公司審計個人工作總結(jié)

公司審計個人工作總結(jié)7篇。

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公司審計個人工作總結(jié) 篇1

20__年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。

(一)全面深化落實《審計法實施條例》、《內(nèi)部審計各項準則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機關(guān)、事業(yè)組織。

其次，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導對內(nèi)審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，進取幫忙其建立內(nèi)審機構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

(二)探索審計創(chuàng)新途徑，運用現(xiàn)代審計理念和，提高內(nèi)審質(zhì)量

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進實用的審計技術(shù)方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20__年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員進取探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制本事為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不一樣角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導工作等進行全面宣傳，經(jīng)過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響，20__年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的成果、理論中的探索，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度。

(四)進取發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進一步擴大內(nèi)部審計的影響

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān)、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，進取堅持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步構(gòu)成工作制度化。

其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。

(五)強化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

除進取安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我公司講學，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式，培訓我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

公司審計個人工作總結(jié) 篇2

20XX年，我加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務(wù)實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)如下：

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導、團結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)

工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

公司審計個人工作總結(jié) 篇3

我于__年通過__省公務(wù)員考試，進入審計局工作。一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學習，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了領(lǐng)導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一、強化理論和業(yè)務(wù)學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗，理論有余、實踐不足，加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。

一是加強思想政治學習，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的信念。

二是認真學習業(yè)務(wù)知識，虛心向前輩學習，一年來，在領(lǐng)導和同事的幫助下，我對工程審計有了更深層的認識，主審了人防經(jīng)費專項審計，先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試，現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試，在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經(jīng)驗，我始終認為只有平時，多看、多想，多問、主動向領(lǐng)導、向同事請教。

__年我局內(nèi)部審計工作在省局___的指導下，在局黨組的直接領(lǐng)導下，積極貫徹黨的及十八屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維持紀律，促進管理的宗旨，積極引導本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針，通過經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。

按照年初制定的工作目標，在__年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。嚴把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關(guān)。

審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

公司審計個人工作總結(jié) 篇4

個人工作感想

兩個多月的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對廣電系統(tǒng)有了初步的認識，也意識到了本部門工作的重要性。

進入審計部的兩個多月來，我先后參加了長安支公司經(jīng)營目標責任審計組、西安分公司經(jīng)營目標責任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務(wù)會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是廣電系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點，需要學習的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。

由于原來從事財務(wù)工作的時間比較長，對財務(wù)工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負責具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會計不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。

就審計工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時與當?shù)仡I(lǐng)導進行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風。

內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機制的重要組成部分，同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強風險控制、促進科學管理的重要手段；是實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風險增多，內(nèi)部審計工作在改進風險管理和完善企業(yè)治理機構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責和使命。

內(nèi)部審計對于企業(yè)的經(jīng)營管理具有非常重要的作用：

一、檢查與評價的作用

內(nèi)部審計可以通過運用風險管理方法，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價和報告，提出改進意見，為管理層提供幫助。其中包括確定風險領(lǐng)域，評價風險控制程序的有效性，檢查風險管理過程的效果。

二、管理與協(xié)調(diào)的作用

內(nèi)部審計能夠客觀地從全局的角度管理風險，能從組織的利益和實際出發(fā)，清醒地識別和評價風險，提出防范風險的有效建議。內(nèi)部審計可以憑著其對組織全面而深入的了解，對風險管理過程進行管理和協(xié)調(diào)，促進被審計部門經(jīng)營和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。

三、顧問與咨詢的作用

由于內(nèi)部審計人員對本組織的情況最為熟悉，對其提供咨詢有獨特的優(yōu)勢。內(nèi)部審計可以通過發(fā)現(xiàn)評估并運用風險管理的方法，幫助組織解決風險問題，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風險管理過程的建立或使風險管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計可以在改善管理層的風險管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進行檢查、評價、報告和提出建議。管理層和董事會對于本組織的風險管理和控制流程負責。

四、報告與防范的作用

審計發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計成果如何利用，舞弊風險如何防范，所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計在風險管理監(jiān)督體系中的價值和作用。內(nèi)部審計在風險控制和改進組織機構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導作用。一方面，內(nèi)部審計要與相關(guān)部門進行溝通，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價并報告，對重大的審計發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進行報告，對監(jiān)督檢查結(jié)果的落實情況要進行跟蹤并報告，使風險及時得到控制和防范；另一方面，內(nèi)部審計可以通過評估相關(guān)控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。

內(nèi)部審計在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到：觀念到位，內(nèi)部審計應(yīng)做到分析、確認、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營風險；制度到位，建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴密的控制措施為核心，以嚴格的審計監(jiān)督和客觀的評價體系為保障，以強大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系；角色到位，被審計單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審計工作的開展；資源到位，應(yīng)確保內(nèi)部審計機構(gòu)的獨立性，確保內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員以一種公正的態(tài)度獨立的開展工作；監(jiān)督到位，完善獨立的審計組織體系和規(guī)章制度，制定審計規(guī)劃、重點和方案，增強審計工作的針對性、有效性，保證內(nèi)部審計的獨立性、專業(yè)性、權(quán)威性。

對公司來說，在目前這個競爭激烈的市場環(huán)境中，優(yōu)勢也是非常明顯的：

首先，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源：廣電網(wǎng)絡(luò)從1996年開始建設(shè)，目前已擁有光纜干、支線18100公里，數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通，下覆蓋全省11個市（區(qū)）、106個縣（市、區(qū)）和920個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，網(wǎng)內(nèi)有陜南、陜北兩個自愈環(huán)路。

其次，公司具有巨大的市場潛力：900多萬城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長的文化生活需求，黨政機關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化需求，為陜西廣電網(wǎng)絡(luò)提供了廣闊的市場空間。目前，已發(fā)展有線電視用戶210萬戶，陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成，公檢法專網(wǎng)，統(tǒng)計專網(wǎng)、水利專網(wǎng)等十家集團用戶網(wǎng)已開始運營，一批小區(qū)雙向分配網(wǎng)即將投入運行。

另外，公司還具有良好的企業(yè)文化，是一個團結(jié)向上的團隊，有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強做大而奮斗的專業(yè)工作人員，只要充分的利用好現(xiàn)有的資源，加大力度發(fā)掘資源，通過大家的共同努力，我相信在這么好的氛圍下，公司一定會有大的發(fā)展，個人也會有所成就，必定會鋪就一條雙贏之路。

公司審計個人工作總結(jié) 篇5

20--年公司在董事長的領(lǐng)導下，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：

(一)狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進

20--年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，2014年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

(二)充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓和考試

今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加CIA報名。

(四)注重內(nèi)審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內(nèi)審項目質(zhì)量提高

為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。

(五)加強對審計成果的'綜合利用

20--年集團切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，加強綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

公司審計個人工作總結(jié) 篇6

20xx年是 規(guī)劃的第二年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)“三路三園三片”建設(shè)為重點，以維護國家經(jīng)濟利益、維護民生、推動改革、促進發(fā)展為根本目標，以全面推進財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟社會科學發(fā)展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法，不斷提升審計質(zhì)量和水平，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動經(jīng)濟建設(shè)做出了一定的貢獻?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

一、20xx年審計主要工作

我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深，在領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質(zhì)量管理上求細，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴把質(zhì)量。全年預(yù)計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041 萬元。

(一)圍繞中心，注重科學實施審計，確保年度審計項目有序推進

今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責分工界限，有效整合審計資源，有序推進審計項目，制定下發(fā)了《XX區(qū)審計局20xx年度審計項目計劃》、《XX區(qū)審計局20xx年度工作目標考核實施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計、經(jīng)濟責任審計、行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計、專項資金審計、審計調(diào)查等項目進行統(tǒng)一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務(wù)的順利完成。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務(wù)、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質(zhì)量要求、適時督促檢查，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法，多措并舉，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進。

(二)突出重點，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展大局

1、突出關(guān)注經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20xx年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認真研究，科學制定整改方案，落實整改措施。

2、突出關(guān)注財政體制機制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應(yīng)繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進行深入剖析，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究，進一步建立健全了內(nèi)控制度。在XX區(qū)第十屆人大常委會第四次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《XX區(qū)20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚。

3、突出關(guān)注政府投資項目建設(shè)管理情況，強化政府投資項目審計。把政府投資項目作為審計重點之一，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計上下功夫，重點對工程量的真實性情況、工程招投標程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責情況、施工單位套用定額情況、工程施工質(zhì)量和工程績效以及投資資金管理使用和物資采購程序、工程合同訂立、項目立項可行性等諸多方面的審計監(jiān)督。前三季度共完成重點工程項目審計評審297項，審計投資總額95292萬元;核減政府投資10009萬元，綜合核減率12.47%。全年預(yù)計評審項目達411項，核減政府投資資金15041萬元，將節(jié)省大量財政資金。

4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況，著力搞好專項資金的審計和審計調(diào)查。堅持以保障和改善民生、促進各項惠民政策措施落實和和諧社會建設(shè)為己任，加強對關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計和審計調(diào)查。主要開展了我區(qū)20xx年度水庫移民后期扶持基金專項審計調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費專項資金審計調(diào)查、20xx年全國有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進步產(chǎn)業(yè)升級大會年會經(jīng)費使用情況審計，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目調(diào)增部分補助資金的補充審計等5個項目的專項審計和審計調(diào)查。從管理體制、運行機制、政策措施等方面建立健全了長效管理機制。

5、突出關(guān)注對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟責任審計力度。今年審計把加強經(jīng)濟責任審計作為規(guī)范領(lǐng)導干部從政行為、強化對權(quán)力的監(jiān)督制約、預(yù)防和懲治重要手段，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托，開展了區(qū)環(huán)保局局長、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長、二中校長、XX職業(yè)學校校長等四名科級領(lǐng)導干部任中經(jīng)濟責任審計，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長離任經(jīng)濟責任審計。通過審計，查出審計問題資金1967萬元、其中：負直接責任的596萬元，負主管責任的53萬元，負領(lǐng)導責任的1318萬元，對違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬元的決定。將審計情況向組織部門報告，并對存在的問題提出了審計建議和意見。

6、認真履行審計工作職能，支持我區(qū)全面加強和創(chuàng)新社會管理工作。主動配合相關(guān)部門理順社區(qū)財政管理體制，建立和完善社區(qū)棄經(jīng)濟職能后的財政支持政策體系，積極承擔社區(qū)的審計工作，為開展社會管理創(chuàng)新工作提供保障

(三)嚴格管理，注重審計工作質(zhì)量，提升審計監(jiān)督水平 審計質(zhì)量是審計工作的生命線。今年以來，在相繼出臺和完善《XX區(qū)審計局審計執(zhí)法過錯追究制度》、《XX區(qū)審計局審計項目質(zhì)量考核辦法》、《審計處理結(jié)果跟蹤落實制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個方面入手控制審計質(zhì)量：一是加強質(zhì)量意識教育，牢固樹立審計質(zhì)量是審計工作生命的理念，力爭每個項目都經(jīng)得起歷史的檢驗;二是加強人員業(yè)務(wù)培訓，組織30多人次參加了省廳、市局及本局舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓;三是嚴格操作規(guī)程，認真執(zhí)行國家審計準則和上級審計機關(guān)統(tǒng)一的審計操作技術(shù)規(guī)范;四是加強審計復(fù)核力度，在原有的三級復(fù)核的基礎(chǔ)上，進行責任分工，明確到人，層層負責，嚴格把關(guān);五是嚴格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績、優(yōu)秀審計項目評選和評先評優(yōu)等掛鉤，重獎獲得優(yōu)秀審計項目的人員，調(diào)動審計人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進審計信息化建設(shè)，投入資金進行“金審工程二期”建設(shè)，認真實施運作審計OA辦公系統(tǒng)，并積極探索和實踐審計OA和AO的交互，使計算機技術(shù)應(yīng)用融于審計業(yè)務(wù)中。

(四)強化素質(zhì)，注重隊伍自身建設(shè)，夯實審計事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

1、以提升審計效能為重點，抓好審計隊伍建設(shè)。把“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神作為審計人員核心價值觀，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質(zhì)的切入點和著力點，為提高審計隊伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心，行動同步，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風建設(shè)，嚴明工作紀律，認真落實“首問負責、辦結(jié)、責任追究”三項制度，全面提升行政效能。

2、以開展“基層組織建設(shè)年”活動為契機，抓好機關(guān)黨的建設(shè)。通過創(chuàng)建“五個好”基層黨組織、爭做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭創(chuàng)“十佳標兵”和“十佳科室”系列活動，推行黨員承諾制，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動“基層組織建設(shè)年”活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動的深入開展。通過將評先評優(yōu)與目標任務(wù)、年度考核、職務(wù)晉升、干部選用緊密結(jié)合，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭優(yōu)的干勁和熱情，促進和推動了年度審計工作任務(wù)的完成。 按照區(qū)委要求，進一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動。將XX區(qū)56個行政村村支書和村主任納入經(jīng)濟責任審計的范疇，為此我局對全區(qū)所有行政村村級財務(wù)進行了摸底調(diào)查，并針對實際，撰寫了XX區(qū)村級財務(wù)審計監(jiān)督試行辦法。

3、以提升審計機關(guān)公信力為核心，加強黨風廉政建設(shè)。認真貫徹落實上級審計機關(guān)黨風廉政建設(shè)工作會議精神，完善審計機關(guān)反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標責任書和廉政承諾書，全面落實廉政責任;加強《廉政準則》、國家法律法規(guī)和廉潔從政各項規(guī)定教育，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機結(jié)合起來，加大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查，堅持審前進行廉政談話，審中加強廉政監(jiān)察，審后組織廉政回訪，不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計人員在審計中做到了為民、務(wù)實、清廉。

公司審計個人工作總結(jié) 篇7

20__年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導下，在__審計局的關(guān)心指導下，堅持以牢固樹立科學發(fā)展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責，努力提高工作質(zhì)量，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進廉政建設(shè)、加強經(jīng)濟管理等方面，起到了積極的作用，為__社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻。

今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了__個項目審計，其中：財務(wù)收支審計X個、干部離任審計X個、基建、工程項目審計X個，工會經(jīng)費審查審計X個。回顧今年以來的工作，主要做了以下幾個方面：

1、按照年初工作計劃，認真開展財務(wù)審計。

為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟活動情況，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20__年度財務(wù)收支情況進行了全面審計。這次審計，我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20__年度經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況。對財務(wù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與有關(guān)單位領(lǐng)導溝通，做到即知即改；對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起，財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審。

2、堅持有離必審原則，做好干部離任審計。

離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié)，是促進黨風廉政建設(shè)的一項重要制度，也是對領(lǐng)導干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計，進一步明確干部的經(jīng)濟責任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對__鎮(zhèn)__居委會主任、__物業(yè)公司經(jīng)理、__敬老院院長、__村委會主任、__經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和__村委會主任進行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進行披露，提出整改意見，并督促整改。

3、加強項目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價。

開展基建工程審價，加強固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率，限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場、仔細測量，做好審價機構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對__萬元以上工程項目委托社會中介機構(gòu)直接審價；對__萬元以下項目，鎮(zhèn)審計室借助審價機構(gòu)專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構(gòu)正確套用計價標準，做好準確定價，積極維護集體利益。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減工程造價__萬元，核減率為__%。其中委托社會中介機構(gòu)外審項目__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減金額__萬元，核減率__%；內(nèi)審項目__個，送審價為__萬元，審定價為__萬元，核減金額__萬元，核減率為X%。

4、認真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實審計整改意見

20__年下半年，____審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20__和20__年兩年間，財務(wù)、財政收支上存在著一定問題，根據(jù)__審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20__年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關(guān)單位審計整改情況，及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導匯報；另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《__鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導審核后，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了__審計局。今年3月18日，經(jīng)__審計組再次回訪檢查驗收。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進行了一次檢查。

