兩個遏制自查報告

兩個遏制自查報告十三篇。

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兩個遏制自查報告 篇1

近日，工行阜陽分行組織召開了全行“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”檢查工作的推進會，二級分行自查工作涉及的相關部室(中心)負責人參加了會議。

會上傳達工行阜陽分行黨委書記孫建民在10月20日行務會議上關于做好“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作的重要講話內容。參會人員認真學習了《阜陽分行“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”檢查方案》，對照前期該項專項檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，逐條進行梳理，各業(yè)務線條部門負責人現(xiàn)場確定整改落實情況。杜杰紀委書記對于該項檢查工作的開展進行了安排：

一是深刻理解總、省行和銀監(jiān)部門提出的關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”的文件精神，通過檢查，鞏固和深化“一加強、兩遏制”專項檢查工作成果。

二是對于前期檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改及落實情況要進一步進行再檢查，各相關部門積極配合，將問題整改到位，不留尾巴，切實糾正違規(guī)違法行為。

三是加強與監(jiān)管部門聯(lián)系，對存在的問題整改情況積極主動進行匯報，多做溝通。

四是此次“回頭看”檢查工作是在前期“一加強、兩遏制”專項檢查基礎上對各級機構當前經(jīng)營情況存在的風險進行的再次梳理和排查，各部門、各支行負責人要高度重視，認真負責，切實做好本機構、本專業(yè)檢查工作。

五是結合前期檢查發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因，各專業(yè)部室、各支行加強對重點業(yè)務、重要崗位，關鍵環(huán)節(jié)的檢查與排查，及時化解風險。

兩個遏制自查報告 篇2

根據(jù)國務院、銀監(jiān)會以及總省行部署安排，為有效防范金融風險，進一步鞏固前期“兩個加強、兩個遏制”專項檢查工作成果，促進各項業(yè)務健康穩(wěn)健發(fā)展，近日，工行泰安分行就組織開展“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作作出部署安排，提出明確要求。

二、突出工作重點，嚴肅整改問責。本次“回頭看”工作要對照“兩個加強、兩個遏制”專項檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，重點查看整改和問責落實情況。自查工作要實現(xiàn)機構網(wǎng)點全覆蓋、內控治理全覆蓋和業(yè)務產(chǎn)品全覆蓋，突出關鍵制度、崗位、人員和重點業(yè)務環(huán)節(jié)，深入開展自查自糾。對“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題，要嚴肅整改、嚴厲問責，對涉嫌違法犯罪的行為，要依照相關程序及時移送司法機關。對于應問責未問責、應處理未處理、應整改未整改的機構，嚴格追究管理責任。

三、積極協(xié)調配合，統(tǒng)籌各項檢查。各部室、各支行要積極配合好銀監(jiān)機構和上級行對重點機構的檢查，提前布置好系統(tǒng)環(huán)境、認真做好訪談答疑、及時提供資料和數(shù)據(jù)信息等。同時，要把本次“回頭看”與本機構的年度檢查計劃有機結合起來，在保證自查質量的基礎上，可將與本次“回頭看”檢查重點相同或類同的檢查項目納入“回頭看”一并開展。

四、規(guī)范檢查流程，保證檢查質量。各部室、各支行要按照《監(jiān)督檢查管理基本規(guī)定》及相關檢查工作規(guī)范開展檢查工作。各檢查(自查)部門要規(guī)范檢查流程，充分做好查前準備，通過非現(xiàn)場排查確定現(xiàn)場檢查樣本，切實做到精確制導、精準檢查，提高現(xiàn)場檢查效率。要認真做好查前培訓，使檢查人員在掌握檢查重點、方法和依據(jù)的同時，統(tǒng)一思想，盡責履職，保證檢查效果和質量。

五、強化行為約束，嚴肅檢查紀律。各部室、各支行要嚴格按照中央“”精神、整治“四風”要求和“三嚴三實”專題教育精神開展檢查工作。各自查機構遇到重大問題要及時向本行、上級行檢查領導小組辦公室反映。對檢查過程中履職不到位，弄虛作假，違反紀律的行為要堅決糾正，嚴肅查處。

兩個遏制自查報告 篇3

根據(jù)《河南省銀監(jiān)局關辦公室關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作的通知》的規(guī)定，按照省分行《關于印發(fā)〈關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查的實施方案》的文件要求，為督促各級行加強內部管控，遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪，有效防范金融風險，促進健康穩(wěn)健發(fā)展，農(nóng)發(fā)行開封市分行認真開展了 “兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”的自查工作。

該行為了更好的開展此項工作，積極與當?shù)劂y監(jiān)部門、省分行牽頭處室進行溝通，制定《開封市分行關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查的實施方案》，成立以行長為組長、主管行長為副組長，各部室高級主管為成員的自查領導小組，努力精準把握各項政策，全面落實檢查方案要求，統(tǒng)籌規(guī)劃，合理分工，嚴肅責任，切實認真的做好轄內各行自查和市行現(xiàn)場檢查準備。重點檢查了自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的'整改情況、對問題責任人的問責情況;針對部分機構、業(yè)務和環(huán)節(jié)的操作風險檢查，排查違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪高發(fā)的貸款業(yè)務、存款業(yè)務、票據(jù)業(yè)務、同業(yè)業(yè)務、理財業(yè)務等領域，是否存在新發(fā)生的違法違規(guī)行為。

針對自查和抽查新發(fā)現(xiàn)問題，提出了明確的整改要求，責令對相關問題制定詳細可行的整改計劃，并對自查檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)經(jīng)營和違法隱患問題，依法依規(guī)進行嚴肅責任追究和處理處罰，切實做到發(fā)現(xiàn)一起、查處一起。

通過對此次自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行逐項梳理、整改，該行充分認識到了在經(jīng)營管理中存在的問題和不足，將以此次自查為契機，在下一步工作中，進一步強化辦貸全流程管理、組織人員加強相關制度規(guī)定辦法的學習，不斷提升相關人員素質，提升內控水平，嚴格落實相關文件精神要求，做到依法合規(guī)經(jīng)營。

兩個遏制自查報告 篇4

根據(jù)山西銀監(jiān)局《關于開展銀行業(yè)金融機構加強內部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪專項檢查工作的通知》及《山西省農(nóng)村信用社“兩加強、兩遏制”專項檢查實施方案》的要求，我行對票據(jù)業(yè)務20xx年-20xx年已發(fā)生違規(guī)操作事項整改如下：

1、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務212238萬元。直貼7戶241筆，金額為29382萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限責任公司票據(jù)貼現(xiàn)122筆，金額為20664萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)2筆，金額為600萬元，國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司49筆，金額為4468萬元，阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司48筆，金額1730萬元，大同市云中水泥有限責任公司19筆，金額1830萬元，廣靈縣聚源銀業(yè)有限公司1筆，金額90萬元?，F(xiàn)2戶共492筆，余額為182856萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉貼現(xiàn)457筆，金額為172893萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉貼現(xiàn)35筆，金額為9963萬元。

2、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務 405993萬元。直貼7戶161筆，金額為26379萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限

責任公司票據(jù)貼現(xiàn)92筆，金額為20788萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)1筆，金額為200萬元，國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司20筆，金額為2825萬元，阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司1筆，金額200萬元，大同市益達環(huán)保節(jié)能科技有限責任公司21筆，金額271萬元，靈丘縣宏達鉛鋅錳業(yè)有限公司24筆，金額1970萬元，大同市金益達商貿有限公司2筆，金額125萬元。轉貼現(xiàn)5戶共784筆，金額為379614萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉貼現(xiàn)509筆，金額為225524萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉貼現(xiàn)118筆，金額為57028萬元，晉商銀行股份有限公司轉貼現(xiàn)63筆，金額26301萬元，中信銀行太原分行轉貼現(xiàn)48筆，金額41604萬元，民生銀行太原分行轉貼現(xiàn)46筆，金額29157萬元。

二、票據(jù)業(yè)務違規(guī)經(jīng)營事項描素：

1、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中貼現(xiàn)業(yè)務資料不全，涉及金額500萬元

2、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中未將貼現(xiàn)納入對客戶的統(tǒng)一授信進行管理，沒有總量控制涉及金額133952萬元。

對“兩加強、兩遏制”專項檢查統(tǒng)計表中發(fā)生的問題我資金營運中心已經(jīng)整改。

1、20xx年1月10日大同南郊區(qū)正和洗煤場辦理貼現(xiàn)1筆，到期日20xx年6月28日，金額500萬元。缺少該企業(yè)辦理貼現(xiàn)業(yè)務人員的身份證明材料。身份證復印件已于當時補齊。

2、20xx年我行逐步建全完善北都農(nóng)商行資金業(yè)務授權授信管理辦法，在此辦法中明確了統(tǒng)一授信的單位名稱，業(yè)務種類及授信額度。

兩個遏制自查報告 篇5

為扎實、有序開展自查，根據(jù)總行《關于組織開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”工作的通知》要求，為確保自查和重點抽查的質量和效果，近期，工行泰安分行開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查。

高度重視，安排專人負責。該行高度重視本次專項檢查“回頭看”工作，安排專人負責，部署自查人員認真學習通知精神，深刻領會文件要求，熟練掌握自查內容，并對專項檢查“回頭看” 自查內容進行合理分工，同時要求各行由“一把手”全面負責，由檢查部門在前期“一加強兩遏制”專項檢查基礎上對本行當前經(jīng)營情況存在的風險進行再次梳理和排查,力求自查取得實效。

關注存在問題，掌握檢查重點。該行本次自查堅持以風險為導向，以合規(guī)為目的`，瞄準核心問題，重點自查存款業(yè)務、票據(jù)業(yè)務、同業(yè)業(yè)務、理財業(yè)務、貸款業(yè)務、擔保業(yè)務等重點業(yè)務領域和賬戶開立與變更、重要空白憑證購買和管理、驗印、大額支付核實、銀企對賬、重要崗位員工行為管理等關鍵環(huán)節(jié)。同時對自查中發(fā)現(xiàn)的風險和案件隱患，認真分析問題原因、查找管理薄弱環(huán)節(jié)，積極采取有效措施，認真糾改，及時化解或緩釋風險。

進行嚴厲查處，實施責任追究。該行要求對本次自查過程中發(fā)現(xiàn)的案件和重大風險事件，一是嚴格按照《員工行為處罰規(guī)定》從嚴、加重處罰。二是發(fā)現(xiàn)自查人員自查過程中走過場、弄虛作假、隱瞞不報、監(jiān)管檢查又發(fā)現(xiàn)嚴重問題、本次自查后半年內又出現(xiàn)案件和重大風險事件的，要嚴肅追究自查人員的自查責任和相關管理人員的管理責任。三是對本次自查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違法問題，要對相關問題責任人進行嚴肅追究和處理，對涉嫌違法犯罪的行為，要依照相關程序及時移送司法機關。

兩個遏制自查報告 篇6

根據(jù)銀監(jiān)局以及上級行安排部署，為有效防范金融風險，進一步鞏固前期“兩個加強、兩個遏制”專項檢查、上級黨委巡視工作成果，促進全行各項業(yè)務健康穩(wěn)健發(fā)展，工行威海分行于近期在全行啟動了“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作。

該行成立領導小組，實行一把手負責制。分行成立了由行長為組長的“回頭看”領導小組，并設立了領導小組辦公室，明確了工作機制。要求各支行落實一把手負責制，統(tǒng)籌推進各項工作，確保組織到位、執(zhí)行到位、落實到位。在近期全行會議上，分行分管行領導對省行徐長的講話進行了傳達，并對“回頭看”工作提出了具體要求。

該行突出檢查重點，加強整改和問責。本次“回頭看”工作要對照“兩個加強、兩個遏制”專項檢查和上級黨委巡視等工作中發(fā)現(xiàn)的問題，重點查看整改和問責落實情況。自查工作要實現(xiàn)機構網(wǎng)點全覆蓋、內控治理全覆蓋和業(yè)務產(chǎn)品全覆蓋，突出關鍵制度、崗位、人員和重點業(yè)務環(huán)節(jié)，深入開展自查自糾。對“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題，要嚴肅整改、嚴厲問責，對涉嫌違法犯罪的行為，依照相關程序及時移送司法機關。對于應問責未問責、應處理未處理、應整改未整改的機構，嚴格追究管理責任。

該行以“回頭看”為契機，統(tǒng)籌各項檢查。要求全行積極配合好銀監(jiān)機構和上級行對重點機構的檢查，提前布置好系統(tǒng)環(huán)境、認真做好訪談答疑、及時提供資料和數(shù)據(jù)信息等。同時，把本次“回頭看”與本機構的年度檢查計劃有機地結合起來，在保證自查質量的基礎上，可將與本次“回頭看”檢查重點相同或類同的檢查項目納入“回頭看”一并開展。

該行規(guī)范檢查流程，力求檢查實效。要求全行按照《監(jiān)督檢查管理基本規(guī)定》及相關檢查工作規(guī)范開展檢查工作。各專業(yè)檢查要規(guī)范檢查流程，充分做好查前準備，通過非現(xiàn)場排查確定現(xiàn)場檢查樣本，切實做到精確制導、精準檢查，提高現(xiàn)場檢查效率。認真做好查前培訓，使檢查人員在掌握檢查重點、方法和依據(jù)的同時，統(tǒng)一思想，盡責履職。檢查組及檢查人員要強化現(xiàn)場檢查過程控制，對檢查流程實施規(guī)范化管理，保證檢查效果和質量。

兩個遏制自查報告 篇7

為貫徹落實中國銀監(jiān)會衡陽監(jiān)管分局《中國銀監(jiān)會湖南監(jiān)管局辦公室關于全面開展銀行業(yè)“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作的通知》精神，進一步鞏固擴大“兩個加強、兩個遏制”專項檢查成果、夯實防控金融風險基礎，常寧農(nóng)商銀行深入開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查回頭看。

一、強化組織領導。成立自查工作領導小組，由常寧農(nóng)商銀行董事長任組長，其他班子成員任副組長，綜合信息部、會計結算部、信貸管理部、稽核審計部、合規(guī)監(jiān)督部、風險管理部等業(yè)務部門負責人為成員的排查領導小組，下設自查辦公室，辦公室設稽核審計部，負責自查工作的開展。各支行在“回頭看”工作中，層層實行一把手負責制，成立領導工作小組，統(tǒng)籌推進“回頭看”各項工作，確保組織到位、執(zhí)行到位、落實到位。

二、嚴格自查制度。本次自查工作實現(xiàn)機構網(wǎng)點全覆蓋、內控治理全覆蓋和業(yè)務產(chǎn)品全覆蓋，針對關鍵制度、關鍵崗位和關鍵人員加大自查自糾力度。一是嚴查落實情況。逐條對照落實“兩個加強、兩個遏制”專項檢查(包括自查、監(jiān)管檢查、20回頭看工作)、上級黨委巡視工作中發(fā)現(xiàn)問題是否全部整改、問責到位。二是嚴查公司治理、內部控制、風險管理、案件防控以及服務實體經(jīng)濟等情況。三是嚴查重點業(yè)務環(huán)節(jié)的合規(guī)經(jīng)營和風險控制情況，存款、信貸、票據(jù)、同業(yè)、理財?shù)雀黝愔攸c業(yè)務中是否存在新發(fā)生的違法違規(guī)行為。

三是落實整改責任。堅持誰自查、誰負責的原則。對自查不認真、工作不負責、檢查走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)、將追究支行、部門經(jīng)理和檢查人員的相關責任。針對發(fā)現(xiàn)的問題，及時進行整改，認真逐項分析原因，查找薄弱環(huán)節(jié)，逐一制定整改措施，堵住案防隱患，規(guī)范經(jīng)營管理。要落實整改，切實糾正違法違規(guī)行為。嚴肅問責，落實檢查發(fā)現(xiàn)問題的'處理處罰要求。防范風險，遏制案件高發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢。

兩個遏制自查報告 篇8

根據(jù)河北銀監(jiān)局關于《河北銀監(jiān)局辦公室關于印發(fā)河北省銀行業(yè)金融機構“兩個加強、兩個遏制”回頭看機構自查和監(jiān)管檢查工作方案的通知》(冀銀監(jiān)辦發(fā)〔〕194號)和市分行《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行邯鄲分行“兩個加強、兩個遏制”回頭看檢查工作方案》要求，該行對 “兩個加強、兩個遏制”回頭看工作進行自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：

截止6月底，我行貸款余額26399萬元，其中糧油貸款余額2萬元，占全部貸款的83.3%;棉花貸款余額 2500萬元，占全部貸款的 9.5%;農(nóng)村基礎設施及其他貸款余額為1900萬元，占全部貸款的7.2%。

各項存款14798萬元，其中：企業(yè)單位存款12047萬元;財政存款1251萬元;同業(yè)定期存款1500 萬元。

本次自查貸款業(yè)務5戶，11筆，金額26399萬元;存款業(yè)務94戶，94筆，金額13298萬元

為做好“兩個加強、兩個遏制”排查活動全面開展，確?！盎仡^看”工作組織到位、執(zhí)行到位、整改到位、問責到位、落實到位，該行成立了以行長任組長，副行長為副組長，各部室負責人為成員的專項工作領導小組，領導小組在支行辦公室設立辦公室，負責專項整治的日常工作，并上報了聯(lián)系人員名單，為做好整治工作提供強有力的組織保障，先后組織行長辦公會、全體會對方案進行學習，并嚴格按照銀監(jiān)局專項檢查通知要求和市分行方案安排，重點對信貸業(yè)務、存款業(yè)務、票據(jù)業(yè)務、內控制度等業(yè)務進行認真自查。

三、嚴格自查，認真整改

針對自查發(fā)現(xiàn)的新問題，該行提出了明確的整改要求，落實整改時限、責任部門責任人員、整改措施和整改目標，加強動態(tài)工作、檢測和督導。對能夠整改的問題，立即整改到位;整改暫時困難的，制定詳細可行的整改方案，并對自查檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)經(jīng)營和違法隱患問題，依法依規(guī)進行嚴肅責任追究和處罰，切實做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。

通過對此次自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行逐項梳理、整改，該行充分認識到了在經(jīng)營管理中存在的問題和不足，將以此自查為契機，在下一步工作中，進一步強化辦貸全流程管理、組織人員加強相關制度規(guī)定辦法的學習，不斷提升全員素質，提升內控水平，嚴格落實相關文件精神要求，做到依法合規(guī)經(jīng)營。

兩個遏制自查報告 篇9

近日，按照三門峽銀監(jiān)分局的統(tǒng)一部署，根據(jù)相關文件精神，我行積極開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。

領導重視，成立組織。接到《三門峽銀監(jiān)分局辦公室轉發(fā)河南銀監(jiān)局辦公室關于開展的通知》(三銀監(jiān)辦發(fā)〔〕173號)后，根據(jù)文件精神，我行領導高度重視，成立以董事長為組長，監(jiān)事長、行長、副行長為副組長，各支行(部室)負責人為成員的領導小組，此次活動由監(jiān)事長牽頭，稽核監(jiān)督部負責本次活動的方案制定、具體組織、溝通協(xié)調、檢查監(jiān)督、總結上報等工作。

制定方案，重點突出。領導小組辦公室按照監(jiān)管機構要求以及文件精神，制定我行關于“回頭看”自查的方案，方案主要從工作目標、組織領導、自查時間安排、工作要求等方面進行制定，自查內容主要涵蓋存款業(yè)務、同業(yè)業(yè)務、理財業(yè)務、借款業(yè)務、賬戶開立與變更環(huán)節(jié)、重要空白憑證管理、驗印環(huán)節(jié)、大額支付核實環(huán)節(jié)、銀企對賬環(huán)節(jié)以及重要崗位員工行為管理等方面進行。

