作是直截了當(dāng)面對(duì)企業(yè)的最前沿，業(yè)務(wù)的熟練與熟知將直截了當(dāng)阻礙到辦事的效率乃至窗口單位的形象。作為窗口的工作人員，要想把窗口工作做好并得到社會(huì)的認(rèn)可，就要自身不斷的學(xué)習(xí)，同時(shí)不斷地提高自身的素養(yǎng)和修養(yǎng)。通過(guò)扎實(shí)的理論基礎(chǔ)為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。對(duì)政策性及法律性要求強(qiáng)的有關(guān)業(yè)務(wù)，我們始終能保持前后方的學(xué)習(xí)和交流，以保證工作的銜接和嚴(yán)密性。為此，我們還在工作有側(cè)重和分工的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按中心規(guī)定實(shí)行ab崗工作制度。不因人員的變動(dòng)而耽擱工作。全年工作中我們從未發(fā)生因業(yè)務(wù)能力的不足和人員變動(dòng)而拖延、緩辦辦件的事件發(fā)生。同時(shí)科室人員始終能把業(yè)務(wù)理論的學(xué)習(xí)放在工作首位，相互學(xué)習(xí)，虛心向有關(guān)業(yè)務(wù)科室請(qǐng)教。遇有重大事務(wù)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。確保了各項(xiàng)審批和轉(zhuǎn)報(bào)工作順暢有序的進(jìn)行。

三、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，恪守行業(yè)規(guī)范

我科室始終把“以服務(wù)企業(yè)、方便群眾、奉獻(xiàn)社會(huì)”作為自己在窗口工作的職業(yè)觀念和宗旨。愛(ài)崗敬業(yè)，積極履行崗位職責(zé)。在這一年來(lái)，我們本著“便民、高效、廉潔、規(guī)范”的宗旨。用最大的熱情和友情為企業(yè)服務(wù)。因此，在窗口工作時(shí)，我科室始終把“打造誠(chéng)信窗口，爭(zhēng)做文明職工”作為我窗口工作的最高準(zhǔn)則。工作中我們嚴(yán)格按照辦事程序辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，杜絕了各種吃、拿、卡、要的情形發(fā)生，多次拒絕了企業(yè)的吃請(qǐng)。真正做到“情為民所系，權(quán)為民所用”，使前來(lái)辦事的企業(yè)有如沐春風(fēng)之感。

此外，我局領(lǐng)導(dǎo)始終致力于行政審批的改革，在商務(wù)局和行政服務(wù)中心的共同努力下，局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)行政審批科下放了審批權(quán)限、進(jìn)行了不斷的提速。將原先的部分承諾件改為了即辦件，本來(lái)要幾天甚至幾個(gè)星期才可辦完的情況，現(xiàn)在只需要半天即可辦完。工作中，我們還經(jīng)常加班加點(diǎn)，甚至上門(mén)為企業(yè)進(jìn)行服務(wù)。行政審批科成立后，我局和中心聯(lián)合下文任命行政審批科室負(fù)責(zé)人為窗口主任，負(fù)責(zé)窗口日常治理，授予其具有本部門(mén)承辦即辦理事項(xiàng)的決策權(quán)，承諾辦理和上報(bào)辦理事項(xiàng)的牽頭和諧和督辦權(quán)，代表本部門(mén)組織聯(lián)合審批或參與其他部門(mén)組織的聯(lián)合審批，并簽署聯(lián)合審批事項(xiàng)的會(huì)簽意見(jiàn)。如此大大提高辦事效率，方便前來(lái)辦事的企業(yè)。從而更好的表達(dá)服務(wù)宗旨。一些企業(yè)老總帶著錦旗到窗口表示感謝，夸贊我們窗口是真正為企業(yè)著想的窗口，為企業(yè)辦實(shí)事的窗口！