5、依法履行經(jīng)審職責，加強工會經(jīng)費審計。

工會經(jīng)費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20__年度經(jīng)費決算和20__年度經(jīng)費預(yù)算進行了審查；5月，對鎮(zhèn)工會20__年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計；7月，對鎮(zhèn)工會200__年上半年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進行了審查；8月，對5個基層工會20__年的經(jīng)費收支進行了審計。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書。通過審計，進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。

回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和領(lǐng)導的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細致；由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成；審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進一步提高。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習，不斷提高自身素質(zhì)；要堅持邊干邊學，學用結(jié)合，認真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率；要嚴格按照內(nèi)審工作要求，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計，及時完成各項工作任務(wù)。

20__年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務(wù)學習，不斷提高審計人員綜合素質(zhì)；緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設(shè)，當好領(lǐng)導的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度；搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計，加強財務(wù)監(jiān)督，促進經(jīng)濟管理，努力提高審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實。20__年主要工作設(shè)想如下：

1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計。重點審計領(lǐng)導干部任期內(nèi)各項指標完成情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財務(wù)制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進行審計評價。

2、繼續(xù)搞好財務(wù)審計。重點對各單位財務(wù)管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核、監(jiān)督。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支，防止損失浪費。設(shè)想從20__年起，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。

3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計。20__年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則，上門實地測量，積極維護集體利益。

4、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度，確保審計意見落到實處，務(wù)求取得審計實效。

此外，及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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審計工作總結(jié)個人7篇

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審計工作總結(jié)個人(篇1)

一、全年工作開展的總體情況

XX年，在縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的堅強領(lǐng)導下，我局干部職工認真履行職責，在嚴肅財經(jīng)法紀、維護社會穩(wěn)定、促進xx經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展和廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。截止10月底，共完成審計（調(diào)查）項目126個，查出違規(guī)金額萬元，損失浪費27萬元,管理不規(guī)范金額萬元，核減政府投資工程造價萬元；提出審計整改建議并采納180條；撰寫審計信息39篇、簡報28期、審計情況反映6期、審計建議函7期，縣級以上報刊雜志采用或縣委政府領(lǐng)導親自批示30條（篇）。工作得到了縣委縣政府的肯定，受到了上級審計部門的表揚。

二、完成的主要工作任務(wù)

（一）突出重點，精心組織，進一步加大對災(zāi)后重建資金項目的審計監(jiān)督力度，確保重建資金合理有效的使用

1、加強對特殊黨費援建資金項目的管理、使用情況進行審計，并納入今年計劃項目。一是對xx“七一”中學、村級組織建設(shè)等重大援建項目進行跟蹤審計，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出審計建議意見；二是重點對農(nóng)房重建補助資金發(fā)放情況進行了審計。對已發(fā)現(xiàn)的全縣存折賬號重復(fù)的有799戶、身份證號碼重復(fù)的有323戶、重建編碼重復(fù)的有50戶、身份證號碼與賬號同時重復(fù)的有67戶等問題及時提出了審計建議，督促重建辦和相關(guān)部門進行了核實、清理和更改。

2、繼續(xù)對港澳援建項目實施跟蹤審計。全年累計完成6個港澳援建項目跟蹤審計項目，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出審計建議，確保并出具了階段性公證審計報告6個。目前，正在審計的港澳援助項目共10個，在跟蹤審計中，審計組就港澳援助項目中存在的工程進度緩慢、資金沉淀量大、設(shè)計、招標、投資概算等環(huán)節(jié)未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定等問題，及時向縣協(xié)調(diào)辦及相關(guān)單位提出了意見和建議，促進了及時糾正和整改。

3、加強對災(zāi)后重建1000萬元以上的重點項目實施跟蹤審計，確保不出大問題。對xx中學、城北中學、縣醫(yī)院門診大樓、縣看守所、西環(huán)線二期工程、血防站等災(zāi)后重建項目進行跟蹤審計，多次參加相關(guān)會議，并到項目現(xiàn)場查看提出管理建議87條。二是完對縣御河中學、實驗中學、職業(yè)中專校、雄劍物流中心等災(zāi)后恢復(fù)重建項目進行了全程跟蹤審計調(diào)查，提出審計建議5條，采納5條。

4、進一步做好審計署、審計廳、xx市審計局對我縣災(zāi)后重建資金項目審計（審計調(diào)查）的協(xié)調(diào)配合工作，為確保我縣災(zāi)后重建項目及資金的規(guī)范管理和使用起到了積極重要的作用，今年來，我局先后協(xié)調(diào)配合審計署3次、審計廳5次、xx市審計局6次，累計派員協(xié)助審計108人次。

（二）加強對縣本級預(yù)算執(zhí)行的審計，發(fā)揮審計建設(shè)性功能

一是組織實施并完成對縣廣播電視局、縣群工局部門預(yù)算執(zhí)行情況的審計，查處各種違規(guī)資金422萬元；二是完成了對縣地稅局機關(guān)經(jīng)費的審計工作；三是重點對xx縣財政預(yù)算執(zhí)行情況和地稅征管情況進行了審計；預(yù)算執(zhí)行情況審計中共計提出審計建議13條；被采納建議8條，撰寫審計信息6篇，充分了發(fā)揮審計建設(shè)性功能。

（三）有序推進經(jīng)濟責任審計，促進我縣各級領(lǐng)導干部依法履行職責

為有效開展好經(jīng)濟責任審計工作，一是我局提請召開了經(jīng)濟責任聯(lián)席會議，及時研究確定了今年的任期經(jīng)濟責任審計對象，修改完善了《xx縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議實施意見》，進一步明確了經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議各成員的職責和分工，促進了經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議作用的發(fā)揮；二是進一步修改完善了《xx縣行政事業(yè)單位領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作方案》、《xx縣地方黨委、政府主要領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作方案》，進一步明確了經(jīng)濟責任審計三級復(fù)核、審理審定的程序和方法，促進了我縣經(jīng)濟責任審計不斷深化。

今年以來，我局共完成了去年年底縣委交辦的對20名領(lǐng)導干部的任期經(jīng)濟責任審計，審計查出違規(guī)金額共計萬元，上繳財政專戶萬元，責令糾正萬元，管理不規(guī)范金額萬元，提出審計建議97條，整改落實86條，切實發(fā)揮了審計監(jiān)督對領(lǐng)導干部監(jiān)管工作的促進作用。

目前，縣委組織部今年委托我局組織實施的23位科級領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計項目已進行入掃尾階段，預(yù)計10月底將全面完成。

（四）著力于維護國家和群眾利益，加大專項資金審計力度

今年來，為切實維護群眾利益，促進提高專項資金使用效益，積極推進了專項資金績效審計。一是完成了對xx縣血吸蟲病農(nóng)業(yè)綜合治理項目資金的審計，查出管理不規(guī)范金額42萬元。揭示了資金和項目管理中的違紀違規(guī)問題，從加強管理、提高效益、規(guī)避隱患等方面提出了建設(shè)性的審計建議書1篇。二是我局積極協(xié)助財政部專員辦順利完成了對我縣鎖定二級收費公路收費還貸工作的復(fù)查，為我縣鎖定該項億元債務(wù)爭取資金奠定了堅實基礎(chǔ)。

（五）加強投資項目審計，著力核減工程造價，降低投資成本，為國家單位節(jié)約建設(shè)資金，提高投資效益發(fā)揮審計監(jiān)督作用

今年以來，我局在人員少、審計任務(wù)重的情況下，繼續(xù)采用由我局直接實施審計、組織聘請有關(guān)專業(yè)人員實施審計和委托社會中介機構(gòu)實施審計相結(jié)合的方式，共組織完成對政府投資的建設(shè)工程竣工決（結(jié)）算審計項目80個，審計總資金達萬元，審計核減工程造價萬元，為政府節(jié)約了建設(shè)資金，提高了資金的使用效益。

（六）強化措施，切實加強審計機關(guān)管理

今年，我局一是積極開展干部職工各種學習教育培訓活動13次，其中局內(nèi)組織學習195人次，外地考察學習45人次，外派干部參加省市縣學習培訓20人次，二是局領(lǐng)導與干部職工面對面思想交流20人次，審前廉政談話21人次，確保了廉潔從審。三是組織干部職工收看思想教育類電影共計80人次，四是加強審計統(tǒng)計和分析，提出審計整改建議并采納180條；撰寫審計信息39篇、簡報28期、審計情況反映6期、審計建議函7期，縣級以上報刊雜志等采用或縣委政府領(lǐng)導親自批示30條（篇）。五是健立和完善各項規(guī)章制度8項，成立或調(diào)整各項工作領(lǐng)導機構(gòu)及成員10個。通過強化措施和狠抓落實，進一步提升了我局干部職工的綜合素質(zhì)，有效地促進了審計機關(guān)管理，確保了全年各項工作的有序開展。

（七）認真做好縣委、縣政府交辦的其他工作

1、努力做好與各單位和部門的協(xié)助配合工作，促進我縣各項工作的有序開展。一是積極參與配合縣財政、教育部門對我縣的國有資產(chǎn)清理工作，為國有資產(chǎn)清理做出了積極的努力。二是協(xié)助重建辦、縣發(fā)改局、縣財政局等部門和單位共同制定我縣災(zāi)后恢復(fù)重建項目等管理辦法或?qū)嵤┮庖?，有效地促進了我縣災(zāi)后重建的規(guī)范管理。三是多次參加縣統(tǒng)一組織的有關(guān)招投標、拍賣、工程量和材料價調(diào)整等會議。

2、繼續(xù)認真貫徹落實擴權(quán)強縣精神，積極與省審計廳做好對接，認真做好上級審計機關(guān)審計檢查我縣擴大內(nèi)需和災(zāi)后恢復(fù)重建資金的籌集、撥付、管理、使用等情況就地審計工作，累計派員協(xié)助審計56人次。

3、積極做好幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排，今年我局先后聯(lián)幫雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)，局主要領(lǐng)導多次到雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)進行調(diào)研，指導當?shù)卣鐣?jīng)濟發(fā)展，并協(xié)助其制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和爭取建設(shè)項目和資金，努力做好幫扶各項工作。今年來，在經(jīng)費十分緊張的情況下，全局擠出4000元資金慰問貧困黨員和母親、困難戶、殘疾人、五保戶、困難學生共計42人，對雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)的社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

審計工作總結(jié)個人(篇2)

總結(jié) 20xx年上半年，區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導下，認真學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神、《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》、《廣東省人民政府關(guān)于加強審計工作的意見》等文件精神，進一步適應(yīng)新常態(tài)，切實履行審計職能，全面強化審計監(jiān)督。截止到6月底共完成審計項目80個，出具審計報告576份，查出不規(guī)范金額8,494.60萬元，核減投資額7,251.55萬元；提出審計建議30條，促進被審計單位建章立制9項。各項工作取得明顯成效。

區(qū)審計局緊緊圍繞區(qū)政府批準的20xx年度審計計劃，統(tǒng)籌兼顧、精心組織，認真克服破解今年審計工作“項目多、任務(wù)重、時間緊”的難題，全面推進各項工作落實。

（一）開展預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計。以全口徑預(yù)算審計監(jiān)督、審計監(jiān)督全覆蓋為主線，在擴大審計覆蓋面的`同時，擴展審計廣度和深度，在開展財政預(yù)算執(zhí)行審計中，加強政府性資金、預(yù)算外資金、

專項資金審計監(jiān)督，并將20個以上預(yù)算單位納入審計范圍，實現(xiàn)對區(qū)財務(wù)獨立核算的行政事業(yè)單位5年輪審最少1次的目標；全面落實對重大政策貫徹落實情況進行常態(tài)化審計的要求，把區(qū)各單位部門預(yù)算執(zhí)行情況、歷年結(jié)余資金動向及往來款長期掛賬現(xiàn)象列入重點審計事項，突出對“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費等“六項費用”支出管理情況，通過跨年度橫向比較，進一步優(yōu)化公用經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)，推動用好增量、盤活存量，促進財政資金合理配置、高效使用。

（二）提速提效強化政府投資項目的審計監(jiān)督。加大工程建設(shè)項目預(yù)算、竣工結(jié)（決）算審計力度，強化重點投資項目的跟蹤審計，實行政府投資項目審計監(jiān)督全覆蓋，截止到6月底出具政府投資項目審計報告561份，累計送審金額89,226.12萬元，審定金額81,999.72萬元，核減政府投資金額7,251.55萬元，平均核減率為8.13%。一是加大對區(qū)重大投資項目審計監(jiān)督，多次召開審計業(yè)務(wù)會議強化審計溝通與協(xié)調(diào)，重點完成了羅湖區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水入戶改造工程及羅湖區(qū)排水管網(wǎng)改造工程共計137項的預(yù)算審計工作，合計送審金額2.60億元；二是扎實高效推進民生領(lǐng)域項目順利開展，10個工作日內(nèi)完成了羅湖綠道5號線提升及延長線建設(shè)工程竣工財務(wù)決算審計，累計送審金額

審計工作總結(jié)個人(篇3)

自大學畢業(yè)，在社會摸爬滾打數(shù)十年，在各級領(lǐng)導的關(guān)心的支持下，我榮幸的成為了一名審計工作人員，近一年的工作中，在局領(lǐng)導的領(lǐng)導和關(guān)心下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務(wù)實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導和同事的一致肯定。具體情況如下：

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導、團結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。__年__月，我參加了__審計學院組織的固定資產(chǎn)投資審計培訓班學習，取得了良好的學習效果，__年__月我參加__省建設(shè)廳組織的全國造價員考試并取得了全國造價員資格證書。

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審計工作總結(jié)個人(篇4)

今年是我縣村級組織換屆選舉之年，按照縣委農(nóng)工部《關(guān)于洪澤縣村干部任期和離任經(jīng)濟責任審計實施方案》的要求，對該村20xx年元月至20xx年9月的財務(wù)進行了審計，現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：

一、基本情況

該村轄12個村民小組，農(nóng)業(yè)戶數(shù)825戶，農(nóng)業(yè)人口3269人村支兩委干部7人，共產(chǎn)黨員97人，耕地面積4600畝，20xx年人均純收入7250元。

二、村財務(wù)資產(chǎn)負債變化及期內(nèi)收、支平衡情況

1、資產(chǎn)負債變化情況：(期初為20xx年元月1日，期末為20xx年9月30日)

a、村財務(wù)資產(chǎn)期初總額為844573.82元，期末資產(chǎn)總額為861497.37元，期內(nèi)增加16923.55元，其中固定資產(chǎn)增加16125.00元。

b、村財務(wù)負債期初總額為19697.87元，期末負債總額為841687.17元期內(nèi)增加負債82198.30元。

c、所有者權(quán)益期初總額為負824875.95元，期末總額19810.20元，期內(nèi)減少805065.75元。

2、村財務(wù)期內(nèi)收、支平衡情況

a、財務(wù)總收入1736931.95元，其中：村級轉(zhuǎn)移支付資金108800.00元，專項收入1456838.90元，其他收入171293.05元。

b、村財務(wù)總支出2558122.70元，其中：村干部工資81500.00元，其他工資30085.00元，公用經(jīng)費支出140253.00元(其中：招待費用58388.00元，占公用經(jīng)費42%)，專款支出2306284.70元。

c、村財務(wù)期內(nèi)收支核算結(jié)果虧空821190.75元。其中：日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費結(jié)余28255.05元，專項經(jīng)費虧空849455.80元，專項經(jīng)費虧空主要是20xx年清理村級隱形債務(wù)將已實施的項目賬外賬清理入賬而產(chǎn)生的，其掛賬項目有進村水泥公路825000.00元。

三、審計評估意見

審計認為，該村的會計資料基本真實地反映了本屆村財務(wù)收支情況及財務(wù)收支活動。收入足額入賬，村干部工資，獎金補貼人年均11643.00元，在全鄉(xiāng)處最低水平，總費用控制得比較好。但招待費用年均5740.00元，在全鄉(xiāng)處中等水平，但結(jié)賬不夠及時，有坐支現(xiàn)象，待今后進一步加強管理。