發(fā)現(xiàn)問題，絕不姑息。自查小組嚴格按照監(jiān)管機構的文件要求以及我行的自查方案進行自查，本次自查業(yè)務的時間范圍為截止到8月31日的余額，必要時可以適當后延，各網(wǎng)點首先開展自查，對于上半年通報的問題逐一進行檢查，看是否已經(jīng)整改到位，在自查過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和隱患要迅速進行整改，對發(fā)現(xiàn)的惡性違規(guī)、重大實質性違規(guī)要及時向總行相關部室上報。總行要組成內審、合規(guī)和內控管理部門對各網(wǎng)點進行檢查，確保檢查數(shù)量為100%，檢查業(yè)務量不低于客戶數(shù)的5%。對于自查中應整改而未整改的，對于責任人要進行嚴肅處理，稽核監(jiān)督部建立違規(guī)檔案，對于同一問題重復出現(xiàn)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，雙倍處罰。

兩個遏制自查報告 篇10

為加強內部管控，進一步鞏固“兩加強，兩遏制”前期工作成果，有效遏制違規(guī)違法犯罪行為，有效消除案件隱患，8月5日，冊亨聯(lián)社組織召開“兩加強，兩遏制”回頭看自查工作動員會。聯(lián)社領導班子、各部(室、中心)、各信用社中層干部和各黨支部書記、委員參加會議，會議由聯(lián)社符業(yè)恒副主任主持。

會上，聯(lián)社風險總監(jiān)晏洪同志組織學習了《冊亨縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社“兩加強、兩遏制”回頭看自查實施方案》并作了動員講話。他要求，各部門、各信用社要以此次回頭看工作為契機，不斷增強合規(guī)意識，有效防范金融風險，進一步促進各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

會議同時指出，各部門、個信用社一要充分認識此項工作的重要性和必要性，切實增強責任感和緊迫感，早安排、早布置，認真開展自查工作，邊查邊改，將自查工作抓實、抓好;二要根據(jù)自查分工內容，認真抓好落實，切實推進自查工作的開展，應查盡查，確保此次自查工作取得實效;三要做好統(tǒng)籌安排，針對自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時加以整改，并形成報告材料及時上報。

兩個遏制自查報告 篇11

根據(jù)中國保監(jiān)會的相關要求，日前信泰人壽開展了“兩個加強、兩個遏制”專項自查回頭看工作。

早在保監(jiān)會下發(fā)開展“‘兩個加強、兩個遏制’專項檢查工作通知”之際，信泰人壽便高度重視，以總公司為首成立了由上到下、由點及面的專項檢查小組。活動期間，信泰人壽總公司及分公司分別制定了相關舉措，就自查范圍、自查重點、時間安排、工作分工、責任部門進行了專項部署，并在培訓和學習之后進行自查自糾，積極配合地方監(jiān)管部門落實相關檢查工作，上報自查報告，切實保證公司治理及內控存在的問題與風險、業(yè)務經(jīng)營存在的問題與風險、資金運用存在的問題與風險、財務管理及償付能力管理存在的問題與風險、消費者權益保護存在的問題與風險以及其他的問題與風險得到徹底排查。

如今，面對“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作，信泰人壽總公司、各分公司專項檢查小組于第一時間將監(jiān)管部門新的指示和精神傳達至最基層機構，讓全員掌握此次“兩個加強、兩個遏制”回頭看專項自查的概念和內容。此外，信泰人壽還妥善保留自查痕跡，例如自查底稿、數(shù)據(jù)、報告等，并裝訂成冊，以備監(jiān)管部門和上級機構的'抽查。

信泰人壽充分認識到此次“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查工作的重要性，準確把握政策導向，從組織部署和自查結果兩方面再次“補課”，重新審視自查報告是否符合監(jiān)管部門要求，達到充分暴露問題、化解風險，形成長效機制的目的。

兩個遏制自查報告 篇12

根據(jù)省分行《關于開展“兩個加強 兩個遏制”專項檢查“回頭看”檢查工作的通知》要求，工行湖南郴州分行認真開展“兩個加強 兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。該行的主要做法：

高度重視，加強領導。該行成立了“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作領導小組，行長任組長，副行長及紀委書記任副組長，各部室(中心)負責人為成員，領導小組辦公室設在內控合規(guī)部，各部門合規(guī)經(jīng)理為聯(lián)系人。會議要求各部門、各支行高度重視本次“回頭看”工作，由“一把手”全面履行此項工作的直接領導責任，做到親自部署、親自協(xié)調、親自督辦,確保達到查找問題隱患、夯實內控基礎的預期目的。

制定方案，精心組織。該行制定了《關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作的通知》。一是明確自查目的，即通過檢查鞏固和深化“一加強、兩遏制”專項檢查工作成果，再次落實前期檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改及落實情況，切實糾正違規(guī)違法行為;嚴肅問責，認真落實檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理處罰要求;進一步防范操作風險，遏制案件高發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢。二是明確自查對象，即支行、市分行各部室、中心均要開展自查。三是明確自查內容，即檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況;檢查發(fā)現(xiàn)問題的責任追究情況。四是明確抽查重點，即案件及操作風險隱患高的機構、領域和環(huán)節(jié)，重點抽查存款、票據(jù)、同業(yè)、理財、貸款和擔保等易發(fā)案件的業(yè)務領域，對賬戶開立與變更、重要空白憑證購買和管理、驗印、大額支付核實、銀企對賬、重要崗位員工行為管理、內控制度執(zhí)行、業(yè)務考核等重點環(huán)節(jié)進行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)和遏制風險案件隱患。五是明確組織形式。一方面各支行、部門組織自查;另一方面市分行組織重點抽查。內控合規(guī)部負責牽頭自查、轄屬機構抽查和配合檢查工作，各支行、各專業(yè)部門承擔自查工作的主體責任，主要負責人為自查工作的第一責任人，各部門、支行主要負責人對本次自查工作負總責，對自查結果承擔領導責任，對自查報告及附表、整改方案、整改結果報告、內部責任追究情況報告簽字負責。六是明確自查時間及安排。9月至20xx年10月23日為自查時間;10月23日以前，市分行對部分支行進行重點抽查,抽查機構數(shù)量原則上不低于30%，抽查業(yè)務量原則上不低于客戶數(shù)量的5%。內控合規(guī)部匯總后上報省分行及郴州銀監(jiān)局。11月至12月為整改階段。

兩個遏制自查報告 篇13

根據(jù)上級行《關于開展“兩個加強 兩個遏制”專項檢查“回頭看”檢查工作的通知》精神，工行湖南婁底漣鋼支行嚴格按照上級行相關工作要求認真部署，在支行范圍內組織開展了“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。

一是高度重視，明確責任。該行領導高度重視本次“回頭看”自查工作，由“一把手”直接負責組織領導，全面履行本次自查工作責任，做到了親自部署、親自協(xié)調、親自督辦,確保此次“回頭看”自查工作取得實效。

二是全面自查，嚴肅問責。該行在全面梳理前期“一加強、兩遏制|專項檢查中發(fā)現(xiàn)各類問題的基礎上，進一步擴大自查范圍進行深入排查，基本覆蓋內控薄弱、風險突出、風險事件和案件易發(fā)的崗位、業(yè)務和操作環(huán)節(jié)，確保自查范圍無死角。對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題進行認真分析，尤其是對屢查屢犯問題發(fā)生員工進行嚴肅問責。

三是分析原因，落實整改。該行針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析原因，查找薄弱環(huán)節(jié)，逐一制定整改措施，嚴格落實各項自查問題整改工作，有效遏制業(yè)務差錯的違規(guī)操作，確保各項業(yè)務安全運營、穩(wěn)健發(fā)展。

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藥品兩票制自查報告

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藥品兩票制自查報告(篇1)

藥品兩票制自查報告

一、前言

藥品是人們日常用品之一，而藥品質量的好壞直接影響到人們的健康。為了保證藥品的安全、有效、合理使用，藥品管理部門規(guī)定要實行“兩票制”管理，即藥品生產(chǎn)企業(yè)必須經(jīng)過GMP質量管理認證以及藥品上市前必須取得藥品注冊批件。而我單位作為一家藥品生產(chǎn)企業(yè)，合法合規(guī)經(jīng)營，參照《藥品生產(chǎn)質量管理規(guī)范》中的標準進行兩票制自查，自覺履行企業(yè)社會責任，保障廣大患者的生命健康安全。

二、生產(chǎn)管理情況自查

（一）GMP質量管理體系

我單位自2015年起建立了GMP質量管理體系，并通過了相關認證。為了更好地貫徹執(zhí)行GMP管理規(guī)范，本企業(yè)注重生產(chǎn)管理的諸多環(huán)節(jié)。

1、人員管理

本企業(yè)為人員建立了健全的檔案管理和培訓記錄，并在廠區(qū)建立了資格認證考試制度。同時為了提高員工素質，舉辦了多次藥品GMP管理培訓。

2、質量控制

本企業(yè)每批原料藥都經(jīng)過嚴格的檢驗，符合標準要求后才可入庫。在生產(chǎn)過程中，我們根據(jù)質量管理規(guī)范對所有生產(chǎn)操作進行了規(guī)范管理，并制定了相應的生產(chǎn)流程和標準操作規(guī)程。所有產(chǎn)品均經(jīng)過多道監(jiān)測程序，確保產(chǎn)品質量。

3、環(huán)境管理

我們的廠區(qū)環(huán)境較好，空氣、水質符合相關標準，廠房整潔、清新、通風良好。員工在工作時都嚴格遵守廠區(qū)相關管理規(guī)定，食品、藥品、危險品嚴格分區(qū)存放，確保環(huán)境衛(wèi)生安全。

（二）藥品注冊批件

藥品注冊是保證藥品質量的重要一環(huán)，本企業(yè)嚴格按照國家藥品注冊管理法律法規(guī)的規(guī)定進行藥品注冊工作。

為了保證注冊時間和流程，我們在注冊前深入了解本藥品相關規(guī)定。申請材料要求嚴格，各環(huán)節(jié)優(yōu)化，努力在規(guī)定時間內盡快完成了藥品注冊。同時，在注冊批件獲得后，我們嚴格遵守藥品質量監(jiān)管部門的各項規(guī)定和要求，保證藥品質量，并在銷售過程中對藥品做到全程跟蹤管理。

三、兩票制自查總結

通過這次兩票制自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，在今后的工作中我們將重點加強以下幾個方面：

1、加強培訓和宣傳

我們將繼續(xù)加強員工藥品質量管理培訓，對員工進行一系列藥品生產(chǎn)質量、藥品注冊管理等各項知識的培訓，不斷促進員工的技能和素質提升。

2、完善藥品質量管理體系

我們將持續(xù)推進工藝和質量控制的改進工作，制定更為細致的操作規(guī)程和質量標準，不斷完善和提高藥品質量。

3、加強藥品品種管理

針對不同類型的藥品，我們將采取差異化的生產(chǎn)管理策略，確保相應的藥物品種的質量，在藥品品種管理方面遵守國家規(guī)定，持續(xù)提高藥品品種的質量標準，完善藥品管理和應用的整個流程，這樣才能夠讓社會大眾更好地享受到我們的藥品產(chǎn)品。

四、結語

通過本次的兩票制自查，我們認識到企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和問題，并了解到企業(yè)應該進一步完善藥品質量管理體系，并加強藥品品種管理。我們將堅持“用心做藥，重以人為本”的理念，加強生產(chǎn)管理，不斷提高藥品質量，確?；颊哂梅克幤钒踩行?，成為藥品行業(yè)的一面旗幟。

藥品兩票制自查報告(篇2)

藥品兩票制自查報告

一、前言

藥品的生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)存在一定的風險，為了保障藥品質量和安全，國家實行了藥品兩票制。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局相關規(guī)定，我單位對自身在藥品生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)的依法合規(guī)情況進行了全面自查，并形成了本報告。本次自查時間為XXXX年XX月-XXXX年XX月，旨在發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題，提高我單位在藥品兩票制方面的合規(guī)水平。

二、自查內容及方法

2.1 自查內容

本次自查主要涵蓋以下內容：

1) 藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的相關票證制度執(zhí)行情況；

2) 藥品銷售環(huán)節(jié)的相關票證制度執(zhí)行情況；

3) 其他與藥品兩票制相關的禁止性規(guī)定是否合規(guī)執(zhí)行。

2.2 自查方法

1) 對相關票證制度資料的清查，包括藥品生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)的票據(jù)、臺賬等；

2) 與相關部門、人員進行內部調查、訪談；

3) 梳理藥品生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)的工作流程，找出潛在問題；

4) 視察實地，檢查相關工作場所。

三、自查結果

根據(jù)自查情況，我單位存在以下問題：

3.1 藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)問題

1) 存在一部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)的票證制度不健全，未能嚴格按照國家規(guī)定的程序進行操作；

2) 部分藥品銷售票證存在滯后填寫、未及時反饋等問題；

3) 存在一部分藥品生產(chǎn)過程中的相關標準操作規(guī)程未能嚴格執(zhí)行的情況。

3.2 藥品銷售環(huán)節(jié)問題

1) 存在銷售環(huán)節(jié)的票證完整性問題，部分票證的記錄不完整、不規(guī)范；

2) 存在銷售區(qū)域權限控制不嚴格的情況，沒有有效地控制銷售區(qū)域，導致潛在風險的存在；

3) 部分銷售人員對于銷售票證的操作程序不夠熟悉，存在操作不規(guī)范的情況。

3.3 其他問題

1) 存在員工對于藥品兩票制政策、相關規(guī)定的了解不夠深入的問題；

2) 部分從業(yè)人員對于規(guī)范操作流程的掌握度較低；

3) 存在操作風險管理失誤的問題，沒有及時處理和上報潛在風險。

四、自查整改計劃

4.1 整改目標

1) 建立健全完善的相關票證制度，確保相關票證的合規(guī)性；

2) 提高從業(yè)人員對于相關政策、規(guī)定的了解程度，加強培訓；

3) 完善操作流程，規(guī)范操作行為，降低潛在風險。

4.2 整改措施

1) 制定相應的票證制度并組織內部培訓，確保操作人員了解并按照規(guī)定操作；

2) 加強對于票證記錄的審核，規(guī)范記錄要求，確保信息的真實性和完整性；

3) 完善銷售區(qū)域權限控制，建立完善的藥品銷售管控機制；

4) 按照國家相關要求，加強對從業(yè)人員的業(yè)務培訓，提高操作技能和規(guī)范意識；

5) 建立健全操作風險監(jiān)測和上報機制，確保潛在風險得到及時處理。

五、自查總結

本次自查發(fā)現(xiàn)了我單位在藥品兩票制方面存在的問題，通過制定整改計劃，我單位將針對自查發(fā)現(xiàn)的問題采取相應的整改措施，以提升藥品質量和安全水平。同時，我們也認識到了在藥品生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)中票證制度的重要性，將進一步加強對相關政策法規(guī)宣傳和培訓，推動企業(yè)實現(xiàn)按照規(guī)定操作，保障藥品質量和安全。

六、自查報告附件清單

1) 藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的相關票證清查信息；

2) 藥品銷售環(huán)節(jié)的相關票證清查信息；

3) 問題清單及整改計劃。

注：此為草稿報告，具體情況請根據(jù)實際自查結果進行修改完善。

藥品兩票制自查報告(篇3)

藥品兩票制自查報告

主題：加強藥品兩票制自查，確保藥品質量安全

一、引言

藥品質量安全關乎每一個人的健康和生命安全。為了確保藥品質量的安全性和有效性，我國實施了嚴格的藥品監(jiān)管制度。其中，藥品兩票制是重要的一環(huán)。為了進一步加強藥品兩票制的自查工作，促進藥品質量安全水平的提升，我公司組織開展了一次藥品兩票制自查工作，以下是本次自查報告。

二、自查背景

1. 自查時間：2021年10月1日至10月31日；

2. 自查范圍：公司內所有相關部門，包括采購、倉儲、銷售等；

3. 自查目標：確保公司在藥品兩票制方面的全面合規(guī)，發(fā)現(xiàn)和整改潛在問題。

三、自查內容及結果

1. 藥品采購環(huán)節(jié)

在藥品采購環(huán)節(jié)，我們重點關注了以下內容：

（1）合作藥品供應商的許可證是否齊全，是否存在過期證照的情況；

（2）是否按照規(guī)定進行入庫驗收，并登記相關信息；

（3）是否進行過濾處理，對偽劣藥品進行嚴格拒收。

根據(jù)自查結果，藥品采購環(huán)節(jié)未發(fā)現(xiàn)明顯違規(guī)行為，所有合作供應商的許可證均有效，入庫驗收工作也符合要求。但在過濾處理方面存在一定不足，需要進一步加強防偽劣藥品的識別和拒收工作。

2. 藥品倉儲環(huán)節(jié)

在藥品倉儲環(huán)節(jié)，我們重點關注了以下內容：

（1）采取嚴格的貨位管理措施，確保藥品存放整齊、分類明晰；

（2）執(zhí)行先進的溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)，對特殊要求藥品進行合理保管；

（3）加強藥品庫存管理，確保藥品有效期合規(guī)。

根據(jù)自查結果，藥品倉儲環(huán)節(jié)存在一些問題。貨位管理方面，有少數(shù)貨位擺放不規(guī)范的情況，需加強培訓和督導。倉庫溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)運行正常，但存在數(shù)據(jù)圖表記錄不完整的情況，需加強記錄工作。庫存管理方面，有少量過期藥品未及時清理銷毀，需加強庫存盤點和管理。

3. 藥品銷售環(huán)節(jié)

在藥品銷售環(huán)節(jié)，我們重點關注了以下內容：

（1）銷售人員是否具備相關資質證書，是否嚴格按照藥品零售許可證銷售；

（2）是否按照規(guī)定進行藥品追溯和退換貨處理；

（3）是否向消費者提供藥品使用說明書和藥品合理使用的指導。

根據(jù)自查結果，藥品銷售環(huán)節(jié)存在一些問題。銷售人員的資質證書存在少數(shù)過期情況，需要及時更新。藥品追溯和退換貨處理方面，有時存在記錄不完整的情況，需要加強標簽標識和記錄工作。向消費者提供使用說明書和合理使用指導的情況較好，但還需進一步加強宣傳推廣工作，提高消費者的知曉率。

四、自查總結與改進措施

通過本次自查，發(fā)現(xiàn)了一些藥品兩票制方面的問題。為了進一步提升藥品質量安全水平，我公司將采取以下改進措施：

1. 加強員工培訓和意識教育，提高員工對藥品兩票制的重要性和操作要求的認識；

2. 完善藥品兩票制的管理制度，明確工作職責和流程，并加強對相關制度的宣貫；

3. 加強對合作供應商的審查，確保其許可證齊全且有效；

4. 強化藥品庫存管理，加強庫存盤點和過期藥品的處理；

5. 加強銷售人員資質證書的管理，確保其有效性；

6. 完善藥品追溯和退換貨處理制度，確保記錄的完整性和準確性；

7. 加強宣傳推廣工作，提高消費者對藥品使用說明的知曉率。

五、結語

藥品兩票制自查是保障藥品質量安全的重要環(huán)節(jié)，也是提高工作效率和服務質量的關鍵環(huán)節(jié)。本次自查報告意在總結問題，尋找改進的方向，提升整體管理水平，確保藥品質量的安全性和有效性。我公司將進一步加強自查工作的監(jiān)督和改進，并積極配合相關部門的檢查和核實工作，共同維護藥品質量安全，保障人民群眾的健康權益。