四、規(guī)范受理辦結(jié)，爭(zhēng)創(chuàng)一流窗口

行政中心確實(shí)是“政府服務(wù)超市”。我科室作為窗口的工作人員，始終把“服務(wù)內(nèi)容、辦事程序、審批依據(jù)、申報(bào)材料、承諾期限和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”這六項(xiàng)內(nèi)容作為公布的工作方式。在工作時(shí)，我們都嚴(yán)格規(guī)范操作。對(duì)企業(yè)前來(lái)辦事時(shí)提供的申報(bào)材料齊全的，我們即刻受理，并盡快辦結(jié)。對(duì)材料提供不全或不規(guī)范的，我們始終能耐心向企業(yè)說(shuō)明情形并告知其如何處置。同時(shí)涉及到相關(guān)涉外部門(mén)的'有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，我們能主動(dòng)提早告知并關(guān)心企業(yè)積極和諧相關(guān)事宜。由于我們始終堅(jiān)持想企業(yè)所想，急企業(yè)之所急。泰德國(guó)際投資集團(tuán)主席夏侯.泰德先生真情地說(shuō)：“我到過(guò)專(zhuān)門(mén)多地點(diǎn)和機(jī)關(guān)辦事，但象你們?nèi)绱藶槠髽I(yè)考慮周全的辦事人員我依舊第一次遇到?！北M管話語(yǔ)不多，也專(zhuān)門(mén)簡(jiǎn)練，但我們感到這確實(shí)是對(duì)窗口工作的最高的褒獎(jiǎng)和確信。從四月初審批科入住中心以來(lái)共辦結(jié)各類(lèi)審批項(xiàng)目371件。其中承諾件253件，即辦件118件。要緊為：新批外商投資企業(yè)43個(gè)；外商投資企業(yè)變更59家；加工貿(mào)易審批及變更118票；邀請(qǐng)外商113批次，269人次；新辦煤炭經(jīng)營(yíng)許可證38家。并實(shí)現(xiàn)了辦結(jié)率100%，無(wú)一例差錯(cuò)發(fā)生。充分表達(dá)了窗口人員的工作作風(fēng)、辦事效率以及責(zé)任心。

五、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，充分展現(xiàn)商務(wù)風(fēng)貌

窗口是政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶。不僅代表了自己，代表了單位，更代表了政府的形象。因此，我科室成員廉潔自律，勤奮工作，時(shí)時(shí)地敲響警鐘，做到自重，自省，自警，自勵(lì)，爭(zhēng)做一個(gè)文明的職工，做一個(gè)優(yōu)秀的職工。審批科工作人員始終能?chē)?yán)格要求自己，從小事做起，從點(diǎn)滴做起。能作到遵守行政服務(wù)中心和局里的各項(xiàng)規(guī)定，履行好各項(xiàng)職責(zé)。始終以各項(xiàng)規(guī)定來(lái)約束和規(guī)范自身的行為。全年工作中未發(fā)生重大違紀(jì)事件。較好地樹(shù)立了窗口及商務(wù)人員的形象。

全年工作中，在上級(jí)黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ墓ぷ鞒煽?jī)，但離要求還有專(zhuān)門(mén)大的差距，在20XX年的工作中我們要進(jìn)一步加強(qiáng)自身的要求，不斷提高自身的工作能力，強(qiáng)化為企業(yè)服務(wù)的思想和理念，推動(dòng)行政審批的進(jìn)一步深化改革。開(kāi)拓性地搞好行政審批的各項(xiàng)工作。按照局黨組提出的“雙學(xué)、雙創(chuàng)”統(tǒng)領(lǐng)全年工作。

六、幾點(diǎn)建議

為了更好打造滁州市投資環(huán)境，貫徹執(zhí)行市委、市政府關(guān)于兩集中、兩到位文件精神。關(guān)于全局的審批和轉(zhuǎn)報(bào)工作要進(jìn)一步推動(dòng)審批工作的改革，簡(jiǎn)化審批程序，對(duì)一些非實(shí)質(zhì)性的變更要進(jìn)一步向窗口售權(quán)。窗口與業(yè)務(wù)科室要進(jìn)一步加強(qiáng)配合與銜接，保證各項(xiàng)工作的及時(shí)順利地辦結(jié)。