四、本次審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

1、財務(wù)制度不完善。財務(wù)管理制度與實際情況不適用、不配套，出現(xiàn)脫節(jié)，缺乏資金收入，使用及效益措施，導致財務(wù)管理制度不夠完善，健全、規(guī)范，接受群眾監(jiān)督乏力。其表現(xiàn)為有些財務(wù)活動不視其內(nèi)容，只要有正式發(fā)票就可報賬，掩蓋了財務(wù)活動的真實性，增加了會計監(jiān)督的難度。

2、會計手續(xù)不健全。財務(wù)原始憑證不規(guī)范，無事由、無證明人簽字，有些款項付款后不及時取得原始憑證，僅憑腦子記憶，搞張不相應(yīng)的'發(fā)票或自制憑證，報賬時相互簽字報銷。

3、財務(wù)收支無預(yù)算。資金收支無計劃，不能量入為出，往往是無錢借錢花，拆東墻補西墻，寅吃卯糧，結(jié)果是年終決算一片“紅”。

4、會計檔案不健全。村里沒有檔案室，會計檔案資料無法集中管理?，F(xiàn)在僅存在鄉(xiāng)近年來鄉(xiāng)經(jīng)管站代理記賬的會計資料，以前年度的會計資料無法找到，沒有按照會計資料保存年限進行銷毀。

五、審計建議

1、加強領(lǐng)導，強化法制意識。領(lǐng)導重視是抓好村級財務(wù)工作的關(guān)鍵，各級領(lǐng)導要進一步提高村級財務(wù)管理工作的認識，認真學習《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，增強法制觀念。

2、完善制度，強化約束機制。嚴格按照今年鄉(xiāng)經(jīng)管站訂立的村級財務(wù)管理制度辦事，嚴格審核原始憑證的手續(xù)是否齊全(事由、經(jīng)手人、驗收人、審批人)，內(nèi)容是否真實合法，做到賬款相符，賬賬相符，日清月結(jié)，進一步完善預(yù)決算制度和資金使用效益審批制度，定期向群眾公布，接受群眾監(jiān)督。

3、工資福利，全鄉(xiāng)應(yīng)基本統(tǒng)一。村干部工資、補貼、福利要做到全鄉(xiāng)基本統(tǒng)一，做到有章可循，不隨意發(fā)放。

4、強化素質(zhì)、提高會計業(yè)務(wù)水平。建立村級會計培訓，獎懲機制，增強村級業(yè)務(wù)人員的責任感和緊迫感，不斷提高村級會計隊伍的整體素質(zhì)。

審計工作總結(jié)個人(篇5)

一、

審計工作是一個嚴肅而復(fù)雜的過程，通過對財務(wù)報表、業(yè)務(wù)流程、風險控制措施等的全面檢查和評估，旨在為公司的管理層提供真實、準確、可靠的財務(wù)信息，協(xié)助其更好地決策和管理。在過去一年中，我作為一名審計師，參與了多個企業(yè)的審計工作。通過這些經(jīng)歷，我深刻體會到審計工作的重要性和挑戰(zhàn)性。本文將根據(jù)我個人的工作經(jīng)歷，結(jié)合具體案例，總結(jié)審計工作的重要性、難點和解決方法。

二、審計工作的重要性

審計工作在企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定中起著重要的作用。審計可以驗證財務(wù)報表的真實性和準確性。通過對企業(yè)財務(wù)報表的審計，可以確保財務(wù)信息的可靠性，防止企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)造假和誤導投資者。審計可以評估企業(yè)的風險控制措施。審計師會對企業(yè)的控制環(huán)境、內(nèi)部控制制度進行全面評估，發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題，提出改進建議。審計可以為企業(yè)的管理決策提供參考依據(jù)。通過對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的審計，可以發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)過程中的優(yōu)化空間，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供支持。

三、審計工作的難點

在實際工作中，我遇到了一些審計工作的難點。企業(yè)的業(yè)務(wù)流程龐大而復(fù)雜。企業(yè)的業(yè)務(wù)過程可能涉及多個部門和多個環(huán)節(jié)，數(shù)量龐大且復(fù)雜，對審計師的綜合應(yīng)用能力提出了較高的要求。面對惡意欺詐行為的發(fā)現(xiàn)和處置也是審計工作中的難點之一。由于惡意欺詐行為的隱藏性強，審計師需要具備一定的敏銳度和偵查能力，從海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象，并及時采取相應(yīng)的措施。審計工作還需要審計師具備較強的溝通能力和團隊合作精神，與企業(yè)管理層和相關(guān)部門進行有效溝通和協(xié)作。

四、解決方法

為了應(yīng)對審計工作的難點，我總結(jié)了以下幾點解決方法。加強專業(yè)知識的學習和積累。審計師應(yīng)不斷學習新的法規(guī)法律、財務(wù)會計準則和審計準則，增強自身的專業(yè)素養(yǎng)，提高對業(yè)務(wù)流程的了解。改進工作方法和流程。針對業(yè)務(wù)流程龐大而復(fù)雜的問題，我們可以優(yōu)化工作流程，減少重復(fù)繁瑣的工作，提高工作效率。加強溝通和協(xié)作。與相關(guān)部門和管理層的有效溝通和協(xié)作是完成審計工作的前提條件。審計師需要主動與相關(guān)人員進行溝通，及時了解業(yè)務(wù)的全貌和內(nèi)部控制情況。

五、

作為一名審計師，我意識到審計工作的重要性和難點。通過實踐和總結(jié)，我認為只有不斷學習和提升自己的專業(yè)能力，勇于面對挑戰(zhàn)并主動改進工作方法，才能更好地完成審計工作。同時，作為團隊成員，加強溝通和協(xié)作能力也是必不可少的。我相信只有不斷努力和提高，才能更好地為企業(yè)的管理層提供準確、可靠的財務(wù)信息，為企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定做出更大的貢獻。

通過以上對審計工作的總結(jié)，我深刻認識到審計工作的重要性和難點。在今后的工作中，我將進一步提升自己的專業(yè)知識和能力，不斷改進工作方法和流程，并加強與企業(yè)管理層和相關(guān)部門的溝通和協(xié)作，為企業(yè)的管理決策提供更好的支持。同時，我也希望通過自己的努力和實踐，不斷提高審計工作的水平和質(zhì)量，為公司的發(fā)展作出更大的貢獻。

審計工作總結(jié)個人(篇6)

根據(jù)《XX區(qū)審計局深入開展黨的群眾路線教育實踐活動實施方案》和第二指導組的有關(guān)要求，我局8月份認真開展了以下工作：

一是認真對黨的群眾路線教育實踐活動進行比較檢查。

我局領(lǐng)導班子成員堅持“高標準、嚴要求”，認真結(jié)合督導組最新要求，修訂完善比對檢查材料，力求實事求是、準確、徹底、現(xiàn)實。

二是組織開展領(lǐng)導班子成員的談心談話。

為進一步統(tǒng)一思想、明確目標、發(fā)現(xiàn)不足、增強團結(jié)，為召開集團民主生活會做好準備，我局近日組織全體職工談心談心。領(lǐng)導班子成員。達到團隊成員思想統(tǒng)一、目標明確的目標，營造有利于解決實際問題的良好氛圍，為今后審計工作的順利開展奠定堅實基礎(chǔ)。

三是召開青年干部座談會。

為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，引導廣大青年審計干部自覺踐行社會主義核心價值觀，8月18日下午，XX區(qū)審計局組織青年審計干部要舉行青年審計干部。審計干部座談會。局領(lǐng)導班子全體成員參加座談會，與年輕審計干部進行了面對面交流。

會上，青年干部參加群眾路線教育實踐活動，學習貫徹深圳市審計局《關(guān)于進一步加強審計干部隊伍建設(shè)的若干意見》精神。 “加強作風建設(shè)”積極發(fā)言，每位年輕干部結(jié)合自身經(jīng)歷和工作實際，暢所欲言，暢所欲言，為進一步加強審計工作積極建言獻策。

局領(lǐng)導班子成員與年輕干部分享生活經(jīng)歷。談話中，陳衛(wèi)金局長對區(qū)審計局年輕干部提出了三點希望：

一是樹立堅定的理想信念，把理想體現(xiàn)在實際生活和工作中，樹立正確的工作觀。人生觀、價值觀和世界觀，堅定正確的政治方向；二是加強學習思考，積極參與工作實踐，在工作中善于學習，在學習中勤于思考，努力將學習知識與掌握技能結(jié)合起來，理解和掌握更科學的解決問題的方法，并更好地履行您的工作職責；

三是樹立良好作風，發(fā)揚敢為人先的精神，發(fā)揮創(chuàng)造力，銳意進取，努力工作，樹立年輕審計干部的良好形象。

四是制定出臺了《羅湖區(qū)審計局審計業(yè)務(wù)質(zhì)量評價辦法》和《羅湖區(qū)審計局政府投資項目審計規(guī)則》。

針對“四風”存在的問題，我局領(lǐng)導班子認真落實整改，陸續(xù)出臺相關(guān)制度，嚴格控制優(yōu)質(zhì)項目規(guī)范運行，加強 提高各項審計事項的可操作性，提高審計質(zhì)量。 現(xiàn)場指導，以制定高質(zhì)量的審計實施方案為抓手，推動審計工作質(zhì)量全面提升。

審計工作總結(jié)個人(篇7)

一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，用心主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了必須成績，主要表此刻：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個人的工作潛力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。能夠說經(jīng)過一年的努力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作必須能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下方我從三個方面匯報工作：

一、20xx年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知職責重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、用心開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也到達了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了必須的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，透過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的職責心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的職責。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自我的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導帶給市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，構(gòu)成了近萬字的報告，把問題找準了，推薦提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過努力一一克服了這些困難

公司審計人員工作總結(jié)經(jīng)典

在現(xiàn)代職業(yè)中文檔處理技能是必備的，我們在寫作困惑時一般都會翻閱相關(guān)范文。寫范文真的較難嗎？希望這份“公司審計人員工作總結(jié)”能夠帶給您更多的收益，如果你覺得這篇文章對你的生活有所啟示請將其收藏起來以備參考！

公司審計人員工作總結(jié) 篇1

20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、20xx年財務(wù)審計工作的簡要回顧

（一）財務(wù)方面的工作

1、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

2、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3、加強資金管理的作用

為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運

4、增強財務(wù)服務(wù)意識

20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，總結(jié)集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

6、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。

（二）審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

2、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

3、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

4、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

二、存在的問題

20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

一是需要加大制度建設(shè)的力度；

二是加強對分、子公司的財務(wù)管理；

三是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

四是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。

三、20xx年財務(wù)審計部工作的初步思路

20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)最好的原創(chuàng)免費公文站量，對我司的長遠發(fā)展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

（一）增強服務(wù)。一是加強對各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務(wù)審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務(wù)，逐步實現(xiàn)財務(wù)管理個性化。二是加強對集團公司領(lǐng)導服務(wù)。xx集團公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務(wù)審計部必然成為企業(yè)管理的核心部門，為集團公司領(lǐng)導服好務(wù)，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務(wù)審計信息，為領(lǐng)導決策作好保障。三是加強對上級主管部門的服務(wù)。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務(wù)管理信息，為上級部門掌握我司財務(wù)運行狀況作好必要的服務(wù)。四是加強對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關(guān)部門。特別是業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息。

（二）加強管理。

一是加強制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。

二是加強對資金管理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務(wù)審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。

三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現(xiàn)財務(wù)審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。

四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務(wù)審計部應(yīng)積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。

（三）有效監(jiān)督。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進行辦公后，集團公司財務(wù)部應(yīng)對其進行的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)督，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務(wù)制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進行審核，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合法。

（四）加強控制。加強對費用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。

（五）開拓創(chuàng)新。20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)行。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

公司審計人員工作總結(jié) 篇2

一年來，在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

一、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近__噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，20__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了__多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。

三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。

四、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導的安排，今年，我先后到__和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。

公司審計人員工作總結(jié) 篇3

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和****現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

公司審計人員工作總結(jié) 篇4

20XX年度在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20XX年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20XX年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20XX年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導整改。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20XX年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計，對20XX年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。

4、加強離任審計，提供人事管理參考

20XX年，xx原總經(jīng)理、新xx湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計

20XX年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。

　二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20XX年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20XX年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導整改。

　三、今后打算

1、堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

2、20XX年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

3、協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

公司審計人員工作總結(jié) 篇5

今天，當我站在這講臺上時，我的心情異常的激動。十六年前，當我剛剛離開校園，帶著一絲絲羞怯和那么多的迷茫和憧憬，來到公司報到時，審計對于我這個不到二十歲的人來說，是那么的新奇和陌生。

記得剛到審計局不久，我和一名五十多歲的老同志下戶，戶里的一位同志對我可好了!熱情的切了個西瓜先遞給我，弄得我可不好意思了。后來才知道他們把我當成那老同志的閨女了。曾經(jīng)有位領(lǐng)導問我：“你知道審計是什么嗎?”是呀，它是什么呢?我無言以對。幼稚和無知，讓我慚愧，更讓我清醒，我決心改變現(xiàn)狀，一切從頭開始，去認識審計，去了解審計。

做過審計的人誰都知道，白天我們面對的是山一樣的財務(wù)帳簿、憑證;晚上回家既要操持家務(wù)、還要趕寫材料;更別說出差外地了，為了完成工作進度，我們放棄太多太多。已經(jīng)十二點了，人們早就睡了，而我們還在匯報、研究工作;年紀大一些的人誰沒有體會，有多少次孩子發(fā)燒住進了醫(yī)院等媽媽看護、父母生病躺在床上等兒子照料，但是為了審計工作，我們都無怨無悔;有多少次我們連在睡夢中都因為一個數(shù)字計算不準確、因為與被審計單位爭論案情而驚醒;有多少同志為了工作放棄了婚假、病假;有多少次加班回家，看見沒人照顧的孩子困得早就躺在沙發(fā)上熟著了，媽媽的心呀也揪了起來;有多少次為了趕寫一篇審計報告，只有星星和月亮陪伴著我們，一直到很晚很晚…….從這些事情中我理解到，審計是一種磨煉，一種犧牲。

當一個審計項目順利完成時，人們可曾想到，我們在其中付出了多少勞動;當一個經(jīng)濟蛀蟲被繩之以法，人們可曾想到，這花費了我們多少心血!當成百上千萬的偷漏稅款及時上繳國庫時，人們可曾想到，這里有我們多少艱辛…….審計工作就像一只蠟燭，當人們看到耀眼的燭光時，而燃燒的卻是我們的生命。我們所做的每一件事情，都直接或間接地，在為國家、為人民，我們時時處處都在為人民服務(wù)。就連我們的每一份審計報告，我們的每一篇審計信息，每一張審計材料，都聯(lián)系每個群眾的心。因此我說審計是一種責任、一種奉獻。我們深深地知道，我們代表的是國家形象，代表著審計形象，所以我們會百倍地努力，忘我地工作回報國家、回報社會。正是這樣，我們把名利拋在腦后，我們當中涌現(xiàn)了一批又一批好干部，正是這樣，我們的工作才得以完成，我們的審計事業(yè)才無往而不勝。

審計還是一種壓力?，F(xiàn)在，我們正面臨著前所未有的機遇。“審計風暴”使我們的地位不斷增長、我們的工作環(huán)境越來越好、人民寄予了我們厚望。同時也給我們提出了更新更多更高的課題，我們也面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。我記得宋雨水有這么一句話：“因為當事人的高素養(yǎng)讓我感到了學習的迫切?！苯裉欤覀儗徲嬋嗣鎸χ鞣N以高科技為背景的經(jīng)濟挑戰(zhàn)，面對著被審計單位多種多樣、面對著人員素質(zhì)高低不同，面對著各種違紀違法手段的高智能化，我們身上的責任同樣越來越大。我們只有將壓力變?yōu)閯恿?，決不能維持舊的審計思路和方法，必須逐步更新來適應(yīng)新形式、新任務(wù)。要做到這一點，唯一的辦法就是學習，向書本學、向?qū)嵺`學、向同事學，通過學習提高自身的能力掌握科學的審計方法和先進的技術(shù)手段。只有學習才能解決工作中的一切難題。正是在這種學習的過程中，我們的精神將更加富有，我們的工作將更加自信，我們的生活將更加精彩!我們要以聰慧的大腦、廣博的知識、睿智的心靈和火一般的熱情去為祖國譜寫華麗樂章!