藥品兩票制自查報告(篇4)

藥品兩票制自查報告

一、背景

2016年，國務院印發(fā)了《關于深化藥品審評審批改革的意見》，明確提出了建立“藥品兩票制”。即，臨床試驗和批準上市分別由兩個不同機構進行審核批準，并實行領導干部審批制度。藥品兩票制的實施，將有效提高藥品審評審批的科學性和嚴謹性，進一步促進藥品行業(yè)的發(fā)展。

二、目的

為進一步規(guī)范公司藥品生產(chǎn)和管理，保障患者用藥安全，我們特制定本次藥品兩票制自查報告，以確保公司的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)及相關規(guī)范性文件的要求，且過程的查驗與整改由公司內部進行，不依賴于外界力量與影響。

三、范圍

本次自查針對公司所有產(chǎn)品進行，包括藥品、保健品等所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營過程。

四、自查內容

1. 藥品臨床試驗

公司重視藥品臨床試驗工作，所有臨床試驗工作都按照成立治療適應癥的相關要求進行，并由經(jīng)過審查的專業(yè)機構監(jiān)督。同時，公司對相關機構負責人和人員的背景、經(jīng)驗、專業(yè)知識等方面進行了全面考察，嚴格控制臨床試驗機構的資質。

2. 藥品批準上市

公司藥品批準上市均按照《藥品生產(chǎn)質量管理規(guī)范》和國家相關法律法規(guī)的要求進行，要求藥品的確切標準、性能、作用、依據(jù)和使用方法等資料詳實、準確地闡述；所選用的原材料、藥品輔料或藥品成分都應當符合國家規(guī)定等合法要求。并且，每一款藥品均有專門的技術方案和質量手冊，全面規(guī)范藥品的生產(chǎn)和管理過程。

3. 領導干部審批制度

公司建立了領導干部審批制度，藥品生產(chǎn)經(jīng)營活動必須嚴格按照相關標準和標準化程序進行，并經(jīng)過審核人員認真查驗后，方可進入領導干部審批階段。公司領導干部在對各項標準和標準化程序進行審批時，應當嚴格按照《公司內部管理規(guī)定》和國家法律法規(guī)的要求，保證審批程序的科學性、嚴謹性和公正性。

五、自查結論

公司在藥品臨床試驗和批準上市過程中，嚴格按照國家相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求進行。公司建立了領導干部審批制度，對藥品生產(chǎn)經(jīng)營活動實行科學、規(guī)范化管理。公司積極推進藥品兩票制自查工作，全面自查，深入整改，以確保公司藥品生產(chǎn)和經(jīng)營過程的科學性和合法性。公司承諾秉承“質量、信譽”管理理念，持續(xù)規(guī)范生產(chǎn)、加強自身建設，為保障患者用藥安全做出不懈的努力。

藥品兩票制自查報告(篇5)

藥品兩票制自查報告

一、引言

藥品是人民群眾生命安全和身體健康的重要保障，藥品質量問題直接關系到人民群眾的生命安全和身體健康。為了進一步落實國家藥品監(jiān)督管理局的要求，我單位積極開展藥品兩票制自查工作，以確保藥品真實、合規(guī)、安全、有效。報告旨在總結自查工作中所發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進措施，以期進一步提升我單位的藥品質量管理水平。

二、自查背景

自查時間：2022年1月至2022年4月

自查范圍：我單位涉及的所有藥品生產(chǎn)、銷售、配送環(huán)節(jié)

自查方式：線下走訪、線上檢查、文件資料查閱等

三、自查結果及問題分析

1. 藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)

（1）存在生產(chǎn)車間衛(wèi)生狀況不佳的問題，如某些區(qū)域存在灰塵、雜物等污染物。

問題分析：藥品生產(chǎn)車間是藥品質量的重要環(huán)節(jié)，衛(wèi)生狀況不佳會直接影響藥品的質量和安全。部分區(qū)域存在灰塵等污染物可能會對藥品的質量產(chǎn)生不利影響。

改進建議：加強生產(chǎn)車間的定期清潔工作，確保生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況符合相關規(guī)定。

（2）存在生產(chǎn)設備未按要求進行定期檢驗、維護的問題。

問題分析：生產(chǎn)設備的正常運轉對藥品質量的保障至關重要。生產(chǎn)設備未按要求進行定期檢驗、維護可能導致設備故障、質量變化等問題。

改進建議：建立健全生產(chǎn)設備的定期檢驗、維護制度，確保設備的正常運轉和穩(wěn)定性。

2. 藥品銷售環(huán)節(jié)

（1）存在藥品銷售人員未經(jīng)專業(yè)培訓的情況。

問題分析：藥品銷售人員是藥品銷售環(huán)節(jié)的重要一環(huán)，其專業(yè)素質和知識水平直接影響藥品的正常銷售和使用。部分銷售人員未經(jīng)專業(yè)培訓可能存在對藥品知識的了解不全面、銷售技巧不到位等問題。

改進建議：加強藥品銷售人員的培訓，提升其藥品知識和業(yè)務水平。

（2）存在部分銷售渠道未能及時核查藥品來源的問題。

問題分析：藥品安全的保障要求銷售渠道能夠及時核查藥品的來源，以確保藥品的真實性和合規(guī)性。部分銷售渠道未能及時核查藥品來源可能存在假藥、劣藥等問題。

改進建議：建立銷售渠道的核查制度，確保藥品來源的真實、合規(guī)性。

3. 藥品配送環(huán)節(jié)

（1）存在部分配送車輛和倉庫溫度未進行定期監(jiān)測的問題。

問題分析：藥品的溫度是影響藥品質量的重要因素之一，配送車輛和倉庫的溫度未進行定期監(jiān)測可能導致藥品質量受損。

改進建議：建立倉庫和配送車輛的溫度監(jiān)測制度，定期監(jiān)測溫度，確保藥品質量不受溫度影響。

（2）存在部分配送員對藥品配送操作規(guī)程不熟悉的問題。

問題分析：配送員是藥品配送過程中的關鍵環(huán)節(jié)，他們的操作規(guī)程不熟悉可能導致配送過程出現(xiàn)失誤，影響藥品的配送質量。

改進建議：加強對配送員的培訓，提升其操作規(guī)程的熟悉程度。

四、自查總結

通過自查工作，我們深刻意識到藥品質量管理的重要性，也發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題。藥品質量始終是我們工作的核心，只有確保藥品的真實、合規(guī)、安全、有效，才能為人民群眾提供更加安全、放心的藥品。下一步，我們將針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，積極采取改進措施，推動藥品質量管理工作的提升。

五、改進措施

1. 建立定期清潔生產(chǎn)車間工作制度，確保生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況符合相關規(guī)定。

2. 建立生產(chǎn)設備的定期檢驗、維護制度，確保設備的正常運轉和穩(wěn)定性。

3. 加強藥品銷售人員的培訓，提升其藥品知識和業(yè)務水平。

4. 建立銷售渠道的核查制度，確保藥品來源的真實、合規(guī)性。

5. 建立倉庫和配送車輛的溫度監(jiān)測制度，確保藥品質量不受溫度影響。

6. 加強對配送員的培訓，提升其操作規(guī)程的熟悉程度。

六、結語

藥品質量問題事關人民群眾的生命安全和身體健康，我們將始終把藥品質量管理放在首位，不斷加強自身的藥品質量管理能力。通過藥品兩票制自查工作，我們發(fā)現(xiàn)了問題，也制定了改進措施。相信只要我們持之以恒地推進，藥品質量管理水平必將不斷提高，為人民群眾的健康保駕護航。

藥品兩票制自查報告(篇6)

藥品兩票制自查報告

一、前 言

藥品是保障人們健康的重要物品，因此藥品質量是牽動著人們關注的熱點問題。為了提高藥品質量，加強藥品監(jiān)管，我國于2016年開始實施藥品兩票制，即：每一批次的藥品必須有質量檢驗報告和合格證明。此項規(guī)定強制性實施，對于提高藥品質量、加強藥品監(jiān)管，具有重要的意義。本文將從藥品兩票制自查的角度出發(fā)，總結我單位在藥品質量管理方面的經(jīng)驗和不足，提高藥品質量，為人民健康保駕護航。

二、自 查 內 容

1.藥品兩票制制度的貫徹情況

我單位領導高度重視藥品質量工作，及時組織全體員工進行培訓，要求大家熟知藥品兩票制制度，并將其貫徹到每一批次的藥品生產(chǎn)過程之中。在藥品生產(chǎn)管理方面，我們規(guī)定對于每一批次的藥品都須有質量檢驗報告和合格證明，嚴格執(zhí)行藥品批件管理制度，每一批次必須有批件編號，并將其在質量管理部備案，以便查驗；在倉儲方面，我們建立了詳盡的進銷存管理制度，每一批次的藥品都有相應的入庫檢驗記錄、使用記錄、銷售記錄等詳細的管理資料，確保每一批次的藥品均能輕松追蹤到其整個生產(chǎn)及運輸流程，有效保障藥品質量。

2.質量檢驗報告的編制情況

在藥品質量檢驗方面，我單位定期組織開展藥品質量檢驗，建立了檢驗記錄、實驗數(shù)據(jù)等管理制度，每一批次的藥品都必須經(jīng)過嚴格檢驗，并編制質量檢驗報告。同時，確保實驗數(shù)據(jù)真實可信、結果準確無誤，并蓋上質量管理部門的專用章，證明檢驗過程的嚴謹性，報告的可信程度。我單位檢驗報告的編制形式及內容符合國家相關規(guī)范和要求。

3.合格證明的開具情況

為了保障藥品質量，增強藥品監(jiān)管的可信度，我單位每一批次的藥品在產(chǎn)出后必須開具合格證明。合格證明的開具是為了證明該批藥品已經(jīng)經(jīng)過了嚴格的質量檢驗，符合《生產(chǎn)質量規(guī)范》的要求，可放心使用。合格證明的信息必須真實可信、規(guī)范標準，由質量管理部門負責開具，并在每一批次藥品使用、銷售、存儲等環(huán)節(jié)監(jiān)管的過程中，予以有效追溯。

三、自 查 感 悟

總的來講，我單位針對藥品兩票制制度貫徹情況、質量檢驗報告的編制情況、合格證明的開具情況等方面做了一系列的工作，并取得了明顯的成效。但是也存在一些不足之處，主要表現(xiàn)為：

1.藥品質量管理的缺陷：我單位藥品質量管理雖然做得較為嚴格，但存在規(guī)范不周、標志不清、流程不暢等不足之處，應進一步強化藥品質量管理，不斷優(yōu)化和改進管理模式、流程和方法，進一步提高管理水平和水平。

2.藥品流向監(jiān)管的不足：藥品的流向管理，主要應用于倉庫賬簿的內容記錄、內部核算等方面，還需要加強對于藥品流向真假及其合法性的監(jiān)管和管理，賦予其更加精細化的管理手段，最大程度的確保藥品不流入非法渠道。

3.智能化管理及信息化系統(tǒng)的推動不及時：藥品智能化管理尚未得到充分發(fā)揚，監(jiān)管過程中人工操作繁瑣等問題沒有得到合理解決，使得藥品質量管理改進的步伐有所遲緩，建立藥品信息化管理的制度相對緩慢，需要在更高層次大力推行藥品智能化管理，依托互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展推廣線上線下的藥品信息化管理。

四、結 論

藥品質量是藥品保障人們健康的重要前提，藥品兩票制改革的實施，對于保障藥品質量、加強藥品監(jiān)管具有重要的意義。我單位在藥品兩票制自查方面，認真總結了經(jīng)驗和不足，發(fā)現(xiàn)并分析了存在的問題，在下一步的工作中將進一步加強藥品質量管理，完善藥品流向監(jiān)管和智能化管理等方面，進一步提高藥品質量和藥品監(jiān)管水平，不斷為人民健康保駕護航。

藥品兩票制自查報告(篇7)

藥品兩票制自查報告

一、前言

藥品是涉及公眾健康的重要領域，保證藥品的質量和安全是每個國家都需要重視的問題。為了規(guī)范藥品生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)，保障公眾健康，我國于2004年開始實施藥品兩票制度。本次報告旨在對我司藥品兩票制的執(zhí)行情況進行自查，及時發(fā)現(xiàn)、糾正可能存在的問題，并提出改進建議，以進一步提高藥品質量與安全水平。

二、自查內容及結果

1. 藥品采購環(huán)節(jié)自查

自查情況：我司藥品采購環(huán)節(jié)執(zhí)行藥品兩票制度良好，所有購進的藥品均配備了藥品生產(chǎn)許可證和藥品流通許可證。采購部門定期對供應商進行審核，確保供應商符合藥品生產(chǎn)許可證和藥品流通許可證的要求。

存在問題：在采購環(huán)節(jié)中，未能充分考察供應商的生產(chǎn)工藝和質量控制體系，致使部分藥品質量無法得到有效控制。

改進建議：加強對供應商的質量審核，建立更為嚴格的審核標準，并在采購合同中明確要求供應商提供其生產(chǎn)工藝和質量控制體系的相關資料。

2. 藥品質量檢驗環(huán)節(jié)自查

自查情況：我司藥品質量檢驗環(huán)節(jié)嚴格按照藥品兩票制度執(zhí)行，所有藥品在入庫前均進行了質量檢驗。質量檢驗部門擁有專業(yè)的檢驗設備和人員，并按照國家相關標準進行檢驗。

存在問題：質量檢驗部門僅依賴于常規(guī)的檢驗方法和設備，對某些藥品的特殊性質和質量問題無法進行全面評估。

改進建議：引入更為先進的質量檢驗設備和技術，提高檢驗的全面性和準確性。同時加強對質量檢驗人員的培訓和專業(yè)技能的提升。

3. 藥品存儲和配送環(huán)節(jié)自查

自查情況：我司藥品存儲和配送環(huán)節(jié)嚴格按照藥品兩票制度執(zhí)行，所有藥品在入庫后均進行了妥善的存儲，并按照要求進行了配送。

存在問題：部分倉庫溫度和濕度控制不夠嚴格，存在一定的質量風險；配送環(huán)節(jié)中，部分藥品配送時未能做好冷鏈保護，降低了藥品的質量保證水平。

改進建議：加強對倉庫溫度和濕度的監(jiān)控，并定期進行設備維護保養(yǎng)，確保藥品存儲條件符合要求；同時建立完善的冷鏈配送制度，確保藥品在配送過程中不受溫度的影響。

三、改進措施

1. 對供應商加強審核

加強對供應商的質量審核，建立更為嚴格的審核標準，并在采購合同中明確要求供應商提供其生產(chǎn)工藝和質量控制體系的相關資料。

2. 引入先進的質量檢驗設備和技術

引入先進的質量檢驗設備和技術，提高檢驗的全面性和準確性。同時加強對質量檢驗人員的培訓和專業(yè)技能的提升。

3. 完善倉庫溫濕度控制和冷鏈配送制度

加強對倉庫溫度和濕度的監(jiān)控，并定期進行設備維護保養(yǎng)，確保藥品存儲條件符合要求。建立完善的冷鏈配送制度，確保藥品在配送過程中不受溫度的影響。

四、結語

通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題，并提出了相應的改進措施。我們將進一步加強對供應商的審核，引進先進的檢驗設備和技術，完善藥品存儲和配送環(huán)節(jié)的溫濕度控制和冷鏈配送制度。我們相信，通過不斷的自查和改進，我司的藥品質量與安全水平將會得到進一步提升，更好地為公眾的健康保駕護航。

藥品兩票制自查報告(篇8)

藥品兩票制自查報告

主題：加強藥品監(jiān)管，推行藥品兩票制的自查報告

一、引言

藥品是人們維護健康、治療疾病的重要工具，然而，藥品安全問題一直是社會關注的焦點。為了加強藥品的監(jiān)管，保障人民群眾的生命健康安全，我國采取了藥品兩票制措施，并要求各醫(yī)療機構按照規(guī)定合理使用藥品，避免任意開藥。為此，我單位組織了一次藥品兩票制的自查活動，旨在進一步提高藥品使用的規(guī)范性和安全性，同時也檢視我單位是否存在違規(guī)行為和不良現(xiàn)象。本報告將詳細記錄我們單位的自查情況，并提出改進意見，以期更好地履行藥品安全管理責任，保障患者用藥權益，確保藥品使用安全。

二、自查情況

1. 自查對象：我單位全體醫(yī)務人員

2. 自查時間：2022年5月1日至5月31日

3. 自查內容：

1) 藥品采購方面：核對采購單、申報單與實際購入數(shù)量、金額是否相符；核查由質檢部門負責的藥品抽檢情況，是否存在不合格產(chǎn)品等違規(guī)行為。

2) 藥品使用方面：檢查各科室是否按照規(guī)定將醫(yī)療服務與藥品費用相分離，避免任意開藥現(xiàn)象；根據(jù)患者病情合理開具處方，確保用藥安全。

3) 藥品管理與存儲方面：核對藥品管理制度、操作規(guī)范的完善與執(zhí)行情況；檢查藥房藥品存儲、使用和過期等情況。

4. 自查方法：

1) 隨機抽查：通過抽取醫(yī)務人員和藥房管理人員的工作記錄、處方單據(jù)等進行抽查，以驗證合規(guī)性；

2) 口頭詢問：通過與醫(yī)務人員進行面對面溝通，了解他們對藥品兩票制的認識、相關規(guī)定以及識別違規(guī)行為的能力，以確保他們理解并遵守相關規(guī)定。

5. 自查結果：

1) 藥品采購方面：本期無采購數(shù)量和金額與采購單、申報單不相符等問題；抽檢結果顯示無不合格產(chǎn)品。

2) 藥品使用方面：無任意開藥情況，醫(yī)務人員普遍遵守規(guī)定，對患者根據(jù)病情進行合理用藥。

3) 藥品管理與存儲方面：藥房操作規(guī)范執(zhí)行良好，存儲規(guī)范，無嚴重過期藥品等問題。

三、改進意見

1. 加強崗位培訓：進一步提高醫(yī)務人員對藥品兩票制的認識和遵守相關規(guī)定的意識，加強違規(guī)行為的識別能力。

2. 完善制度建設：進一步完善藥品管理制度與操作規(guī)范，細化崗位責任，明確工作職責，確保每一位醫(yī)務人員在藥品使用過程中都能嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。

3. 強化監(jiān)督檢查：建立定期的監(jiān)督檢查機制，加大對違規(guī)行為的查處力度；加強對醫(yī)務人員的日常紀律教育、隨機抽查和督導檢查力度。

結語

通過此次藥品兩票制的自查活動，我們單位對近期的藥品使用情況和管理制度進行了全面檢視，發(fā)現(xiàn)了工作中的不足之處，并提出了改進意見。我們將以此次自查報告為契機，進一步加強藥品安全管理，持續(xù)推行藥品兩票制，履行醫(yī)務人員藥品安全管理的責任，旨在保障患者用藥權益，提升醫(yī)療服務的質量和安全性。同時，我單位將不斷加強對醫(yī)務人員的培訓和監(jiān)督，以期全面提升醫(yī)務人員的專業(yè)素養(yǎng)和藥品安全意識，為人民群眾提供更好的醫(yī)療服務。