有時，我也經(jīng)常關(guān)注一下自身作為審計人的形象，也許是興奮自己又重新?lián)P帆起航了。但它時時提醒我，自己是一名審計人，是一名道德的赤誠的敬業(yè)的清廉的審計人。

公司審計人員工作總結(jié) 篇6

__年我局內(nèi)部審計工作在省局___的指導下，在局黨組的直接領(lǐng)導下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針，通過經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。

重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在__年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。嚴把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務(wù)員，果然皇天不負有心人，我終于成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。

一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：

一、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

二、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的__大和__屆三中、四中、五中、六中全會及黨的__大會議精神，認真學習領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。

四、依法審計，求真務(wù)實。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。 另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

五、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。

相信自己通過這么多年的努力，自己已經(jīng)知道了社會上存在的各種現(xiàn)實了。以后的道路還要怎么走，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力。爭取自己在十多年的努力后，成為一名審計局領(lǐng)導，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進，我相信自己可以做好，我相信以后的道路上，我會走的更好，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我的貢獻!

公司審計人員工作總結(jié) 篇7

我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領(lǐng)導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：

1.做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領(lǐng)導，與同事團結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

1.負責工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。

2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。

1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學習的主動性還不夠強。

公司審計人員工作總結(jié) 篇8

根據(jù)集團公司xxxx年度的總體工作部署和工作要求，結(jié)合本部門xxxx年上半年的工作計劃，現(xiàn)將財務(wù)審計部xxxx年上半年的工作簡要總結(jié)匯報如下：

一、上半年的主要工作

1、報表編制及報送。在所屬各單位財務(wù)人員的緊密配合下，完成了xxxx年度各項年報的編制和報送工作以及xxxx年度集團公司財務(wù)情況說明書的編寫工作。主要年報有：國資委年報、財政年報、糧食年報、基建年報、統(tǒng)計年報等年報的報送工作。

2、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計。配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù)。同時，重大項目跟蹤審計工作進展順利，4#泊位和油廠項目已經(jīng)接近尾聲。xxxx國際大廈項目在xxxx公司的緊密配合下，跟蹤審計進展順利。

3、xxxx年年報審計。從xxxx年2月9日開始的xxxx年度年報審計工作，經(jīng)過2個多月加班加點的緊張工作，于4月下旬全部結(jié)束。

4、牽頭布置xxxx年監(jiān)事會專項審計。從3月1日開始，列時1個月，xxxx年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現(xiàn)場工作全部結(jié)束。監(jiān)事會已經(jīng)和集團公司領(lǐng)導交換意見。

5、xxxx年度經(jīng)營業(yè)績考核。根據(jù)審計結(jié)果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位xxxx年度的經(jīng)營業(yè)績考核。

6、同時，根據(jù)集團公司xxxx年度的經(jīng)營目標，結(jié)合各單位xxxx年度的實際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位xxxx年度的考核指標。

6、布置并編報了集團及各單位xxxx年度的財務(wù)預(yù)算。

7、根據(jù)集團公司xxxx年度的實際完成情況，對國資委的考核指標進行反復(fù)測算，提出了符合集團公司實際情況的xxxx年度的考核指標，并取得了國資委領(lǐng)導的認可。

8、經(jīng)過反復(fù)測算和醞釀，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團公司董事會的認可，并從xxxx年1月1日開始正式實施。

9、在日常工作過程中進一步細化財務(wù)管理工作，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議。將xxxx公司所承建的xxxx國際大廈項目的基建賬務(wù)及報表，統(tǒng)一納入集團公司的核算管理范疇。xxxx國際大廈項目的基建項目賬務(wù)已經(jīng)于xxxx年5月份正式納入集團公司用友財務(wù)核算管理體系。針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的少數(shù)公司的個別基礎(chǔ)工作中的問題，我們已經(jīng)責成相關(guān)公司從xxxx年開始，重新自查并采取補救措施。同時在xxxx年的工作中，進一步細化財務(wù)工作，不求，只求更好。

10、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求，將集團公司現(xiàn)有資產(chǎn)進行歸類整理，并將資產(chǎn)的實際運行情況及時向董事會報告。同時為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機構(gòu)溝通，做好劃撥資產(chǎn)的'具體銜接工作。對江海公司退回集團公司的股票、債券及基金等短期投資，進行具體運作。根據(jù)證券機構(gòu)清理下掛賬號的要求，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風險。

11、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告，規(guī)范操作行為，集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

12、根據(jù)集團公司的總體部署，協(xié)助企管部對江海公司改制，進行了前期的準備改制，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整、審計評估工作等，目前審計評估工作已經(jīng)開始，預(yù)計在7月底可以初步完成。

二、下半年的主要工作安排

由于時間關(guān)系，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成，這將是我們下半年的主要工作目標之一。具體有：

1、加強和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺。和財政、糧食溝通，稻谷的掛賬問題，和財政溝通建庫資金的安排問題。和省地稅等稅務(wù)部門溝通，糧食企業(yè)特別是儲備庫的有關(guān)稅務(wù)政策問題，主要是儲備庫的土地使用稅和印花稅等問題。

2、針對年報審計和監(jiān)事會專項審計過程中提出的問題，逐條對照，對各單位以《管理建議書》的形式下發(fā)，督促整改，完善財務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財務(wù)管理水平。

3、在使用中不斷加強對財務(wù)管理軟件的使用進行總結(jié)討論，進一步修改完善，盡可能做到操作簡單，方便使用；同時根據(jù)集團公司管理的需要，開發(fā)集團內(nèi)部管理報表。

4、編寫集團公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊，進一步規(guī)范會計核算，強化內(nèi)控制度。

5、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作。

6、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù)，為集團做好監(jiān)督。

7、抓制度落實，抓人員培訓。針對監(jiān)事會專項檢查中的問題，對會計基礎(chǔ)工作及財務(wù)管理工作認真回顧和反思。根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知，對賬務(wù)調(diào)整情況進行檢查，為建立固定資產(chǎn)臺賬做好準備。針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則，根據(jù)財務(wù)人員后續(xù)教育的要求，組織集團及所屬單位財務(wù)人員進行xxxx年度的繼續(xù)教育培訓。

8、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系。充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務(wù)信息化平臺，加強和各單位財務(wù)人員的溝通和聯(lián)系，為集團公司加強內(nèi)部管理提供及時的財務(wù)信息。

總之，財務(wù)工作離不開集團公司領(lǐng)導、監(jiān)事會、所屬各單位領(lǐng)導以及集團各部門的關(guān)心和支持，在此深表感謝。同時還希望在今后的工作中，給予財務(wù)工作和財務(wù)人員一如既往的支持。

公司個人工作總結(jié)7篇

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公司個人工作總結(jié) 篇1

時光荏苒，歲月如梭。轉(zhuǎn)眼間，又是一年的年終，也是新一年的開始。要開始做一個工作總結(jié)。在競爭越來越激烈的保險行業(yè)，員工在工作中更加要不斷學習和總結(jié)。下面就是小編給大家?guī)淼谋ｋU公司個人年終工作總結(jié)范文，希望能幫助到大家!

保險公司個人年終工作總結(jié)范文2019(一)

一年來，諾克薩斯諾克薩斯保險公司在省市公司正確領(lǐng)導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導干部，肩負著上級領(lǐng)導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領(lǐng)導班子和員工隊伍建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理

沒有規(guī)矩不成方圓。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作

1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著事事落實，事事督導的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓活動，組織大家學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化四化目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入.94元，其中車險保費.12元，非車險業(yè)務(wù).82元，滿期賠付率為諾克薩斯諾克薩斯。成為公司發(fā)展的重要保證。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險公司個人年終工作總結(jié)范文2018(二)

光陰似箭，轉(zhuǎn)眼間2018年即將進入尾聲!作為保險公司一份子來說，首先感謝領(lǐng)導在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導。同時，在這工作期間，有得也有失，現(xiàn)就將2018年工作結(jié)如下：

一、提高自身素質(zhì)，履行自己的職責

今年2月份我步入到英雄聯(lián)盟英雄聯(lián)盟保險公司，從事保險這個陌生的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。為了適應(yīng)當前工作的需要，應(yīng)該時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質(zhì)，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。做為辦公室一名機要員來說，主要工作就是上傳下達、文件管理、檔案管理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領(lǐng)導看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是后來將心比心，公司領(lǐng)導都可以不厭其煩認真對待每一個文件，乃至每一個字，而做為我顯然是微不足道的，達到了培養(yǎng)耐心的良好目的。態(tài)度決定一切，在工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情。

二、執(zhí)行做好領(lǐng)導交辦的任務(wù)

做為自身來說，除了做好自己份內(nèi)的事以外，執(zhí)行領(lǐng)導交辦的事情當然也是理所當然的。同時我積極配合領(lǐng)導安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，盡量替領(lǐng)導分憂，提高了辦事效率。

三、在工作中存在的問題

在這一年中，存在著很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結(jié)出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)知識的深入了解。在今后的工作中，我會更加積極努力提高自己，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領(lǐng)導批評指出。

我深信，在領(lǐng)導干部正確指導和全體員工的共同努力拼搏下，英雄聯(lián)盟英雄聯(lián)盟保險公司會做的更大、更強、更輝煌!

保險公司個人年終工作總結(jié)范文2018(三)

2017年英雄聯(lián)盟月，我加入到了中國人壽保險公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和其它主管的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠很好的為客戶提供保險咨詢服務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司伙伴一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人一年來的工作情況總結(jié)。

一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。 文–章-超–市

三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度

一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買非法彩等不良行為。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)

一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

一年多來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領(lǐng)導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導和同志們的好評?；厥滓荒赀^來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。

保險公司個人年終工作總結(jié)范文2019(四)

2016年1月我加入英雄聯(lián)盟英雄聯(lián)盟，成為英雄聯(lián)盟英雄聯(lián)盟這個大家庭中的一員。從事保險這個陌生的行業(yè)，對于一個從未接觸過保險的人來說，將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。 時至今天已快滿2年了，為了適應(yīng)當前工作的需要，本人時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質(zhì)，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。2018年是財險改革的關(guān)鍵一年，是面對新變化、落實新機制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。二年里，我在公司領(lǐng)導和同事的幫助下不斷的成長。下面結(jié)合我的具體情況對2018年的工作做一下小結(jié)。

一、工作思想方面

積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領(lǐng)會，轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。 作為一名內(nèi)勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)水平，高標準的要求自己，加強自己的專業(yè)知識和技能。同時做到遵紀守 法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。

二、業(yè)務(wù)方面

我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公 司財務(wù)人員申報，公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領(lǐng)單日，每次只能申領(lǐng)半個月的用單量。我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月 的一個數(shù)量來申領(lǐng)，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標注。其實打一張車險很簡單，也 不是一項比較復(fù)雜的技術(shù)活，一共就五樣東西，發(fā)票、交強險保單、標志、商業(yè)險保單、?？?，打完附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需 要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告 知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業(yè)務(wù)員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為 一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是 公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系，遇事能從大局考慮。

2、心態(tài)平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關(guān)系。

四、工作中的不足

1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究，認真學習業(yè)務(wù)知識，戰(zhàn)勝自我，提升自我。

2、須加強與人溝通的能力。

3、須加強應(yīng)變能力。

總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。

在新的一年里，我將認真學習各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

保險公司個人年終工作總結(jié)范文2019(五)

光陰似箭，轉(zhuǎn)眼間2018年即將進入尾聲!做為英雄聯(lián)盟英雄聯(lián)盟中支一份子來說，首先感謝領(lǐng)導在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導。同時，在這工作期間，有得也有失，現(xiàn)就將一年工作簡要總結(jié)如下：

一、提高自身素質(zhì)，履行自己的職責

今年2月份我步入到英雄聯(lián)盟英雄聯(lián)盟中心支公司，從事財產(chǎn)保險這個陌生的行業(yè)。對于一個與財產(chǎn)保險一無所知的新手來說，將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。為了適應(yīng)出單崗工作的需要，應(yīng)該時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質(zhì)，特別是增強保險方面的知識，做一個讓大家滿意的出單員。

做為保險公司的出單員來說，主要工作就是學習好省公司的核保政策傳達給領(lǐng)導，業(yè)務(wù)員及客戶、出單、單證歸檔以及與出單相關(guān)的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心和認真的去落實，現(xiàn)在保險市場競爭力大，在英雄聯(lián)盟英雄聯(lián)盟的時間不長，當時對于很多客戶來說是陌生的，所以能做進保費是不容易的，每次業(yè)務(wù)員帶來的保戶，公司領(lǐng)導和業(yè)務(wù)員都是耐心的解釋讓客戶買得放心，我作為出單員此時就是要有一個好的態(tài)度做好我的本職工作，不斷學習，不斷進取。

二、認真學習核保政策，做好服務(wù)，當日事當日畢。

出單員是保險公司的一個窗口，服務(wù)好是自身必不可少的修養(yǎng)，讓客戶滿意了，以后還會來光顧，業(yè)務(wù)員滿意了公司的效益也會越來越好，那么我首先要認真學習省公司傳下來的政策，然后與領(lǐng)導匯報，與業(yè)務(wù)員和客戶做好解釋，讓他們了解政策，收好質(zhì)量的保費，讓英雄聯(lián)盟英雄聯(lián)盟日益壯大。

公司個人工作總結(jié) 篇2

公司財務(wù)個人半年工作總結(jié)

公司財務(wù)個人半年工作總結(jié)

20xx年我在公司總部財務(wù)部領(lǐng)導、分公司領(lǐng)導及各位同事的關(guān)心、支持和幫忙下，與本部門同事的共同努力下完成了20xx年上半年的各項工作指標任務(wù)，并取得了必須的成績?；仡欉^去，作工作總結(jié)如下:

一、愛崗敬業(yè)，堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

在工作過程中，我們嚴格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度，秉公辦事，顧全大局，以新會計法為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作以，做到有令即行、有禁即止。

二、加強學習努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，職責重大，為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就務(wù)必不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習物業(yè)業(yè)務(wù)知識，盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識和各項業(yè)務(wù)技能。結(jié)合實際進行學習和實踐，用心參加各項培訓和學習。

三、加強收入管理

定期提醒各部門把應(yīng)收費用回收，每月協(xié)助分公司負責人向房產(chǎn)局提交各種報表，及時向政府收回1-3季度補貼費用42萬元。日常工作中，注意與房產(chǎn)局辦事員搞好關(guān)系，遇到難以收回的住戶的管理費主動、用心與房產(chǎn)局辦事員溝通，把費用列入應(yīng)收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產(chǎn)局林辦事員曾開玩笑說:又不是欠你自我的錢，你那么計較緊張干嘛?

四、加強會計核算管理

認真做好會計基礎(chǔ)工作，對各部門同事所需報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律退回更正，完善務(wù)必手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔貼合要求，及時向總公司報送會計報表，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務(wù)，不畏困難、加班加點，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務(wù)，帳務(wù)核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數(shù)字準確、報送及時。

五、服從公司安排

理解公司的工作安排，毫無怨言，領(lǐng)導交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了xx地產(chǎn)的會計工作，期間努力克服困難，完成了地產(chǎn)的會計工作任務(wù)，贏得了雙方領(lǐng)導的一致贊賞。9-12月兼做了分公司出納的部分日常工作，協(xié)助客服領(lǐng)班順利完成了出納休產(chǎn)假期間的工作任務(wù)。

總之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的幫忙是分不開的。在新的一年里，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務(wù)實，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為公司的發(fā)展貢獻自我的力量。

公司財務(wù)個人半年工作總結(jié)范文

作為**集團子公司**公司財務(wù)部柯萊公司關(guān)鍵部門之一對內(nèi)財務(wù)管理水平要求應(yīng)不斷提升對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)各項檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了財務(wù)部綜合工作潛力相比xxxx年又邁進了一步回顧即將過去這一年在公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理正確領(lǐng)導下我們工作著重于公司經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上緊緊圍繞重點展開工作緊跟公司各項工作部署在核算、管理方面做了應(yīng)盡職責為了總結(jié)經(jīng)驗發(fā)揚成績克服不足現(xiàn)將20**年上半年工作做如下簡要回顧和總結(jié)

今年工作能夠分以下三個方面

一、費用成本方面管理

規(guī)范了庫存材料核算管理嚴格控制材料庫存合理儲備減少資金占用建立了材料領(lǐng)用制度改變了原先不論否需要、不論那個部門使用、也不論購進數(shù)量多少都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算模糊成本

2。在原先基礎(chǔ)上細劃了成本費用管理加強了運輸費用項目管理分門別類計算每輛車實際消耗費用項目真實反映每一輛車當期運輸成本為運輸車輛績效管理帶給參考依據(jù)

二、會計基礎(chǔ)工作

(1)認真執(zhí)行《會計法》進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作指導規(guī)范記賬憑證編制嚴格對原始憑證合理性進行審核強化會計檔案管理等對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益

(2)國家財政部門對柯萊公司財務(wù)等級評定還第一次我們在無任何前期準備前提下突然理解檢查但長寧區(qū)財政局還對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定給柯萊公司財務(wù)等級分數(shù)也評定組有史以來評給分一家公司

(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要各種類型財務(wù)報表及時申報各項稅金在集團公司年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)檢查中用心配合相關(guān)人員工作

三、財務(wù)核算與管理工作

(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點收入、成本進行監(jiān)督、審核制定相應(yīng)財務(wù)制度統(tǒng)一核算口徑日常工作中及時溝通、密切聯(lián)系并注意對們工作提出些指導性意見與各分公司、營業(yè)點核算部門建立了良好合作關(guān)系

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅及時、足額地繳納稅款用心配合稅務(wù)部門使用新稅收申報軟件及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)問題并予以改正持續(xù)與稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系取得們支持與指導

(3)在緊張工作之余加強團隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面工作熱情高漲團隊作為一個管理者對下屬充分做到察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長充分發(fā)揮們主觀能動性及工作用心性提高團隊整體素質(zhì)樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效部門新形象。

(4)作為基層管理者我充分認識到自我既一個管理者更一個執(zhí)行者要想帶好一個團隊除了熟悉業(yè)務(wù)外還需要負責具體工作及業(yè)務(wù)首先要以身作則這樣才能保證在人員偏緊狀況下大家都能夠主動承擔工作

新一年意味著新起點、新機遇、新挑戰(zhàn)我們決心再接再厲更上一層樓xxxx年我們將向財務(wù)精細化管理進軍精細化財務(wù)管理需要確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢、確保投資效益、優(yōu)化財務(wù)管理手段等這樣就足以對公司財務(wù)管理做精做細要以細為起點做到細致入微對每一崗位、部門每一項具體業(yè)務(wù)都建立起一套相應(yīng)成本歸集并將財務(wù)管理觸角延伸到公司各個經(jīng)營領(lǐng)域透過行使財務(wù)監(jiān)督職能拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能實現(xiàn)財務(wù)管理零死角挖掘財務(wù)活動潛在價值雖然精細化財務(wù)管理件極為復(fù)雜事情其實正所謂天下難事始于易天下大事始于細。

公司財務(wù)的個人半年工作總結(jié)

春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務(wù)部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。

一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)

有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表

大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通

我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了XX年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力

取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難

通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

通過總結(jié)，我有幾點感觸：

其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話。

那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。

其二是要學會與部門、領(lǐng)導之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>

其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。 公司財務(wù)個人半年工作總結(jié)

個人園林工作總結(jié)

園林公司養(yǎng)護工作總結(jié)

園林公司年度工作總結(jié)

園林公司工作總結(jié)（共12篇）

保險公司個人半年工作總結(jié)

公司個人工作總結(jié) 篇3

20x年我公司在集團公司的正確領(lǐng)導下，在公司全體員工的共同努力下，面對激烈的市場競爭與公司流動資金短缺等艱難狀況，經(jīng)過刻苦努力，克服各種困難，使我公司的各項工作得以正常開展并取得了較大進步。現(xiàn)將年工作及明年工作安排簡要闡述如下;

一、面對困難，積極采取應(yīng)對措施，預(yù)計將超額完成年初制定的生產(chǎn)經(jīng)營目標。

今年1-10月份累計完成產(chǎn)值1166萬元，同去年同期相比增加了27%，預(yù)計全年能完成產(chǎn)值1700萬元，將超額完成年初制定的全年實現(xiàn)1200萬元的生產(chǎn)經(jīng)營目標，基本能夠完成集團下達的第四季度完成600萬元的產(chǎn)值目標任務(wù)，職工收入平穩(wěn)增長，1-10月無一起生產(chǎn)、質(zhì)量安全事故發(fā)生，取得如此較大的進展，主要得益于采取了一下幾方面應(yīng)對措施。

(一).在缺少流動資金的情況下，公司對原輔材料和包裝物的市場進行調(diào)研，在確保能達到GMP標準的前提下，通過艱難的溝通和堅持比質(zhì)比價的原則，確定一些可靠的供貨商，先賒欠一批原輔材料，使生產(chǎn)能正常啟動，然后對供貨商壓批結(jié)算，采取快進、快產(chǎn)、快銷的方式，縮短了生產(chǎn)銷售周期，提高了生產(chǎn)效率和資金的周轉(zhuǎn)率，使產(chǎn)值、產(chǎn)量都比去年同期有較大提高。

(二).在產(chǎn)品銷售方面，除信譽度高的大客戶外，對其他客戶都堅持先付款后發(fā)貨的原則進行銷售。同時，對以往年度的債務(wù)加大了清償力度，本著誰銷貨，誰負責的原則，制訂了《應(yīng)收賬款清欠辦法》，建立獎懲機制，取得了一定的進展，x年1-10月的回款率達到98%，使財務(wù)的資金流動性有了較大改善，從而確保了生產(chǎn)的可持續(xù)性，但是產(chǎn)能還是沒有得到最大發(fā)揮。

(三).堅持節(jié)約原則，對非生產(chǎn)性開支進行嚴格控制，對業(yè)務(wù)招待，小車使用、實驗用品消耗進行嚴格控制，對生產(chǎn)檢驗過程進行嚴格管理，把物料的損耗率降到最低，從而有效地節(jié)約了開支，在一定程度上保證了生產(chǎn)資金的需求。

(四).在生產(chǎn)管理上大膽創(chuàng)新，在力所能及的情況下對設(shè)備進行適當改進，經(jīng)過嚴格的實驗對生產(chǎn)工藝進行調(diào)整，既有效地降低了生產(chǎn)成本，又提高了生產(chǎn)效率，生產(chǎn)工人日工資得到提高，1-10月生產(chǎn)一線工人累計工資發(fā)放比去年同期增加30%。

(五).采取訂單式生產(chǎn)，從而保證資金回收快，原材料周轉(zhuǎn)快，能實現(xiàn)產(chǎn)品零庫存，有效地解決了資金占用問題。

(六).企業(yè)在沒有專職銷售人員的情況下，充分運用內(nèi)部的人力資源，總經(jīng)理、副總經(jīng)理和經(jīng)營管理部等部門的同志一起進行艱苦的市場開拓。目前

公司個人工作總結(jié) 篇4

在日常工作中，我們發(fā)現(xiàn)有制度而不落實制度的情況大有存在，定制度，不予實施，要制度何用?好比我們拓展中的游戲，那怕你很快完成了，但沒有按照規(guī)則來執(zhí)行，完成又何用?制度是約束行為的規(guī)范，在執(zhí)行落實制度上，不能口頭籠統(tǒng)地“嚴肅處理”，要增強執(zhí)行力度。建立必要的獎懲措施，明確制度執(zhí)行責任人崗位的責、權(quán)、利關(guān)系。領(lǐng)導必須模范遵守規(guī)定，帶頭執(zhí)行制度，要帥之以正、不徇私情、上下一視同仁。讓身邊人做到的，自己首先做到，這樣才能保證上、下一致共同執(zhí)行制度。在公司管理中我們也經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)，制定一套好的制度比譴責下屬更有效。

充分的策劃

“運送球”項目中，我們有些操之過急，事先沒有策劃好，多次重復(fù)犯同一個錯誤卻沒有及時改正的經(jīng)驗，而在“愚公移山”項目中，我們?nèi)w做了充分的演算與策劃，最終找到了最優(yōu)方案而勝出。這讓我想到在今后的工作中，事先要做好周密的計劃，磨刀不誤砍柴工，多花時間做計劃是很有必要的，每項工作都要精心策劃，每個細節(jié)都要運籌到位，否則就會出亂子，甚至前功盡棄。而上升到公司的發(fā)展，我們更容易發(fā)現(xiàn)在競爭日愈激烈的市場環(huán)境下，企業(yè)要想獲得長遠生存就必須制定一系列發(fā)展策略。而在這一系列策略的形成是要根據(jù)市場環(huán)境，通過理論研究、市場調(diào)查充分策劃而成的。

統(tǒng)一的指揮

縱觀我們兩天來的訓練項目，“七巧板”、“同舟共濟”、“孤島求生”、“愚公移山”、“同共進退”等，無不彰顯了統(tǒng)一領(lǐng)導、統(tǒng)一指揮的重要性。在x年公司也因應(yīng)實際運行情況，對組織架構(gòu)作了重新調(diào)整，按理應(yīng)權(quán)責明確、統(tǒng)一指揮的。可現(xiàn)實往往是，基層員工感覺領(lǐng)導太多，誰都可以發(fā)號施令，誰都在管，好像有問題時卻不知誰能最終負責落實。這種組織方式，仍然缺乏清晰的職責分工，雖然看似人員不少，但真正負責的人不多，且負責人的責權(quán)不明確，既違背了統(tǒng)一領(lǐng)導的原則，又使管理的效果事倍功半，提高了管理成本，降低了管理效率。

管理必須講求秩序，即所謂“凡事各有其位”。合理的秩序是按照事物的內(nèi)在聯(lián)系確定的，有賴于有效的組織。責任主體不明確，雙重或多重命令對于權(quán)威、紀律和組織的穩(wěn)定性都是一種威脅。如果不注意堅持統(tǒng)一指揮與統(tǒng)一領(lǐng)導原則的嚴肅性，對公司造成的損害將難以估量，在市場形勢瞬息萬變的今天，增強應(yīng)變能力，提高反應(yīng)速度終將受到制約。這個問題，值得我們各級領(lǐng)導、各層次管理人員反思。

團隊的力量

在這次訓練我們談得最多的就是團隊，像“愚公移山”、“同舟共濟”、“七巧板”、“孤島求救”、“同共進退”幾乎沒有一個不是靠團隊協(xié)作來完成的，合作使我們?nèi)谌雸F隊，合作使我們力量大增，合作使我們真正認識到團隊的重要性，正像有人說的：“不要以為你什么都行，離開團隊，你可能一事無成;也不要以為你什么都不行，有了團隊，你也許什么都行?！?/p>

所以，要求我們每一個人都必須放下自己的個性與喜好，以團隊的利益作為最大的利益，盡全力做好自己任務(wù)的同時，更要注意整個團隊的協(xié)調(diào)與配合，只有這樣，才能贏得勝利。競技中是這樣的，在以后的工作與學習中更應(yīng)如此。體會還有很多，但真正理性的分析可能不是一次拓展訓練就能總結(jié)得出來的。我們已由“行”而“知”，但更重要的是要真正做到“知行合一”。

拓展訓練是結(jié)束了，正如訓練前“青蛙”老師所講的一樣：拓展只是一種訓練，是體驗下的感悟。我相信每一個人體驗完了，都會從中得到了或多或少的啟發(fā)，但我們是否能真正把拓展中的精神運用到實際工作中去，能真正把在拓展中得到的啟示運用到工作和生活的困難當中，還需要一個更長的歷練時間。

我們也發(fā)現(xiàn)，在集體游戲活動中，我們干勁十足，完成任務(wù)又快又好，但一旦回到工作崗位上，一旦生活重歸平靜、平凡，我們很難說還能夠把自己的精神調(diào)節(jié)到最佳狀態(tài)，滿懷激情，全力以赴去過好每天的生活、完成好手頭的工作任務(wù)。大家都清楚，要突破自己、改變自己很難，但如果不突破，不改變等待到來的也許只有失敗。

公司個人工作總結(jié) 篇5

基建檔案管理工作匯報和下一步思路

尊敬的領(lǐng)導、各位老師大家好

首先感謝領(lǐng)導對我的信任，我將努力工作，不辜負領(lǐng)導對我的期望。接手基建檔案工作后，為了將檔案管理工作做的更好，處領(lǐng)導請檔案室陳曦老師對我進行了指導。通過學習，我掌握了高?；n案建設(shè)的特點和作用，了解了高校基建檔案的管理辦法，歸檔要求及檔案整理規(guī)范；認識到基建檔案的重要性和建立基建檔案管理體系的必要性：

我開始接手基建檔案管理工作后與益鴻偉老師、對原有基建檔案261項、新校區(qū)一期建設(shè)工程的8個招標項目、新校區(qū)一期圖紙559張、新建第六學生公寓檔案材料170項，進行了交接；同王爽老師對新校區(qū)四個項目的招標檔案，進行了交接；在原有檔案管理材料的基礎(chǔ)上，按照高校基本建設(shè)檔案管理規(guī)章制度的要求重新進行了分類、編碼、整理、共整理了141盒。

基建檔案是高?；窘ㄔO(shè)工作的真實記錄和歷史憑證,也是今后維護、管理、改擴建和資產(chǎn)評估的重要依據(jù),為了有利于對其實施動態(tài)管理，在下一步工作中，主要從以下幾方面加強檔案管理工作：

（一）規(guī)范檔案入庫管理。將實施檔案入庫管理，這樣可以增強檔案的保存價值和使用價值，按規(guī)定的檔案柜位置存放，確保檔案目錄、檔案名稱、檔案存放位置、與計算機管理總目錄保持一致，以便于查找、使用檔案。

（二）嚴格履行借閱手續(xù)，確保檔案材料完整，不丟失。

（三）不斷地提高個人業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量,使檔案管理信息化，系統(tǒng)化。更加認真地做好基建檔案資料的整理、保管、統(tǒng)計和利用工作，維護基建檔案的完整和準確，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。

我接觸這項工作經(jīng)驗不足，在工作中如有不當之處，希望領(lǐng)導和各位老師給予諒解和指正。

公司個人工作總結(jié) 篇6

食品公司年度工作總結(jié) 2013年，xx公司在集團黨委的正確領(lǐng)導和支持下，緊緊圍繞集團十二五發(fā)展規(guī)劃和集團第二次黨代會確定的目標任務(wù)，緊密結(jié)合企業(yè)發(fā)展實際，搶抓機遇，發(fā)展生產(chǎn)，努力克服困難，突出重點、開拓進取、扎實工作，堅持以把企業(yè)做強做大為主攻方向，以打造肉類食品強勢企業(yè)為目標，以黨建創(chuàng)新為引領(lǐng)，以轉(zhuǎn)型升級、開拓創(chuàng)新為突破口，以開展主題實踐活動為動力，以加強企業(yè)內(nèi)部管理為基礎(chǔ)，以加強內(nèi)控機制、風險防范為保證，認真抓好各項工作的落實。2013年對于公司而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年，面對生豬價格下跌、成本費用上升及市場疲軟等諸多不利因素，公司領(lǐng)導層大膽推進創(chuàng)新管理，及時調(diào)整工作思路，狠抓機遇，努力消化不利因素，在逆境中求發(fā)展，不僅原有板塊保持生產(chǎn)經(jīng)營的良性發(fā)展，還繼續(xù)加快向外擴張的步伐，短短幾個月時間就將分廠帶入到正常經(jīng)營的軌道，取得了突出的成績。