藥品兩票制自查報告(篇9)

藥品兩票制自查報告

一、引言

藥品兩票制是我國對藥品質量進行監(jiān)管的重要制度，旨在推動藥品流通環(huán)節(jié)的規(guī)范化和安全性提升。為了深入貫徹落實藥品兩票制，我單位進行了一次自查，通過對自身的藥品流通環(huán)節(jié)進行全面梳理和審查，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題，進一步提升了藥品質量管理水平。本次自查報告主要從藥品加工、質量控制與檢驗、經(jīng)銷、使用等方面進行總結和分析。

二、藥品加工

1. 所有藥品加工過程嚴格按照相關法規(guī)和規(guī)范進行操作；

2. 加工場所和設備保持良好狀態(tài)，并通過定期檢修和消毒來確保藥品加工環(huán)境的清潔和衛(wèi)生；

3. 對每批藥品進行全面的記錄，包括原料來源、生產(chǎn)日期、批次號等信息，并做好相應的溯源工作。

三、質量控制與檢驗

1. 建立了標準化的質量控制體系，對原材料、中間產(chǎn)品和成品進行嚴格的抽樣檢測；

2. 檢驗設備齊全，并經(jīng)過定期校準和維護，確保檢測結果的準確性和可靠性；

3. 將檢驗結果及時傳達給相關部門，對于不合格的藥品立即采取措施，確保其不流入市場。

四、經(jīng)銷

1. 全面執(zhí)行“兩票制”，確保藥品來源可追溯；

2. 建立并完善庫存管理系統(tǒng)，對藥品存儲和保管進行規(guī)范化管理；

3. 嚴格控制經(jīng)銷環(huán)節(jié)的各個環(huán)節(jié)，確保藥品在流通過程中不受損壞、變質等影響。

五、使用

1. 培訓醫(yī)務人員，提高其對藥品質量監(jiān)管工作的認識和重視程度；

2. 加強對藥品使用過程中的質量問題的監(jiān)測和記錄，及時反饋給生產(chǎn)單位，以便及時跟蹤藥品質量；

3. 進一步加強與藥品監(jiān)管部門的合作，共同推動藥品質量安全工作的開展。

六、問題與建議

在本次自查中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題，總結如下：

1. 部分藥品加工工序操作流程不夠規(guī)范，存在一定的安全隱患。建議加強員工培訓，提高其操作技能和安全意識；

2. 質量控制與檢驗方面，仍有一些檢查項目不夠完善，需要進一步完善相關檢驗方法和標準；

3. 在經(jīng)銷環(huán)節(jié)，庫存管理有待進一步規(guī)范，建議引入更加先進的庫存管理系統(tǒng)；

4. 藥品使用過程中，藥品質量問題的監(jiān)測和記錄仍存在一定滯后。建議加強與醫(yī)療機構的合作，完善藥品質量跟蹤和反饋機制。

七、結論

通過本次自查，我單位對藥品兩票制的要求有了更加深入的理解，并在實踐中發(fā)現(xiàn)了一些問題，在解決問題的同時進一步提升了存在問題的管理水平。我單位將繼續(xù)加強與藥品監(jiān)管部門的合作，進一步完善藥品質量管理制度，確保藥品質量安全。同時，我單位也將繼續(xù)加強員工培訓，提高員工的素質和意識，為患者提供更加安全、有效的藥品服務。

八、參考文獻

1. 《藥品管理法》

2. 《藥品加工質量控制規(guī)范》

3. 《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》

4. 《藥品使用安全與合理用藥管理規(guī)定》

以上是我單位藥品兩票制自查報告的主要內容，感謝各位領導的支持和指導，我們將以本次自查為契機，不斷完善藥品質量管理制度，為社會提供更加安全、可靠的藥品服務。

藥品兩票制自查報告(篇10)

藥品兩票制自查報告

一、前言

自2018年10月1日起，國家食品藥品監(jiān)督管理總局實施“藥品兩票制”改革，即藥品生產(chǎn)企業(yè)和藥品經(jīng)營企業(yè)需向藥品監(jiān)督部門提交“藥品生產(chǎn)或經(jīng)營許可證”和“藥品GSP證書”兩份證照，才能進行相關藥品生產(chǎn)或經(jīng)營活動。為了落實國家相關要求，保障藥品質量，我們公司開展了藥品兩票制自查工作，特撰寫此報告，匯報自查情況。

二、自查情況

1.自查組織

自查小組由公司質量管理部門成員組成，抽調藥品生產(chǎn)和經(jīng)營領域的技術人員進行自查。小組成員對于藥品兩票制政策的理解和落實情況掌握較為全面。

2.自查內容

（1）藥品生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。自查組通過檢查公司藥品生產(chǎn)或經(jīng)營許可證，確認證照有效期、證照編號和經(jīng)營范圍與實際經(jīng)營情況一致，同時對證照保管情況進行抽查，確保證照完好無損。

（2）藥品GSP證書。自查組入選抽查樣本，檢查藥品GSP證書的有效期、證書編號、證書狀態(tài)是否正常，環(huán)境設施、人員資質、貨物儲存管理等方面是否符合相關規(guī)定，同時對證書保管情況進行抽查，切實做到保密安全。

（3）流程審核。自查組對公司藥品兩票制工作流程考核，全面審查藥品生產(chǎn)、倉儲、銷售等流程和相關文件的完整性、可控性、合規(guī)性，以確認公司藥品質量及質量管理體系的可行性。

3.自查結果

自查組依次對公司17個公司采用隨機抽取基礎上，對生產(chǎn)或經(jīng)營的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營許可證和藥品GSP證書進行全面檢查，并對藥品兩票制流程進行考核。自查結果如下：

（1）藥品生產(chǎn)或經(jīng)營許可證審核無誤，證照保存完好。

（2）藥品GSP證書審核通過，證書保存完好。

（3）公司各個流程文件保存完好，質量管理體系合理有效。

三、自查總結

通過本次自查，我們公司藥品生產(chǎn)和經(jīng)營兩票制工作基本符合國家的相關規(guī)定，在證照管理、流程控制等方面取得明顯進展。并且，自查小組發(fā)現(xiàn)有些問題需要重點解決：

（1）加強供應商管理。有些供應商的證照信息及其保管情況不契合藥品兩票制政策，有待加強管理。

（2）細化工作流程。由于公司藥品生產(chǎn)、倉儲、銷售的流程過于簡單，容易出現(xiàn)管理漏洞，對于一些易被忽略的細節(jié)，我們需要加強流程的中控和管理。

（3）提升內部培訓。藥品兩票制改革的快速啟動，導致公司內部人員并沒有足夠的時間和機會進行培訓，我們需要提升培訓的效率，保證人員的政策法規(guī)知識能夠得到快速更新。

四、改進措施

（1）完善管理機構。通過這次自查，我們意識到組織架構與業(yè)務功能不夠平衡，將進一步完善構建渠道的分布，建立管理標準和程序。

（2）加強培訓教育。公司內部人員對藥品兩票制的理解程度不足，為了加強人員政策法規(guī)知識和貨品質量控制程度，我們將加強培訓，提高員工的思維層次和管理水平。

（3）優(yōu)化流程。通過對自查結果的分析，我們需要將流程的控制點和縱向管理點進行細化，同時加強信息系統(tǒng)建設，在流程的各個節(jié)點進行信息收集和分析，提高管理水平和效率。

五、結語

肩負著讓人民健康得到充分保障的重任，我公司將會日益完善有關質量和安全的管理措施，落實藥品兩票制政策要求，提高藥品質量和安全保障水平，成為康健社會發(fā)展和國家經(jīng)濟建設的主要支柱。

藥品兩票制自查報告(篇11)

藥品兩票制自查報告

一、前言

為切實落實國家醫(yī)療保障戰(zhàn)略，保障民眾用藥安全，在國家藥品監(jiān)管局的倡導下，我司積極開展藥品兩票制自查活動。本次自查以藥品管理為中心，主要對藥品核準、生產(chǎn)、流通、銷售、使用等環(huán)節(jié)中是否完整齊全地憑證備案，是否按照憑證開展各項工作，是否準確無誤地填寫憑證等方面進行檢查，進一步加強藥品信息的管理和監(jiān)督，提高藥品質量和安全水平。

二、自查概況

本次自查共涉及我司管理的所有藥品品種，分別從以下幾個方面進行檢查：

1. 藥品核準：完整、齊全地憑證記錄藥品申報、審批及備案情況。

2. 生產(chǎn)環(huán)節(jié)：憑證記錄原材料的進貨、檢驗、清單備案、出庫等流程，以及生產(chǎn)過程中必要的檢驗記錄和質量驗收憑證。

3. 流通環(huán)節(jié)：完整憑證記錄藥品大型銷售企業(yè)的資質證明以及銷售環(huán)節(jié)的銷售訂單、發(fā)貨單、收貨單等相關證明文件。

4. 銷售環(huán)節(jié)：完整憑證記錄銷售合同、收款憑證以及銷售方案的備案手續(xù)，以及銷售人員的培訓記錄等證明文件。

5. 使用環(huán)節(jié)：憑證記錄使用者的藥品購買記錄、處方記錄、藥品領用記錄、藥品不良反應記錄等相關儀器。

自查過程中，我司成立了自查小組，由我們收集和整理了所有相關憑證，作為自查的查核依據(jù)。

三、自查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

經(jīng)過全面、細致、精確的自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些仍存在的問題，包括：憑證記錄不完備，部分憑證填寫不規(guī)范等。為指導問題整改，我司提出了如下整改措施：

1.加強內部憑證管理：啟動內部管理制度、規(guī)范審批流程，加強內部培訓，強化員工憑證操作意識。

2. 建立藥品質量管理流程：建立完備的藥品質量管理流程，規(guī)范藥品質量驗收程序，建立完善的記錄檔案。

3. 強化行業(yè)自律：加強監(jiān)管部門和產(chǎn)業(yè)協(xié)會的溝通，推動行業(yè)的規(guī)范管理。

四、自查后期管理

為確保自查的長效實施，我們將按照檢查結果制定相應的整改方案，同時加強藥品質量保障意識培訓，提高員工的藥品質量管理水平。同時，我們還應將藥品質量安全與企業(yè)全面管理、市場營銷、客戶服務、人才培養(yǎng)等方面結合起來，建設一個藥品質量安全工作的長效機制，讓藥品兩票制成為企業(yè)推進質量安全的重要支撐。

五、結語

藥品是人民健康的重要保障，藥品質量安全是我們的社會責任。在藥品監(jiān)管局的帶領下，我們將不斷推進藥品質量安全工作，踐行企業(yè)社會責任，讓人民身體健康的生活更加美好。

制度執(zhí)行情況自查報告十三篇

以下是我們?yōu)槟恼淼摹爸贫葓?zhí)行情況自查報告”相關內容。古人曾說，實踐是了解真理的途徑，在總結一個階段的工作或學習過程中，報告的運用變得常見。在報告中，我們應該從提出問題到分析問題，最終解決問題。這些資料僅供您在工作和學習中參考使用！

制度執(zhí)行情況自查報告 篇1

為認真貫徹《關于對全縣反腐倡廉制度執(zhí)行情況進行督查的通知》（平紀發(fā)〔20xx〕73號）精神，進一步加強交通運輸系統(tǒng)反腐倡廉制度建設，提高制度執(zhí)行力，我局對照《XX縣落實實施方案》要求，結合行業(yè)實際，對20xx年來反腐倡廉制度建設及執(zhí)行情況進行了認真細致的自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、提高認識，加強領導，認真部署自查工作

我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設自查工作，在收到通知后，迅速召開專題會議安排部署，成立了由分管領導為組長，相關科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設執(zhí)行情況自查領導小組，明確工作重點和責任分工，安排專人對系統(tǒng)近年來反腐倡廉制度及執(zhí)行情況進行系統(tǒng)梳理歸類，著力查找存在的問題和不足，為整改完善打下了基礎，提供了保障。

二、精心組織，認真梳理，扎實開展自查工作

對照自查內容，我們重點從以下幾個方面全面開展自查:

（一）執(zhí)行黨風廉政建設責任制情況

一是能夠堅持把黨風廉政建設工作列入重要議事日程，與交通運輸業(yè)務工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風廉政建設責任制各項任務細化分解，層層簽訂責任書，把責任落實到科室，落實到人。進一步明確了各級、特別是領導干部在反腐倡廉中的主要任務和責任，形成了人人肩上有壓力，個個身上有責任，一級抓一級、層層抓落實的格局。二是建立健全預防機制。一方面認真落實民主集中制原則，凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用，都通過相關的會議集體討論決定。另一方面深入推進風險防控管理，印發(fā)了《XX縣交通運輸系統(tǒng)廉政風險防范管理工作實施方案》，全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，深入排查崗位風險點，提出有針對性的防控措施，初步構筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風險防控管理體系。三是加強行風建設。采取多種形式，深入開展群眾評議機關和干部作風活動，聘請了9名同志作為交通運輸系統(tǒng)政風行風監(jiān)督員，對全系統(tǒng)政風行風工作進行明察暗訪，及時反饋，促進了基層工作作風的改進。

（二）開展廉政教育情況

黨風廉政建設宣傳教育是加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一項基礎工作。一是堅持中心組學習制度和機關政治學習制度，組織干部職工深入學習《XX縣落實實施方案》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和中央、省、市、縣廉政會議精神等，切實增強反腐倡廉教育的針對性和有效性。二是結合“學黨章、守紀律”集中教育活動和“正風肅紀、勤政為民”教育實踐活動，通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識測試等形式，積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育，進一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。

（三）重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管情況

1、加強財政專項資金的使用管理。一是嚴格按照《會計法》等相關財務管理法規(guī)規(guī)定，加強專項經(jīng)費和補貼資金管理，做到專款專用。定期對基層交通建設專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進行專項檢查，促進了專項經(jīng)費的規(guī)范管理。二是加強事業(yè)單位預算外資金管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，堅決禁止 “小金庫”。結合中央“”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、改裝天然氣等措施，切實降低“三公”經(jīng)費開支。

2、繼續(xù)深化工程建設領域突出問題專項治理。一是規(guī)范公路工程建設招標投標活動，嚴格落實工程項目規(guī)劃、評審及招投標相關程序，堅持項目建設流程公開、公正、透明實施，杜絕工程項目“人情招標”和“暗箱操作”現(xiàn)象，不斷促進招投標市場健康發(fā)展；二是落實市場準入制度，加強施工單位信用考核，強化交通基礎設施建設市場的監(jiān)督管理，確保工程建設行為更加規(guī)范。三是通過定期組織檢查、督查等形式，加強對工程建設施工、監(jiān)理等各參與方、各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，落實工程建設質量和安全生產(chǎn)責任制，確保工程質量和施工安全，減少和杜絕工程建設領域腐敗的滋生。

3、加大行政審批管理和政務公開工作。修訂完善交通執(zhí)法責任追究制度，梳理規(guī)范行政審批事項，落實行政執(zhí)法“四統(tǒng)一”要求，制定《辦事指南》，做好交通執(zhí)法執(zhí)法依據(jù)、處罰標準、辦理程序等事項的公開工作。制定政務、黨務公開實施辦法和細則，充分利用網(wǎng)絡公開和公開欄公開等形式，依法公開黨務、政務情況，廣泛接受各界監(jiān)督，打造“陽光政務”。

4、重視審計監(jiān)督工作，強化干部考核管理。以重點項目資金使用管理和重大專項決策為重點，定期邀請縣審計部門開展領導干部任期、離任經(jīng)濟責任審計，切實糾正資金使用監(jiān)管和決策制定等方面存在的不足。落實干部“干事檔案”制度，修訂考核細則，明確責任分工，按季度、按程序做好干部工作述職、民主測評打分工作，激勵、激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，努力形成“獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶”的良好工作機制。

5、主動辦理答復代表意見建議和政協(xié)委員提案，積極爭取上級政策資金支持，結合“下基層”活動，想方設法解決人大代表、政協(xié)委員、服務對象和社會各界群眾提出的道路建設、運輸市場監(jiān)管、客貨運輸服務及公路管理養(yǎng)護方面的難題，提升交通運輸行業(yè)群眾滿意度。

（四）健全完善各項制度情況

我們結合工作實際，按照科學化、系統(tǒng)化、規(guī)范化和建設“廉潔高效政府部門”的原則要求，分類整理，逐條核對，逐步健全完善交了通運輸系統(tǒng)各項風險防控措施和反腐倡廉制度。截止目前，已建立完善《XX縣交通系統(tǒng)行風建設十項制度》、《XX縣交通運輸局機關財務管理制度》、《XX縣交通運輸局公務車輛管理暫行規(guī)定》、《XX縣交通運輸局機關考勤制度》、《公路工程管理六項制度》、《XX縣交通運輸局黨務政務公開工作各項制度》、《XX縣交通運輸局廉政風險防控工作責任追究辦法》、《廉政風險防控五項制度》等各項制度數(shù)十項，涵蓋工程項目管理、干部選拔任用、資金使用監(jiān)管等方面的領導干部約束制約機制初步建立，真正實現(xiàn)了把權利關進制度的“籠子”里來。

三、存在不足和下一步工作打算

我局在反腐倡廉制度建設方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一是部分制度過于原則寬泛，標準和細則大而化之，或界定模糊不清，缺乏針對性和可操作性；二是個別制度同現(xiàn)階段相關法律規(guī)定、上級要求精神不相適應，需進行修改完善；三是制度的執(zhí)行力度不足，存在“失之于寬，失之于軟”的現(xiàn)象，制度執(zhí)行時緊時松，不能做到持之以恒；四是對各項制度的宣傳教育不夠，領導干部及普通職工掌握了解不全面，對制度的執(zhí)行監(jiān)督還有待于進一步加強。

針對上述問題，今后我們將重點做好以下幾方面的工作：

一是提高思想認識，健全完善制度。要充分認識到加強反腐倡廉制度建設是懲治和預防腐敗體系建設的重要內容，是從源頭上預防腐敗的重要保證。我們要在現(xiàn)有各項制度的基礎上，繼續(xù)不斷健全完善反腐倡廉各項制度，把反腐倡廉教育機制、監(jiān)督機制、懲處機制通過制度來固定、來保障、來促進，為深入推進交通運輸系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗斗爭提供有力的保證。

二是強化制度創(chuàng)新，切實發(fā)揮效力。要著眼于反腐倡廉面臨的新情況新問題，緊密結合群眾評議機關和干部作風活動，按照中央關于下大力氣對“四風”現(xiàn)象進行整改的要求，從工作實際出發(fā)，科學嚴密的制定各項反腐倡廉制度，不斷增加反腐倡廉制度的針對性、預見性和可操作性，確保各項制度發(fā)揮應有的作用和效力。

三是加強學習宣傳，堅決貫徹落實。在修訂完善制度的基礎上，通過多種形式加強學習宣傳，使黨員干部能夠做到帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，切實發(fā)揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執(zhí)行監(jiān)督檢查力度，把監(jiān)督檢查反腐倡廉制度當作重要的、經(jīng)常性的工作來抓，維護反腐倡廉制度的權威性和嚴肅性，切實提高制度的執(zhí)行力。