一、經(jīng)濟指標完成情況（預(yù)計）

1、屠宰生豬：460萬頭；

2、熟肉制品：6200噸；

3、銷售收入：266億元；

4、利 潤：9990萬元。

二、在機遇中創(chuàng)新、在突破中成長

為了深入貫徹落實集團指導精神，年初公司黨委針對本公司實際情況提出了強化大局意識，深化機制調(diào)整，提高內(nèi)部管控，確保公司持續(xù)穩(wěn)定和諧發(fā)展的主題實踐活動。

今年3月份公司黨委召開了第一次黨代會，黨代會明確了未來三年的發(fā)展目標，并提出了六大創(chuàng)新原則即在技術(shù)層面上的創(chuàng)新、在供應(yīng)鏈管理上的創(chuàng)新、在業(yè)務(wù)流程再造層面上的創(chuàng)新、在質(zhì)量管理上的創(chuàng)新、在激勵機制方面的創(chuàng)新、在內(nèi)控機制方面的創(chuàng)新。

面對今年肉類市場外部激烈的競爭形勢和內(nèi)部各項生產(chǎn)成本大幅度增加（與去年同比增幅在20%以上）以及受企業(yè)內(nèi)部各種資源條件的制約，今年我公司經(jīng)營困難之大、任務(wù)之重是顯而易見的。為了確保經(jīng)營指標和各項任務(wù)的順利完成，我們的經(jīng)濟工作必須要緊緊圍繞實現(xiàn)黨代會確定的發(fā)展目標來開展，通過公司黨代會確立的六方位的創(chuàng)新管理原則，提升企業(yè)高效管理水平，只有在思想上認識上得到統(tǒng)一才能夠解決矛盾、消化費用、克服困難、應(yīng)對來自各方面的挑戰(zhàn)，達到預(yù)期目的。

三、抓好重點工作、完成全年任務(wù)

1、加強企業(yè)內(nèi)部精細化管理力度。在公司內(nèi)部各企業(yè)全面推行精細化管理，健全和完善以凈利潤考核方案為主要內(nèi)容的績效考核機制，將公司年度指標下達各單位，各單位按季、按月、按日、按部門進行分解，將指標具體化，用數(shù)字、數(shù)據(jù)考核管理，做到每月簽訂經(jīng)營目標責任書，按旬召開經(jīng)濟分析會，每月進行獎罰兌現(xiàn)，做到與部門工資發(fā)放相掛鉤，與經(jīng)營者職務(wù)相掛鉤，同時業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)相掛鉤，力求結(jié)果真實性強，做到公開透明，監(jiān)督得到強化，重點考核的環(huán)節(jié)為：

生豬采購環(huán)節(jié)：主要是實施宰后定級，利潤日核算制度，當日利潤的形成與后期市場銷售相掛鉤，用市場來檢驗生豬采購的質(zhì)量、價格是否合理及是否具有競爭力。

原輔料及包裝物的采購，對供貨廠家實施招標備案制度，擇優(yōu)選用，定期更新，集體決策。 銷售環(huán)節(jié)：白條肉定價權(quán)集體決策，并與后期利潤實現(xiàn)相結(jié)合；副產(chǎn)品采取招標制度，每日銷售隨行就市，獲取利潤最大化。

費用開支：逐級報批，實行三級簽字制度，努力減少費用開支。 庫存商品：每月盤庫，保證庫存商品的真實性，避免潛虧。 能源管理：實行日考核、月兌現(xiàn)的管理辦法，減少能源費用。

通過在公司內(nèi)部全面推行凈利潤考核方案，使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的重點部門在經(jīng)營管理上得到有效控制，能夠及時找出管理中的不足，以便及時決策加以改正，獲取利潤最大化。

2、完成肉制品生產(chǎn)板塊的有效整合。公司第一次黨代會后，公司領(lǐng)導班子通過對公司肉制品板塊的現(xiàn)狀和未來發(fā)展的深入研究和慎重考慮，將兩個熟肉制品加工廠進行戰(zhàn)略整合，將肉聯(lián)廠的肉制品車間所有的生產(chǎn)業(yè)務(wù)、設(shè)備、專業(yè)人員等戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)基地，利用幾個月的時間對市場銷售、產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)財務(wù)手續(xù)及人力資源、技術(shù)團隊建設(shè)等方面進行了整合及改革，使通州基地各項資源得到充分利用，銷售部門重新構(gòu)建了以京津唐為主攻市場，以內(nèi)蒙、山西、東北、河北、山東、江蘇為輔助市場的以點帶面、穩(wěn)步推進的區(qū)域開發(fā)戰(zhàn)略思路，生產(chǎn)研發(fā)部門提煉產(chǎn)品概念40余個，成功推廣出主導新產(chǎn)品20余種，全面提升肉制品的產(chǎn)量和質(zhì)量，在目前穩(wěn)定日產(chǎn)20噸的基礎(chǔ)上，在年底前要達到滿負荷，要形成新的盈利增長點，形成新的突破。另外，基地利用原有車間進行技術(shù)改造，主要進行生鮮產(chǎn)品的精深加工，解決廠地設(shè)施不足的問題，建立公司生鮮食品配送中心，通過整合實現(xiàn)了：1）內(nèi)部資源充分利用；2）通過轉(zhuǎn)型升級，使公司肉制品、生鮮食品都得以較快發(fā)展，抓住市場機遇，增強盈利能力，消化成本費用；3）利用生豬基地的優(yōu)勢，建設(shè)高端市場，進一步從根本上提升品牌的地位和知名度；4）此項戰(zhàn)略整合，為下一步公司內(nèi)部的整合調(diào)整打好基礎(chǔ)，目的就是進一步增強企業(yè)盈利能力。

3、河北肉類食品有限公司順利開業(yè)，創(chuàng)造佳績。在集團的大力幫助下，分廠自9月8日試運行至今已逐步邁入正軌，日均屠宰量可達800余頭?，F(xiàn)已簽約的超市有石家莊、邯鄲、衡水、邢臺，已啟動的市場有北京大洋路市場、來廣營市場、北大地市場、石門市場、回龍觀市場，石家莊橋西市場、懷特市場、白佛市場等。銷售團隊不斷提高服務(wù)意識，對產(chǎn)品質(zhì)量精益求精，目前不僅在天津、石家莊、邯鄲、北京等地設(shè)立辦事處，銷售范圍已逐步向北擴大到錫林浩特、哈爾濱，向南擴大到湖南長沙等地。11月26日正式營業(yè)后，基礎(chǔ)設(shè)施的改建工作仍將穩(wěn)步推進，為2013年營業(yè)總收入目標8億元打下夯實基礎(chǔ)。

4、內(nèi)控機制上。1）應(yīng)收款管理。公司于2月份下發(fā)了《關(guān)于對應(yīng)收帳款管理措施的有關(guān)規(guī)定》，全面推行先款后貨制度，建立帳款對帳機制、預(yù)警催收機制，從事前防范到中期監(jiān)控再到后期的催收追索進一步細化，明確責任，力爭把企業(yè)的風險點降到最低；2）合同管理。加強合同管理，按流程進行起草、審核、審批、簽發(fā)、檢查，杜絕合同管理風險。

5、抓好渠道轉(zhuǎn)型升級問題。如何實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化，如何具有市場定價權(quán)，如何降低成本，必須抓好四個方面的轉(zhuǎn)型升級。1）采購渠道的升級，砍掉原有劣質(zhì)渠道，建設(shè)生豬自采部，面對每年50億元的生豬采購，一是了解生豬市場行情，不受豬販子制約。二是保證生豬食品安全，全程管控。

食品公司品管部工作總結(jié)

食品公司自查報告

食品公司實習報告

食品公司中秋工作總結(jié)

公司食品安全工作總結(jié)

公司個人工作總結(jié) 篇7

2008年是我們服飾有限公司深入實踐科學發(fā)展觀取得新發(fā)展的一年，綜管部在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在各部門、車間的支持配合下，經(jīng)過本部門全體員工的共同努力，完成了本部門所承擔的各項工作任務(wù)。在新年即將到來的時候，對過去一年的工作進行總結(jié)，以便在來年的工作中發(fā)揚成績克服不足，更好地為實現(xiàn)企業(yè)新一年度的各項工作目標作出本部門的貢獻。

下面將綜管部本年度的工作總結(jié)如下：

一.抓好干部管理打造堅強高效的管理團隊：干部是企業(yè)的脊梁，是支撐企業(yè)健康運營的核心支柱。要實現(xiàn)2008年目標任務(wù)，關(guān)鍵就是看企業(yè)能否有一個充滿生機活力、團結(jié)高效的管理團隊。綜管部作為干部管理部門，加強干部隊伍建設(shè)、通過培訓提升干部素質(zhì)、強化干部管理和考核是一項十分重要的工作任務(wù)。年初，按照廠領(lǐng)導部署，綜管部及時作出了安排，布置做好干部述職、群眾測評、競聘選拔等工作，通過考核干部履行崗位職責情況，促使每一個管理干部認真做好工作，提高干部的素質(zhì)和水平。另一方面，認真做好對干部的培訓教育，特別是在培訓中，更加注重培訓內(nèi)容的先進與適用，選用了時代光華最新的學習材料，采取集中收看專家講座、自學、集中輔導、考試、會議交流等多種形式，使大家系統(tǒng)地學習了本崗位所必須的管理知識、領(lǐng)導藝術(shù)，通過學習，管理干部更新了理念、開拓了思路、掌握了方法、提升了能力。在今年，我們也進一步細化了對干部日常工作的考核，每個月，綜管部通過對干部的月度考核和兌現(xiàn)，有力地促進了管理干部工作責任心的加強以及工作質(zhì)量、工作效果的提高。

二.克服困難招聘員工滿足企業(yè)對人力資源的需求：進入2008年，服裝企業(yè)鬧技工荒、民工荒已到了無以復(fù)加的地步，不僅一些剛達到工作年齡的青年人不愿進入服裝廠就業(yè)，而且大量原有的服裝工人紛紛改行。有些企業(yè)采用不正當?shù)氖侄蝸頎帄Z員工、員工無序流動，已成為服裝廠能否生存下去的生死攸關(guān)的問題。受這種大環(huán)境影響，我們公司也遭受了自建廠以來前所未有的壓力，經(jīng)受了嚴峻的考驗。綜合管理部作為企業(yè)的人力資源管理部門，其壓力可想而知。雖然通過企業(yè)的戰(zhàn)略性調(diào)整發(fā)展扶持外加工生產(chǎn)，但作為形象窗口和做高檔精品服裝的大本營，要求我們必須確保及時補充流失的員工，保證公司的生產(chǎn)流水線能夠正常，這是不容置疑的硬任務(wù)。我們綜管部在各車間的全力配合和支持下，一方面盡力做好員工穩(wěn)定工作，另一方面發(fā)動員工從家里帶人，在廠內(nèi)利用一切可以利用的機會宣傳企業(yè)；積極做好與學校的聯(lián)系和招聘，除了反復(fù)打電話聯(lián)系外，綜管部有關(guān)人員多次不辭辛勞出差外地，與學校洽談，截止到目前，累計招聘新員工XXX名，及時地為全廠各車間各崗位補充人員，做到滿足生產(chǎn)的需求。

三.按質(zhì)量管理年和ISO9001：2000體系的要求不斷推動企業(yè)管理上臺階：2008年確定為“質(zhì)量管理年”，意在通過管理年活動，全面提升企業(yè)的內(nèi)涵，達到提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的目的。在以總經(jīng)理為首的管理年活動領(lǐng)導小組正確領(lǐng)導下，我們綜管部制定了質(zhì)量管理年活動實施方案和各項管理要求并將標準細化，進行責任的層層分解、落實，把工作標準、產(chǎn)量、質(zhì)量以及安全生產(chǎn)納入《質(zhì)量整治目標責任書》。并安排在全廠職工大會上，各部門第一責任人與總經(jīng)理現(xiàn)場簽訂責任書。為把工作落到實處，綜合管理部將管理干部在質(zhì)量管理年活動中的工作情況以及績效考核與當月崗位津貼掛鉤，增強了管理者的責任心，激發(fā)了管理干部做好工作的積極性。在企業(yè)的運營中，綜管部協(xié)助管理者代表強化了對ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量的要求，日常管理活動中嚴格執(zhí)行文件規(guī)范化管理規(guī)定，做好內(nèi)部審核工作，將發(fā)現(xiàn)的問題及時與各部門溝通，督促部門制定糾正預(yù)防措施進行整改，與此同時，我們還將所有資料匯編成冊，供總經(jīng)理室參考。08年綜管部協(xié)助廠部擬定文件X份，修改文件X份。文件的發(fā)放、流轉(zhuǎn)嚴格按照公司規(guī)章制度及ISO9001：2000標準化流程要求，保證各類文件傳閱的受控性和時效性，及時將上級文件精神傳達至各部門，以求全廠工作步調(diào)一致保證企業(yè)目標順利實現(xiàn)，綜管部在本年度的工作中實現(xiàn)了體系文件受控率100%員工培訓率100%的部門質(zhì)量目標。11月份CQC江蘇評審中心對我公司進行三年一度的質(zhì)量管理體系再認證審核中，審核組專家對公司質(zhì)量管理體系運行給予了肯定，并建議推薦核發(fā)ISO9001：2000證書。

四.做好后勤保障服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營：后勤服務(wù)特別是食堂工作的好壞，對員工的情緒以至對全廠的整體工作都有著重大影響。在廠領(lǐng)導的關(guān)心指導、綜管部領(lǐng)導、食堂管理人員、服務(wù)人員的共同努力下，食堂后勤按時保證了全廠員工一日三餐的飯菜供應(yīng)，服務(wù)質(zhì)量也在不斷總結(jié)提高。在食堂和服務(wù)部的經(jīng)濟管理上，通過減員增效、加強核算、控制食堂費用支出，到今年年底，預(yù)計全年實現(xiàn)毛利潤22萬元，用于支付食堂員工、車間保潔績效工資、各項補貼及服務(wù)部內(nèi)部所產(chǎn)生的費用萬元。在宿舍

公司審計年終工作總結(jié)

時間在彈指之間飛逝，已經(jīng)到了工作的尾聲了，可以開始寫這個階段工作的總結(jié)了，能夠提升自己的書面表達能力。你是不是也在尋找工作總結(jié)范文？或許"公司審計年終工作總結(jié)"是你正在尋找的內(nèi)容，希望能對你有所幫助，請收藏。

公司審計年終工作總結(jié) 篇1

回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務(wù)。

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結(jié)?？傮w來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、xx武威公司、xx長灘等專項審計，20xx年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹慎和責任，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。

總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。

因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學習的方向：

1、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務(wù)，協(xié)同項目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預(yù)期的時間進行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。

2、時間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。

3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。

4、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關(guān)，我只是提出我的一點點想法，希望領(lǐng)導今后會考慮。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導和項目經(jīng)理的建議，更多的學習基礎(chǔ)知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗。

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結(jié)、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。

審計工作牢固樹立、踐行科學發(fā)展觀，堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重，為規(guī)范經(jīng)濟活動，加強內(nèi)部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進黨風廉政建設(shè)，切實維護學校利益做出了積極貢獻。

按照服務(wù)大局，重點突出的審計方針，全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學性、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的、建設(shè)性的書面審計建議33條;開展工程審計132項，送審金額4621萬，完成造價審計項目71個，審計金額4277萬元，直接為學校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標、考察、評標和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進行審簽;積極開展廉政風險防控管理工作，編制部門職權(quán)目錄，排查各類風險點39個，并制定了相應(yīng)的防控措施。

一、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進行審計，夯實管理基礎(chǔ)

20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當性為重點，扎實推進管理審計。在審計實踐中，我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進行審計調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源，抓住問題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議，形成專項審計調(diào)查報告，反映管理實際，服務(wù)領(lǐng)導決策，取得了良好的審計效果。

今年我處結(jié)合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料，對存在的問題進行匯總、分析、整理，到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計建議，及時提交專項審計報告。此項工作學校領(lǐng)導高度重視，下發(fā)審計意見書，要求相關(guān)職能部門切實解決存在問題，加強內(nèi)部管理與控制。

二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風險防控

對學校內(nèi)部控制管理進行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責所在，在學校全面展開廉政風險防控管理工作之前，審計處已著手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風險防控與現(xiàn)代大學建設(shè)緊密結(jié)合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機結(jié)合，與審計業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風險防控落到實處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項審計職權(quán)，排查出各類風險點39個。按照相互制約、程序嚴密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。

結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神，我處對學校各個層面的職權(quán)清理、風險點排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的修改建議39條。

三、以規(guī)范為抓手，對采購、驗收行為進行審計監(jiān)督

1、加強招標、采購工作審計監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。

切實履行審計監(jiān)督職能，全程參與學校各類招標采購工作，從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點對招標文件、招標程序、評標辦法、評標組織等進行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗，在參與中建言獻策，促進提高招標成效。

2、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督，健全制度，規(guī)范驗收。

加強對工程關(guān)鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督，加強對物資采購入庫、交付使用驗收的審計監(jiān)督，重點關(guān)注驗收的制度設(shè)計，驗收的組織、程序、措施、方法，規(guī)范驗收報告，維護招標嚴肅性，實現(xiàn)招標目標效果。

我處將20xx年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況，確定審計觀測點進行審計抽查，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，及時獲取審計證據(jù)，指出存在問題和不足，督促整改和規(guī)范。對部分項目，審計處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進行復(fù)驗。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時取證，編制審計底稿，撰寫審計報告，客觀反應(yīng)實際情況，提出審計建議。

如對某項70余種400多件設(shè)備采購驗收進行復(fù)查，審計抽查26種設(shè)備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題，審計報告予以揭示并提出審計整改建議。校領(lǐng)導要求有關(guān)部門認真對待審計建議，重新組織驗收，并總結(jié)經(jīng)驗與教訓，督促建章立制，明確驗收職責，規(guī)范驗收行為。職能部門重新組織了驗收，就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實、調(diào)查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元。

我處要求參加招標的審計人員都及時做好招標審計監(jiān)督小結(jié)，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通，提醒，促進相關(guān)工作的合規(guī)有效。

四、嚴字當頭，扎實工作，切實做好工程審計，維護好學校利益

工程審計是領(lǐng)導關(guān)注的重點、教職工關(guān)心的熱點和管理的難點，也是重大資金管理的要點，因此開展工程審計就是要嚴字當頭，嚴格程序，嚴格管理，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。

1、采取有效手段，把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程，力求造價合理，提升管理水平。

我處對工程建設(shè)項目不單審造價，更關(guān)注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進行審計抽查監(jiān)督，還特別關(guān)注設(shè)計、監(jiān)理、審價等社會機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會審價機構(gòu)要出具工程造價審價報告，還要求其對學校工程項目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。

審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析，查找存在的問題，指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構(gòu)的審計程序、方式進行監(jiān)督，要求中介審計機構(gòu)不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標、工程管理、工程變更、工程設(shè)計和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計建議，以有效促進建設(shè)項目管理水平的提升。

2、加強審計抽查力度，促進工程管理的深化細化。

為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計數(shù)據(jù)的客觀、準確，審計結(jié)果的公平公正，維護學校的權(quán)益，審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量、抽查、核對、問詢等審計調(diào)查方式。審計人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性，也促使審計人員深入現(xiàn)場，認真測量，準確記錄，客觀反映。

XX區(qū)臨時浴室工程，對于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預(yù)算。為了保證測算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準確性，審計人員對開挖深度重新組織測定。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù)，經(jīng)測算需增加預(yù)算19.3萬元，審計處、相關(guān)職能部門與施工單位談判，采取恰當?shù)恼勁胁呗?，指出其存在的問題，最終以17.8萬作為增加項目的結(jié)算價。

五、加強審計內(nèi)部管理的科學性、規(guī)范性，切實提高審計工作水平

1、為了規(guī)范審計作為，推動審計工作的法治化水平，提高審計工作的透明度，規(guī)范權(quán)利運行，加強自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實施辦法》、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項目竣工結(jié)算審計流程圖》等5個業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化、規(guī)范化水平，確保審計質(zhì)量管理落到實處。

2、建立健全審計質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅持和完善“三審復(fù)核制”和“三級復(fù)核制”，明確各崗位、各層級的職責;堅持主審負責制，堅持審計工作底稿控制制度。

每一個審計項目都必須嚴格執(zhí)行審計程序，采用標準化作業(yè)表格，這些制度和流程的設(shè)計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計質(zhì)量又促進業(yè)務(wù)水平提高，更是規(guī)范權(quán)力運行。

六、加強隊伍建設(shè)

審計處以思想建設(shè)為重點，加強隊伍建設(shè)。通過定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式，把隊伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合，把審計干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合，加強干部自身能力建設(shè)，增強依法審計能力，不斷提高審計干部的工作能力;加強審計干部作風建設(shè)，堅持說實話、辦實事、求實效，始終做到客觀公正、實事求是，不斷提高審計質(zhì)量，擴大審計成果。

對照年度計劃，草擬的制度尚在征求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關(guān)部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣。隨著學校建設(shè)現(xiàn)代大學的推進，管理的進一步深化、細化，全體審計人員緊密圍繞學校發(fā)展大局和中心任務(wù)，求真務(wù)實，切實履行審計職責，為學校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

公司審計年終工作總結(jié) 篇2

轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責任目標要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年的審計工作總結(jié)匯報如下：

一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強

今年公司領(lǐng)導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進管理。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。

二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算X份 ，割算X份，定價X個，合同X份，出具標底X份，預(yù)算X份。

1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。

2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結(jié)算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標準，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。

3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計 。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點，查找資料，書面上報意見書給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準確數(shù)據(jù)。

三、加強管理，為審計工作打好基礎(chǔ)

公司審計年終工作總結(jié) 篇3

一年來，在公司上級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我公司經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計部人員的共同努力下，圓滿完成了今年公司交辦的各項審計工作任務(wù)。

一、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、認真學習公司年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。

三、依法審計，求真務(wù)實。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我公司是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我公司歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我公司經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。

公司審計年終工作總結(jié) 篇4

依據(jù)總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計。現(xiàn)將本次審計的主要狀況匯報總結(jié)如下：

一、本次審計的主要范圍

本次內(nèi)部審計依據(jù)既定方案，對各分公司20xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部把握流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行狀況進行了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險、涉稅風險進行了評估。

同時，我們認為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素養(yǎng)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入到到細致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作力氣、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。

二、本次審計主要問題

(一)內(nèi)部把握方面

1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效把握，確定程度上混淆了庫存正品的管理。

2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經(jīng)濟責任。

3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)覺庫存差異。建議選擇實行盲盤法，先盤點全部存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)準時調(diào)整正確。

4、滯銷品僅憑在ERP系統(tǒng)上的日期來推斷，不能真正準時地發(fā)覺滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。

5、存在款項實際已支出，但未履行ERP請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準，但應(yīng)嚴格執(zhí)行ERP流程的預(yù)付請款。

6、一些外購商品選購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，選擇實行先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議選擇實行備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補足備用金。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員任憑代理核準的狀況。

8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易消逝合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法學問培訓。

9、信用額度的把握，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依靠于內(nèi)勤、財務(wù)人員依據(jù)報表數(shù)據(jù)進行提報，單筆、人為進行推斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格依據(jù)信用等級進行授信。

10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的狀況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)準時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風險。

11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的狀況。如倉管人員直接負責選購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司全部鑰匙，會計同時代理出納。建議準時進行適當調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格依據(jù)公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內(nèi)勤及財務(wù)不能精確監(jiān)督。建議嚴格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到平安、準時繳存。

14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入ERP系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達到績效考評要求，選擇實行用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達到月結(jié)90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應(yīng)收;待以后再選擇實行相反的方式?jīng)_回。

15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工供應(yīng)免費住宿。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，任憑性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕鋪張等狀況發(fā)生。

(二)會計核算及基礎(chǔ)工作方面

1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。依據(jù)稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員必需持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務(wù)人員，任憑支配沒有會計證的銷售助理擔當，使得該崗位的工作存在較大的風險。

2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的'管理。

3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。依據(jù)國家《會計檔案管理方法》的規(guī)定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司供應(yīng)必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計嚴格依據(jù)制度執(zhí)行。

4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的狀況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會計基礎(chǔ)學問和財務(wù)制度的學習，也請相關(guān)公司經(jīng)理關(guān)心監(jiān)督，杜絕此類嚴峻違反法規(guī)的狀況發(fā)生。

6、ERP單據(jù)簽字手續(xù)不夠齊全，建議留意細節(jié)，杜絕漏簽狀況發(fā)生。

7、存在人工修改ERP項稅底稿中品名的情形，這種狀況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應(yīng)嚴格依據(jù)ERP流程操作，嚴防違反稅法行為發(fā)生。

三、主要建議

通過對分公司近4個月的稽核，暴露了一些問題的現(xiàn)象。我們認為，可以在以下幾個方面進行改進：

1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開展財務(wù)制度及財務(wù)基本學問的宣布傳達學習。財務(wù)制度和相關(guān)學問，不僅僅是財務(wù)人員的應(yīng)當知道的，分公司總經(jīng)理、銷售內(nèi)勤、業(yè)務(wù)、倉管都要必要了解確定的財務(wù)學問。可以本著節(jié)約、有用的原則，選擇實行和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓一同搭班等多種形式開展。

2、盡快制定整個公司的授信政策，使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內(nèi)進行。公司統(tǒng)一的授信政策，是公司內(nèi)部把握的一個很重要的環(huán)節(jié)。

3、完善會計、內(nèi)勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)規(guī)范體系，使得分公司每一個崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的任憑性和制度規(guī)定的盲點。

4、對本次考評的財務(wù)人員，選擇實行必要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達標的予以鞭策，對考評較差但工作態(tài)度較好的賜予特地的輔導，對于工作態(tài)度和工作力氣都不達標的予以辭退，以體現(xiàn)公司以人為本和兼顧效率的用人理念。

公司審計年終工作總結(jié) 篇5

受xx市審計局委托，我跟蹤審計小組于20xx年10月24日至2014年1月7日參與xx項目工程的建設(shè)，對本工程施工建設(shè)進行全程跟蹤審計工作，堅持獨立、客觀、公正的原則，科學嚴謹?shù)倪M行計量工作和處理每一份周報、簽證，并向建設(shè)單位提出合理化建議，本著實事求是的態(tài)度對發(fā)生的工程量及造價進行有效的控制。

一、跟蹤審計工作的主要工作

我們現(xiàn)場跟蹤審計小組要做的主要工作是：

1、堅持每天的施工現(xiàn)場巡查工作，每天至少現(xiàn)場巡查一次；

2、記錄施工時真實情況，并做好隱蔽工程的拍照；

3、查看清單結(jié)合實際情況核減工程量及工程價款；

4、施工遇到問題，積極提出建議，做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。

二、跟蹤審計工作中發(fā)現(xiàn)的若干問題及處理

1、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過關(guān)，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題后，我們及時與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通，要求施工單位退回不合格的管道給廠家，并堅決不能用不合格的管道。

2、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土，我們與監(jiān)理討論后，要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超過20%。

3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進的地方，我們會予以重申并提出合理的建議和要求，但施工單位若對于其要改正或改進的地方?jīng)]有改善或已開始改善但進展緩慢，這時我們會予以督促。

三、跟蹤審計工作中存在的幾點不足

1、我們應(yīng)與被審計單位建立定期例會制度，多參加被審計單位的重要例會，及時了解、掌握項目有關(guān)情況，提出審計意見，并且作好會議記錄。

2、我們要做到更好的審計宣傳工作，使被審計單位了解跟蹤審計的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求，自覺接受審計。

3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計實施方案的要求，要求被審計單位按照審計組規(guī)定的時間和方法報送工程結(jié)算資料。

公司審計年終工作總結(jié) 篇6

20xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

公司審計年終工作總結(jié) 篇7

一年來，在縣紀委的正確領(lǐng)導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞縣委、政府各項工作重心，以促進我縣經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審，圓滿完成了今年縣紀委交辦的各項工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：

一、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀理論及黨的十七大會議精神，認真學習領(lǐng)會縣紀委會議精神以及縣紀委年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學習，除參加了省、市審計組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與縣委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。

三、依法審計，求真務(wù)實

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

述職人：

20__年__月__日

公司審計年終工作總結(jié) 篇8

導語：根據(jù)集團公司安排，2010年初本人到紀審部工作。對此次工作變動，我坦然面對，面對新的部門、新專業(yè)，以積極的心態(tài)投入到新的工作中，繼續(xù)秉承“老老實實做人、踏踏實實做事”的原則，認真做好每一件事，力所能及的為集團公司的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻。下面就我一年來的思想、學習、工作及廉政情況給大家做一匯報，請同志們批評指正。

根據(jù)集體公司安排，2010年初本人到紀審部工作。對此次工作變動，我安然面對，面對新的部分、新專業(yè)，以自動的心態(tài)投入到新的工作中，連續(xù)承襲“老厚道實做人、腳結(jié)壯地辦事”的原則，當真做好每一件事，力所能及的為集體公司的成長做出本身應(yīng)有的貢獻。下面就我一年來的思維、進修、工作及廉政環(huán)境給大家做一報告請教，請同志們責怪斧正。

1、思維進修環(huán)境作為一名黨員干部，本人當真進修黨的表面知識，堅定用與時俱進的科學表面武裝腦筋，表面關(guān)聯(lián)實際，做到學有所思、學有所悟，學有所用，時候緊記黨員的責任和任務(wù)，永久在思維上保存進步性。

面對新部分、新專業(yè)及新知識，我以小門生的姿態(tài)，當真進修審計、紀檢監(jiān)察等知識，參加了省公司進行的審計人員進修班，當真進修了《國網(wǎng)公司審計人員根本知識》、《國網(wǎng)公司紀檢監(jiān)察干部適用手冊》等冊本，熟悉工作程序，把握工作知識，為急劇進入工作角色打下根本。

當真進修集體公司安排的構(gòu)做風格構(gòu)筑的進修課程，深入理解，并將之融匯到詳細的工作中；同時本人經(jīng)過議定各種方法，不停止的涉獵、進修相干的經(jīng)濟刊物和冊本，保存對當前經(jīng)濟及經(jīng)濟活動明白，并在實際的工作實踐中加以應(yīng)用。

2、工作環(huán)境1、根據(jù)2010年審計工作籌劃，本人主持并結(jié)束了對物業(yè)公司原經(jīng)理辛社輝、監(jiān)理公司原經(jīng)理付紅衛(wèi)、辦理公司原經(jīng)理郭團社、調(diào)試公司原經(jīng)理王萬海的經(jīng)濟責任（解任審計）審計和調(diào)試公司大唐渭河電廠項目、監(jiān)理公司河北黃驊項目標經(jīng)濟效益審計。在審計工作中，客觀、剛正評價被審計人員的工功課績，周全真正反應(yīng)被審計單位（項目）的真正策劃環(huán)境，為被審計單位的出產(chǎn)策劃供給鑒戒，為集體公司的長遠成長供給了靠得住翔實的根據(jù)。審計進程周到，審計結(jié)論自力客觀，審計人員嚴厲服從審計注意事變，耿介自律，遭到了被審計單位的同等好評。在省公司2010年優(yōu)秀審計項目評審中，對辦理公司原經(jīng)理郭團社的經(jīng)濟責任審計項目獲得了評審組的同等好評，有望獲得優(yōu)秀審計項目。