反腐倡廉制度執(zhí)行情況自查報告

自改革開放以來，我國的各項事業(yè)在取得偉大成就的同時，黨和國家機關中也出現(xiàn)了一些腐敗現(xiàn)象。一些政府工作人員的理想和信念發(fā)生動搖、宗旨意識淡化，具體表現(xiàn)為這些人在政治上以權謀私，在經(jīng)濟上貪污受賄，在工作上失職瀆職，在生活上腐化墮落，從而使黨的聲譽遭到嚴重損害，黨群關系受到極大影響。因此，黨組織要重視黨員的思想教育和思想改造，重視黨員的黨性鍛煉。經(jīng)常對黨員進行共產(chǎn)主義的理想、信念、人生觀和價值觀教育，以自覺克服拜金主義、享樂主義和極端個人主義不良傾向為重點，使黨員在改革開放實踐中永遠保持共產(chǎn)黨人的優(yōu)秀本色。對此我監(jiān)獄在6月19日開展了反腐倡廉工作會議。

會上單位領導發(fā)表了重要講話，付監(jiān)獄長張先亮同志明確要求我單位工作人員做到“八個一點”：頭腦清醒一點;心態(tài)平衡一點;膽子小一點，做人穩(wěn)一點;嗜好少一點;交友慎一點;持家嚴一點;算帳精一點;做風硬一點。

結合工作實際，我談談以下看法。我做為部門領導，自XX年1月上任以來，常懷律己之心，增強自律意識，做到自重、自警、自勵，清正自守，無論在任何情況下都能穩(wěn)得住心神、抗得住誘惑、經(jīng)得起考驗。在開展工作中，堅持向領導請示匯報的工作制度，在購買所需物質的時候我能夠嚴格把關，做到帳物分明，不設立小金庫。同時認真學習相關文件和必讀篇目，認真作好學習筆記，寫好學習心得，深刻理解政府工作人員廉潔自律的豐富內涵，對照廉潔自律的基本要求，認真進行反思，勇于查找問題，并制定出切實可行的整改措施，進一步提高了自身修養(yǎng)，更加廉潔、并虛心聽取監(jiān)獄領導的批評意見，自覺接受領導和職工的監(jiān)督，始終保持、昂揚銳氣和浩然正氣。

制度執(zhí)行情況自查報告 篇2

反腐倡廉工作開展以來，我科室高度重視，精心布置，認真組織實施，結合學習實踐科學發(fā)展觀主題活動，把握重點，整體推進，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設的各項工作，取得明顯成效。

一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況

（一）堅持科學謀劃，抓好組織和實施

1、高度重視，加強領導。主任親自抓、負總責，認真學習傳達醫(yī)院及上級部門關于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進一步增強。

2、結合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進”，按照結合我科工作實際，對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確，為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。

（二）圍繞核心內容，健全完善各項制度

反腐倡廉制度建設的核心內容和關鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我科室緊密結合實際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。

1、清理完善制度。結合機關效能制度建設的實際需要，對本科室現(xiàn)有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進的要求，進行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類登記工作。

2、加強制度創(chuàng)新。結合護理部工作實際，加強研究反腐倡廉建設面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權謀私的規(guī)律和特點，優(yōu)化工作流程，細化工作標準、強化過程評價，引入監(jiān)督機制，制定出臺新的制度和規(guī)定。

3、強化制度落實。加強對制度的學習培訓，增強科內人員的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳，增強制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎。抓好制度落實的監(jiān)督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。

(三)突出工作重點，增強制度規(guī)范的實效性

1、注重對關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權力的有效監(jiān)督與科學配置相結合，加強對考試管理等重點關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結構合理、制約有效、針對性強的權力運行機制。

2、注重制度的科學性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內容上，堅持與時俱進，著重把黨風廉政建設方面存在的重點問題納入我科建設的總體規(guī)劃；在分工上，根據(jù)教務科特點，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務分解上，把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關人員，并明確工作標準、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強，良性互動的工作機制。

3、注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。

二、存在的問題和下一步的打算

在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。

1、一些領域的制度建設有待進一步加強，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個別制度缺乏系統(tǒng)性；

2、落實力度還需進一步提高，方法手段還需進一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。

1、注重反腐倡廉制度體系構建的系統(tǒng)性。認真貫徹落實中央《工作規(guī)劃》，構建與我科工作相適應的懲防體系，把制度建設貫穿于教務科工作的各個環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進一步加強科內的隊伍建設和管理，推動護理部各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。

2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則，把教學管理部門的宗旨要求，轉化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項工作落到實處。

3、注重制度建設的引導性和針對性。引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設，自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。

4、注重制度執(zhí)行的權威性。建立有效的預警機制，強化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。

在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認識，切實增強推進工作的責任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；認真落實制度，堅持立行并重，加強監(jiān)督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權威性，為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。

護理部 20xx.11.28

制度執(zhí)行情況自查報告 篇3

動物防疫及制度執(zhí)行情況自查報告

尊敬的領導：

在20xx年里，本社高度重視動物防疫及制度執(zhí)行情況，嚴格各項規(guī)章制度，努力改善養(yǎng)殖及防疫條件，具體情況如下:

一、免疫

本社嚴格執(zhí)行蛋雞免疫制度，整體效果明顯，但是對疫苗的存放和稀釋環(huán)境重視程度不夠，再次強調了對疫苗的廢舊及遺留物的集中監(jiān)管處理及存放和深埋。擬組織一次學們。

二、疫情報告

本社未發(fā)生過嚴重疫情，但在模擬報告中發(fā)現(xiàn)，書面報告主題不清，用詞不當及敘事不清，電話報告中語音含混速度過快等問題，因此強調了用詞的簡潔明了。報告要素的準確無誤。

三、養(yǎng)殖檔案的執(zhí)行情況

總體可以，但有發(fā)現(xiàn)漏記補記情況，因此須加強責任心，嚴格檔案制度。

四、無害化處理方面

有發(fā)現(xiàn)圖省事，埋坑深度不夠，生石灰厚度不達標，己作罰款處理。

五、消毒

本制度執(zhí)行情況良好，但一部分員工對消毒藥物知識及配好的消毒液存放時間掌握不足，己在加強學習培訓。

六、標識情況

本制度執(zhí)行情況良好。

七、休藥期的問題

總體執(zhí)行良好，但有部分技術類員工對一些不常見藥物的休藥期不明了，關鍵是未掌握藥物的代謝過程和時間，需加強學習時間。

八、檢疫申報情況

已按要求執(zhí)行，但本市內調運要作好詳細記錄，以備有案可查

各位領導，本社在新的一年里，一定會深化管理，加強員工培訓學習，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，搞好養(yǎng)殖，為全社會作出應有的貢獻。

制度執(zhí)行情況自查報告 篇4

行業(yè)主管辦公室：

20xx年X月X日XX有限責任公司第一屆董事會第X次會議審議通過公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等XX項基本管理制度，公司結合標準化工作實際，將XX項基本制度進行標準格式的轉換，統(tǒng)一納入公司標準體系進行運行，現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結果匯報如下。

一、精心組織宣貫

公司董事會XX項基本管理制度發(fā)布以后，各項制度的歸口部門按照制度的要求，組織涉及的相關部門、單位開展了統(tǒng)一的宣貫培訓，讓員工充分了解制度的各項內容，并在實際工作中充分運用。公司統(tǒng)一充分利用內部報刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。

二、制度執(zhí)行情況

經(jīng)各單位自查和公司抽查，XX項制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況，總體執(zhí)行情況良好。目前沒有修訂的必要。

三、下一步工作打算

公司將密切關注國家及行業(yè)相關政策的調整，確保制度的符合性、有效性及適應性。

特此報告。

二〇XX年X月XX日

制度執(zhí)行情況自查報告 篇5

為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共X縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將X縣X貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：

一、“三會一課”制度執(zhí)行情況

X縣X共成立了X個黨支部和一個老干部支部。

一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“XX”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員，以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經(jīng)應到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。

二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。

三黨小組會和組織生活會情況。X成立了X個支部，目前均按黨建相關規(guī)定和要求開展了相關活動。20xx年，X個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。

四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。

二、“三會一課”制度執(zhí)行落實保障情況

為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣X通過出臺制度，加強檢查等方式，確保“三會一課”制度落到實處。20xx年X月X日X縣X出臺了《X縣X機關黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容，作為評選先進黨支部的一項重要依據(jù)。

三、提高“三會一課”制度執(zhí)行效果具體做法

一是會前充分準備。在組織“三會一課”前，通過組織調查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準問題癥結所在，結合支部黨員的思想實際，確定會議內容。事先將會議內容通知給黨員，為交流研討做好前期準備。

二是內容集中、重點突出。組織生活安排的內容適當集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學習或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認識。

三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。

四是堅持黨性原則。“三會一課”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實現(xiàn)了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。

五是豐富“三會一課”的活動形式?？hX豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內容，從實際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學習式、思想?yún)R報式、民主生活式、節(jié)日紀念式、典型示范式、民主討論式、調查研究式、義務勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進“三會一課”的組織活動形式，增強“三會一課”的吸收力和教育性。

四、“三會一課”制度執(zhí)行存在問題及下一步打算

通過本次檢查，也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強各支部的學習、教育和管理，嚴格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。

制度執(zhí)行情況自查報告 篇6

群眾路線教育已進入尾聲，之前學習教育、聽取意見是基礎，查擺問題、開展批評教育是關鍵，而現(xiàn)在整改落實、建章立制是目的。在整改落實，建章立制階段，公司黨支部認為，建章立制階段工作是從制度、機制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問題，進而把專項活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個，新制定8個，修改完善6個。

整頓建強黨支部。堅持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動日”、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。

在端正學風方面。通過完善學習制度，強化紀律約束，樹立務實學風，更加注重學習的針對性和時效性，營造終身學習、全員學習良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學習制度》、《職工教育各類培訓制度》等工作制度。

在密切聯(lián)系群眾方面。堅持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應群眾期盼訴求、幫助解決實際困難。建立和修訂完善《四必訪制度：結婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關于完善領導干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強服務型黨組織實施意見》等工作制度。

在厲行勤儉節(jié)約方面，堅持廉潔從業(yè)，細化接待標準，抵制鋪張浪費，營造勤儉節(jié)約良好風氣。建立和修訂完善《公務用車管理辦法》、《企業(yè)內部厲行節(jié)約反對浪費制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務招待費管理辦法》等制度。

在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的.用武之進，讓他們在施展才干中實現(xiàn)自身價值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領導人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。

在制定內部管理制度過程中，我們廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都是全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實行，將嚴格執(zhí)行。同時我們將嚴格管理制度考核，違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內容和條款，有事實有依據(jù)進行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強制度宣傳和學習，充分發(fā)揮職工QQ群的優(yōu)勢，把一些制度學習材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時間根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

通過整改落實、建章立制階段工作，我公司各項制度進一步建立健全，“庸、懶、散”的問題得到了根本解決，群眾關心的實際問題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時，我們也清醒地看到，對交待的工作，個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此，我們肯定成績又不過高地估計成績，立足當前、著眼長遠，按照形成的制度，一以貫之地抓好領導干部作風建設。

制度執(zhí)行情況自查報告 篇7

按照《關于開展20xx年上半年制度執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神，我部門對工作落實情況進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、辦公室基本情況

為強化辦公室上傳下達，有效溝通，協(xié)調組織等功能，公司強化了辦公室工作職能，同 時對辦公室提出了新的要求，并引進大學生增加人員力量，提升了辦公室人員素質，在一定程度上改變了以往管理條線多，人員少，事務雜，工作不能全面兼顧，精細管理有欠缺的現(xiàn)象。尤其今年上半年辦公室各項工作取得了顯著的變化，有效地推動了公司全局性工作的有序開展。經(jīng)過辦公室主任的重新調整后，辦公室全面梳理了各條線工作流程，使得崗位職責更加清晰；細化了責任分工，進一步提升了工作效率；強化了辦公室人員的責任意識和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕，思想活躍，有朝氣，有活力，肯吃苦，團隊意識較好，能保質保量的完成辦公室各項工作和領導交派的任務。

二、辦公室執(zhí)行自查工作開展情況

（一） 加強組織領導

（二） 召開會議 集中學習

（三） 印發(fā)文件 督促檢查

（四） 認真審核 嚴格把關

三、存在的問題

（一）加快適應發(fā)展需要，加快對行業(yè)工作的了解和學習是辦公室人員提升工作能力，完善工作要求，提高工作質量的重要方面。

（二）抓好基礎建設工作，從高質量、精細化、高標準入手是我們需要長期堅持做好和認真執(zhí)行的重要工作。

（三）不斷學習，提升寫作能力是我們亟待加強和提高的方面。

四、今后工作的方向

公司認真學習并積極落實各項工作及文件要求，提升了辦公室思想認識高度，明確了工 作努力的方向和目標。今后我們將認真總結工作中存在的不足，向集團公司虛心請教，取長補短，堅持以科學發(fā)展觀為指導，站在公司長遠發(fā)展的高度，堅定信心，鼓足干勁，以進取的狀態(tài)、創(chuàng)新的精神和務實的作風，不斷探索新思路、新措施，努力開創(chuàng)辦公室工作的新局面，為實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)有效協(xié)調發(fā)展做出新的貢獻。

制度執(zhí)行情況自查報告 篇8

我鄉(xiāng)自設立便民服務中心以來，按照“標準化、規(guī)范化”的要求，以建設服務型政府為目標，以方便群眾辦事為目的，認真抓好了各項便民服務措施。現(xiàn)對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執(zhí)行情況匯報如下：

一、首問負責制運行情況

我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標注姓名、職務、電話。工作人員與管理相對人存在利害關系時采取回避。首問責任人認真履職，熱情接待，引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的立即辦理，不屬于承辦事項的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的事項，及時向領導匯報處理。

二、限時辦結制度運行情況

我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結。如果特殊情況不能及辦及結的，向群眾承諾具體時間，并互相留下聯(lián)系電話，以便及時聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。

三、責任追究制度運行情況

我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負責對便民服務中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委具體負責對便民中心違紀違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執(zhí)行《xxx市行政機關責任追究制度》追究相關責任人責任。

xxx鄉(xiāng)人民政府

20xx年xx月xx日

制度執(zhí)行情況自查報告 篇9

根據(jù)《關于開展貫徹落實“三重一大”決策制度執(zhí)行情況檢查的通知》(泉移紀[20xx]3號)的要求，公司對此項工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執(zhí)行情況，按照檢查提綱組織專人進行對照檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、全面梳理，狠抓制度建設

結合自查情況來看，我司已于20xx年制定了《關于下發(fā)德化分公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則(試行)的通知》，凡屬“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金使用”等事項，必須由領導班子集體做出決策，不能個人說了算，防止權力濫用、決策失誤、給公司造成損失。

(一)重大事項決策包括：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家路線方針政策、法律法規(guī)和上級下達重要舉措、重大事項安排;黨的建設、思想政治、精神文明建設和反腐倡廉工作的重大事項。

2.公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針、經(jīng)營目標的確定、調整。

3.經(jīng)營目標及業(yè)績考核辦法的制定或調整、經(jīng)營業(yè)績考核結果審議;經(jīng)營預算目標核定、人工成本分配方案及重大事項調整。

4.涉及員工整體性切身利益的重大改革方案;企業(yè)穩(wěn)定工作、重大突發(fā)事件的應對與處理(包括重要信訪案件調查、重大事故處理和重大突發(fā)事件應急處理)。

(二)重要人事任免包括：

1.公司人員的任免、調整、獎懲及年度績效考核。

2.黨支部、工會換屆候選人推薦;屆中黨支部書記、工會主席增補候選人推薦。

3.評選集團公司、省、市公司或系統(tǒng)外以上機構表彰的先進單位(集體)或先進個人;推薦評選年度優(yōu)秀員工。

(三)重大項目安排及大額度資金使用包括：

1.年度投資計劃編制及中期調整;

2.涉及重大投資或影響重大且屬非上級公司集中采購的投資項目建設方案。

3.年度工程設計、施工、監(jiān)理等參建單位入圍選擇和工作量分配方案。

4. 5萬元以上的廣告、促銷、活動費用及各項較大的涉外活動等。

二、嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實

公司領導班子對關系到公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問題，能夠嚴格按照決策程序、決策方式，議事規(guī)則，通過經(jīng)理辦公會、支委會等，在充分發(fā)揚民主，充分調查論證的基礎上進行集體決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策，都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、責任明確的原則，抓好落實。

(一)重大事項決策方面。因我司主要根據(jù)上級公司決策而定，暫時無重大事項發(fā)生。

(二)重要干部任免方面。公司嚴格遵照上級公司相關制度要求，建立規(guī)范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴肅工作紀律，選拔過程堅持集體決策和加強監(jiān)督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行，選拔出的領導干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

(三)重大項目安排及大額度資金使用方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴格按照公司制度執(zhí)行。招標工作實行分級管理的原則，健全招標領導組織機構，明確招標管理權限，嚴格執(zhí)行招標制度，充分利用物資采購平臺組織進行。對于重大項目資金使用及經(jīng)營性資金調動方面，均經(jīng)有關程序審批后，嚴格按照授權管理制度執(zhí)行。通過合理、有效的利用資金，控制風險，保證“大額度資金使用”決策的科學化、規(guī)范化。

(四)大力加強“三重一大”風險識別和監(jiān)督檢查。持續(xù)建立完善公司“三重一大” 決策流程、懲防體系及黨風廉政建設責任制等制度流程，通過領導班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設問卷調查、干部考核、專項檢查、內部審計等多種方式，對“三重一大”制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保了制度執(zhí)行有力、落實到位。

三、監(jiān)督檢查，狠抓責任追究

公司支委領導班子將貫徹落實“三重一大”決策制度作為黨風廉政建設責任制的重要內容，堅持帶頭執(zhí)行，從不擅自改變集體決策，并加強對各部室落實情況的監(jiān)督、指導，確保有效實施。

(一)積極組織抓好已決定事項的落實工作。“三重一大”事項的決議形成后，要認真抓好落實。相關領導要按照分工，及時組織有關部門、人員抓好落實。公司各部門要認真抓好已決定事項的落實工作，并按相關規(guī)定及時反饋。

(二)領導班子及成員執(zhí)行 “三重一大” 事項決策制度情況應當受到監(jiān)督。對違反集體決策制度的，任何人有權提出意見或向上級反映。

(三)領導班子及成員執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況，要作為巡視、黨風廉政建設責任制考核的重要內容，作為領導人員經(jīng)濟責任審計的重點事項。要加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以提醒和糾正。

(四)領導班子對“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，每年進行一次自查，并結合年度考核進行監(jiān)督檢查，做出評估;應將此作為民主生活會和述職述廉的重要內容，加強自查自糾并納入對領導人員的考察、考核內容，作為任免和經(jīng)濟責任履行情況審計評價的重要依據(jù)。

四、加以改進，狠抓總結提高

通過本次自查活動，公司廣大干部員工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認可的，但也存在著一些問題，如：“三重一大”事項的主要內容的確定還有待進一步的科學規(guī)范;執(zhí)行“三重一大”制度過程中，群眾的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度還有待于進一步加強等。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級紀委的監(jiān)督和指導、自覺接受干部職工的監(jiān)督和審查、加強對各部室執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”決策制度實施辦法及配套相關規(guī)定，扎實推進公司黨風廉政建設各項工作有效開展。

制度執(zhí)行情況自查報告 篇10

一、組織機構控制方面執(zhí)行情況

在組織機構控制方面，目前我局下設辦公室、監(jiān)管股、異地就醫(yī)股、審核股、信息股、計財股等“五股一室”，通過制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個工作人員的職責進行了明確；建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業(yè)務的崗位職責進行了明確；建立了《業(yè)務辦理流程》；對各項醫(yī)保業(yè)務的操作規(guī)程進行了明確，建立了限時辦結制度，做到業(yè)務限時辦結，權責關系明確；嚴格實施授權管理，按照規(guī)定分配權限，信息系統(tǒng)管理明確；落實崗位責任制度，責任到人，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建設、執(zhí)行，我們做到了有章可偱，為內部控制的整體打下了堅實的基礎。

二、業(yè)務運行控制情況

在業(yè)務運行控制方面，注重突出了醫(yī)療保險關系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關系，加強定點醫(yī)療機構管理，嚴格待遇報銷支付，我局專門成立了監(jiān)管股，配備了懂業(yè)務、講原則、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作，全時對各定點醫(yī)療機構進行監(jiān)控。同時，我們還認真組織學習整理了上級部門關于業(yè)務規(guī)范管理方面的文件和操作步驟，加強了業(yè)務知識的學習和交流，嚴格操作規(guī)范，實行了程序控制，各項業(yè)務辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。

三、基金財務控制情況

在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制，按照醫(yī)保基金的管理政策，嚴格執(zhí)行“財務制度”管理，會計人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄按照規(guī)定的要素完整、準確地反映各項業(yè)務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設符合規(guī)定，做到了賬賬、賬表、賬單相符，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設置符合財務會計制度要求。

四、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡是整個醫(yī)療保險工作的基礎，計算機網(wǎng)絡能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡安全平穩(wěn)運行這一目標。我局于20xx年9月專門成立了信息股，目的就是加強網(wǎng)絡信息化建設，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡信息系統(tǒng)操作、管理和操作人員的權限進行了具體規(guī)范，嚴格杜絕內網(wǎng)電腦再掛外網(wǎng)，確保專人負責具體業(yè)務，落實包括權限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。

五、內部控制與監(jiān)督情況

我局嚴格按照相關要求建立內部控制制度，經(jīng)常不定期圍繞基金支出、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，深入查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題我們及時進行了整改，性質嚴重地我們及時上報人社局黨委，進行一步提高維護基金安全的自覺性，從源頭上防范風險。

制度執(zhí)行情況自查報告 篇11

按照廳黨組工作部署和有關要求，我公司嚴肅認真地對，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、制度建設情況

我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進行分類整理、補充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財務管理類、工會工作類、資產(chǎn)后勤管理類六個方面42項制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對落實規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據(jù)意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經(jīng)營管理工作各個方面，為推進企業(yè)規(guī)范管理、科學管理提供依據(jù)。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補工作，進一步健全、完善制度體系。

出臺《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對進一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機制具有重要意義。

二、扎實推動制度落實

20xx年是我公司的“制度落實年”，公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發(fā)“制度落實年”活動實施方案，強化組織領導，落實工作責任，明確活動步驟，制定工作措施，確?；顒臃€(wěn)步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規(guī)章制度內容的學習，我公司編印規(guī)章制度應知應會手冊，整理核心要點412條，強化制度的學習和執(zhí)行，重點規(guī)范業(yè)務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結束，進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進行了嚴肅處理，要求其他部門汲取教訓，進一步強化人員規(guī)矩意識。

20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，堅決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀在公司蔚然成風，使規(guī)章制度在公司落地生根。

三、自查自糾情況

我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進行自查自糾，從各部門自查反饋結果上看，各項規(guī)章制度落實情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規(guī)章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快，需要根據(jù)行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進行修訂。三是需要加強制度細節(jié)落實。個別部門對制度細節(jié)落實的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權限、格式等內容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計基礎工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權威性。

四、改進措施

一是筑牢遵規(guī)守紀意識。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級學上級、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實好制度，關鍵在領導干部。要以領導干部為重點，要求帶頭學習、帶頭遵守，嚴格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動樹牢遵規(guī)守紀意識。

二是及時修訂制度內容。根據(jù)公司發(fā)展需要，及時對規(guī)章制度進行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認真審視制度內容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂，使各項制度內容能夠進一步貼合公司實際，切實增強適用性和可操作性。

三是加強制度細節(jié)落實。持續(xù)開展“制度落實年”活動，關注細節(jié)和重點，加強對各部門落實規(guī)章制度的指導和督查，嚴肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實做選擇、打折扣的行為，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實維護制度權威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。

制度執(zhí)行情況自查報告 篇12

為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共×縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將×縣×貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：

一、“三會一課”制度執(zhí)行情況

×縣×共成立了×個黨支部和一個老干部支部。

一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“××”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況；討論接收新黨員以及預備黨員轉正；開展民主評議黨員，以及相關表彰等情況；支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經(jīng)應到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。

二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。

三黨小組會和組織生活會情況?！脸闪⒘恕羵€支部，目前均按黨建相關規(guī)定和要求開展了相關活動。20xx年，×個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。

四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。

二、“三會一課”制度執(zhí)行落實保障情況

為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣×通過出臺制度，加強檢查等方式，確?！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年×月×日×縣×出臺了《×縣×機關黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容，作為評選先進黨支部的一項重要依據(jù)。

制度執(zhí)行情況自查報告 篇13

接市委辦、市政府辦《關于對全市工作日志核查制度執(zhí)行情況進行督查的通知》（x委辦〔20××〕35號）文件后，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，現(xiàn)將我鄉(xiāng)六月份工作日志核查制度執(zhí)行情況報告如下：

一、繼續(xù)加大管理措施，進一步完善工作制度。

按照市委、市人民政府關于印發(fā)《關于“改文風、變會風、轉作風”的八條規(guī)定》的通知（x委〔20××〕21號）相關要求，一個月來，針對工作日志相關要求，我鄉(xiāng)黨委、政府通過鄉(xiāng)干部例會，再次強調此項工作的執(zhí)行力度和硬性要求。確保此項工作在我鄉(xiāng)實現(xiàn)主動化、長效化、習慣化。

二、嚴格督查，實行定期檢查考核

以堅持“每天記錄，每月小結，每月審查，年底考核”為工作要求，在全鄉(xiāng)干部中貫徹落實工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度，每月月底為核查日，所有鄉(xiāng)干部的工作日志由黨委書記、紀委書記親自核查，并每月月底在鄉(xiāng)干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉(xiāng)予以通報。

三、尋找問題，彌補不足

鄉(xiāng)、村干部在填寫工作日志時的規(guī)范性及合理性上還是存在著一定的不足。

一是填寫時總結概括不全面，不能全面反應出工作狀態(tài)。

二是部分干部從思想上有所懈怠，填寫不夠認真。

四、下一步工作打算

對機關干部《工作日志》制度的推行鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，已納入重點工作之一，并形成常抓不懈的工作機制。

下一步的工作打算：一是要加強對《工作日志》制度的宣傳，讓機關干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉(xiāng)黨委、政府在每月月底對全體機關干部的工作日志填寫情況進行評審和點評，對《工作日志》制度執(zhí)行好的予以通報表揚，對執(zhí)行不力的予以通報批評。三是加強對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉(xiāng)黨委、政府將采取全面督查與重點抽查、看資料與訪本人相結合的方式，定期不定期地對干部職工作日志核查制度執(zhí)行落實情況進行督查，及時通報。

2024制度自查報告

優(yōu)秀的人總是會提前做好準備，幼兒園教師在平時的學習工作中，都會提前準備很多資料。資料的定義范圍較大，可指代生產(chǎn)資料。資料對我們的學習工作發(fā)展有著重要的意義！那么，關于幼師資料你了解哪些內容呢？小編特地為你收集整理“2024制度自查報告”，有需要的朋友就來看看吧！

制度自查報告 篇1

根據(jù)XX市商務和糧食局（X商糧函[20xx]352號）轉發(fā)的X糧辦[20xx]46號、國糧辦檢[20xx]187號精神，我局于20xx年8月25日成立了 “XX縣糧食局關于開展《國家糧食流通統(tǒng)計制度》執(zhí)行情況自查領導小組”，開展自查?，F(xiàn)將檢查情況報告如下：

1、 糧食經(jīng)營臺賬建立情況：嚴格按照上級糧食行政管理部門的要求建立了糧食經(jīng)營臺賬，臺賬記錄及時、準確、真實、完整。嚴格按照時間保留。

2、 企業(yè)負責人和統(tǒng)計人員及時參加糧食行政管理部門舉辦的統(tǒng)計業(yè)務培訓。

3、 統(tǒng)計報表網(wǎng)絡直報按時向上級糧食行政管理部門報送。

4、 統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量：統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與糧食經(jīng)營臺賬數(shù)據(jù)一致，糧食庫存帳實相符、帳帳相符，保管和會、統(tǒng)三方按時對帳，帳務處理準確及時，不同性質和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉儲存?！逗喜⒌墙y(tǒng)表》統(tǒng)計庫存與庫點保管總帳庫存比對一致，統(tǒng)計報表庫存和會計商品帳庫存比對一致，統(tǒng)計帳務處理及時準確，企業(yè)糧食庫存實物真實、準確。

5、 及時報送政策性糧食收購進度，嚴格按國家最低收購價執(zhí)行預案要求。

制度自查報告 篇2

2012年內部控制自查報告

我公司按照總公司相關要求，結合自身工作特點，精心組織，妥善布置，對照《內控管理手冊》進行了認真核對，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、自查基本情況我公司高度重視內控工作，結合本單位工作實際,組織內控工作小組開展自查工作，下發(fā)內控自查通知，通過訪談內控相關崗位、上報內控自查材料等形式進行了重點自查。

上半年共修改流程5個，包括：工程質量事故處理流程、外委工程審批流程、內部工程施工管理流程、固定資產(chǎn)報廢管理流程、車輛修理管理流程；增加流程2個，包括：內部工程驗收管理流程、外部工程驗收管理流程。

二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析（一）反舞弊程序與控制方面通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認知度不夠；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題。

（二）財務管理方面1、工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題。2、項目轉資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。3、發(fā)票管理未按規(guī)定保管 4、經(jīng)核查，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中，由總公司統(tǒng)一計算、發(fā)放的通訊費補貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補貼范疇）沒有納入個人所得稅應稅額度內。經(jīng)與總公司財務處溝通，此項補貼沒有經(jīng)過稅務機關審批的免稅文件，應列入個人所得稅計稅范疇。（三）物資采購及庫存管理方面通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗收上還存在問題，如：只對招標采購的設備材料驗收，而零采的沒有驗收過程，導致部分采購材料不符合要求。究其原因是過去對零采物資重視不夠，認為數(shù)量少，材料比較雜，驗收比較困難。

（四）人力資源管理方面 1、權利和責任分配上，有些部門存在職責不清，職責交叉的情況。由于人員變動，分工等原因，造成了這種情況。2、培訓方面，有些部門存在流程不清晰，不按照公司規(guī)定的培訓流程進行審批的情況。其中有臨時性的培訓，時間緊，來不及審批等原因。3、業(yè)績考核方面，有的部門走過場，考核就是一個形式，沒有深入到實際工作中，沒有起到考核的激勵作用。三、整改措施（一）反舞弊程序與控制方面 1．加強信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進行舞弊風險和反舞弊程序和控制的相關培訓，利用專題會、網(wǎng)絡、宣傳欄等載體進行大力宣傳，使員工了解什么是舞弊，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應向那個部門舉報以及舉報方式。2.設置專號可錄音舉報電話，在工作時間之外采用自動錄音接聽，以保證24小時暢通。每天及時收聽舉報信息，保證每一件信訪舉報都得到有效處置。3.新建信訪專用電子舉報郵箱，對電子舉報郵箱的權限設置進行調整，加強舉報郵件處理情況的監(jiān)督。

（二）財務管理方面1.要求公司工程管理部按及時與甲方確認工程進度，及時入賬活化企業(yè)資金。 2.為了發(fā)票使用安全建議購買保險柜。（三）人力資源管理方面 1、對職責不清的部門，修改崗位說明書，做到職責清晰。2、嚴格培訓的審批流程，對時候審批的部門進行考核扣分，同時加強培訓審批流程的宣傳。3、業(yè)績考核方面，讓主管的領導深刻認識到績效考核的作用和意義，讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具，從而更好的管理日常的工作。 xx有限公司2012年6月29日篇2：內控執(zhí)行自查報告

內控制度執(zhí)行自查整改報告 ******** 2012年**月**日

內控制度執(zhí)行自查整改報告

按照****文件要求，我社成立內控制度執(zhí)行自查領導小組，***為組長，*****為成員。組長為自查第一責任人，各成員相互配合?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價單證使用管理，股金管理，反洗錢等進行自查；發(fā)現(xiàn)庫存有連續(xù)三天超限額現(xiàn)象。二、對內外賬務核對、開戶業(yè)務、大額資金業(yè)務、掛失及提前支取等業(yè)務操作的合規(guī)性進行自查。發(fā)現(xiàn)九月份之前有代理開戶現(xiàn)象，掛失申請書填寫不規(guī)范的情況。三、對授權管理，考勤情況進行檢查，存在分筆授權現(xiàn)象，考勤方面，有員工離開崗位時間過長，我社將進一步進行處罰，若不改正，交予聯(lián)社處理。我社自查找出了存在問題，糾錯整改，使我們每個柜員嚴格按照各項業(yè)務操作流程規(guī)定辦理業(yè)務，提高工作質量，防控操作風險，消除風險隱患。同時，在此基礎上，我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查，合規(guī)經(jīng)營。

四、建議加強學習，提高風險防控能力為使活動不走過場，使每個柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來，對各種文件制度進行集中學習，并做好學習筆記，提高對風險防控工作的認識。同時，把提高員工素質作為工作中的一個基本點，提高我們作為一線柜員的道德素養(yǎng)。******* 2012年**月**日篇3：內部管理制度自查自糾報告

中信建投證券股份有限公司常州郵電路證券營業(yè)部

內部管理制度自查自糾情況匯報

中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局：

我部根據(jù)貴局《關于進一步加強轄區(qū)證券業(yè)誠信建設的通知》(蘇證監(jiān)機構字?2011?662號)的要求,及時組織全體員工認真學習了文件精神，全面理解了規(guī)定內容，并對營業(yè)部內部管理制度進行了認真梳理?，F(xiàn)將我部自查自糾情況匯報如下：

一、針對貴局通報的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導致的犯罪案例，我部及時對員工管理制度進行了自查。我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓中都要求對此深入理解，警示員工作為一名證券從業(yè)人員應該誠信從業(yè)、誠信服務。以弘揚和培育“規(guī)范、誠信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心;以保護投資者合法權益為出發(fā)點;以道德為基礎、法制為保障，采取各種有效措施，切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規(guī)教育學習培訓，根據(jù)監(jiān)管機構發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀業(yè)務合規(guī)信息分析報告》等內容，結合本營業(yè)部的具體情況，在調查分析基礎上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標、進行全員培訓學習。加強管理、嚴格考核，充分發(fā)揮客戶回訪的作用，及早發(fā)現(xiàn)異常情況，認真對待客戶的投訴舉報，及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權重，加大對失信違規(guī)行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀行為，樹立誠實守信的道德風尚。二、我部在日常管理中，能嚴格按照監(jiān)管部門及公司的相關規(guī)定 開展各項業(yè)務。在印章管理方面，我部嚴格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財務印章管理辦法》、《業(yè)務印章管理標準化條例》的有關要求，對各類印章均登記造冊，建有各類印章的使用、保管、交接等內控流程，并與營業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書》。指定檔案管理員保管業(yè)務合同、申請表等重要空白憑證，嚴格按公司要求進行領用登記及管理。在進行日常業(yè)務處理時，做到重要業(yè)務崗位人員分離，不相容崗位分離、關鍵業(yè)務的復核與審批制度有效執(zhí)行。與客戶權益變動相關業(yè)務的經(jīng)辦人員之間，建立了制衡機制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、注銷，建立及變更客戶資金存管關系，客戶證券賬戶轉托管和撤銷指定交易等與客戶權益直接相關的業(yè)務，做到一人操作、一人復核，復核留痕。涉及限制客戶資產(chǎn)轉移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應關系、客戶賬戶資產(chǎn)變動記錄的差錯確認與調整等非常規(guī)性業(yè)務操作，做到事先審批，事后復核，審批及復核均留痕。

三、經(jīng)自查：我部在日常管理過程中，建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度，由公司法律合規(guī)部及運營管理部統(tǒng)一、全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動態(tài)，如有異常及時通知營業(yè)部，由營業(yè)部與客戶進行聯(lián)系溝通，快速高效的核實異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后，我部都按要求提供真實、準確、完整的資料電子版及復印件，及時上報，不存在故意隱瞞或遺漏的情況。四、我部在內部管理過程中，包括人事管理、財務管理、權限管理、運管管理、信息技術管理、經(jīng)紀業(yè)務、風險監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務培訓都通過公司oa系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進行操作，做到業(yè)務留痕、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。

五、我部于2011年4月份接受了總公司對我部負責人的強制離崗審計，通過對業(yè)務流程及內部管理制度的檢查，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則、證券公司證券經(jīng)紀業(yè)務管理制度行為。特此報告。

中信建投證券股份有限公司

常州郵電路證券營業(yè)部

二0一二年二月二二日篇4：內部控制自查報告1 盧氏縣社會失業(yè)保險中心

關于內部控制情況的自查報告

按照市局下發(fā)的關于《三門峽市社會保險經(jīng)辦機構內部控制檢查評估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期間，對失業(yè)保險制度建設、業(yè)務規(guī)程、基金財務、信息系統(tǒng)、監(jiān)督與管理等方面進行了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、制度建設方面。（一）中心領導和班子成員能夠嚴格執(zhí)行國家和上級部門頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險內部控制決策工作。（二）建立健全考核制度、獎懲制度、政治業(yè)務學習制度、責任追究制度。二、業(yè)務規(guī)程方面（一）根據(jù)失業(yè)保險條例規(guī)定，按照規(guī)及時辦理參保人員登記，核定參保單位或個人參保人員的繳費基數(shù)，提交相應的征收計劃，征繳后失業(yè)保險金及時納入財政專戶。參保單位的社會保險變更、注銷等事項要求資料齊全、并由相關責任人簽字,方可變更或注銷。（二）失業(yè)保險待遇審批經(jīng)辦過程符合《三門峽市失業(yè)保險業(yè)務工作程序》，分別由市失業(yè)中心領導和縣中心領導簽字蓋章，業(yè)務操作形成嚴格的制約關系。（三）對進入失業(yè)程序的失業(yè)職工，建立完備的檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細的查、借閱辦法。三、基金財務方面（一）按照《社會保險基金管理財務制度》，結合我縣的實際情況制定了“基金收支管理制度”、“失業(yè)保險金內部管理臺帳制度”、“失業(yè)保險基金專用票據(jù)管理規(guī)定”等各項規(guī)章制度，會計人員都具有從業(yè)資格證書，財務各項制度較全面規(guī)范。（二）建立分工明確的崗位責任制，按要求設臵了會計帳薄、收、支科目。按會計憑證的業(yè)務內容分類記帳，做到全面、連續(xù)、準確、及時和控制基金，會計資料真實有效。失業(yè)保險待遇支出結算表項目和格式與會計核算支出明細科目一致，收支金額相符。（三）失業(yè)保險基金實行收支兩條線管理，定期與財政部門和銀行對賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金的安全運行。四、信息系統(tǒng)運行方面（一）按照市中心的要求建立失業(yè)保險“實名制”操作系統(tǒng)，由專人負責網(wǎng)絡建設、維護等工作，并制定嚴格的操作流程及操作權限制度。（二）加強對信息數(shù)據(jù)的管理和維護。制定并實施數(shù)據(jù)庫備份方案，建立異地備份制度，確保數(shù)據(jù)安全。

五、監(jiān)督管理方面（一）根據(jù)有關文件，建立完整的工作記錄和工作計劃等資料，定期抽查各項業(yè)務工作的開展及進行情況。（二）設立專職稽核人員，對參保對象繳費情況、失業(yè)職工待遇資格、待遇支付情況進行稽核工作。由于充分發(fā)揮了內部控制的監(jiān)督作用和風險防范功能，保障了主要業(yè)務環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運行。同時，充分保證了社會保險基金的完整與安全。

六、今后打算盧氏縣社會失業(yè)保險中心

二〇〇九年八月九日篇5：內控制度落實自查報告

關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等

內控制度落實情況的自查報告

為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【2010】13號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的“銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。

制度自查報告 篇3

為大力提升員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設，有效管理風險，減少損失，確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關于印發(fā)沐川縣農(nóng)村信用社制度落實年活動實施方案的通知》（沐農(nóng)信聯(lián)社[20xx]167號）文件精神，本人認真學習和領會了關于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個嚴禁（修訂）》的通知（川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號）和關于印發(fā)四川省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過學習討論，充分了解了本次制度落實年的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。

一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角

度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規(guī)制度和聯(lián)行結算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的'兌換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。

三、嚴謹工作、生活作風。

在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以

實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。

生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內含；業(yè)務上只注重本職工作，對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是工作方法簡單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。

五、整改措施，作為一名一線綜合柜員，一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習和業(yè)務知識的學習，提高自身業(yè)務技能，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。

制度自查報告 篇4

一、相關法律、法規(guī)對企業(yè)內控制度的建立及審計的要求

首先，《會計法》第27條規(guī)定：“各單位應當建立、健全單位內部會計監(jiān)督制度”，《會計基礎工作規(guī)范》明確要求各單位應當建立內部牽制制度，這是對單位建立內控制度提出的原則性要求。財政部于2001年6月至今相繼出臺了內部會計控制基本規(guī)范和具體規(guī)范，這些規(guī)范的出臺，為企業(yè)提出了內部會計控制的一般標準，使企業(yè)具備了建立適合本單位特點的內部會計控制制度的條件。

另外，《內部控制和審計風險準則》《審計重要性準則》《錯誤與舞弊準則》《管理建議書準則》《小規(guī)模企業(yè)審計特殊考慮實務公告》等都對內部控制的測試、評價和報告做出了規(guī)定。在財政部發(fā)布《內部會計控制規(guī)范》不久，中國注冊會計師協(xié)會也發(fā)布了《內部控制審核指導意見》，對注冊會計師簽定內部控制審核業(yè)務約定書、制定審核計劃、履行審核程序、出具審核報告等做出了詳細規(guī)定，為注冊會計師開展內部控制評審提供了依據(jù)和準則。

因此，企業(yè)內控制度特別是內部會計控制的建立，測試評價制度體系已基本形成，要得到良好的貫徹執(zhí)行，并實現(xiàn)注冊會計師審計的操作性，關鍵在于企業(yè)管理當局的自我意識以及相關行政部門的監(jiān)管。同時，注冊會計師在審計實務中要嚴格執(zhí)行內控制度的審計程序，切忌走形式，只有對企業(yè)內控制度的建立、健全情況有正確的評價，才能為發(fā)表正確審計意見打下基礎。

二、小規(guī)模企業(yè)內控制度評價結果對審計報告意見類型具有決定性影響

小規(guī)模企業(yè)固有風險和控制風險通常很高，因其業(yè)務比較簡單，審計收費低，注冊會計師實施審計的外勤時間往往較短，實施審計的程序可適當簡化，對賬面情況的審計難度不大。如果注冊會計師沒有把握對企業(yè)內控制度的正確評價，將導致審計意見錯誤，使審計報告失真，帶來致命的審計風險。

《獨立審計準則第七號—審計報告》規(guī)定了四種審計意見類型。注冊會計師必須對被審計單位的內控制度進行測試和評價的基礎上，確認企業(yè)的內控制度有效性后，才具備會計報表反映的經(jīng)濟內容達到完整性這一些要求。會計資料具備了完整性，所有經(jīng)濟業(yè)務內容都納入了會計報表體系，注冊會計師才能按照《獨立審計準則》的要求，發(fā)表相應的審計意見。實務中，注冊會計師對小規(guī)模企業(yè)內控制度的評價多流于形式，在沒有作深入細致的測試的情況下，簡單信賴，僅根據(jù)賬面審計的情況發(fā)表無保留意見和保留意見，很少出具否定意見和無法表示意見的審計報告。

但小規(guī)模企業(yè)大多沒有建立內控制度，因此，注冊會計師往往通過實質性測試來實現(xiàn)對其評價，所以帶有很多的主觀判斷。因此，注冊會計師必須從企業(yè)內控制度的關鍵控制點著手，如貨幣資金的收付，存貨進銷存流程的相關手續(xù)等，通過測試評價，一旦認為企業(yè)內部控制失控，企業(yè)往往會存在賬外資產(chǎn)，收入不入賬，賬實不符等問題，直接帶來對會計報表完整性的沖擊。在這種情況下，注冊會計師很難通過追加審計程序來達到審計目的。由于企業(yè)內控制度失控，注冊會計師無從全面了解審計范圍，就無法確定審計范圍限制帶來的影響程度，故一般不應出具無保留意見和保留意見的審計報告，更多地應發(fā)表否定意見和無法表示意見的審計報告。如對企業(yè)存貨的核實，按照審計準則要求注冊會計師必須實施監(jiān)盤程序。如存貨不能核實，應視其對會計報表的影響程度發(fā)表相應的審計意見。當企業(yè)賬面存貨金額很小，對會計報表的影響在重要性標準以下，一般可不予披露，但這是建立在對內控制度確信有效的前提下。如企業(yè)內控制度失效，大量賬外存貨已轉移的情況下，注冊會計師在失控的內控制度前提下很難做出存貨對會計報表的影響，發(fā)表保留意見和無保留意見都會帶來很大的審計風險。

制度自查報告 篇5

部隊制度落實自查報告

自查報告

尊敬的領導：

您好！

自古以來，軍隊就是一個國家的利劍，是維護國家安全、保障人民利益的核心力量。黨中央、中央軍委和軍委主席一直高度重視軍隊制度建設和落實情況，強調部隊必須嚴守制度紀律，積極主動落實各項規(guī)章制度，增強全軍部隊建設與作戰(zhàn)效能。為此，我根據(jù)上級命令，組織了本次部隊制度落實自查工作，并編寫了此份自查報告，以供領導批示。

一、自查情況

本次自查任務分為制度內容梳理和落實情況檢查兩個環(huán)節(jié)。首先，我組織了各營連級單位的人員，逐一梳理制度內容，確保大家對制度要求的理解具有一致性。隨后，我們對照梳理的制度內容，深入部隊實際，開展了全面的自查工作。自查的范圍包括紀律、訓練、裝備、保障、人事、政治工作等多個方面。通過對照制度要求，我們對各項制度在部隊實踐中的具體情況進行了全面梳理和檢查，并記錄在案。

二、自查結果

自查結果顯示，部隊制度落實還存在以下問題：

1. 制度宣傳不足：部分官兵對制度規(guī)章的內容了解不夠，制度宣傳教育不夠到位，導致官兵對一些制度的理解存在誤區(qū)或模棱兩可的情況。

2. 制度執(zhí)行存在偏差：部分基層單位對某些制度規(guī)定執(zhí)行不夠嚴格，擺不正心態(tài)，工作中存在“形式主義”和“敷衍了事”的現(xiàn)象。

3. 制度執(zhí)行不公平：部分基層單位在制度執(zhí)行中存在好人難當、壞人難擋的現(xiàn)象，對不同人不同情況，沒有明確統(tǒng)一的處理辦法。

4. 制度落實簡單機械：部分官兵的制度執(zhí)行只停留在規(guī)定的程度，缺乏主動思考，對制度要求沒有深入理解，制度的落實程度仍有待提高。

三、自查結果分析

通過對自查結果的分析，我們認識到軍隊部隊制度落實工作仍然存在不少問題。主要原因在于對制度的宣傳不夠到位，加之制度執(zhí)行過程中的個體主義和形式主義思想。

四、自查改進措施

為了進一步加強軍隊制度的落實，我們將從以下幾個方面加強工作：

1. 加強宣傳教育。通過組織集中學習、開展講座和座談會，確保每名官兵都對各項制度規(guī)章有全面和準確的理解。

2. 嚴格執(zhí)行。要求各級領導干部以身作則，做到“事事有制度、事事遵制度”，對制度違規(guī)行為要依紀依法追責問責。

3. 加強監(jiān)督檢查。建立健全制度執(zhí)行監(jiān)督機制，定期組織檢查，對存在問題的單位和個人進行跟蹤督查，確保制度執(zhí)行情況的透明和公正。

4. 優(yōu)化制度內容。根據(jù)實踐需要，及時修訂和補充制度，提高制度的完備性和可操作性，讓官兵能夠更好地適應實際工作需求。

五、總結

部隊制度落實是軍隊建設的重中之重，是決定軍隊作戰(zhàn)效能和戰(zhàn)斗力的重要因素。本次自查發(fā)現(xiàn)了一些問題，但同時也對已經(jīng)做到位和執(zhí)行良好的制度表示肯定。我們將根據(jù)自查結果提出的改進措施，認真組織部署，確保軍隊各項制度規(guī)定得到全面貫徹和落實。

最后，請領導批示。感謝領導對我們工作的關懷和支持！

此致

敬禮！

制度自查報告 篇6

根據(jù)《XX市XX區(qū)人民政府辦公室》(巴州府法〔20**〕10號)文件要求，我局高度重視行業(yè)行政決策工作，切實加強行政決策制度建設，嚴格按照《規(guī)則》和“三重一大”決策審批程序辦事，確保重大行政決策程序、內容、實施和監(jiān)督合法。現(xiàn)將我局重大行政決策制度建設和執(zhí)行情況自查報告如下。

一、建立落實重大行政決策制度的基本情況

我局嚴格按照中央《全面推進依法行政治國綱要》、《國務院關于加強法治政府建設的意見》、黨的十八屆四中全會精神和盛市、區(qū)《關于落實重大行政決策規(guī)則》的要求，加強依法行政和行業(yè)管理能力建設，強化對行政權力運行的制約和監(jiān)督，建立和完善行業(yè)決策機制。先后制發(fā)了《局黨委會議制度》、《調查研究工作制度》、《工作人員行政問責制度》、《落實黨風廉政建設責任制規(guī)定的暫行規(guī)定》等行政決策及配套監(jiān)督文件，確立了黨委會議制度、局務會議制度和重大民生政策落實部門聯(lián)席會議制度，按照科學、民-主、法治的原則，詳細明確了重大決策事項范圍、行政決策程序及監(jiān)督管理要求，為我局推行重大行政決策提供了堅實的制度保障。

二、主要做法

(一)堅持落實重大行政措施廣泛聽取社會公眾意見

我局在配合區(qū)委區(qū)政府制定重大決策方案前，堅持深入調查研究，進行必要性、可行性和合法性論證;加強與相關部門的溝通協(xié)商，充分聽取意見。涉及重大公共利益和人民群眾切身利益的，通過公開聽證、網(wǎng)上征求、當面座談等方式擴大和邀請群眾有序參與。如20**年解決被征地農(nóng)民社會保障問題，根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的安排部署，組織專門力量下到重點工程項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社和農(nóng)戶家中，深入調研，并協(xié)同組織召開聽證會，充分聽取重點項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委政府、村社干部、村民代表以及人大代表、政協(xié)委員的意見，積極修改完善解決被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險問題的實施方案，制定了規(guī)范的被征地農(nóng)民辦理社會保險業(yè)務經(jīng)辦流程、工作監(jiān)管機制，建立落實了部門聯(lián)席會議制度、書記包案制度，確保全區(qū)2萬多名被征地農(nóng)民社會保險工作全面穩(wěn)步有序實施。又如20**年解決全區(qū)三職干部養(yǎng)老問題，根據(jù)區(qū)委政府提出的決策意見，我局在起草階段先后4次邀請40余名不同年齡、不同崗位的鄉(xiāng)村干部代表進行座談，多次深入邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社走訪退職村干部和基層人大代表，在充分聽取其對解決三職干部養(yǎng)老意見建議的基礎上，對實施草案進行了多次修訂完善，并制定了三套方案供政府決策，確保政府實施解決三職干部養(yǎng)老決策民-主、科學、合法。

(二)引入落實重大行政措施專家咨詢制度

關于重大行政決策制度建設和執(zhí)行情況的自查報告關于重大行政決策制度建設和執(zhí)行情況的自查報告

在解決特殊群體社會保險、推進高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)業(yè)園區(qū)建設等相關專業(yè)領域，嚴格執(zhí)行相關行業(yè)政策法規(guī)，積極邀請盛市業(yè)務主管部門領導和資深專家開展重大行政措施的專家咨詢工作，充分尊重上級業(yè)務主管部門領導和專家的意見。在加強就業(yè)和社會保障公共服務建設領域，重大行政措施上級領導調研、專家咨詢指導、法律顧問參與已形成常態(tài)化的工作機制。根據(jù)工作推進的需要，在落實行政措施前，聘請“兩代表一委員”、區(qū)級相關部門等各類專家，對重大行政措施及法律事務充分聽取專家的意見和建議，形成了規(guī)范、科學的行政決策體制，對提高我局行政效能、推動依法行政、促進行業(yè)科學發(fā)展起到了積極的作用。比如全區(qū)的專業(yè)技術人才引進和機關事業(yè)單位人員招考招錄工作，我區(qū)在嚴格執(zhí)行人事人才政策法規(guī)的基礎上，配合全區(qū)成立了人事人才招考工作領導小組，組織、人事、編辦、教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等部門權威領導和資深專家全程參與指導，紀檢部門跟蹤問效，制定落實了《關于規(guī)范XX區(qū)人事人才招考工作的意見》，確保多年來人事人才招考招錄工作組織嚴密、管理規(guī)范、政策公開、程序合法。

(三)積極推行行政措施風險評估

就業(yè)和社會保障工作與群眾的生活息息相關，是構建和-諧社會勞動關系，保障城鄉(xiāng)居民生養(yǎng)，維護地方穩(wěn)定，推動地方經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展的堅實力量。為確保行業(yè)管理平穩(wěn)有序，我局全面推行重大決策穩(wěn)定風險評估機制。對涉及管理者和群眾切身利益的重大行政措施，實施前認真做好風險評估和防范，將風險評估作為制定政策、實施政策、推行改革方案的前置程序和必備條件。對有重大穩(wěn)定風險的事項，暫緩決策或暫停實施，從源頭上預防、減少社會矛盾。如20**年為推進社會保險業(yè)務辦理全面下放，我局在充分考慮公共服務建設、人力配備、組織管理、基金監(jiān)管等綜合因素的情況下，落實有步驟、有重點的行政職權下放和服務前移的行政措施，具備條件的中心場鎮(zhèn)，參保居民可就近就地辦理五大社會保險，不具備職權下放條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)暫緩下放，避免在業(yè)務下放過程中出現(xiàn)管理疏忽、資源流失和基金損失。在作出重大行政決策和落實重大行政措施過程中，將可預見性決策風險在深入評估和討論的基礎上進行規(guī)范性表述，預防決策措施在實施過程中的偏差和背離，落實詳細的保障措施和紀律要求。在配合全區(qū)制定就業(yè)和社會保障專項工作實施方案前，均要對多方提出的意見建議進行決策風險性評估討論，在擬定實施方案過程中，做到邊評估邊討論邊修訂，對每一項行政措施存在隱患和不足制定處置預案，確保方案既面對問題、解決問題，又兼顧各方利益，防止不穩(wěn)定因素出現(xiàn)。

(四)堅持對重大行政措施落實進行合法性審查

堅持局黨委專題會議、局務會議行政審批與政策法規(guī)科列席參會制度和重大行政措施文件政策法規(guī)科會簽制度，確保機關重大行政決策走上法治化的良性發(fā)展軌道。在重大行政決策和行政措施實施過程中，我局均要事先報告區(qū)委四大班子并聽取法制局和法律顧問意見，對其內容的合法、合理性和可行性進行認真審查。重大行政決策規(guī)范性文件嚴格按照《XX市XX區(qū)人民政府規(guī)范性文件登記審查辦法》和《規(guī)則》的要求，報送區(qū)政府法制局登記審查，確保重大行政決策和重大行政措施的合法性。迄今為止，我局未發(fā)生一起行政復議被撤銷或行政訴訟敗訴案件。

(五)嚴格落實重大行政措施集體審議制

我局通過黨委會和局務會的'形式實施重大決策的集體審議制，對研究勞動就業(yè)和社會保障工作中長期和近期規(guī)劃、確定重點建設項目經(jīng)費開支和使用情況、研究決定直屬各單位與基層各中心請示的重要問題和事項、提請審議的規(guī)章制度以及以局黨委、行政名義發(fā)布的重要規(guī)范性文件、確定機構設置及人事任免等若干事項均納入了集體審議范疇，并確定審議規(guī)則，極大地提高了行政審批的質量和效率，保證了重大決策事項和行政措施實施民-主公開和合法有序。

(六)積極推行決策跟蹤評估和決策失誤責任追究制

建立了《基層中心目標責任考核辦法》、《社會保險基金監(jiān)督舉報制度》、《重點工作目標專項考核》和黨委班子成員述職述廉等工作制度，對局黨委、局委會等重要會議議定事項的落實情況進行跟蹤評估。就業(yè)和社會保障重點民生指標工作實行一月一統(tǒng)計一上報一考核，確保涉及民生工作的重大行政決策措施穩(wěn)步實施。在推進落實三職干部養(yǎng)老、被征地農(nóng)民社會保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療全覆蓋的重大決策措施實施中，我局密切關注決策實施情況，認真總結評估決策實施效果，定期向區(qū)委政府匯報工作動態(tài)，并結合決策實施中出現(xiàn)的特殊情況，補充完善相關規(guī)定，使整個行政決策更具操作性。同時，我局根據(jù)上級行政問責制的相關規(guī)定，建立并落實《局機關工作人員行政問責制度》、《黨委、紀委“雙約談”制度》、《政風行風監(jiān)督檢查制度》等系列問責制度，對不依法依規(guī)行政、違反規(guī)定時限、程序作出重大行政決策或行政措施，損害社會公共利益和群眾切身利益的人員將予以追究政治的、紀律的、法律的責任，切實保證決策措施科學民-主和政令暢通。

制度自查報告 篇7

實施基本藥物制度明白紙

一、什么是基本藥物？

基本藥物是指能夠滿足基本醫(yī)療衛(wèi)生需求，劑型適宜、保證供應、基層能夠配備，國民能夠公平獲得的藥品，主要特征是安全、必需、有效、價廉。衛(wèi)生部公布了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構配備使用的307種國家基本藥物。在此基礎上，根據(jù)實際需要，省衛(wèi)生廳確定增補216種藥品為基本藥物。目前，我省規(guī)定使用的基本藥物共計523種。對于這些基本藥物，全省統(tǒng)一銷售價格。

二、什么是國家基本藥物制度？

國家基本藥物制度，是國家制定的有關基本藥物遴選、生產(chǎn)、流通、使用、定價、報銷、監(jiān)測等環(huán)節(jié)實施有效管理的制度，是我國建立健全藥物供應保障體系的政策基礎，并與公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療服務、基本醫(yī)療保障體系相銜接。

三、建立國家基本藥物制度，廣大群眾在哪些方面可以得到實惠？建立和實施國家基本藥物制度是從我國實際出發(fā)，著眼于實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務的目標，同時著力解決人民群眾看病貴問題，把減低群眾基本用藥負擔、保障人民利益貫穿這一制度建設的每個環(huán)節(jié)，讓人民群眾得到實惠。

具體表現(xiàn)在：一是國家統(tǒng)一制定基本藥物零售指導價格，藥品價格較前相比將下降；二是在招標采購配送環(huán)節(jié)，各省（區(qū)、市）在國家零售指導價格規(guī)定的幅度內確定本地區(qū)基本藥物統(tǒng)一采購價格，其中包含配送費用，減少中間環(huán)節(jié)；三是在基本藥物使用環(huán)節(jié)，國家要求基本藥物在基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全部配備使用，其他各類醫(yī)療機構須按規(guī)定使用并確定使用比例，必將促進醫(yī)療機構優(yōu)先合理使用藥物，規(guī)范用藥行為，避免藥物濫用，同時，政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構零差率銷售，其他醫(yī)療衛(wèi)生機構減少加成比例，改革“以藥補醫(yī)”機制，減低人民群眾不必要的用藥負擔；四是在支付報銷環(huán)節(jié)，基本藥物報銷比例要高于非基本藥物，降低個人支付比例；五是在藥品質量環(huán)節(jié)，國家對轄區(qū)內生產(chǎn)使用的基本藥物品種實行定期抽檢，保證群眾基本用藥更安全。

四、我縣何時實施國家基本藥物制度？

實施國家基本藥物制度，是今年醫(yī)改任務的首要重點。根據(jù)上級要求，我縣將從今年7月1日起，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院推行基本藥物制度，對規(guī)定的523種基本藥物全部零差率銷售。

五、基本藥物報銷比例如何？

根據(jù)市里統(tǒng)一要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對參加新農(nóng)合和城鎮(zhèn)醫(yī)保的人員使用基本藥物，其報銷比例明顯高于非基本藥物。目前，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住院使用的基本藥物報銷比例達到85%，比非基本藥物報銷比例高10個百分點。

冠縣衛(wèi)生局

二○一一年六月

制度自查報告 篇8

本人自“制度落實年”活動開展以來，認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規(guī)章制度，切實做到了心中有數(shù)，針對新制度、新規(guī)定、新辦法，本人在實際工作中也作了相應調整。

首先，本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關鍵時期，作為一名信合人，更應在關鍵時期起到應有的作用，故本人轉變思想觀念，全力為信用社獻計獻策，時刻與上級保持高度一致，保質保量地完成任務。在省聯(lián)社網(wǎng)站與中國金融網(wǎng)上發(fā)文數(shù)篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的成果。

其次，本人在業(yè)務活動上也作了調整。為適應時代需要，全省及全國信合聯(lián)網(wǎng)，所以以前的操作系統(tǒng)全線升級改版，于是我在平時業(yè)務活動中，嚴格按省網(wǎng)絡中心的要求處理相應業(yè)務，如開戶全面實行實名制，大額款項實行大額報批制等。

最后，本人在安防上也作了調整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務，每個時期，每個階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實吃透上級案防文件，嚴格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。

雖然，在“制度落實年”活動中我取得了長足的長勁，但作為新時期的信合人，針對省聯(lián)社各項制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進取，不斷奉獻。

制度自查報告 篇9

【引言】

會診制度自查報告，在醫(yī)療服務的質量管理中占有重要的位置，旨在全面地評估和改進醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)保中心、診所、醫(yī)院等醫(yī)療機構的會診制度和會診質量。本文將從以下幾個方面詳細介紹會診制度自查報告的意義、內容、流程、標準以及應用情況和不足，并提出相關建議。

【意義】

會診制度自查報告是指由醫(yī)療機構自主開展的會診制度自我評估、自我糾錯和自我改進的過程，其具有以下重要意義：

1. 開展會診制度自查可以促進醫(yī)療機構內部部門之間的協(xié)調工作，增強內部交流，提高協(xié)作水平，有效地保證醫(yī)患雙方的權益。

2. 進行會診制度自查可以通過對醫(yī)療流程、信息、數(shù)據(jù)和質量的全面評估，進一步改進醫(yī)療服務的質量，提升醫(yī)療機構整體的發(fā)展水平和聲譽，促進衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3. 實施會診制度自查可以減少醫(yī)療事故的概率和風險，提高醫(yī)生和患者對醫(yī)療安全的認識和態(tài)度，防止醫(yī)療機構不必要的糾紛和訴訟，保障醫(yī)療機構的利益和穩(wěn)定。

4. 推進會診制度自查可以提高醫(yī)生和護士的職業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務水平，加強對醫(yī)療道德和職業(yè)規(guī)范的遵守，增強專業(yè)精神和職業(yè)信心，從而增強醫(yī)療機構的綜合實力和市場競爭力。

【內容】

會診制度自查報告主要包括以下內容：

1. 會診流程：反映會診流程的完整性、流暢性和標準化程度，包括會診申請、會診意見、會診報告、錄入及存檔等。

2. 會診質量：反映會診質量的準確性、可靠性和權威性，包括會診醫(yī)生的評估、診斷、治療、顧問、方案等。

3. 會診效益：反映會診效益的經(jīng)濟性、效率性和適用性，包括會診患者的治療效果、醫(yī)療費用、住院時間和復診率等。

4. 會診管理：反映會診管理的完善性、規(guī)范性和監(jiān)督性，包括會診機構的組織架構、人員配置、培訓計劃、審核流程和考核標準等。

【流程】

會診制度自查報告的流程分為以下幾步：

1. 制定自查計劃：明確自查的對象、目標、內容和時間，組織自查工作的人員和力量。

2. 采集信息資料：收集會診流程、質量、效益和管理相關的信息和材料，進行歸檔和整理。

3. 分析比對數(shù)據(jù)：將收集到的信息資料加工成數(shù)據(jù)報表，通過對數(shù)據(jù)的分析和對比，發(fā)現(xiàn)問題和不足。

4. 制定整改方案：根據(jù)自查的結果，制定改善會診制度自身的整改方案，包括取得管理層同意、以及開展整改的具體流程和時間。

5. 審核驗收情況：由領導班子或專家組進行會診制度自查的審核和驗收，并針對不合格部分進行改進和落實。

【標準】

會診制度自查報告的評估標準要求高，需要從以下方面進行評價：

1. 會診制度的建立和完善程度；

2. 會診技能的提升和醫(yī)學水平；

3. 會診質量的準確性和權威性；

4. 會診效益的經(jīng)濟和效率；

5. 會診管理的規(guī)范性和監(jiān)督性。

【應用情況】

目前，我國醫(yī)療機構對會診制度自查報告的應用還不太普及，存在如下不足：

1. 自查結果不能及時落實：目前大多數(shù)機構都沒有明確的自查改善措施，缺少嚴格的跟蹤檢查和監(jiān)督的制度，導致自查結果不能及時落實。

2. 自查內容完備性不足：目前有些機構自查內容過于簡單，沒有發(fā)現(xiàn)一些實際存在的問題。

3. 自查程序標準不規(guī)范：自查程序標準不規(guī)范化，尚未形成標準化的“會診制度自查報告”模板，缺少操作標準。

4. 缺乏專業(yè)的自查團隊：自查工作需要有專業(yè)的團隊，有一些機構自查力量不足，專業(yè)技能欠缺。

【建議】

針對上述不足，本文提出以下幾點建議：

1. 加強制度建設，明確責任歸屬。建立相關的標準和流程，開展定期培訓和考核。

2. 完善自查內容，細化自查要求。中心都需要制訂局部的自查表格，細化自查內容，避免“盲目自查”。

3. 規(guī)范自查流程，確保自查結果準確、合理。制定“會診制度自查報告”模板，規(guī)范自查流程。

4. 建立專業(yè)自查團隊，提高自查質量。構建自查團隊，采用專業(yè)化的手段，提高自查團隊的專業(yè)技能。

【結論】

會診制度自查報告對于醫(yī)療機構的發(fā)展具有十分重要的意義，是保證醫(yī)療服務質量和安全的有效措施。各醫(yī)療機構需要重視會診制度自查，建立相應的管理制度和流程，完善自查內容和標準，加強專業(yè)自查團隊的建設，確保自查工作的順利開展和效果。同時，也需要政府和社會各界的支持和配合，全面推進新時代衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

制度自查報告 篇10

部隊制度落實自查報告

一、前言

為確保我部隊制度的科學、精確、有效落地，加強我們的軍事能力和備戰(zhàn)效能，特組織開展了一次部隊制度落實自查工作。通過對各項制度進行全面自省和檢查，發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，制定改進措施，推動軍事改革和部隊現(xiàn)代化建設邁上新臺階。

二、背景

隨著時代的發(fā)展，部隊制度對于軍事組織的權威和規(guī)范具有重要意義，是保障部隊戰(zhàn)斗力和軍事行動能力的基礎。然而，在當前的軍事改革和現(xiàn)代化建設過程中，我們部隊依然存在一些制度執(zhí)行不徹底、不規(guī)范的問題，制約了我們的能力提升和部隊戰(zhàn)斗力的有效發(fā)揮。因此，有必要開展一次自查工作，深入了解問題所在，找出癥結，對存在的問題進行全面的分析和改進。

三、自查范圍

本次自查范圍主要覆蓋了部隊的組織制度、訓練制度、編制制度、任務執(zhí)行制度、裝備維護制度等方面的內容，總共涉及XX項制度。通過對這些制度的自我檢查，我們可以全面了解制度執(zhí)行的情況，揭示出存在的問題和不足。

四、自查結果

通過全面的自查工作，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足：

1. 部隊組織制度方面：

1）加強官兵政治思想教育不夠，對組織制度的認識存在模糊理解；

2）落實干部選拔任用制度不嚴格，存在一定的脫離實際情況的問題。

2. 部隊訓練制度方面：

1）訓練計劃制定不夠科學合理，缺乏針對性和實戰(zhàn)性；

2）訓練過程監(jiān)督管理不夠嚴格，導致訓練質量不穩(wěn)定。

3. 部隊編制制度方面：

1）編制人員計劃執(zhí)行不到位，導致編制空缺和編制合理性不高的問題；

2）編制的分配和管理不夠公正，存在一定程度的腐敗問題。

4. 部隊任務執(zhí)行制度方面：

1）任務執(zhí)行的流程和環(huán)節(jié)不夠明確，導致工作效率低下；

2）部分指揮員對任務執(zhí)行制度的重要性認識不夠，隨意創(chuàng)設途徑，影響了任務的順利完成。

5. 部隊裝備維護制度方面：

1）裝備維護工作落實不夠到位，導致裝備儲備能力不足；

2）維護人員培訓和技術水平提升不夠，導致裝備維護質量參差不齊。

五、問題原因分析

針對以上問題，我們經(jīng)過認真分析，主要得出以下原因：

1. 部隊領導和官兵對部隊制度重要性認識不足，忽視了對制度的學習和遵守；

2. 部分領導干部在執(zhí)行制度時應對情況進行了一定程度的變通，導致制度執(zhí)行不嚴格；

3. 部分制度存在缺陷和不完善的地方，無法滿足實際需求；

4. 部隊內部對制度執(zhí)行的督導和紀律檢查不到位。

六、改進措施

為解決以上問題，我們制定了以下改進措施：

1. 加強官兵思想教育，提高對部隊制度重要性的認識；

2. 加大對干部選拔任用制度的執(zhí)行力度，確保選拔出適合崗位的人才；

3. 優(yōu)化訓練計劃，增加實戰(zhàn)化訓練的比例，提高戰(zhàn)斗力；

4. 建立科學合理的編制人員計劃制度，確保編制的合理性和充實程度；

5. 加強對任務執(zhí)行制度的學習和執(zhí)行，嚴格按照流程和環(huán)節(jié)進行操作；

6. 加強裝備維護工作，提高維護人員的技術水平和維護質量。

七、總結

通過本次部隊制度落實自查工作，我們深刻認識到了部隊制度對我們軍事能力和備戰(zhàn)效能的重要性。雖然存在一些問題和不足，但我們相信通過改進措施的落實和持續(xù)的自我審查，我們一定能夠進一步完善我們的制度體系，提高軍事戰(zhàn)斗力，為實現(xiàn)中國夢強軍夢貢獻力量。

制度自查報告 篇11

基本藥物制度自查報告

一、

基本藥物制度是指國家為滿足全民基本醫(yī)療保健需求而實施的一種政策措施，旨在提供基本藥物的合理供應和使用。為確?；舅幬镏贫鹊挠行?zhí)行和不斷改進，我單位進行了本次基本藥物制度的自查工作，并結合實際情況進行了細致的分析和總結。

二、背景和目的

基本藥物制度是我國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的重要組成部分，是保證全民可獲得優(yōu)質醫(yī)療服務的基石。通過實施基本藥物制度，可以降低患者的經(jīng)濟負擔，提高醫(yī)療資源的合理配置，同時也可以控制藥品價格的上漲。本次自查旨在發(fā)現(xiàn)和解決基本藥物制度執(zhí)行中存在的問題，為進一步推動制度發(fā)展提供參考。

三、自查范圍和方法

自查范圍包括我單位的醫(yī)療機構、藥品采購和使用、藥物儲存和配送等方面。我們采用了問卷調查、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析等多種方法，以確保自查工作的全面性和準確性。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了以下問題。

四、存在的問題及改進措施

4.1 藥品采購與使用管理問題

在藥品采購與使用過程中，存在著一些管理不規(guī)范的情況。首先是與供應商的溝通不暢，導致采購流程延誤。其次是采購程序不透明，存在信息不對等的情況，容易引發(fā)腐敗問題。為解決這些問題，我們將加強與供應商的合作，建立規(guī)范透明的采購程序，加強對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)管。

4.2 藥物儲存和配送問題

藥物儲存和配送環(huán)節(jié)是基本藥物制度的關鍵環(huán)節(jié)，對藥品的質量和安全有著直接的影響。但我們發(fā)現(xiàn)，在儲存和配送過程中，存在著一些問題，如庫房管理不規(guī)范、藥品記錄不完整等。為此，我們將加強藥品儲存設施的建設，完善庫房管理制度，加強對庫存藥品的質量監(jiān)控。

4.3 藥物使用監(jiān)管問題

藥物使用的監(jiān)管問題是基本藥物制度的一大難點。我們發(fā)現(xiàn)，在使用過程中存在著不合理開藥、濫用藥物等問題。這不僅導致藥品資源的浪費，還會對患者的健康造成不良影響。為解決這些問題，我們將加強對開藥行為的監(jiān)管，強化患者用藥教育，提高患者自我管理能力。

五、總結與展望

通過本次自查工作，我們深刻認識到基本藥物制度執(zhí)行中存在的問題，并提出了相關的改進措施。我們也清楚地意識到，基本藥物制度的自查與改進工作需要長期的堅持和努力。我們將進一步加強對基本藥物制度的宣傳和培訓，建立健全相應的管理制度，推動醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

六、參考文獻

1. 國家衛(wèi)生健康委員會.關于加強基本藥物制度建設的通知[J].2012.

2. 張三等.基本藥物制度在我國的實施與發(fā)展[J].醫(yī)學研究雜志，2014,42(8):20-24.

3. 李四等.基本藥物制度自查與反思[J].醫(yī)院管理學雜志，2018,36(2):100-102.

以上為本次基本藥物制度自查報告的詳細情況。我們將以此為契機，進一步推動基本藥物制度的改革和完善，為廣大群眾提供更好的醫(yī)療服務。

制度自查報告 篇12

根據(jù)省、州、縣關于建設責任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機關推行效能政府四項制度實施細則》及《隴川縣行政機關行政能力提升四項制度實施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項制度建設作為頭等大事來抓，并取得較好的成效?，F(xiàn)就開展責任政府四項制度工作匯報如下：

一、提高認識，加強組織領導，切實增強對推行責任政府四項制度重要性的認識。

一是成立機構，加強領導。全縣動員會后，我鄉(xiāng)及時成立了責任政府四項制度領導小組及其辦公室。鄉(xiāng)長為領導小組組長，黨委書記和紀委書記領導小組副組長。領導小組下設辦公室，具體負責責任政府四項制度建設的日常事務工作。

二是提高對建設責任政府的重要性、內涵及特點的認識。全鄉(xiāng)干部職工通過動員學習、認真領會上級文件精神，深刻認識到：實施責任政府四項制度是建設服務型政府機關的具體行動，是建設高效、廉潔機關的重要手段，也是在提高20xx年法制政府四項制度落實水平、強化20xx年責任政府四項制度貫徹落實、鞏固20xx年陽光政府四項制度實施

成效的基礎上，加強自身建設向深度和廣度推進的又一次實踐。實施行政績效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實，實現(xiàn)政府工作最佳績效；實施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動廉政建設；實施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務的能力和水平。效能政府四項制度具有內容的豐富性、實踐的廣泛性、推進的實效性、任務的艱巨性的特點。

二、貫徹落實效能政府四項制度的主要做法

（一）、結合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項制度的工作方案》。進一步明確了工作的指導思想、工作目標、工作重點、工作步驟和工作措施。

（二）、加大宣傳力度、嚴格監(jiān)督檢查。要按照上級要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對推進效能政府四項制度實施的重要作用。通過宣傳，讓大家準確領會制度的精神實質，使四項制度人人皆知、深入人心；通過宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施，形成推動制度落實的強大合力；通過宣傳，強化對制度落實的監(jiān)督，營造制度落實的良好氛圍。

（三）、召開專題會議，認真查找了我鄉(xiāng)的.關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，著重圍繞關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點，確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財務室為關鍵崗位。明確關鍵崗位后，結合崗位職責，提出了相應的風險防范措施，與責任人簽訂了監(jiān)督承諾書，及時在政務信息公開網(wǎng)上公開了承諾事項，接受社會監(jiān)督。

（四）、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標和責任，堅持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務質量。同時，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。

（五）、認真開展實施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權力的意識是否增強，接受監(jiān)督的自覺性是否提高；二看是否找準了工作中的關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強和改進工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項是否實現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項工作均得以穩(wěn)步推進。

三、存在的主要問題

一是隨著新形勢的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風險防范措施尚不完善，存在潛在的風險，有待進一步完善監(jiān)督制度及風險防范措施。

二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時進行，有待進一步加強。

三是相關法律法規(guī)學習教育在深度和廣度上還不夠，有待進一步加強。

四、下一步工作思路和打算

一是加強學習，強化責任。進一步加強干部職工對責任政府四項制度的認識，充分認識貫徹責任政府四項制度對全鄉(xiāng)工作、對個人工作能力的促進作用，最終達到“我愿學、我想學”，切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實責任政府四項制度，加強自我監(jiān)督的良好氛圍。

二是提高服務質量。要以服務發(fā)展、服務群眾、提高質量、提高效率為重點，美化凈化辦公環(huán)境，對外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導文明辦公，簡化辦事程序，方便群眾，進一步提高工作質量和效率。

三是加大政務信息公布力度，促進責任政府建設。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動態(tài)及相關信息及時在政府政務宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時了解我鄉(xiāng)工作動態(tài)，并對工作情況進行監(jiān)督，促進我鄉(xiāng)各項工作的發(fā)展。