2、根據(jù)省公司審計部的工作安排，本人在2010年6月被省公司審計部抽調(diào)參加了省公司廢舊物質(zhì)專項查抄，詳細查抄了西安電力機器廠、陜西送變電公司、渭南供電局三家單位；2010年7月，參加了國網(wǎng)公司的湖南省電力公司廢舊物質(zhì)考核對抄，對湖南省電力公司本部、湖南電力配置廠、常德電業(yè)局、衡陽電業(yè)局的廢舊物質(zhì)辦理環(huán)境進行了查抄；2010年10月，參加了省公司對秦川電站儀表廠的經(jīng)濟責任審計。在以上外部審計中，本人應(yīng)用本身的知識和本領(lǐng)，高質(zhì)量地結(jié)束了任務(wù)，遭到了省公司審計部帶領(lǐng)的贊美。

經(jīng)過議定以上外部審計工作，開辟了視野，進修了兄弟單位好的經(jīng)驗，使本身的交易知識獲得了查驗，更好的拓展了本身的知識面和知識深度。

3、小金庫專項辦理工作根據(jù)國網(wǎng)公司、省公司“小金庫”專項辦理的工作安排，從2010年7月入手下手，根據(jù)“橫向到邊、縱向到底”的原則，在集體公司內(nèi)部周全展開了“小金庫”專項辦理，本人兼任“小金庫”專項辦理辦公室主任，當真詳細工作?？朔藛T貧乏、與平常審計和外出審計交織干擾等堅苦，經(jīng)過議定自查自糾、督導查抄、回頭看三個階段，用時半年時候，查抄部分11個，班組8個，子分公司（項目部）63個（含6個子分公司），多經(jīng)企業(yè)1個，黨團工會3個，接納省公司查抄三次，出具查抄報告二十余份，查抄進程結(jié)壯，資料籌辦翔實，工作質(zhì)量較高。

3、廉政環(huán)境在工作糊口生涯中，本人時候緊記“公生明、廉生威”的古訓，當真進修公司安排的各種廉政讀物的進修，在思維上時候保存警戒性。在審計工作中，堅定履行審計規(guī)律，耿介奉公，做好榜樣，建立崇高的操行情操。

縱觀2010年的工作，有成績也有不敷。知識面特別是規(guī)章軌制熟知度不敷，尚不能做到解放應(yīng)用，這必要進行針對性的進修和進步。在這一年的中，本人獲得了公司帶領(lǐng)關(guān)心，也獲得了同事們和各有關(guān)單位的關(guān)心和贊成，在此表現(xiàn)衷心的感謝。在新的一年，我將連續(xù)竭力工作，篡奪為集體公司的旺盛成長多做貢獻。

二〇一〇年十二月五日

公司審計年終工作總結(jié) 篇9

20XX年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在市審計局的指導下，我局廣大干部認真學習十九大以及各級審計工作會議精神，緊緊圍繞我區(qū)經(jīng)濟中心，認真履行審計監(jiān)督職責，嚴格審計執(zhí)法，齊心協(xié)力，扎實工作，在有關(guān)部門的大力支持和積極配合下，各項目標任務(wù)均已完成。

　現(xiàn)總結(jié)匯報如下：

一、各項任務(wù)完成情況今年，區(qū)上給我們充實了兩名年富力強、業(yè)務(wù)精通的副局長。

我局現(xiàn)有領(lǐng)導班子成員4人，他們在局長付國慶的帶領(lǐng)下，團結(jié)一致，心往一處想，勁往一處使，都能按照各自的分工盡職盡責，工作充滿了朝氣和活力。在他們的感召下，局機關(guān)煥發(fā)了盎然生機，工作作風和機關(guān)形象倍受區(qū)上領(lǐng)導的肯定，促進了各項目標任務(wù)的完成。

　(一)、圍繞經(jīng)濟中心，切實加強審計監(jiān)督。

按照“全面審計，突出重點”的總體要求，年初，我們確定了“四個突破”的審計工作思路，即：一是審計質(zhì)量有所突破;

二是審計執(zhí)法工作有所突破;

三是審計意見和決定落實工作有所突破;四是審計信息化建設(shè)有所突破。按照這一思路，經(jīng)過大家的共同努力，我們現(xiàn)已完成審計項目(單位)41個，占全年項目任務(wù)的100%。通過審計查出違規(guī)行為金額790萬元，管理不規(guī)范資金2445萬元，違紀資金上交財政35萬元。

　(二)、因地制宜，做好重點村建設(shè)。

在重點村建設(shè)中，我局被下派到石柱鄉(xiāng)克坊村，局長xxx和包抓領(lǐng)導區(qū)委x常委多次深入村組、農(nóng)戶調(diào)查，與該村“能人”、“土專家”座談，聽取他們的意見和建議，協(xié)助村上確定工作重點，針對群眾反映強烈的熱難點問題研究解決方案。一是為該村新建的“金葉希望小學”捐款1000元，捐贈了辦公桌、書柜等15件;二是捐贈4000元，幫助硬化村間道路1.5公里，并對道路進行了綠化，修建排水渠4公里;三是打機井一眼，解決了人畜飲水問題。

　(三)、檔案管理工作受到上級的表彰。

我們及時抓住春季審計計劃下達前這一段空閑時間，組織各組(室)對XX年來的審計檔案進行了整理。我們先后多次邀請市審計局和區(qū)檔案局檔案專業(yè)人員，來我局舉辦培訓班，對審計人員進行培訓，千方百計克服檔案工作中遇到的困難，共整理20XX年來的文書檔案xxx件，業(yè)務(wù)檔案78卷，。我局檔案室也被評為省二級標準，我局被評為20XX年全市檔案管理工作先進單位，這是我區(qū)區(qū)管部門和全市區(qū)縣審計局中唯一一家獲此殊榮的單位。

(四)、行風評議工作取得了良好的效果。

我局今年被確定為行風評議單位，區(qū)上動員會之后，我們立即召開全局行風評議動員會，成立了領(lǐng)導小組、制定了《實施方案》，印制了征求意見書，向各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)征求意見。在干部中開展了批評和自我批評為形式的對照檢查，針對查出的問題制定整改措施，扎實整改，局長先后向全區(qū)人民做了公開電視承諾和整改情況電視講話，工作受到了區(qū)行評辦的好評，在八月份行評辦組織的民意測評中我局名列全區(qū)第二名，受到了廣大群眾的好評。

　(五)、局機關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)力度加大。

今年，我們投資1萬余元對局機關(guān)供暖管道進行了徹底的維修、更換，從根本上解決了管道老化，故障頻發(fā)的問題。我們還克服困難，籌措資金15萬元，對局機關(guān)使用了8年的公務(wù)用車進行了更換。籌集3萬元，為各審計組配齊了電腦。對局機關(guān)大院污水排放管道進行了維修，完成了年初與政府簽訂的目標任務(wù)書。終于實現(xiàn)了多年來我局干部的一樁樁心愿，為審計干部創(chuàng)造了一個舒心的工作環(huán)境。

　(六)、成立了內(nèi)審管理中心，消滅了內(nèi)審管理空白點。

今年，區(qū)編制委員會批準了我局成立內(nèi)審中心的請示，20XX年機構(gòu)改革以后，我局無內(nèi)審編制、機構(gòu)和人員的狀況，內(nèi)審管理工作也逐漸走向了規(guī)范化的軌道。

　(七)、區(qū)委、區(qū)政府交辦工作全面完成。

1、我局配合民政局等單位對我區(qū)救災(zāi)款物的安排、接受、登記、管理和使用情況進行了為期7天的檢查，促進了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對救災(zāi)款物的規(guī)范使用和管理。

2、我們配合計生局等單位對我區(qū)計劃生育“轉(zhuǎn)移支付”資金、社會撫養(yǎng)費的征收、管理、使用情況進行了為期9天的檢查，為區(qū)上提供了詳實的報告。

3、植樹節(jié)時，我們組織全局干部職工參加了區(qū)上義務(wù)植樹活動，面對單位女干部多、任務(wù)重的困難，從領(lǐng)導到每一位干部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奮戰(zhàn)4天完成了植樹任務(wù)。五月份，天氣干旱，我們又對所栽的樹及時澆水，確保了樹木成活。

4、五月上旬，我局兩名領(lǐng)導參加區(qū)上組織的“中央一號文件”宣講團，分赴小丘鎮(zhèn)的兩個村進行中央一號文件宣講。他們一方面印制宣傳資料、錄制宣傳磁帶，走村入戶宣傳中央農(nóng)村政策，一方面結(jié)合審計業(yè)務(wù)宣傳涉及農(nóng)民負擔的規(guī)定，帶去了中央對農(nóng)民的關(guān)懷和解決“三農(nóng)”問題的決心，圓滿完成了宣講工作。

5、響應(yīng)區(qū)上的號召，我們還動員全局干部為搶修宋塔捐款500余元，在區(qū)民政局組織的“扶貧幫困捐贈月”活動中，我局干部共捐款200多元。

6、在配合財政局、監(jiān)察局清理干部職工拖欠公款工作中，我局經(jīng)濟責任審計局局長xxx同志不怕苦、不喊累，下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跑機關(guān)進行檢查，出色的完成了任務(wù)。

7、在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局基金會審計工作中，我局本著摸清底子為政府決策提供第一手資料的原則，從細從嚴審計。目前，審計實施階段已經(jīng)完成。

8、在國有糧食企業(yè)財務(wù)掛賬清理審計中，我們加強與糧食、財政、農(nóng)發(fā)行等部門的聯(lián)系，制定了實施意見和審計實施方案，抽調(diào)十名工作人員組成兩個審計組，起早貪黑，加班加點，進行了一個多月的審計，目前，實施階段已經(jīng)結(jié)束，進入?yún)R總階段。

　二、主要工作做法為了確保工作任務(wù)的完成，我們采取了以下做法：

(一)、嚴格審計執(zhí)法，提高審計質(zhì)量，防范審計風險，更好地發(fā)揮審計監(jiān)督職能。

一是加大執(zhí)法力度確保審計意見、決定的落實。我局審計人員在審計過程中嚴格按照程序辦事，對審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題，嚴格按照法律法規(guī)依法進行處理，該收的一定要收，該罰的一定要罰，該追究責任的一定追究到底。同時，加大落實審計決定的力度，對欠交“釘子戶”，我們采取各種措施，堅決落實審計決定，杜絕打“白條”現(xiàn)象，保證了國家法律的嚴肅性;

二是規(guī)范審計執(zhí)法，控制審計質(zhì)量。在提高審計質(zhì)量，防范審計風險方面我們采取了四項措施：首先抓了審計前調(diào)查和審計方案的制定，沒有審前調(diào)查和審計方案，不簽發(fā)審計通知書;其次，我們堅持實行審計項目審計組長負責制和審計執(zhí)法責任追究制，審計質(zhì)量從立項到實施，報告、處理、處罰等環(huán)節(jié)都要有審計組，主管領(lǐng)導和局主要領(lǐng)導的層層把關(guān);

第三，我們組織審計人員多次集中學習審計署5、6號令，嚴格依照準則規(guī)范審計;

第四，繼續(xù)堅持審委會制度，加強了審委會的職能作用，每一個審計項目都要召開審委會，集體研究審計事項、決定審計處理。

　(二)加強制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理。

為了保證審計工作依法有序開展，我們年初和各組(室)簽定了目標責任書，將各項目標任務(wù)層層分解，任務(wù)、完成時間、質(zhì)量要求落實到組(室)，落實到人，年終統(tǒng)一考核、兌現(xiàn)。并以此作為年終評選先進的條件。在實行目標管理的同時，還特別注重局內(nèi)各項制度的建設(shè)。以行風評議工作為契機，我們完善了機關(guān)政務(wù)公開制度，制作了四塊固定公開欄，分別公開審計機關(guān)職能和職責、局機構(gòu)設(shè)置示意圖、審計程序、審計干部八不準。重新修改、完善了機關(guān)效能建設(shè)八項制度。每一位審計人員都能嚴格遵守。我們在審計中推行了審前公示制度，逐步試行審計結(jié)果公告制度，審計項目原則上實行報送審計方式，減輕了被審單位負擔，審計組執(zhí)行廉政紀律情況，受到了被審單位的一致好評，機關(guān)面貌出現(xiàn)了嶄新的景象。

(三)、內(nèi)練素質(zhì)，外塑形象，創(chuàng)一流審計隊伍。

為了建設(shè)一支政治思想過硬，業(yè)務(wù)技能精湛，能打硬仗的審計隊伍，我們不斷的采取新的措施，為這支隊伍“充電”，不斷的提高大家的政治素質(zhì)和理論水平。

一是我們堅持周一學習制度不動搖，在全局每周一全干會上進行政治學習的同時，增加業(yè)務(wù)知識學習的內(nèi)容，要求每人每天自學業(yè)務(wù)知識的時間不得少于一個小時。每周一集體學習時，規(guī)定本周自學內(nèi)容、交流自學心得、檢查上周自學筆記。局里為每位干部征訂了《xx財經(jīng)法規(guī)公告》、《中國財經(jīng)審計法規(guī)選編》、《中國審計》、《xx審計》、《中國審計報》等業(yè)務(wù)用書(報)刊，為學習提供一切便利條件;

二是不放過任何機會，送干部外出學習，參加上級業(yè)務(wù)部門組織的各類培訓。我局干部參加了區(qū)上舉辦的“通訊員培訓班”、“行政許可法培訓班”、“政府公文寫作培訓班”，市局組織的經(jīng)濟責任審計培訓，內(nèi)審培訓班等，提高了業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì);

三是鼓勵干部利用業(yè)余時間參加學歷教育、會計師、審計師等職業(yè)資格考試，以考促學，不斷提高審計人員的職業(yè)勝任能力;四是加強審計人員廉政建設(shè)，按照廉政紀律“八不準”要求，建立了工作人員廉政登記卡，廉政監(jiān)督員制度和審計回訪制度，自覺做到“一杯清茶，兩袖清風”。

(四)、重視信息工作，促進學習交流。

四月份，我們研究制定了《xx市xx區(qū)審計局關(guān)于信息工作實施辦法》，重新恢復(fù)了《審計信息》，每月出版一期，報送有關(guān)部門，加強了信息報送工作，目前，共報送信息30余條，被市局采用了5條，區(qū)政府辦采用了2條，區(qū)委辦采用1條。我局干部xxx的先進事跡，也先后被《中國審計報》、《中國審計》、《xx日報》報道，我局20XX年的工作也被《xx日報》報道。

　(五)、召開了審計局成立二十周年座談會，增強了審計干部的責任感和使命感。

今年2月，我們召開了紀念審計局成立二十周年座談會，市審計局局長、區(qū)政府區(qū)長參加了我們的會議，座談會上大家暢所欲言，對審計局成立二十年來的工作進行了一次回頭望，認真的總結(jié)工作中的經(jīng)驗和教訓，就如何搞好新形式下的審計工作，大家進行了探討。

十九大的召開及回顧20XX年一年的工作，想起我們審計局艱辛的歷程，增強了審計干部的責任感和使命感。

公司審計年終工作總結(jié) 篇10

我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領(lǐng)導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：

一、工作紀律方面

1、做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領(lǐng)導，與同事團結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。

2、在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。

3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5、保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。

6、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7、服從主管領(lǐng)導安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。

8、善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1、負責工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。

2、參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。

6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。

三、預(yù)算工作方面

主要完成有：_物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。

四、工作不足方面

1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學習的主動性還不夠強。

今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。

1、積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。

2、做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好。

3、利用工作之余認真學習相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領(lǐng)導匯報，使問題能夠及時有效的解決。

五、20_年工作計劃

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作：

1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對。

2、對照各項依據(jù)嚴格把關(guān)，工程量細化仔細核對。

3、各分包項目的分類決算。

公司審計年終工作總結(jié) 篇11

經(jīng)過了一年的努力，公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結(jié)。

注重審計業(yè)務(wù)理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力。

加強學習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐。