公款自查報(bào)告

公款自查報(bào)告(范文5篇)。

經(jīng)驗(yàn)時(shí)常告訴我們，做事要提前做好準(zhǔn)備。當(dāng)幼兒園教師的教學(xué)任務(wù)遇到困難時(shí)，往往都需要參考一下我們提前準(zhǔn)備參考資料。資料所覆蓋的面比較廣，可以指學(xué)習(xí)資料。參考資料有助于我們的工作進(jìn)一步發(fā)展。所以，你是否知曉幼師資料到底是怎樣的形式呢？小編特別整理來自網(wǎng)絡(luò)的公款自查報(bào)告(范文5篇)，感謝您的參閱。

公款自查報(bào)告 篇1

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“”以及國務(wù)院“約法三章”，《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《廣東省黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)實(shí)施細(xì)則》及差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)等文件規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)活動(dòng)支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，防止公款旅游、公款打高爾夫、巧立名目轉(zhuǎn)嫁公務(wù)接待費(fèi)用問題?，F(xiàn)將我校對自20xx年起相關(guān)支出的自查自糾情況匯報(bào)如下：

一、公款旅游自查。

一直以來我校都會(huì)嚴(yán)格審批外出參加培訓(xùn)的申請及費(fèi)用的支出，自行組織的必須有完整的方案或培訓(xùn)合約，參加鎮(zhèn)、市組織的則必須附帶文件。車費(fèi)、住宿費(fèi)也嚴(yán)格按照市文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不存在單位和個(gè)人以任何名義組織、參加各類公款旅游活動(dòng)的情況。

二、公款打高爾夫自查。

經(jīng)查我校不存在單位或個(gè)人以任何名義使用公款打高爾夫的現(xiàn)象出現(xiàn)。

三、轉(zhuǎn)嫁公務(wù)接待費(fèi)自查。

我校嚴(yán)格按照市、鎮(zhèn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的接待辦法來規(guī)范公務(wù)接待，至20xx年起公務(wù)接待費(fèi)為0，如遇組織或參加活動(dòng)產(chǎn)生的餐費(fèi)也必按市、鎮(zhèn)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并附有活動(dòng)文件、就餐人員等資料，不存在轉(zhuǎn)嫁公務(wù)接待費(fèi)的現(xiàn)象。

四、落實(shí)機(jī)制。

20xx年以來，我校嚴(yán)格執(zhí)行xx鎮(zhèn)政府制定的《xx鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作方案》（x府辦[20xx]34號）、《xx鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位財(cái)政管理實(shí)施辦法》（x府辦[20xx]21號）等文件規(guī)定，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制。

公款自查報(bào)告 篇2

按照中共英山縣委關(guān)于印發(fā)《市委黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核反饋問題整改工作方案》的通知精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對公款吃喝、奢侈浪費(fèi)進(jìn)行專項(xiàng)整治，把專項(xiàng)整治活動(dòng)擺上重要議事日程，精心組織，及時(shí)部署，深入推進(jìn)專項(xiàng)整治活動(dòng)向縱深發(fā)展?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

開學(xué)以來，我們集中學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》以及《廉政準(zhǔn)則》等黨紀(jì)條規(guī)，使廣大干部職工進(jìn)一步明確了政策規(guī)定，充分認(rèn)識不正之風(fēng)存在的根源和危害，提高對這“四股歪風(fēng)”進(jìn)行集中整治的自覺性和積極性。

一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：查四新

副組長：涂進(jìn)軍、鄭國安、劉剛、程世偉、周愛明

成員：全體校委會(huì)成員

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。

我校于元月18日，利用秋季期末工作總結(jié)會(huì)學(xué)習(xí)了縣紀(jì)委《關(guān)于在元旦春節(jié)期間開展公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》等有關(guān)文件精神，于2月12日利用新學(xué)期工作布置會(huì)組織召開了公款吃喝、奢侈浪費(fèi)專項(xiàng)整治活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)等有關(guān)規(guī)定和文件精神。同時(shí)，要求將專項(xiàng)整治活動(dòng)的內(nèi)容告知家屬，加強(qiáng)對家屬的教育和約束，做到不收禮、不送禮。

三、抓好責(zé)任落實(shí)。

為確保專項(xiàng)整治活動(dòng)的順利開展，我校成立了以校長查四新任組長，副校長任副組長的專項(xiàng)整治活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了實(shí)施方案，明確整治范圍、整治內(nèi)容、方法步驟和具體要求等，確?；顒?dòng)有計(jì)劃、有組織、有步驟。

四、加強(qiáng)監(jiān)督管理。

嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)管理制度，加大“三公”經(jīng)費(fèi)、公車管理、公款吃喝等監(jiān)督檢查力度，在整治期間若發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題，對有令不行、有禁不止造成不良影響的，依照規(guī)定從嚴(yán)追究相關(guān)人員的責(zé)任，絕不姑息遷就，嚴(yán)肅處理。

到目前為止，我校未出現(xiàn)違規(guī)公款吃喝、奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)現(xiàn)象。下一步，我們將繼續(xù)推進(jìn)專項(xiàng)整治活動(dòng)的深入開展，推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)和厲行節(jié)約常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。

公款自查報(bào)告 篇3

2016年公款吃喝自查報(bào)告范文

按照縣紀(jì)委關(guān)于開展黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)工作的有關(guān)要求，鄉(xiāng)進(jìn)一步提高認(rèn)識、堅(jiān)定信心、加強(qiáng)整頓、采取措施，深入對公款吃請、公務(wù)用車配備、登記、運(yùn)行等情況開展自查自糾工作，取得了顯著成效，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、工作開展基本情況

(一) 加大宣傳力度，擴(kuò)大影響范圍。一是依托會(huì)議宣傳。鄉(xiāng)召開了由全鄉(xiāng)干部參加的禁止公款吃請、公車私用專題會(huì)議。我鄉(xiāng)黨委書記劉日輝在會(huì)議中作重要講話，劉書記指出：全力實(shí)施禁止用公款相互吃請工作、公車私用是節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)的重要途徑，是加強(qiáng)我鄉(xiāng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和建立健全防腐敗體系的重要舉措。全體機(jī)關(guān)成員都要在思想上予以高度重視，并把思想和行動(dòng)一同統(tǒng)一到縣委的決策部署當(dāng)中來。二是強(qiáng)化部門宣傳。各部門負(fù)責(zé)人充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力，深入做好本部門成員思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳工作，充分利用各種渠道，全方位、多角度地宣傳禁止用公款相互吃請對于樹立我鄉(xiāng)風(fēng)清氣正良好形象的重要意義。三是做好對外宣傳。利用樹立招牌、掛橫幅，播放宣傳教育片等多種形式，拉緊全體機(jī)關(guān)廉政機(jī)關(guān)的弦。

(二) 建立公款、公車專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)和機(jī)制。努力做到“?？顚Ｓ谩薄肮噷Ｓ谩保褂霉钕嗷コ哉?、公車私用情況的發(fā)生。一是制定每年一次財(cái)務(wù)內(nèi)審制度，公車配備規(guī)范，堅(jiān)決杜絕以公請私用等違反紀(jì)律的行為。二是嚴(yán)格報(bào)銷審批、車輛的使用、停放、維護(hù)保養(yǎng)制度，所有支出發(fā)票必須是正規(guī)發(fā)票，發(fā)票有經(jīng)辦人及審批人簽字方可入賬。三是加強(qiáng)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行公款吃喝，公車私用的情況。四是完善檔案管理，做到收支平衡，手續(xù)齊全，帳表相符，及時(shí)歸檔，長期保存。我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對財(cái)務(wù)狀況，公車使用情況進(jìn)行督促檢查。通過一系列清查，我鄉(xiāng)沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀(jì)違規(guī)行為，沒有任何形式用公款相互吃請、公車私用等情況的存在。

(三) 完善獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，建立長效機(jī)制。一是建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，對群眾來訪舉報(bào)指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交代、事事有著落。同時(shí)完善群眾舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對經(jīng)查證屬實(shí)的群眾給予獎(jiǎng)勵(lì)，在切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的同時(shí)充分維護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。二是完善責(zé)任追究機(jī)制。對于拒不自查以及對舉報(bào)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的行為，要堅(jiān)持原則，在充分樹立黨政廉潔形象的基礎(chǔ)上對責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅查處，切實(shí)維護(hù)黨風(fēng)政紀(jì)的嚴(yán)肅性。三是按照省市縣統(tǒng)一規(guī)定，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)繼續(xù)規(guī)范公務(wù)員的津貼補(bǔ)貼，加大對機(jī)關(guān)干部的資金補(bǔ)貼力

度。同時(shí)，統(tǒng)籌安排單位的各項(xiàng)收入，將經(jīng)營性資產(chǎn)收入、公車使用等實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)政監(jiān)管，杜絕我鄉(xiāng)用公款相互吃請、公車私用的可能性。

二、存在的問題和不足

我縣的厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)工作雖取得了一些成績，但與縣紀(jì)委的要求，與各級領(lǐng)導(dǎo)的期望還存在一定差距，經(jīng)過認(rèn)真自查和回顧總結(jié)，主要存在以下方面的問題：厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費(fèi)的宣傳教育工作有待于進(jìn)一步加強(qiáng)，由于宣傳教育未能做到經(jīng)常化、制度化，未能在全辦上下真正形成艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費(fèi)的良好風(fēng)氣，以至于艱苦奮斗的意識不高，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。

三、下一步打算

禁止用公款相互吃請、公車私用這項(xiàng)工作復(fù)雜而艱巨，是推進(jìn)我鄉(xiāng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)契機(jī)，我鄉(xiāng)要繼續(xù)秉承廉政精神，在今后的工作中，我們將按照縣委的要求，持之以恒，抓好落實(shí)，首先要進(jìn)一步加強(qiáng)教育管理，堅(jiān)持勤政廉政、艱苦奮斗的作風(fēng)。要加強(qiáng)輿論導(dǎo)向，組織干部職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和世界觀的改造，不斷樹立正確的人生觀、價(jià)值觀、業(yè)績觀，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對浪費(fèi)的觀念; 在縣委、縣政府的正確

公款自查報(bào)告 篇4

縣政府機(jī)關(guān)黨委：

根據(jù)縣紀(jì)委《關(guān)于開展公款購買消費(fèi)高檔白酒、高檔洋酒、高檔紅酒問題集中排查整治工作的通知》（寧紀(jì)[20xx]19號）文件要求，為深入貫徹落實(shí)中央“”精神，持之以恒糾正“四風(fēng)”，防止違規(guī)公款吃喝送禮等“四風(fēng)”問題反彈、進(jìn)一步鞏固糾正“四風(fēng)”工作成果?？h外事僑務(wù)局認(rèn)真組織開展公款購買消費(fèi)高檔白酒問題排查和整治?，F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

一、及時(shí)組織學(xué)習(xí)

自收到文件后，縣外事僑務(wù)局班子成員、各股室負(fù)責(zé)人召開了專項(xiàng)整治工作會(huì)議，副局長、紀(jì)檢負(fù)責(zé)人馬巨文同志傳達(dá)學(xué)習(xí)了縣紀(jì)委《關(guān)于開展公款購買消費(fèi)高檔白酒、高檔洋酒、高檔紅酒問題集中排查整治工作的通知》精神。局黨支部書記、局長李燕玲同志作了講話，要求各班子成員、股室負(fù)責(zé)人帶頭學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》、《關(guān)于厲行節(jié)約反對食品浪費(fèi)的意見》、規(guī)定精神，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到縣紀(jì)委的部署和要求上來，

進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，采取有力措施，確保違規(guī)公款購買消費(fèi)高檔白酒問題整治工作有效開展。同時(shí)還強(qiáng)調(diào)：今后公務(wù)接待中不得購買、使用香煙和高檔酒水，中午提倡不喝酒；要嚴(yán)格執(zhí)行接待審批，每張接待單必須有經(jīng)辦人、陪同人員、分管領(lǐng)導(dǎo)的簽字，要實(shí)行憑公函接待制度，公務(wù)接待活動(dòng)中嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)接待，擴(kuò)大接待范圍等。

二、認(rèn)真開展自查

為確保違規(guī)公款購買消費(fèi)高檔白酒問題整治工作順利進(jìn)行，明確了由黨支部書記、局長負(fù)總責(zé)，分管紀(jì)檢監(jiān)察工作的副局長牽頭，辦公室和財(cái)務(wù)出納相關(guān)人員具體負(fù)責(zé)的工作機(jī)制。通過認(rèn)真對照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》、《關(guān)于厲行節(jié)約反對食品浪費(fèi)的意見》以及省、市、縣相關(guān)規(guī)定，對近五年以來本單位違規(guī)公款購買消費(fèi)高檔白酒、高檔洋酒、高檔紅酒的情況認(rèn)真開展了自檢自查，我局沒有公款購買消費(fèi)高檔白酒、高檔洋酒、高檔紅酒的情況。

三、下一步工作打算

通過此次自查自糾活動(dòng)的開展，全局人員充分認(rèn)識到違規(guī)公款購買消費(fèi)高檔白酒問題整治工作的重要性，并加強(qiáng)了公務(wù)接待的管控，嚴(yán)明要求公務(wù)接待嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《關(guān)于厲行節(jié)約反對食品浪費(fèi)的意見》等規(guī)定執(zhí)行。在今后

的工作中，我們將按照縣紀(jì)委的要求，持之以恒，抓好落實(shí)，通過宣傳教育引導(dǎo)，組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)改進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，反對浪費(fèi)的觀念，在行動(dòng)上堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)和大手大腳的行為，樹立起過緊日子的良好習(xí)慣。

公款自查報(bào)告 篇5

集團(tuán)公司紀(jì)委：

根據(jù)《中共濟(jì)寧市紀(jì)委關(guān)于嚴(yán)禁在單位內(nèi)部食堂違規(guī)公款吃喝奢侈浪費(fèi)的通知》(濟(jì)紀(jì)發(fā)[20xx]8號)文件精神，近期我礦圍繞違規(guī)公款吃喝奢侈浪費(fèi)等問題認(rèn)真開展了自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

一、高度重視、精心組織n4507.cn

礦高度重視此項(xiàng)工作，接到通知后立即成立了自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由紀(jì)委書記親自組織，召集礦辦、企管、財(cái)務(wù)、審計(jì)、后勤、政工、工會(huì)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，研究制定自查方案,分三個(gè)組對照《通知》中的九個(gè)方面的整治重點(diǎn)逐項(xiàng)開展自查工作。

二、自查自糾情況

1、制度建設(shè)方面。安居煤礦在保證生產(chǎn)經(jīng)營工作高效開展的前提下，嚴(yán)格按照上級各項(xiàng)文件規(guī)定要求，建立健全各項(xiàng)制度，先后制定了《安居煤礦煤礦招待管理規(guī)定》、《安居煤礦內(nèi)部食堂招待管理規(guī)定》。規(guī)定了發(fā)生業(yè)務(wù)招待時(shí)從申請、批準(zhǔn)、招待標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬的整個(gè)流程，制度符合我礦實(shí)際情況和上級的有關(guān)規(guī)定。

2、招待流程方面。對財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行了審核，每樣憑證都能夠按照規(guī)定經(jīng)過相關(guān)人員的簽字審批。每次的招待業(yè)務(wù)

完全能夠按照制度規(guī)定的流程執(zhí)行，需要接待的部門填寫用餐申請單，注明招待的業(yè)務(wù)單位，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，送交到礦長辦公室，辦公室主任簽字同意后依據(jù)招待管理規(guī)定簽批招待標(biāo)準(zhǔn)，食堂根據(jù)批準(zhǔn)的用餐申請單進(jìn)行準(zhǔn)備，就餐完畢后食堂根據(jù)消費(fèi)情況出具消費(fèi)明細(xì)并由陪餐人員簽字確認(rèn)。從憑證上可以反映出每次招待的標(biāo)準(zhǔn)都嚴(yán)格執(zhí)行《安居煤礦內(nèi)部食堂招待管理規(guī)定》，沒有超標(biāo)準(zhǔn)接待和提供高檔菜肴、香煙、酒水的問題；所有的招待都是有業(yè)務(wù)往來的需要，沒有接待私人親屬和朋友的現(xiàn)象；所有的.支出性業(yè)務(wù)都是正常食材的采購支出，沒有發(fā)現(xiàn)以內(nèi)部食堂為載體違規(guī)發(fā)放福利的現(xiàn)象；沒有采購高檔菜品、酒水和香煙的現(xiàn)象。

3、干部職工就餐方面。查看了干部職工就餐充卡充值和消費(fèi)明細(xì)，食堂內(nèi)部職工就餐費(fèi)每月統(tǒng)一從工資中扣除，其余干部職工就餐費(fèi)一律到充值管理部門進(jìn)行充值，每次就餐都進(jìn)行打卡消費(fèi)，沒有不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納伙食費(fèi)的現(xiàn)象。 經(jīng)過自查，我礦未出現(xiàn)在內(nèi)部食堂違規(guī)公款吃喝、奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)現(xiàn)象。下一步，我們將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司紀(jì)委的要求，牢固樹立勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)的思想觀念，加大監(jiān)督檢查力度，將各項(xiàng)規(guī)章制度落到實(shí)處。

中共濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司安居煤礦委員會(huì)

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2024公司自查報(bào)告怎么寫(范文5篇)

居安思危，思則有備，有備無患。當(dāng)幼兒園教師的教學(xué)任務(wù)遇到困難時(shí)，往往都需要參考一下我們提前準(zhǔn)備參考資料。資料可以指人事物的相關(guān)多類信息、情報(bào)。有了資料，這樣接下來工作才會(huì)更上一層樓！所以，關(guān)于幼師資料你究竟了解多少呢？小編特地為大家精心收集和整理了“2024公司自查報(bào)告怎么寫(范文5篇)”，歡迎大家參考閱讀。

公司自查報(bào)告怎么寫【篇1】

公司危房自查報(bào)告

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們的生活條件也得到了顯著的改善。在這個(gè)迅速變化的社會(huì)背后，仍有一些公司存在危房的問題。為了確保員工的生命安全和工作環(huán)境的良好，對本公司進(jìn)行了一次危房自查，并將自查結(jié)果報(bào)告如下。

對公司建筑物的結(jié)構(gòu)和外觀進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)了一處由于自然災(zāi)害引發(fā)的損壞，導(dǎo)致建筑物墻面出現(xiàn)明顯的裂縫。為了保障員工的安全，立即采取了緊急措施，組織了專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行維修工作。還發(fā)現(xiàn)了一些裸露的電線和破損的墻壁，在員工工作的區(qū)域存在安全隱患。為此，將加強(qiáng)維修和維護(hù)工作，確保建筑物的結(jié)構(gòu)和外觀安全可靠。

對公司辦公設(shè)施的用電安全進(jìn)行了檢查。通過查看電氣線路和設(shè)備，發(fā)現(xiàn)了一些老化和損壞的電線，以及缺乏地線保護(hù)的插座。這些問題可能會(huì)導(dǎo)致電氣火災(zāi)和觸電事故的發(fā)生。因此，決定立即更換老化和損壞的電線，并安裝地線保護(hù)系統(tǒng)，確保員工在使用電器設(shè)備時(shí)的安全。

還對公司的消防設(shè)施進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)了一些滅火器已經(jīng)過期，無法正常使用，以及一些緊急出口的標(biāo)識不清晰。為了保障員工在緊急情況下的安全，決定立即更換過期的滅火器，并重新標(biāo)示出口位置，提高員工對應(yīng)急疏散的認(rèn)知。還將組織消防演習(xí)，提高員工的消防意識和應(yīng)急能力。

還進(jìn)行了員工意見調(diào)查，以了解他們對公司工作環(huán)境的看法。調(diào)查結(jié)果顯示，大部分員工對工作環(huán)境感到滿意，但也有一些員工提到了工作的噪音問題。為此，將采取改善措施，例如調(diào)整員工工作區(qū)域，采用隔音設(shè)備等，以提高員工的工作效率和舒適感。

通過這次危房自查，意識到公司在建筑結(jié)構(gòu)、電氣安全、消防設(shè)施以及工作環(huán)境等方面存在一些問題。也意識到這是一次寶貴的機(jī)會(huì)，讓更加重視員工的生命安全和工作環(huán)境的改善。承諾，會(huì)立即采取相應(yīng)措施解決存在的問題，并持續(xù)加強(qiáng)自查和改進(jìn)工作，為員工提供一個(gè)安全舒適的工作環(huán)境。

通過這次全面的危房自查，相信公司的建筑結(jié)構(gòu)、電氣安全、消防設(shè)施及工作環(huán)境等方面的問題將會(huì)得到妥善解決，并進(jìn)一步提升員工的安全感。將繼續(xù)加強(qiáng)自查工作，并鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，以不斷提高公司的自查能力和整體安全水平。只有這樣，才能打造一個(gè)安全、穩(wěn)定的工作環(huán)境，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

公司自查報(bào)告怎么寫【篇2】

接到交通運(yùn)輸管理所的通知后，我們立即召開有關(guān)人員會(huì)議，共同學(xué)習(xí)了上級的有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件，做了以下幾個(gè)方面的工作：

一、同抓共管，確保安全

針對當(dāng)前的交通安全責(zé)任事故，觸目驚心，對國家、對企業(yè)、對人民群眾都有很大的影響和損失，公司上下達(dá)成共識，齊抓共管，堅(jiān)決消除安全隱患，采取果斷措施，保證運(yùn)輸安全。

二、明確職責(zé)，責(zé)任到人

針對公司的安全管理各項(xiàng)制度及各項(xiàng)操作規(guī)程，對責(zé)任人加強(qiáng)安全教育和安全知識的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)制度的各項(xiàng)操作規(guī)程并展開工作，安全管理員要努力工作，及時(shí)查處存在的安全隱患，絕不能雷聲大雨點(diǎn)小，絕不能口頭上重視，在行動(dòng)上應(yīng)付、敷衍，要把安全工作放到首位去抓。

三、采取有效措施，達(dá)到效果

根據(jù)我們企業(yè)自查自改的情況看，有些細(xì)節(jié)性的環(huán)節(jié)還落實(shí)的不到位。

一是要求駕駛員所有的證件必須參加審驗(yàn)，確保證件有效；

二是對機(jī)動(dòng)車輛、駕駛員檔案建立臺賬，專人管理，提前通知按時(shí)參加年審和車輛二級維護(hù)，確保車輛在良好的狀態(tài)下工作。

通過以上幾項(xiàng)措施的落實(shí)，使公司的安全管理再上一個(gè)新臺階，確保實(shí)實(shí)在在的效果。

公司自查報(bào)告怎么寫【篇3】

食品加工企業(yè)自查報(bào)告

近年來，食品安全問題頻頻曝光，引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。為了提高食品加工企業(yè)的自律能力，加強(qiáng)食品安全管理，我公司決定自行開展自查工作，并將此次自查的結(jié)果以報(bào)告形式向相關(guān)部門進(jìn)行反饋。

一、食品加工企業(yè)概況

我公司成立于20XX年，主要從事糖果、巧克力等食品的生產(chǎn)加工。公司擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)的管理理念，致力于提供優(yōu)質(zhì)安全的食品產(chǎn)品。

二、自查目的和范圍

本次自查的目的在于全面了解我公司食品安全管理的現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)存在的問題，并采取針對性的改進(jìn)措施，確保食品安全無憂。自查涉及到我公司涉及食品生產(chǎn)加工的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、加工生產(chǎn)、質(zhì)量控制以及銷售等。

三、自查過程和方法

本次自查采用了全員參與的方式，由公司食品安全管理部門牽頭，各部門派員組成自查小組進(jìn)行現(xiàn)場檢查和資料查閱。同時(shí)，還對食品安全相關(guān)的文件和政策進(jìn)行了全面梳理，以確保自查工作的準(zhǔn)確性和完整性。

在自查過程中，我們采用了多種方法，包括檢查原材料采購記錄、產(chǎn)品生產(chǎn)流程、產(chǎn)品質(zhì)量檢測記錄等，以發(fā)現(xiàn)可能存在的食品安全隱患。自查小組還對員工進(jìn)行了食品安全培訓(xùn)，加強(qiáng)了他們對食品安全重要性的認(rèn)識。

四、自查結(jié)果

通過對各個(gè)環(huán)節(jié)的自查工作，我們發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題，并及時(shí)提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。

1. 原材料采購方面

我們發(fā)現(xiàn)，部分原材料的供應(yīng)商并未提供符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。為此，我們決定對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，提高原材料的質(zhì)量控制，并簽訂長期合作協(xié)議，以確保供應(yīng)商的穩(wěn)定性和可靠性。

2. 加工生產(chǎn)方面

自查發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)過程中存在一些操作不規(guī)范的情況，例如員工個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣不良、生產(chǎn)設(shè)備清潔不徹底等。為了改善這些問題，我們將增加對員工的培訓(xùn)力度，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的清潔維護(hù)，并設(shè)立相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，確保生產(chǎn)過程的規(guī)范性和安全性。

3. 質(zhì)量控制方面

在自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些產(chǎn)品質(zhì)量存在不合格的情況。我們將加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)措施，從源頭上控制產(chǎn)品的質(zhì)量，確保產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)要求。

四、改進(jìn)措施和建議

針對發(fā)現(xiàn)的問題，我們制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議，以確保食品加工企業(yè)的安全性和合規(guī)性。

1. 加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量控制和管理，確保原材料符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

2. 對員工加強(qiáng)食品安全知識的培訓(xùn)，提高他們的食品安全意識。

3. 設(shè)立針對生產(chǎn)設(shè)備清潔和衛(wèi)生的監(jiān)控機(jī)制，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)過程符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

4. 完善產(chǎn)品質(zhì)量檢測程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

五、自查總結(jié)

通過此次自查工作，我們?nèi)媪私饬宋夜臼称芳庸て髽I(yè)的安全管理情況，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。我們將持續(xù)加強(qiáng)食品安全管理，為消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)安全的食品產(chǎn)品。

本次自查報(bào)告僅為我公司內(nèi)部使用，希望相關(guān)部門和社會(huì)各界對我公司的食品安全管理工作持續(xù)關(guān)注和監(jiān)督，共同維護(hù)食品安全，促進(jìn)食品行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。

公司自查報(bào)告怎么寫【篇4】

1、財(cái)務(wù)制度不健全、不規(guī)范

部分企業(yè)崗位制度、成本核算制度、固定資產(chǎn)管理制度、倉庫管理制度等內(nèi)部管理制度不健全，特別是賬務(wù)處理程序不正規(guī)、內(nèi)部牽制制度、稽核等制度沒有建立，導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理漏洞多、損失浪費(fèi)嚴(yán)重。如蒼山縣、20xx年民營骨干企業(yè)為40家，其中3戶沒有建賬，4戶雖建賬但不規(guī)范，5戶設(shè)置會(huì)計(jì)崗位不合理。財(cái)務(wù)工作集于一人，票據(jù)、檔案管理混亂，丟失嚴(yán)重。

2、帳務(wù)處理不規(guī)范

有的企業(yè)不按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，沒有設(shè)置合理的工作崗位。帳證、帳帳、帳務(wù)嚴(yán)重不符，記帳結(jié)轉(zhuǎn)不及時(shí)，不日清月結(jié)，改錯(cuò)不規(guī)范，帳簿、報(bào)表隨意更改。會(huì)計(jì)科目運(yùn)用不合理。如對外投資不設(shè)帳核算，而長時(shí)間放置在貨幣資金，有的白條借款長時(shí)間不處理，造成白條頂庫存的現(xiàn)象。應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款處理不當(dāng)，造成企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債不實(shí)。折舊提娶待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用提取不規(guī)范。

3、會(huì)計(jì)人員短缺，素質(zhì)較低

在565戶規(guī)模企業(yè)中，會(huì)計(jì)總?cè)藬?shù)為1581人，持證473人，大學(xué)以上29人，中專358人，高級職稱3人，中級職稱69人，初級217人。由于部分民營企業(yè)財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，有會(huì)計(jì)職稱和管理經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)人才不愿到民營企業(yè)工作。主要原因有：一是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人說了算，隨意性強(qiáng)，仍習(xí)慣于用經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷管理生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。財(cái)會(huì)人員只是記帳算帳，幫企業(yè)報(bào)稅跑銀行，很難發(fā)揮財(cái)會(huì)工作參與企業(yè)管理的作用。大中專財(cái)務(wù)人員由于中小企業(yè)工作環(huán)境差、報(bào)酬低，不愿到民營企業(yè)工作。二是由于財(cái)會(huì)工作在企業(yè)管理中的重要作用認(rèn)

識不足，企業(yè)不愿出資培訓(xùn)財(cái)務(wù)人員，造成民營企業(yè)財(cái)務(wù)人員的短缺，素質(zhì)低下。

4、主管部門機(jī)構(gòu)不健全，會(huì)計(jì)隊(duì)伍配備不足

在機(jī)構(gòu)改革過程中，民營經(jīng)濟(jì)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備嚴(yán)重不足，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級管理機(jī)構(gòu)表現(xiàn)更為突出，職能弱化。主要表現(xiàn)為人員配備不足，并且兼職過多;經(jīng)費(fèi)缺口大，工資拖欠嚴(yán)重;辦公經(jīng)費(fèi)無來源，會(huì)統(tǒng)報(bào)表缺報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

公司自查報(bào)告怎么寫【篇5】

煤礦企業(yè)自查報(bào)告

近年來，煤礦事故頻繁發(fā)生，給人們的生命財(cái)產(chǎn)安全帶來了巨大的威脅。作為煤礦企業(yè)的管理者和從業(yè)人員，深感責(zé)任重大，必須全力以赴，加強(qiáng)自我管理和監(jiān)督，確保礦山安全生產(chǎn)，保護(hù)干部職工的生命財(cái)產(chǎn)安全。

為此，特編寫了一份自查報(bào)告，系統(tǒng)梳理了我公司煤礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)中存在的問題，并提出對策和改進(jìn)措施，以期更好地推進(jìn)礦山安全生產(chǎn)工作的實(shí)施。

一、安全生產(chǎn)管理

1. 安全生產(chǎn)責(zé)任體系的建立和健全程度不高

針對這一問題，決定加強(qiáng)組織人事管理，全面落實(shí)生產(chǎn)責(zé)任制。加強(qiáng)對各級領(lǐng)導(dǎo)干部的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況檢查，同時(shí)加強(qiáng)對工人的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。通過過程管理和評估，探索建立相應(yīng)的考核機(jī)制，激勵(lì)干部職工共同參與安全生產(chǎn)。

2. 安全設(shè)施設(shè)備不完善

將加大對礦山設(shè)施設(shè)備的投入，尤其是要確保設(shè)施設(shè)備的安全可靠性。同時(shí)，加強(qiáng)設(shè)備的定期維護(hù)和檢修，落實(shí)設(shè)備使用規(guī)范和操作標(biāo)準(zhǔn)。對安全設(shè)施不符合要求的，堅(jiān)決按照規(guī)定進(jìn)行整改和處罰。

二、作業(yè)操作規(guī)程

1. 作業(yè)人員不具備安全操作技能

決定強(qiáng)化對作業(yè)人員的培訓(xùn)和教育工作，配備專職培訓(xùn)師，制定詳細(xì)、具體的安全操作規(guī)范，明確作業(yè)人員在生產(chǎn)作業(yè)中要遵守的各項(xiàng)操作規(guī)程，并進(jìn)行全員培訓(xùn)。同時(shí)，借助現(xiàn)代化技術(shù)手段，建立作業(yè)人員評級體系，確保每一位作業(yè)人員都具備一定的安全操作技能。

2. 作業(yè)環(huán)境不安全

為提高作業(yè)環(huán)境的安全性，正計(jì)劃對礦井的通風(fēng)、照明和防塵等方面進(jìn)行全面改造，確保作業(yè)人員在工作過程中的安全。同時(shí)，還將加強(qiáng)對礦井粉塵含量的監(jiān)測，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確?？諝赓|(zhì)量符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

三、安全事故應(yīng)急處置

1. 安全事故應(yīng)急預(yù)案缺失或不完善

為了應(yīng)對事故發(fā)生時(shí)的情況，將加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的編制與演練工作。完善各類事故的應(yīng)急救援措施和方法，明確各個(gè)職責(zé)部門及時(shí)行動(dòng)的要求，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠快速及時(shí)地采取有效的應(yīng)對措施，有力地控制事故發(fā)展。

2. 應(yīng)急救援體系不健全

為建立健全應(yīng)急救援體系，決定增加應(yīng)急救援力量，提高應(yīng)急救援裝備的儲(chǔ)備量。同時(shí)，加強(qiáng)與其他煤礦企業(yè)之間的協(xié)作和聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)和共享，提高整體應(yīng)對能力。

通過對我公司煤礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面自查，發(fā)現(xiàn)了諸多問題，但同時(shí)也相信，只要制定出切實(shí)可行的改進(jìn)措施，并付諸行動(dòng)，必定能夠推動(dòng)礦山安全生產(chǎn)的進(jìn)一步完善，保障干部職工的生命財(cái)產(chǎn)安全。將以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，嚴(yán)格遵守礦山安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定，以實(shí)際行動(dòng)為煤礦企業(yè)建設(shè)出更加安全、高效的生產(chǎn)環(huán)境做出貢獻(xiàn)。

數(shù)據(jù)自查報(bào)告(范文5篇)

編輯經(jīng)過精心整理，為大家?guī)砹俗钚碌摹皵?shù)據(jù)自查報(bào)告”，希望你能夠發(fā)現(xiàn)這些指南對于你更好地完成任務(wù)是有所幫助的。簡單來說，成功背后總是隱藏著探索的過程，我們應(yīng)該在學(xué)習(xí)和工作中不斷嘗試。撰寫報(bào)告已經(jīng)成為我們?nèi)粘Ｉ钪械某B(tài)，通過頻繁地寫報(bào)告，我們可以更好地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

數(shù)據(jù)自查報(bào)告 篇1

根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。

一、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)

儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無虛開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無抬高存款利率無多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。

二、企業(yè)帳戶管理

對帳戶的開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個(gè)單位開立多個(gè)基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補(bǔ)批的情況。

三、內(nèi)部結(jié)算檢查

1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。

3、賬務(wù)組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。

四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。

五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。20xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。

數(shù)據(jù)自查報(bào)告 篇2

篇一:企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告

企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告

一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況根據(jù)深圳*監(jiān)局深*局發(fā)[2016]109號文件的求，并以本公司于2016年4月14日制定了為指導(dǎo)，本公司于2016年4月14日至2016年5月18日公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)情況進(jìn)行了全面自查，發(fā)現(xiàn)了公司存在的問題，并對問題提出整改措施，同時(shí)設(shè)了整改時(shí)間和整改責(zé)任人。二、自查的內(nèi)容與方次專項(xiàng)活是根據(jù)、、、、、等相關(guān)規(guī)定，整自查的內(nèi)主要包括位設(shè)置、科目設(shè)置、位相關(guān)財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)、外來*的規(guī)范、自制憑*的規(guī)、會(huì)計(jì)摘要的規(guī)范、會(huì)計(jì)憑*的填制、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范、各項(xiàng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款的核對、賬齡分析、憑*的裝訂、賬表的處理等。自查方法包括實(shí)地檢查和穿行測試相結(jié)合等方法。三、自發(fā)現(xiàn)的問通過對照和

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作存在的常見問題>經(jīng)過全面自查，現(xiàn)將自查情況逐項(xiàng)列示如下:1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況1。1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)人的工作，因總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)公司的全面經(jīng)營管理，時(shí)間精力有限，且受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專技能限制，公司擬變更主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，由原會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更為主管計(jì)工作負(fù)人，由財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。因財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段，待試用期結(jié)束由財(cái)務(wù)部與人事行政部門進(jìn)行合考核符合任職條件后，由財(cái)務(wù)部提申請，公司總經(jīng)理批復(fù)報(bào)董會(huì)議通過。此事整改期結(jié)束之(2016年10月31日)變更完成。1。2會(huì)計(jì)人員崗位情自查中發(fā)現(xiàn)，公司財(cái)務(wù)部共計(jì)設(shè)置六名財(cái)務(wù)人員，設(shè)財(cái)務(wù)監(jiān)一名，財(cái)務(wù)經(jīng)理一名，會(huì)計(jì)三名，出納一名，所有財(cái)務(wù)人均有，并具備相應(yīng)的必要的*知和*技能。司于2016年10制定會(huì)計(jì)人員工作位定期輪換制度，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項(xiàng)。1。3會(huì)計(jì)人員專培訓(xùn)情況自查中發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)人員有定期和不定期參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等外部和內(nèi)部的相關(guān)專題培訓(xùn)和講座;2016年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)，外培3小時(shí)，稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;2016年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓(xùn)，外培2。5小時(shí)，稅

總監(jiān)黎燕紅參加;2016年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項(xiàng)培訓(xùn)，外培3小時(shí)，總賬會(huì)計(jì)黃楊梅參加;2016年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培3小時(shí)，總賬會(huì)計(jì)黃楊梅和務(wù)總監(jiān)黎紅參加;2016年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除事項(xiàng)專項(xiàng)培訓(xùn)，外培2。5小時(shí)，稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀妮參加;2016年4月公司全體財(cái)務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華加財(cái)務(wù)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi)培4小時(shí);公司制定，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照執(zhí)行，公司對計(jì)人員年審費(fèi)用予以報(bào)銷。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。2、計(jì)核基礎(chǔ)工作規(guī)*情況2。1會(huì)計(jì)*編制及管理情況自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑*所附原始憑*單全，會(huì)計(jì)憑*單獨(dú)按月裝訂，采購業(yè)務(wù)記賬憑*后附付款申請單，合同，*，采購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。銷售業(yè)務(wù)記賬憑*后附*和售匯總表，公司非經(jīng)營*金往來事項(xiàng)記賬憑*附付申請單和銀行付款單，非經(jīng)營*資金往來基本都是與全資公司發(fā)生，全資子公司的資金賬戶和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑*有記賬人員，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納(收款和付款憑*)，復(fù)核人簽名。原始憑*一個(gè)裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會(huì)計(jì)專人保管?？偤兔骷?xì)賬一打印一次，由總賬會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項(xiàng)。2。2記賬基

查中發(fā)現(xiàn)，公司出納付款者收款后取得銀行支付憑*或者收款憑*及時(shí)進(jìn)行登記、銷

集中入賬、采購應(yīng)付款是在驗(yàn)收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會(huì)計(jì)憑*摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除部分重分類調(diào)整分錄外，會(huì)計(jì)師要求的審計(jì)調(diào)整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。2。3合并報(bào)表的編及相關(guān)工情況自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會(huì)計(jì)專人負(fù)責(zé)并用手工編制合并報(bào)表和附，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核。按月編制合并報(bào)表，并在每個(gè)月結(jié)束后8個(gè)工作日內(nèi)完成。不存在由年審會(huì)計(jì)師代為編制合并報(bào)表和附注的況。對合范圍主體之間的往來由總賬會(huì)計(jì)每個(gè)月定期對賬，并由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對對賬結(jié)果簽字確認(rèn)。因司存貨較小，主要是低值易品，且?guī)齑媪亢蛢r(jià)值量均較小，財(cái)務(wù)門與倉儲(chǔ)部門每半年定期賬次，并形成有相關(guān)人員簽名賬記。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。3、資金管理和控制情況3。1制度崗位設(shè)置情況自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定貨*資金管理相關(guān)制度，公司財(cái)務(wù)部是貨*資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會(huì)計(jì)審核、財(cái)經(jīng)理復(fù)核、務(wù)總監(jiān)審核、經(jīng)理簽批、出納付款的進(jìn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)是資金管理負(fù)責(zé)人，負(fù)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負(fù)責(zé)人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董、監(jiān)事、高管不構(gòu)成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分，資金的保、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離，出納沒有兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)

作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項(xiàng)。3。2付款審批控制情況自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級審批制度，執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批才能支付;付款申請單注明了款項(xiàng)用途，并附合同、票、入庫或出庫單、以及其他相關(guān)資料說明。公司對全資子公司借款，除履行一付款申請程序外，還簽訂借款協(xié)議，公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。3。3銀行賬戶管理情況自查中不存在公以個(gè)人名或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì)計(jì)專人月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核簽名并留底。單付款基本使用銀行支付，納據(jù)簽批的付款單及附件辦理手續(xù)。款和付款記賬憑*均有出納人員簽名或者蓋章。公司為加強(qiáng)行對單的稽核和管理，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對由出納赴銀行獲取銀行對賬單進(jìn)行整改，改由他財(cái)務(wù)人員赴銀行獲取對賬單。3。4現(xiàn)金和票的管理情況查中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)立定期現(xiàn)金盤點(diǎn)制度;制度定公司的庫存現(xiàn)金限額為5萬元。日常使用的*種類為支，并設(shè)置*登記薄，對*購買、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄，作廢*沒有銷毀，不存在加蓋公司公章或財(cái)務(wù)專用章的空白*。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，出納每日對現(xiàn)金進(jìn)行盤，總賬會(huì)計(jì)不定期抽盤和每月末盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范

會(huì)計(jì)保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財(cái)務(wù)印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強(qiáng)印鑒管理。4、企業(yè)會(huì)計(jì)政策相關(guān)情況4。1財(cái)務(wù)管理制度體系基本情況自查中發(fā)現(xiàn)，在公司財(cái)務(wù)管理制度下，公司建立了如下務(wù)管理相關(guān)制度:費(fèi)用報(bào)銷制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管規(guī)定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔(dān)保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點(diǎn)制、預(yù)算管理制度等，最一次修訂間在2016年6月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。4。2企業(yè)會(huì)計(jì)政關(guān)況自查中發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)政策按照(xx)進(jìn)行了修訂，并經(jīng)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審批。下屬子公司會(huì)計(jì)政策母公司統(tǒng)制定，并要求合并圍內(nèi)各主體均采用與母公司一致的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。4。3企業(yè)會(huì)計(jì)估計(jì)相關(guān)情況自查中發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理制度中已經(jīng)對會(huì)計(jì)估計(jì)的變更做出了相關(guān)規(guī)定，會(huì)計(jì)計(jì)變更事項(xiàng)需要履行公司董事會(huì)審批程序，財(cái)務(wù)管理度規(guī)定需

對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項(xiàng)目。財(cái)務(wù)管理制度定需對預(yù)計(jì)負(fù)進(jìn)行檢查，但未做出具體的確認(rèn)流程和審批程序。為加強(qiáng)和完善對財(cái)務(wù)管理制度的建，公司對預(yù)計(jì)負(fù)債的確、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整事項(xiàng)，在整

查中發(fā)現(xiàn)公司制定，當(dāng)財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)時(shí)，公司審計(jì)部應(yīng)收集、匯總相關(guān)資料，調(diào)查責(zé)任原因，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并擬定處罰意見和整改措施。審計(jì)部形書面材料細(xì)說明會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、會(huì)計(jì)差錯(cuò)的*質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響及更正后的財(cái)務(wù)指標(biāo)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所重新審計(jì)的情況、重大差錯(cuò)責(zé)任認(rèn)定的初步意見，之后提交董事會(huì)審計(jì)委會(huì)審議，抄報(bào)監(jiān)事會(huì)。公司董事會(huì)對審計(jì)委員會(huì)的提議做出專門決議，*董事發(fā)表*意見;公司監(jiān)事會(huì)實(shí)履行監(jiān)督職能，對董事會(huì)決議提出專門意見并形成決議。公司最三年未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)項(xiàng)。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范。4。5減值測管理情況自查中發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理制度對資產(chǎn)減值做了具體查要，對應(yīng)收款進(jìn)行減值測試的方法是根據(jù)應(yīng)收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測試，測試的率為每個(gè)年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r(jià)量均較小、購時(shí)間短，基本未做存貨測試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。5、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況5。1財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)基本情況自查中發(fā)現(xiàn)公司于2016年4月制定，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、財(cái)務(wù)軟件、數(shù)據(jù)保存及備份、*作規(guī)程使用人員組成的一個(gè)綜合會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，并由it部門專設(shè)人員負(fù)責(zé)硬件及數(shù)據(jù)維。財(cái)務(wù)軟件的服務(wù)器端及客戶端的計(jì)算機(jī)均采用的是windows平臺*作系統(tǒng)，

立在windows平臺之上，并且生成的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表均由office軟件支撐。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。5。2財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用情況自查中發(fā)現(xiàn)當(dāng)月會(huì)計(jì)憑*生成后，實(shí)行交叉審核，即制單人不能審由自己所入的會(huì)計(jì)憑*，需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。5。3財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)訪問權(quán)限的控制自查中發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員根據(jù)職位類別及其他部門使用人，填寫，并經(jīng)財(cái)部門負(fù)責(zé)審批后向it系統(tǒng)申請對應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限，除公司財(cái)務(wù)人員外，公司其他部門人員非經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)人審批許可不得使用財(cái)務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得*作使用本公司的務(wù)軟件并進(jìn)入查詢本公司務(wù)系信息。未發(fā)現(xiàn)范事項(xiàng)。6、公司對公司財(cái)務(wù)管理和控制情況6。1全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況查中現(xiàn)母公司對子公司實(shí)行全面預(yù)算管理，原因是子公司為新設(shè)司，公司的預(yù)算由運(yùn)營中心負(fù)責(zé)編制，公司由總經(jīng)理、運(yùn)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財(cái)務(wù)部組成預(yù)算管理委員，但此小組不正式機(jī)構(gòu)，制定預(yù)算者修訂預(yù)算時(shí)行小審核，公司運(yùn)營中心負(fù)責(zé)參與預(yù)算的編制，具體編制程序?yàn)橛蛇\(yùn)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營預(yù)算，經(jīng)與預(yù)算管理委員會(huì)討論后交財(cái)務(wù)部匯總編制總體預(yù)算，審批程序?yàn)楫a(chǎn)品部經(jīng)理提交、運(yùn)營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認(rèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批。在預(yù)算執(zhí)行中涉及到調(diào)整預(yù)算的，需要同樣的審批，審批程與預(yù)算編制

司的資金管理自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網(wǎng)頁游戲子公司有少量業(yè)務(wù)，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運(yùn)，全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶均由母公司務(wù)部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務(wù)以外的資金往來，子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的支出，需要母公司審批，子公司向外提供借款、向擔(dān)保、銀行或其單位資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事。6。3母公司對子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前有全職財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員全部母公司財(cái)務(wù)部財(cái)人員兼任，由公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。隨著公司未來業(yè)務(wù)規(guī)的擴(kuò)大，公司會(huì)加強(qiáng)對子公司財(cái)務(wù)人員的配置，并實(shí)行有效監(jiān)管，此事項(xiàng)作為公司的長效整改項(xiàng)目。四、改期限和整改責(zé)任人本次整改的最后期

篇二:支付結(jié)算工作自查報(bào)告

關(guān)于支付結(jié)算執(zhí)法自查工作的報(bào)告

**銀行上海分行:

按照(上海銀發(fā)[2011]85)文件要求，結(jié)合我行支付算實(shí)際

一、自查前準(zhǔn)備情況

我行成立以分管運(yùn)營業(yè)務(wù)的副行長擔(dān)任組長，營管理部、信息科技部、資金部、合規(guī)部、稽核部、營業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)組，運(yùn)

我行依據(jù)歷年來*銀行制定的支付結(jié)算管理、據(jù)業(yè)務(wù)、賬戶理、支付系統(tǒng)方面的檢查方案，參照本行內(nèi)部日常檢查方案以及業(yè)務(wù)重點(diǎn)，制定了為完善的自查工作方。我行要求各自查單位開展自查工作時(shí)以防范風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，通過自查發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行薄弱點(diǎn)，排查可能存在的支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)隱

我行

一是，已經(jīng)制訂業(yè)務(wù)*作制度是否已經(jīng)涵蓋了我行開辦的支付結(jié)業(yè)務(wù)類型，相關(guān)制是否仍適用現(xiàn)行業(yè)務(wù)*作;二是，我行是否嚴(yán)格遵照**結(jié)算賬戶管理辦法辦理各項(xiàng)賬戶業(yè)務(wù);三是，我行否嚴(yán)格遵守支付結(jié)算辦法規(guī)辦理各項(xiàng)*業(yè)務(wù);四是，辦理商匯票簽發(fā)及貼業(yè)務(wù)內(nèi)控制是

二、基本情況

(一)支付結(jié)算管理

我行依照本行實(shí)際支付算業(yè)務(wù)開展情況，在開辦**業(yè)務(wù)伊始，即制定了

蓋了我行辦理賬戶業(yè)務(wù)、*類業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)的*作規(guī)范和內(nèi)部控

務(wù)的工作最主要的規(guī)定，也是我行開展支付結(jié)算類業(yè)工作檢查的重要據(jù)。我行較為注重按照業(yè)務(wù)發(fā)展形勢，不斷完善與修訂準(zhǔn)則規(guī)范。如我行開辦通過小支付系統(tǒng)解付銀行本票、華東三省一市銀行匯票等業(yè)務(wù)時(shí)，立即該項(xiàng)準(zhǔn)則中加了相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理規(guī)范與要求，確保辦理各項(xiàng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，一線業(yè)務(wù)

為防范支付結(jié)算類業(yè)務(wù)突發(fā)事件，我行又按照要求先后制訂、、、等文件，規(guī)范了我行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置辦法，增強(qiáng)

(二)賬戶業(yè)務(wù)

1、單位賬戶

從自查情況看，我行各營業(yè)單位嚴(yán)格遵各項(xiàng)規(guī)定，開立準(zhǔn)類賬戶遵照以*銀行核準(zhǔn)之日為戶啟用

本次自查，我行結(jié)合近期以來*行反洗錢工作及上海銀監(jiān)局*作風(fēng)險(xiǎn)防控工的相關(guān)規(guī)定內(nèi)容，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，對人

一是加強(qiáng)開戶代理人身份識別，要求開立單位結(jié)算賬戶必須與法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話核實(shí)后，方可辦理;二是強(qiáng)化客戶份*文件合規(guī)*審核，通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對人身份進(jìn)行核查;對存有疑義的營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼*等文件通過工商管理局、質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站對其行核實(shí);三是強(qiáng)調(diào)辦理單位結(jié)算賬戶各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程監(jiān)督，要求辦理各項(xiàng)單位結(jié)算戶業(yè)務(wù)必須全程錄像*;四是按照規(guī)定妥善存結(jié)算戶資料文件，賬資料必須于保險(xiǎn)(防火)柜保管，保險(xiǎn)(火)柜落實(shí)雙人管控原則，存放、調(diào)閱賬戶資料建立登記審批制度，未經(jīng)有權(quán)人準(zhǔn)，任何人不得調(diào)閱賬戶資料;五嚴(yán)格執(zhí)行已開立戶資金使用規(guī)定，通過系統(tǒng)和人工雙重控制，規(guī)范客戶使用賬辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)*;與反洗錢可疑交易報(bào)告規(guī)定相結(jié)合，防范客戶利用銀行結(jié)算賬戶從事非法交易;是加強(qiáng)印鑒卡、重要空白憑*等業(yè)務(wù)單*管，將空白

外出售憑

經(jīng)查，我行辦理各項(xiàng)**結(jié)算賬戶情況基本正常，人*結(jié)算賬戶數(shù)量與賬戶管理系統(tǒng)賬戶數(shù)量一致;各營業(yè)單位尚未開立預(yù)類專用賬戶、異地用賬戶、[個(gè)體戶"類結(jié)算賬戶、時(shí)存款賬

從我行自

民銀行和銀監(jiān)會(huì)對于結(jié)算賬戶管理工作的管理要求度不盡相同，并且由于文件發(fā)布時(shí)間存在先后，使我行部營業(yè)單位對賬戶理要求在理解與實(shí)際*作成一定

2、個(gè)人賬戶

本次自查工作中，我行重點(diǎn)檢查要為:是否開立匿名、假名個(gè)人結(jié)算賬戶、是否照規(guī)定要求客戶出示*件并留復(fù)印

經(jīng)查，我行嚴(yán)格按照、、

(三)*業(yè)務(wù)

1、基本規(guī)則

按照規(guī)定，我行嚴(yán)格遵守業(yè)準(zhǔn)入與報(bào)備制度要求，在參加同城*交換系統(tǒng)，開展銀行票、銀行匯票以刻制匯票專用章、結(jié)算專用等均按

今年以來，我行加大科技投入對重要空白憑*、鑒比對系統(tǒng)進(jìn)行升級改造，同時(shí)修訂了相應(yīng)制度，明確要求各營單位落實(shí)[章、*、押"保管人分離規(guī)定，從

2009年11月，我行為統(tǒng)一全行掛業(yè)務(wù)處理，規(guī)避掛失業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定，專門對*掛失業(yè)務(wù)予特別

2、支票、本票及銀行匯票

我行緊跟*銀行*自動(dòng)化處理步伐，已加入全國支票影像系統(tǒng)、小額付系統(tǒng)辦理銀行本票、東三省一市銀行匯票業(yè)務(wù)、上海市綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)等。我行申請加入上述系統(tǒng)時(shí)，均順利通過驗(yàn)收;對于一家中型外資銀行講，*業(yè)務(wù)通過系統(tǒng)自動(dòng)化處理，降了我行業(yè)務(wù)*作風(fēng)險(xiǎn)，減少人員投入，速了客戶與社會(huì)金流轉(zhuǎn)。確保系運(yùn)行的安全*，我行制定了內(nèi)部業(yè)務(wù)處理規(guī)程，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序，依據(jù)紙質(zhì)憑*及電子信息處理、保管要求，保

業(yè)務(wù)檢查期內(nèi)，我通過系統(tǒng)辦理各項(xiàng)*業(yè)務(wù)情況均屬正常，未發(fā)現(xiàn)我

但由于我行處理全國支票影像業(yè)務(wù)少，實(shí)際工作中多次發(fā)生異地其他銀行對我行票影像業(yè)務(wù)退票，故使我行支票像回執(zhí)

3、商業(yè)匯票及電子匯票

隨著我行大力拓展銀行承兌匯票及商業(yè)承兌匯票保業(yè)務(wù)，我行愈加重視辦理商業(yè)匯票業(yè)務(wù)過程中合規(guī)*問題，為此行于2010制訂，規(guī)范各

層層把關(guān)，相互牽制，信用審部門負(fù)責(zé)審查申請承兌人是否具有真實(shí)貿(mào)易背景，客戶提交的

落實(shí)銀行承兌匯票查詢、查復(fù)制度，對于到的查詢，規(guī)定必須于當(dāng)日至遲次日上午回復(fù);對于客戶請辦理的銀承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，每筆票均需

我行目前已加入電子商業(yè)匯票-紙票登記價(jià)系統(tǒng)，安排專人每日定時(shí)上報(bào)承兌、質(zhì)押、貼現(xiàn)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)電子信息，并將該項(xiàng)內(nèi)容作為常檢查

(四)支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)

我行嚴(yán)格要求做好支付系統(tǒng)安與頭寸管理工作，由信息科技部設(shè)立信息安全管理部安排專人對本行付

理措施;由資金部統(tǒng)一協(xié)本行**頭寸，安排專人實(shí)時(shí)*大額支付系統(tǒng)日間清

我行為預(yù)防支付系統(tǒng)可能產(chǎn)的種類突發(fā)事件，各相關(guān)理部門均已制定維護(hù)管理制度及應(yīng)急預(yù)，

1、運(yùn)營管理部制預(yù)案，假設(shè)支付系統(tǒng)或行內(nèi)系統(tǒng)全面癱瘓后，如

2、信息科技部建立雙備份機(jī)制，一旦件系統(tǒng)或通訊系統(tǒng)出現(xiàn)故障，系統(tǒng)做到自動(dòng)、平穩(wěn)切換;制定必要的計(jì)算機(jī)與網(wǎng)安全

3、資金部開拓多融資渠道，確保支付系統(tǒng)發(fā)生排隊(duì)，能夠第一時(shí)

檢查期內(nèi)，我行支付系統(tǒng)運(yùn)安全、平穩(wěn)，通過支付系統(tǒng)辦理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大差錯(cuò)事故，發(fā)

(五)支付信息報(bào)送

為加強(qiáng)支付信息分析報(bào)告數(shù)據(jù)實(shí)、準(zhǔn)確、完整*，我行于去年啟動(dòng)報(bào)表自動(dòng)化工作，由業(yè)務(wù)部門擬定細(xì)的

當(dāng)前，我行上報(bào)的各類支付信息數(shù)據(jù)集基本實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化，我行安排專人負(fù)責(zé)各類報(bào)及系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告報(bào)送工作。檢查期，未

三、發(fā)現(xiàn)問題及整改計(jì)劃

(一)內(nèi)部定期檢查制度

我行基本已構(gòu)建支付結(jié)算工作檢查體系，大致為三個(gè)層次:一層次為由總行運(yùn)營管理部門制定營業(yè)單位自行檢查計(jì)劃，由營業(yè)單位事后監(jiān)人員負(fù)責(zé)對本行辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)開展檢查;第二層次為行運(yùn)營管部門每年組織一至二次柜面業(yè)務(wù)現(xiàn)場綜合檢查;第三層次為總行稽核

險(xiǎn)檢查。

對照本次支付

篇三:某某單位資產(chǎn)清查報(bào)告

某某單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告

根據(jù)等有關(guān)規(guī)定，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的體工

一、單位基本情況

本單位成立于年月，地址為法定代表人為，財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系為二級單位，執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，主管門是區(qū)教育局。學(xué)校人員編制人，設(shè)有專進(jìn)行財(cái)務(wù)

二、資產(chǎn)清查工作總體狀況

(一)資產(chǎn)清工作基準(zhǔn)日:本單位資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日

(二)資產(chǎn)清查范圍:清理，本單位納入本次資產(chǎn)清查范圍的單位戶數(shù)為1戶，即

(三)資產(chǎn)清查工作組織實(shí)施情況:

1、成立學(xué)校

2、按照

查領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)

3、按照要求，認(rèn)真開展了單位自查。括單位帳務(wù)清理，財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)做好工作底稿，填制了、

表>，并將各類

(四)

在清查中，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實(shí)相符，實(shí)摸清了[家底";對清查核實(shí)的固定資產(chǎn)，已按照有關(guān)制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)卡片;填制等清查報(bào)表資料，撰寫了。資產(chǎn)清查工作中存在的問題主要是部分固定資產(chǎn)分類不夠明確，信息不夠全

三、資產(chǎn)清查工作結(jié)果

通過本次清查，本單位的清查數(shù)為:資產(chǎn)總額117128192。2元，負(fù)債1299335。18元，凈資產(chǎn)115828857。02，其中固定資產(chǎn)114625097。7元，資產(chǎn)清查待處理0元，經(jīng)營資產(chǎn)0元，經(jīng)營收入0元。無

四、對資產(chǎn)清查露出來的單位資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理中存在的問題、

(一)存在的實(shí)際問題:

從本次清查工作來看，本單資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理總體情況良好，主要問題是部分固定資產(chǎn)信息錄入不

(二)原因分析:

固定資產(chǎn)

夠規(guī)范。

(三)改進(jìn)措施:

1、提高認(rèn)(本文來自:bdfqy千葉帆文摘:單位存量資金自查報(bào)告)識，進(jìn)步加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，一是建立資理責(zé)任機(jī)制。二是增強(qiáng)財(cái)物管理人員的責(zé)任意識，使賬物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任真正落到實(shí)處。三是加強(qiáng)制度建設(shè)，健全基礎(chǔ)工作。四是規(guī)范資產(chǎn)處置行為，嚴(yán)格資產(chǎn)審批度。嚴(yán)按及本次清產(chǎn)核資有關(guān)文件規(guī)定的程序和批準(zhǔn)權(quán)限，行嚴(yán)格的審批度。運(yùn)用機(jī)等現(xiàn)代化工具加強(qiáng)對資產(chǎn)的監(jiān)，把單位的資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)的價(jià)值管理和實(shí)物管理結(jié)合起來，及時(shí)反映單位資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況，現(xiàn)由靜

五、單位資產(chǎn)管理情況:

我單位的

有資產(chǎn)收益情況。

六、其他需要說明的事項(xiàng):

無

某某單位

2016年7月10日

數(shù)據(jù)自查報(bào)告 篇3

xxx年，滄源縣規(guī)模以上工業(yè)有9戶，比XX年新增1戶，即碧麗源(云南)茶業(yè)有限公司，截止2月末，9戶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))9199萬元，同比下降15.34%，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值是3474萬元，同比增13.8%。產(chǎn)生的綜合能源消費(fèi)量是4923.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比下29.31%。

一、工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀

受金融危機(jī)的影響，對大部份的工業(yè)企業(yè)造成了很大的約束和限制，目前我縣2戶中型重點(diǎn)礦產(chǎn)企業(yè)滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司及地礦資源股份有限公司滄源金臘鉛鋅礦處于停廠狀態(tài)( 滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司營業(yè)收入2千多萬元,但成本費(fèi)用投入是6千多萬,虧損額達(dá)2813萬)。根據(jù)目前市場銷售情況,今年是否能開工或開工日期,還是個(gè)未知數(shù)。從分行業(yè)看，煤炭開采業(yè)受各工業(yè)企業(yè)原煤需求量減少的影響,產(chǎn)量受到限制,產(chǎn)量下降51.32%,產(chǎn)值下降45.42%。供電企業(yè)售電量664萬千瓦時(shí),同比下降31.82%,產(chǎn)值下降30.78%。制糖業(yè)目前處于增產(chǎn)保增收，產(chǎn)量增48.45%，產(chǎn)值增26.58%增長，但當(dāng)期價(jià)格比同期每噸下降400元左右;滄源縣建材水泥有限責(zé)任公司目前進(jìn)行設(shè)備檢修，由于銷售價(jià)格持續(xù)下跌,導(dǎo)致產(chǎn)量增6.90%的同時(shí)產(chǎn)值下降8.52%。精制茶加工企業(yè)由于季節(jié)性生產(chǎn)原因，目前沒有產(chǎn)值。從以上數(shù)據(jù)反映的情況來看，今年的工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢非常嚴(yán)峻。

二、工業(yè)綜合能源消費(fèi)情況

由于工業(yè)生產(chǎn)形勢的不樂觀，1—2月9戶規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)產(chǎn)生的綜合能源消費(fèi)量是4923.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比同期的6965.11噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降29.31%,單位產(chǎn)值能耗是0.54噸標(biāo)煤/萬元,同比下降15.6%。兩戶重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)即滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司、滄源縣建材水泥有限責(zé)任公司，除1戶停廠外，滄源縣建材水泥有限責(zé)任公司自去年以來，節(jié)能降耗工作取得了一定成效,1—2月，每噸水泥綜合能耗同比下降5.0%,每噸水泥綜合電耗下降10.5%。各工業(yè)生產(chǎn)的能源消費(fèi)情況是：原煤消費(fèi)7952.64噸,比同期減少2987.26噸，下降27.31%;電力消費(fèi)1216.79萬千瓦小時(shí),比同期減少677.41萬千瓦小時(shí),下降35.76%。其他燃料消費(fèi)是12483.77噸標(biāo)煤，比同期增加3677.52噸標(biāo)煤，增長41.76%。造成9戶工業(yè)企業(yè)的綜合能源消費(fèi)量下降幅度大于產(chǎn)值下降幅度的原因主要是兩個(gè)方面：一是與同期2月份相比較，XX年滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司綜合能源消費(fèi)量是1947.37噸標(biāo)煤，占規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費(fèi)量的27.96%，產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的27.65%，綜合能源消費(fèi)量所占比重大于產(chǎn)值所占比重，因此在該廠停廠階段,對全縣產(chǎn)值及綜合能耗的升降速度造成一定影響。二是滄源南華勐省糖業(yè)有限責(zé)任公司由于能源消費(fèi)原的轉(zhuǎn)變，供熱能源由原煤燃燒轉(zhuǎn)為甘蔗渣燃燒,本期的原煤投入比同期投入減少418.64噸標(biāo)煤,而甘蔗渣的投入比同期增3677.52噸標(biāo)煤,在綜合能源消費(fèi)量中甘蔗渣作為生物質(zhì)能不計(jì)算在內(nèi),由于止原因,2月末, 滄源南華勐省糖業(yè)有限責(zé)任公司在產(chǎn)量增長的同時(shí),工業(yè)產(chǎn)值比同期增26.56%,綜合能源消費(fèi)量比同期下降24.95%。以上兩方面的原因是造成規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費(fèi)量下降幅度大于產(chǎn)值下降幅度的主要原因。

三、存在的主要問題和困難

近兩年，通過報(bào)表制度以及機(jī)構(gòu)設(shè)置的逐慚完善，能源統(tǒng)計(jì)工作也得到進(jìn)一步提高，但是要客觀、科學(xué)的反映節(jié)能降耗實(shí)效性在統(tǒng)計(jì)中還存在著一些問題和困難:

首先是部份企業(yè)對能源統(tǒng)計(jì)工作不夠重視,基層統(tǒng)計(jì)人員配合不好,導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。造成這種現(xiàn)象主要一是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，工作責(zé)任心不高，加之單位領(lǐng)導(dǎo)不夠重視此項(xiàng)工作，在統(tǒng)計(jì)部門以不能勝任統(tǒng)計(jì)工作的建議下，單位也不進(jìn)行人員的調(diào)整，以應(yīng)付的態(tài)度對待部門統(tǒng)計(jì)，這是造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真的第一隱患。

其次是，企業(yè)基礎(chǔ)臺賬不健全,統(tǒng)計(jì)部門對能源統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作很難做出監(jiān)測。例如一些用煤企業(yè)對當(dāng)期煤的消費(fèi)是以購進(jìn)量減目前的庫存量推測，由于不好進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量，庫存量是以肉眼推測，以此推移，很難準(zhǔn)確計(jì)算單價(jià)產(chǎn)品的能源消費(fèi)情況，還有的是汽油統(tǒng)計(jì),由于工作方式,有的企業(yè)使用刷卡的消費(fèi)方式,因此很難當(dāng)期計(jì)算出屬工業(yè)生產(chǎn)用的汽油消費(fèi)量。

四、今年的工作建議

根據(jù)存在的問題，我認(rèn)為今年的工作重點(diǎn)提出兩點(diǎn)建議：

一是充分發(fā)揮專設(shè)能源統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的作用，對基層統(tǒng)計(jì)人員作認(rèn)真的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對不能勝任部門統(tǒng)計(jì)工作的人員對單位提出書面建議，確保源頭數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

二是相關(guān)部門配合好對企業(yè)基礎(chǔ)臺賬的設(shè)置和完善。目前基礎(chǔ)臺賬不健全或是設(shè)置已不能滿足能源統(tǒng)計(jì)的要求，也是影響統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真的一大重要環(huán)節(jié)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的特點(diǎn)，在滿足能源統(tǒng)計(jì)的前提下對企業(yè)臺賬的作出科學(xué)合理的設(shè)置。

數(shù)據(jù)自查報(bào)告 篇4

漩政字[2011]255號

**鎮(zhèn)人民政府

2011年工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展自查報(bào)告

縣經(jīng)貿(mào)局：

2011年我鎮(zhèn)堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略不動(dòng)搖，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，優(yōu)化環(huán)境，整合優(yōu)勢，以工促農(nóng)，大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)，全面完成工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將全鎮(zhèn)2011年工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況自查報(bào)告如下：

一、工業(yè)經(jīng)濟(jì)基本情況

2011年，預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)我實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14595萬元，占年計(jì)劃13090萬元的111.5%，營業(yè)收入18204萬元，利稅1247 萬元，利潤2298萬元，工業(yè)增加值1977萬元，新發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)戶3戶，新上非公有制企業(yè)1戶，規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值4300萬元。

- 1動(dòng)作用不足，發(fā)展優(yōu)勢不明顯，產(chǎn)業(yè)化程度低，科技含量不高等問題不同程度的存在。在今后的發(fā)展中，我鎮(zhèn)將采取以下措施大力推動(dòng)，一是強(qiáng)化行政推動(dòng)力。繼續(xù)強(qiáng)化招商引資第一意識。委托招商，突出優(yōu)勢，有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為載體，大力吸引外來資金投入，為**經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入活力。二是加快園區(qū)建設(shè)。加快園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為企業(yè)入駐提供良好條件和服務(wù)。形成集聚效應(yīng)，努力把原梓農(nóng)片建設(shè)成為石材與優(yōu)質(zhì)巖石磚瓦制作為一體的工業(yè)園區(qū)。把原塔嶺片建成露天和洞采相結(jié)合的煤炭開采區(qū)。配套完善園區(qū)路，水、電、通訊、綠化靚化等基礎(chǔ)設(shè)施，為引進(jìn)大項(xiàng)目，好項(xiàng)目創(chuàng)造條件。三是繼續(xù)優(yōu)化投資環(huán)境，把握國家宏觀調(diào)控和投資政策導(dǎo)向，完善相關(guān)優(yōu)化政策，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，大力宣傳，營造工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好氛圍。四是大力 創(chuàng)業(yè)主體。大力營造創(chuàng)業(yè)者可受、納稅者可敬的濃厚氛圍，鼓勵(lì)干部帶頭，能人帶動(dòng)，發(fā)展百姓經(jīng)濟(jì)，充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)情、親情、友情放大 效應(yīng)，鼓勵(lì)外出能人返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)；引導(dǎo)私營企業(yè)自主開發(fā)，聯(lián)合嫁接，有效拓展項(xiàng)目源，推進(jìn)民營企業(yè)二次創(chuàng)業(yè)，努力形成全鎮(zhèn)人民各盡所能，各得其利，工業(yè)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的良好局面。

二0一一年十二月二十日

抄送：鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)

**鎮(zhèn)黨政綜合辦公室 2011年12月20日印

共印5份

數(shù)據(jù)自查報(bào)告 篇5

工業(yè)執(zhí)法檢查自查報(bào)告

接到市局關(guān)于進(jìn)行執(zhí)法檢查通知后，

我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即召集分管此專業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)負(fù)責(zé)人召開會(huì)議，商討如何開展自查工作，及時(shí)將責(zé)任落實(shí)到人頭，并精心組織安排布暑：一是要求專業(yè)負(fù)責(zé)人擬定自查方案，認(rèn)真摸清工業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)專業(yè)的詳實(shí)情況，積極做好隨時(shí)接受市局檢查的各項(xiàng)工作；二是要求立即電話通知各相關(guān)調(diào)查企業(yè)在開展自查的基礎(chǔ)上，以良好的工作態(tài)勢迎接市統(tǒng)計(jì)局對工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的大檢查。

10月17日，在主管工業(yè)的副局長的帶領(lǐng)下，法規(guī)股和相關(guān)專業(yè)人員組成的統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查組一行對全縣的限額以上企業(yè)進(jìn)行了執(zhí)法檢查。通過對2006年的定期報(bào)表及年報(bào)，2007年的定期月報(bào)及季報(bào)工作進(jìn)行自查，我縣在統(tǒng)計(jì)工作中沒有發(fā)生下列違法行為：

1、沒有虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改統(tǒng)計(jì)資料的行為；

2、沒有拒報(bào)、屢次遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的行為；

3、沒有未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自制印統(tǒng)計(jì)調(diào)查表的行為；

4、沒有單位領(lǐng)導(dǎo)干擾統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從而造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真的行為；

5、沒有利用統(tǒng)計(jì)調(diào)查損害社會(huì)公共利益或者進(jìn)行欺詐活動(dòng)的行為；

二、存在的問題。

通過深入自查，基層工業(yè)專業(yè)工作存在以下問題：

個(gè)別相關(guān)調(diào)查企業(yè)對開展工業(yè)統(tǒng)計(jì)檢查工作的目的、意義不明

確，重視程度不夠。調(diào)查企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員上崗情況很差，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。

三、對加強(qiáng)工業(yè)調(diào)查工作的措施和建議：

在工業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查之后，我局領(lǐng)導(dǎo)針對檢查反饋的有關(guān)問題，逐一進(jìn)行分析，查原因，找癥結(jié)，為了揚(yáng)長避短，推動(dòng)今后我縣工業(yè)調(diào)查工作順利開展，特采取了以下措施和建議：

1、加強(qiáng)與各相關(guān)調(diào)查企業(yè)的聯(lián)系協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)力度，及時(shí)準(zhǔn)確的掌握調(diào)查企業(yè)的情況，從源頭杜絕工業(yè)數(shù)據(jù)的失真。

2、抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高調(diào)查企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力和水平。

3、強(qiáng)化宣傳，勤于檢查。要求專業(yè)負(fù)責(zé)人要大力宣傳工業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作的目的和意義，爭取各相關(guān)調(diào)查企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對此項(xiàng)工作的認(rèn)識和重視；監(jiān)督各企業(yè)調(diào)查方案的貫徹執(zhí)行；采取定時(shí)或不定時(shí)的方法隨時(shí)入各相關(guān)調(diào)查企業(yè)指導(dǎo)、檢查工作，了解情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)處理和解決。

4、統(tǒng)一思想，提高對統(tǒng)計(jì)工作的認(rèn)識，完善統(tǒng)計(jì)工作制度，強(qiáng)化責(zé)任感，嚴(yán)禁統(tǒng)計(jì)資料遺失，杜絕數(shù)出多門。確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、統(tǒng)

一、完善。真正做到向各級領(lǐng)導(dǎo)體統(tǒng)制定政策真實(shí)可用的統(tǒng)計(jì)資料。

貸款自查報(bào)告十三篇

幼兒教師教育網(wǎng)編輯為大家?guī)砹恕百J款自查報(bào)告”的相關(guān)內(nèi)容。曾經(jīng)的先賢提到，只有通過實(shí)踐行動(dòng)才能真正地了解事物的真相，這樣我們才能更好地向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。如今，報(bào)告的用途越來越廣泛，它是展示我們個(gè)人能力的重要方式之一。在享受閱讀的同時(shí)，也不要忘記將這篇文章分享給身邊的朋友哦！

貸款自查報(bào)告【篇1】

小額擔(dān)保貸款自查報(bào)告

一、引言

我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)薄弱，農(nóng)民群眾資金周轉(zhuǎn)困難，小額擔(dān)保貸款作為當(dāng)前發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要手段，發(fā)揮了重要的作用。我單位在開展小額擔(dān)保貸款服務(wù)中，深刻認(rèn)識到貸款風(fēng)險(xiǎn)無處不在，我們必須不斷優(yōu)化服務(wù)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保貸款合規(guī)合法，促進(jìn)貸款業(yè)務(wù)健康發(fā)展，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。因此，我單位制定了本次小額擔(dān)保貸款自查報(bào)告，以期更好地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)掘問題、解決難點(diǎn)，提高我單位業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力。

二、貸款管理情況

我單位在開展小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)中，始終堅(jiān)持“以客戶為中心，以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心”的服務(wù)理念，嚴(yán)格遵循法規(guī)、條例、政策等相關(guān)法律規(guī)定，加強(qiáng)貸前、貸中、貸后管理，密切監(jiān)控貸款運(yùn)營情況，確保貸款風(fēng)險(xiǎn)可控、合規(guī)合法。

1、貸款審批

我單位在貸款審批環(huán)節(jié)中，貫徹“三重責(zé)任制”的原則，即業(yè)務(wù)人員、貸審委員會(huì)和會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人要履行各自的職責(zé)，明確評估貸款風(fēng)險(xiǎn)等級、核實(shí)借款人資料、審核貸款合法性等。同時(shí)，我單位加強(qiáng)內(nèi)部審批、外部審批和內(nèi)外雙重審批的審核程序，確保貸款審批程序和結(jié)果的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。

2、貸款發(fā)放

我單位在貸款發(fā)放環(huán)節(jié)中，注重合同簽訂的規(guī)范和約定的明確，確保借款人、擔(dān)保人的權(quán)益得到切實(shí)保障。同時(shí)，我單位積極與社區(qū)組織、村委會(huì)等相關(guān)部門建立聯(lián)系，對借款人的借款用途進(jìn)行核實(shí)，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門對借款用途進(jìn)行監(jiān)管，確保貸款資金用途合法合規(guī)。

3、貸款后續(xù)管理

我單位在貸款后續(xù)管理中，采取“定期復(fù)核、動(dòng)態(tài)管理”的方式，對借款人、擔(dān)保人的經(jīng)營情況進(jìn)行周期性評估，并面對新問題及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)流程和管理制度，保證貸款回收有效、貸款利息合規(guī)。同時(shí)，我單位重視與擔(dān)保公司之間的溝通協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定且有利于貸款風(fēng)險(xiǎn)控制的合作關(guān)系。

三、貸款人員素質(zhì)

我單位貸款服務(wù)人員積極引導(dǎo)借款人理性借款、妥善使用貸款資金、規(guī)范還款、依法合規(guī)。老員工豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高客戶滿意度；新員工通過內(nèi)部培訓(xùn)、考試及時(shí)提高業(yè)務(wù)水平和管理能力，為貸款服務(wù)持續(xù)健康發(fā)展注入新的動(dòng)力。

四、存在的問題與改善方案

我單位在開展小額擔(dān)保貸款服務(wù)中，也存在一些問題：

1、企業(yè)流動(dòng)性不足，容易出現(xiàn)“斷檔期”現(xiàn)象，導(dǎo)致貸款到期難以回收。

解決方案：我單位將加強(qiáng)流動(dòng)資金監(jiān)管，及時(shí)向借款人推出費(fèi)率優(yōu)惠、期限延長等優(yōu)惠政策，以提高貸款人的還款意愿，減少“斷檔期”。

2、貸后管理流程較為繁瑣，存在信息收集不及時(shí)、不準(zhǔn)確的問題。

解決方案：我單位將加強(qiáng)貸后監(jiān)管，采用“微信群發(fā)”等較為實(shí)時(shí)的信息收集方式，加快信息處理速度，切實(shí)有效防范貸后風(fēng)險(xiǎn)。

三、結(jié)論

我單位在開展小額擔(dān)保貸款服務(wù)中，認(rèn)真貫徹國家政策，堅(jiān)持合規(guī)合法原則，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、完善服務(wù)管理，通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和提高管理能力，積極探索創(chuàng)新，取得了較好的成效。未來，我們將不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，提升貸款服務(wù)品質(zhì)，不斷提高服務(wù)水平，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

貸款自查報(bào)告【篇2】

小額擔(dān)保貸款自查報(bào)告

一、前言

隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和金融監(jiān)管政策的不斷改善，小額擔(dān)保貸款作為一種新的融資工具得到了快速普及和發(fā)展。小額擔(dān)保貸款不僅為企業(yè)提供了更為便捷的融資渠道，而且對于促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長和就業(yè)市場的擴(kuò)大也起到了積極的推動(dòng)作用。然而，由于小額擔(dān)保貸款需要以抵押品或擔(dān)保人作為保障，且對借款人的還款能力等要求較高，因此存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，本文針對小額擔(dān)保貸款的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和管理制度進(jìn)行了分析和自查，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。

二、風(fēng)險(xiǎn)分析

1.市場風(fēng)險(xiǎn)

小額擔(dān)保貸款的市場風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為市場需求的缺乏和市場競爭的激烈程度。當(dāng)前，隨著金融市場的不斷發(fā)展和融資需求的不斷變化，小額擔(dān)保貸款的市場前景也面臨著很大的不確定性。此外，由于小額擔(dān)保貸款目標(biāo)市場主要集中在中小企業(yè)和個(gè)體工商戶中，因此還需要考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的影響因素，如行業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)周期等。

2.信用風(fēng)險(xiǎn)

小額擔(dān)保貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為借款人無法履行合同義務(wù)、逾期還款或違約。由于小額擔(dān)保貸款的特殊性質(zhì)，借款人的還款能力和信用狀況評估尤為重要。同時(shí)，作為一種新興的融資工具，小額擔(dān)保貸款在借貸者認(rèn)知度和風(fēng)險(xiǎn)管理方面可能存在一些不足，這也加大了信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度。

3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

小額擔(dān)保貸款的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為借貸資金的供給與需求不匹配，導(dǎo)致負(fù)債端風(fēng)險(xiǎn)增加。小額擔(dān)保貸款本身具有小規(guī)模、分散化等特性，因此非常容易出現(xiàn)供需不平衡和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。尤其是在市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，經(jīng)濟(jì)周期的變化和金融波動(dòng)的影響可能加劇這種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

三、管理制度自查

1.風(fēng)險(xiǎn)識別和評估機(jī)制是否完善

小額擔(dān)保貸款機(jī)構(gòu)在實(shí)際操作中，應(yīng)能對各種風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性和影響程度進(jìn)行判斷，并建立完善的風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制。在貸前、貸中和貸后環(huán)節(jié)都應(yīng)有責(zé)任人和評估框架，確保控制各種風(fēng)險(xiǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)防范和管理上能夠更加全面有效。

2.擔(dān)保體系是否完善

小額擔(dān)保貸款的風(fēng)險(xiǎn)凸顯，往往需要借助于擔(dān)保人或者抵押物等手段，得以規(guī)避或者控制風(fēng)險(xiǎn)。因此，其擔(dān)保體系是否健全，也成為小額擔(dān)保貸款能否進(jìn)行的一個(gè)重要因素。小額擔(dān)保貸款機(jī)構(gòu)應(yīng)該進(jìn)一步完善其擔(dān)保體系，增強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)防范能力，嚴(yán)防擔(dān)保體系失效的風(fēng)險(xiǎn)。

3.數(shù)據(jù)信息化水平是否達(dá)標(biāo)

現(xiàn)代化的風(fēng)險(xiǎn)控制需要更加精確的數(shù)據(jù)和信息支持，而小額擔(dān)保貸款機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)信息化水平相對較低，這使得其風(fēng)控能力受到限制。小額擔(dān)保貸款機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步健全信息化建設(shè)，以提高其風(fēng)險(xiǎn)控制水平，尤其在風(fēng)險(xiǎn)識別、評估與監(jiān)控方面需要更加精確的數(shù)據(jù)支持。

四、改進(jìn)措施和建議

1.拓展市場業(yè)務(wù)，增強(qiáng)市場化競爭力

小額擔(dān)保貸款機(jī)構(gòu)應(yīng)該在穩(wěn)固目前業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的同時(shí)，積極拓展市場業(yè)務(wù)，擴(kuò)大融資應(yīng)用范圍。在融資范圍和對客戶群的分類管理上進(jìn)行創(chuàng)新，拓展新興的服務(wù)領(lǐng)域，開設(shè)更具差異化的產(chǎn)品服務(wù)，以增強(qiáng)市場競爭力。

2.提升風(fēng)險(xiǎn)識別和評估水平

小額擔(dān)保貸款機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理的整個(gè)過程中，需要不斷提升其風(fēng)險(xiǎn)識別和評估水平。加強(qiáng)對客戶群體的調(diào)查研究，清晰把握市場行情變化趨勢，切實(shí)提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識和技能。

3.增強(qiáng)信息技術(shù)支持保障

信息技術(shù)的全面應(yīng)用，改進(jìn)了小額擔(dān)保貸款機(jī)構(gòu)的運(yùn)作方式，助力其更好地實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制。機(jī)構(gòu)應(yīng)該更加深入地了解各類信息技術(shù)工具，掌握數(shù)據(jù)信息的收集、整理和分析方法，以提高自身信息化水平。

結(jié)語

總之，小額擔(dān)保貸款是金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新交易和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要領(lǐng)域，也是促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展的有力工具。在風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)管上要嚴(yán)格把控，同時(shí)深入鉆研業(yè)務(wù)形態(tài)，探索新的發(fā)展思路，更好地服務(wù)于中國小微企業(yè)的融資需求。

貸款自查報(bào)告【篇3】

消費(fèi)貸款自查報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

我是某某某公司的某某某，擔(dān)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理一職。根據(jù)公司的要求，我針對公司的消費(fèi)貸款進(jìn)行了一次自查，并特此上報(bào)自查報(bào)告，希望能對公司的消費(fèi)貸款管理有所改善和提升。

一、自查目的和意義

作為一家以消費(fèi)貸款為主營業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，公司為了能夠更好地服務(wù)于消費(fèi)者，提供穩(wěn)定、高效的退款服務(wù)，保障公司以及消費(fèi)者的權(quán)益，提高公司的運(yùn)營效率，決定開展此次自查工作。此次自查的目的是為了進(jìn)一步了解公司的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足之處，并及時(shí)采取相應(yīng)的措施加以改進(jìn)和完善，以確保公司能夠健康、快速地發(fā)展。

二、自查流程和方法

1. 收集資料。通過查閱公司消費(fèi)貸款相關(guān)文件，了解公司的貸款政策、操作規(guī)程、流程等。

2. 應(yīng)收賬款確認(rèn)。核實(shí)公司的消費(fèi)貸款應(yīng)收賬款，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和完整性。

3. 貸款利息計(jì)算核對。核對公司的貸款利息計(jì)算方式，確保計(jì)算準(zhǔn)確、合理。

4. 貸款審批流程追蹤。按照公司的貸款審批流程進(jìn)行追蹤，了解每個(gè)環(huán)節(jié)的操作情況，發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)糾正。

5. 貸款風(fēng)險(xiǎn)評估和控制。分析公司的貸款風(fēng)險(xiǎn)評估體系和控制手段，確保公司能夠有效地防范風(fēng)險(xiǎn)。

6. 貸款回收情況分析。對公司的貸款回收情況進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注逾期貸款的處理方式以及回款率等指標(biāo)。

7. 客戶服務(wù)滿意度調(diào)查。通過電話訪談、問卷調(diào)查等方式，了解客戶對公司消費(fèi)貸款服務(wù)的滿意度，發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)改進(jìn)。

三、自查結(jié)果

通過本次自查，發(fā)現(xiàn)以下問題和不足之處：

1. 缺乏詳細(xì)的貸款利率和費(fèi)用說明。部分消費(fèi)者對貸款利率和相關(guān)費(fèi)用存在誤解，公司應(yīng)加強(qiáng)對消費(fèi)者的解釋和說明。

2. 貸款審批流程復(fù)雜。公司的貸款審批流程較為繁瑣，導(dǎo)致貸款辦理周期較長，需要進(jìn)一步優(yōu)化流程，提高審批效率。

3. 貸款回收追蹤不及時(shí)。對逾期貸款的催收和回收措施不夠及時(shí)和有效，需加強(qiáng)催收團(tuán)隊(duì)的建設(shè)以及提供更多的回收手段和渠道。

4. 客戶服務(wù)不夠及時(shí)和周到。部分客戶在借貸過程中遇到問題，公司的客戶服務(wù)人員應(yīng)提供更加周到、及時(shí)的解決方案。

四、改進(jìn)措施

基于上述發(fā)現(xiàn)的問題和不足，我提出以下的改進(jìn)措施：

1. 完善貸款利率和相關(guān)費(fèi)用說明。制定具體、明確的貸款利率和費(fèi)用說明，以便消費(fèi)者清楚了解貸款的實(shí)際費(fèi)用和利率。

2. 簡化貸款審批流程。優(yōu)化貸款審批流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和手續(xù)，提高審批效率和速度。

3. 建立健全催收團(tuán)隊(duì)。增加催收人員數(shù)量，提供相關(guān)培訓(xùn)和教育，加強(qiáng)催收措施和手段，確保逾期貸款能夠及時(shí)回收。

4. 加強(qiáng)客戶服務(wù)能力。培訓(xùn)和提升客戶服務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力，提供更加周到、及時(shí)的解決方案，提高客戶滿意度。

五、自查報(bào)告總結(jié)

本次消費(fèi)貸款自查報(bào)告中，我們對公司的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的自查，并發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足之處。通過對這些問題的解決辦法的提出，相信能夠提高公司的消費(fèi)貸款管理能力和服務(wù)水平，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

特此上報(bào)。

附件：自查材料

財(cái)務(wù)經(jīng)理：某某某

日期：20XX年XX月XX日

貸款自查報(bào)告【篇4】

小額擔(dān)保貸款自查報(bào)告

一、背景

在當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，中小企業(yè)成為了我國經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新活力的主要來源。然而，由于缺乏足夠的資金和信用，中小企業(yè)的發(fā)展受到了很大的制約，為了緩解這一瓶頸，各級政府和金融機(jī)構(gòu)紛紛推出了小額擔(dān)保貸款的政策和產(chǎn)品，旨在通過對企業(yè)進(jìn)行信用貸款擔(dān)保，降低融資成本，刺激中小企業(yè)的發(fā)展。而作為小額擔(dān)保貸款發(fā)放的主要機(jī)構(gòu)，亟待加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管，確保擔(dān)保貸款的安全、合規(guī)和有效。

二、問題

在小額擔(dān)保貸款的發(fā)放過程中，存在著以下問題：

1.缺乏嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評估和借款人審核機(jī)制，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)控制不力;

2.貸款人的擔(dān)保能力存在隱患，且擔(dān)保品的價(jià)值評估不準(zhǔn)確，導(dǎo)致?lián)ＹJ款的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)較大;

3.貸款人管理不善，導(dǎo)致借款用途不明、高利貸等亂象頻現(xiàn)，嚴(yán)重?fù)p害了擔(dān)保貸款的信譽(yù)。

三、解決方案

為了更好的加強(qiáng)小額擔(dān)保貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理，提高擔(dān)保貸款的安全、合規(guī)和有效性，可以從以下幾個(gè)方面入手：

1.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)評估和借款人審核機(jī)制，制定明確的貸款標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，加強(qiáng)對貸款人及其信用狀況的審核，嚴(yán)格把控?fù)?dān)保貸款的風(fēng)險(xiǎn)水平；

2.加強(qiáng)擔(dān)保能力的評估和擔(dān)保品評估認(rèn)證，確保擔(dān)保品價(jià)值真實(shí)和可靠，規(guī)范貸款擔(dān)保手續(xù)和流程，降低擔(dān)保貸款的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)；

3.完善擔(dān)保貸款的管理和監(jiān)管機(jī)制，建立有效的信息公開和監(jiān)督制度，加強(qiáng)對貸款人使用情況的跟蹤和檢查，嚴(yán)厲打擊高利貸等不正常行為，維護(hù)擔(dān)保貸款的信譽(yù)和穩(wěn)定性。

四、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

一是吸取國內(nèi)外擔(dān)保貸款的優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行本地化改進(jìn)和創(chuàng)新，提高小額擔(dān)保貸款的適應(yīng)性和競爭力。

二是建立專業(yè)化、團(tuán)隊(duì)化的擔(dān)保貸款管理機(jī)構(gòu)，把擔(dān)保貸款管理和擔(dān)保業(yè)務(wù)拆分開來，實(shí)現(xiàn)專業(yè)人員的分工協(xié)作和作業(yè)流程的精細(xì)化，提高擔(dān)保貸款的服務(wù)質(zhì)量和效率。

三是積極開展科技創(chuàng)新，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代技術(shù)手段，從多維度、多角度提高小額擔(dān)保貸款的精確度、實(shí)時(shí)性和可控性。

四是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用，對小額擔(dān)保貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督重視程度做出承諾，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力和監(jiān)管執(zhí)法力度，確保擔(dān)保貸款的安全、合規(guī)和有效。同時(shí)，對于管理和服務(wù)方面存在的問題，及時(shí)反饋和糾正，提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

五、結(jié)論

當(dāng)前，小額擔(dān)保貸款作為一種重要的金融工具與業(yè)務(wù)，具有多方位、全流程的風(fēng)險(xiǎn)，僅有全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督，才能真正保證它的安全性和有效性，切實(shí)促進(jìn)中小企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和中國經(jīng)濟(jì)的跨越式進(jìn)步。

貸款自查報(bào)告【篇5】

信用社貸款自查報(bào)告

一、引言

信用社是國家金融體系的重要組成部分之一，起源于我國的農(nóng)村，為廣大的牧民、農(nóng)民提供了全方位的金融服務(wù)。近年來，隨著中國農(nóng)村金融市場不斷擴(kuò)大，各地信用社也不斷發(fā)展壯大，成為農(nóng)村金融市場的重要支柱和推動(dòng)者。

我所在的信用社作為本地區(qū)的主要金融機(jī)構(gòu)之一，不僅承擔(dān)著為廣大客戶提供服務(wù)的職責(zé)，更要重視自身的發(fā)展和規(guī)范，保障客戶的利益和信任。因此，制定和實(shí)施自查報(bào)告對于凈化信用社的經(jīng)營環(huán)境，規(guī)范信用社的業(yè)務(wù)流程，提高信用社的服務(wù)水平具有十分重要的意義。

二、貸款業(yè)務(wù)自查

1.貸款流程

貸款是信用社的重要業(yè)務(wù)之一，我們要對信用社貸款流程進(jìn)行自查，確保其合法合規(guī)。具體工作包括：

1）審查貸款申請材料：核實(shí)客戶身份證明、收入證明、資產(chǎn)證明等。

2）考核貸款風(fēng)險(xiǎn)：評估客戶還款能力，并嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)等級審核貸款申請。

3）簽署貸款合同：確認(rèn)貸款金額、利率、還款時(shí)間等貸款細(xì)節(jié)并簽署合同。

4）貸款審批：確保審批程序公正、透明，不得有私人托事、虛假審批等行為。

2.貸款利率

信用社貸款利率是對客戶的重要考驗(yàn)，我們要對利率計(jì)算方法進(jìn)行檢查，確保其準(zhǔn)確無誤。具體工作包括：

1）計(jì)算利息：核實(shí)貸款金額、借款利率、還款期限等信息，正確計(jì)算利息。

2）確認(rèn)貸款利率：正確確認(rèn)貸款利率并在貸款合同中注明。

3）回訪客戶：了解客戶的利息理解和認(rèn)可情況，防止逾期等問題的發(fā)生。

3.貸后管理

信用社的貸后管理是維護(hù)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，我們要自查貸后管理流程是否規(guī)范完善。具體工作包括：

1）跟蹤客戶還款情況：及時(shí)通知客戶還款期限、還款金額等信息，并及時(shí)記錄還款記錄。

2）逾期管理：針對逾期客戶采取催收、訂立還款計(jì)劃等具體措施，防止壞賬的產(chǎn)生。

3）定期信息網(wǎng)絡(luò)核查：通過各種手段收集客戶信用情況，了解客戶信用情況變化，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級。

4.貸款員管理

信用社貸款員是貸款業(yè)務(wù)的主要從業(yè)人員，我們要定期自查貸款員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。具體工作包括：

1）定期培訓(xùn)：為貸款員提供專業(yè)知識培訓(xùn)，總結(jié)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，提高工作水平。

2）實(shí)時(shí)報(bào)告：及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要信息，并及時(shí)反饋客戶對業(yè)務(wù)情況的評價(jià)。

3）考核評價(jià)：對貸款員進(jìn)行定期考核評價(jià)，貸款員的績效將成為資歷晉升或離職的參考。

三、結(jié)語

以上是我所在信用社制定的信用社貸款自查報(bào)告的范本。通過不斷的自我檢查，信用社能夠有效地彌補(bǔ)日常業(yè)務(wù)檢查中的不足，制定合理的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，提高信用社的綜合競爭力。希望本報(bào)告能為信用社的自查評估工作提供可行的方案，推動(dòng)信用社健康穩(wěn)定地發(fā)展。

貸款自查報(bào)告【篇6】

小額擔(dān)保貸款自查報(bào)告

一、背景介紹

近年來，我國小額擔(dān)保貸款政策的實(shí)施，為中小微企業(yè)的發(fā)展提供了重要的支持和幫助。作為擔(dān)保機(jī)構(gòu)，我們承擔(dān)著為企業(yè)提供擔(dān)保服務(wù)的責(zé)任和義務(wù)。為了加強(qiáng)自身建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量，特進(jìn)行本次小額擔(dān)保貸款自查工作，以期發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作。

二、自查內(nèi)容

1. 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

1.1. 貸前盡職調(diào)查工作是否到位，包括企業(yè)資信調(diào)查、貸款用途調(diào)查等；

1.2. 貸后信用評估和監(jiān)控工作是否有效，對貸款企業(yè)的經(jīng)營狀況進(jìn)行及時(shí)跟蹤和評估；

1.3. 是否建立健全的信用管理制度，明確評估和監(jiān)控流程。

2. 資金風(fēng)險(xiǎn)管理

2.1. 是否對貸款用途進(jìn)行核實(shí)，確保資金不被挪用；

2.2. 發(fā)放貸款是否符合審批和放款流程，嚴(yán)格控制放款條件；

2.3. 是否建立切實(shí)有效的資金風(fēng)險(xiǎn)管理措施，確保資金安全。

3. 擔(dān)保服務(wù)質(zhì)量

3.1. 是否建立完善的客戶服務(wù)制度，及時(shí)響應(yīng)客戶需求和訴求；

3.2. 擔(dān)保費(fèi)用是否合理透明，是否有收費(fèi)清單向客戶公示；

3.3. 是否積極配合客戶申請獲得貸款，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)支持。

4. 內(nèi)部管理

4.1. 是否建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部管理機(jī)制，明確各部門職責(zé)和工作流程；

4.2. 是否開展內(nèi)部員工崗位培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和服務(wù)能力；

4.3. 是否建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制。

三、自查結(jié)果

經(jīng)過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足，具體如下：

1. 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面，盡職調(diào)查工作不夠全面，對企業(yè)的經(jīng)營狀況了解不深入；

2. 資金風(fēng)險(xiǎn)管理方面，對貸款用途核實(shí)不夠嚴(yán)格，導(dǎo)致部分資金被挪用；

3. 擔(dān)保服務(wù)質(zhì)量方面，客戶服務(wù)制度不夠完善，對客戶需求反應(yīng)不夠及時(shí)；

4. 內(nèi)部管理方面，員工培訓(xùn)和考核工作不夠規(guī)范，部分員工素質(zhì)較低。

四、改進(jìn)措施

針對自查發(fā)現(xiàn)的問題和不足，我們制定了以下改進(jìn)措施：

1. 加強(qiáng)貸前盡職調(diào)查工作，明確調(diào)查要求，對企業(yè)進(jìn)行全面細(xì)致的評估；

2. 加強(qiáng)貸款用途核實(shí)，確保資金被用于符合合法經(jīng)營目的；

3. 完善客戶服務(wù)制度，建立健全投訴處理機(jī)制，提高客戶滿意度；

4. 加大員工培訓(xùn)力度，提升員工服務(wù)意識和專業(yè)水平。

五、自查總結(jié)

通過本次自查，我們發(fā)現(xiàn)了不少問題和不足，但也有一些較好的方面。我們將以此為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量，為中小微企業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。同時(shí)，我們也呼吁監(jiān)管部門加大對小額擔(dān)保貸款的監(jiān)管力度，確保政策落地生根，為企業(yè)提供更好的金融支持。

貸款自查報(bào)告【篇7】

小額擔(dān)保貸款自查報(bào)告

一、前言

自中國政府鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)積極發(fā)放小額擔(dān)保貸款以來，我行積極響應(yīng)國家政策，努力擴(kuò)大小額擔(dān)保貸款的規(guī)模和范圍，為廣大小微企業(yè)及個(gè)體工商戶提供了更加靈活和便捷的融資服務(wù)。然而，隨著小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，也帶來了一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題。為了規(guī)范我行小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)的管理，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，特進(jìn)行自查，并在此報(bào)告中向上級機(jī)構(gòu)匯報(bào)。

二、自查目的

通過全面自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，針對性地采取相應(yīng)的整改措施，為做好小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)提供有力的支撐，確保風(fēng)險(xiǎn)可控、合規(guī)經(jīng)營。

三、自查內(nèi)容

1. 擔(dān)保資質(zhì)評估：

a) 梳理我行小額擔(dān)保貸款的可擔(dān)保范圍，核實(shí)每個(gè)擔(dān)保主體的資質(zhì)及信用狀況。

b) 評估目前擔(dān)保資金的充足性和流動(dòng)性，確保能夠及時(shí)償付擔(dān)保責(zé)任。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管控：

a) 梳理小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和敏感區(qū)域，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

b) 檢查貸前審核流程，確保嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查和審批。

c) 對已發(fā)放的小額擔(dān)保貸款進(jìn)行追蹤監(jiān)控，檢查貸后管理情況，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

3. 利率管理：

a) 檢查小額擔(dān)保貸款利率的合規(guī)性，是否符合國家政策和監(jiān)管要求。

b) 評估和調(diào)整小額擔(dān)保貸款利率水平，確保貸款利率與風(fēng)險(xiǎn)相匹配。

4. 客戶服務(wù)：

a) 檢查我行小額擔(dān)保貸款的宣傳材料及業(yè)務(wù)辦理流程，是否清晰明確、合規(guī)規(guī)范。

b) 通過客戶滿意度調(diào)查，了解客戶對我行小額擔(dān)保貸款的滿意度和意見建議，為提升服務(wù)品質(zhì)提供參考。

五、自查結(jié)果

根據(jù)自查情況，我行小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)存在以下問題和風(fēng)險(xiǎn)：

1. 擔(dān)保資質(zhì)評估方面，存在一些擔(dān)保主體的信用狀況不明確，需要進(jìn)一步核實(shí)和評估。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管控方面，貸前審核過程中存在流程不規(guī)范、審批意見不準(zhǔn)確等問題，需要加強(qiáng)員工培訓(xùn)和流程規(guī)范。

3. 利率管理方面，部分小額擔(dān)保貸款的利率未及時(shí)調(diào)整，與風(fēng)險(xiǎn)匹配度不高。

4. 客戶服務(wù)方面，宣傳材料中的信息表述不清晰、辦理流程不規(guī)范，需要進(jìn)一步優(yōu)化。

六、整改措施

鑒于發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，我行將采取以下措施進(jìn)行整改：

1. 深入評估待擔(dān)保主體的資質(zhì)和信用狀況，及時(shí)與客戶核實(shí)。

2. 加強(qiáng)員工培訓(xùn)，明確小額擔(dān)保貸款的審批流程和審批要求。

3. 定期評估小額擔(dān)保貸款的利率水平，與市場風(fēng)險(xiǎn)相匹配。

4. 優(yōu)化宣傳材料和辦理流程，提升客戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量。

七、結(jié)語

小額擔(dān)保貸款作為金融機(jī)構(gòu)支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的重要手段，我們將充分認(rèn)識到其中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并且采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改。我們相信，在各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)的引導(dǎo)和指導(dǎo)下，我行的小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)將獲得更好的發(fā)展和回報(bào)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展提供更加優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

貸款自查報(bào)告【篇8】

消費(fèi)貸款自查報(bào)告

一、引言

消費(fèi)貸款是促進(jìn)個(gè)人消費(fèi)和滿足生活需求的一種重要金融工具。然而，隨著消費(fèi)貸款市場的不斷發(fā)展壯大，個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)也逐漸增加，個(gè)別不良貸款問題也日益凸顯。為了確保消費(fèi)貸款市場的健康發(fā)展并保護(hù)金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人的合法權(quán)益，本報(bào)告主要對消費(fèi)貸款市場的相關(guān)主題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出相應(yīng)的建議和對策。

二、市場概況

1.消費(fèi)貸款市場的發(fā)展現(xiàn)狀

消費(fèi)貸款市場在過去幾年呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，逐漸成為金融機(jī)構(gòu)的重要利潤來源。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，消費(fèi)貸款市場規(guī)模已達(dá)到XX億元，并且呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

2.消費(fèi)貸款市場存在的問題與挑戰(zhàn)

雖然消費(fèi)貸款市場發(fā)展迅猛，但也面臨著一些問題與挑戰(zhàn)。其中，一些低收入人群和缺乏金融知識的個(gè)人存在著較高的貸款風(fēng)險(xiǎn)，容易陷入違約和逾期還款的困境。此外，一些不法分子也利用消費(fèi)貸款市場開展非法活動(dòng)，給金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人帶來了財(cái)產(chǎn)損失。

三、問題調(diào)查與分析

1.個(gè)人消費(fèi)貸款的合規(guī)性問題

個(gè)人消費(fèi)貸款在發(fā)放過程中，是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定是關(guān)鍵。通過對消費(fèi)貸款市場的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些金融機(jī)構(gòu)在個(gè)人消費(fèi)貸款發(fā)放時(shí)，沒有充分核實(shí)借款人的身份信息和還款能力，存在著較高的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

2.消費(fèi)貸款利率的合理性問題

消費(fèi)貸款利率是消費(fèi)貸款市場發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。通過對消費(fèi)貸款市場的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些金融機(jī)構(gòu)在制定消費(fèi)貸款利率時(shí)存在著不合理的情況，過高的利率使得借款人在還款過程中承擔(dān)較大的利息負(fù)擔(dān)。

3.消費(fèi)貸款信息透明度問題

消費(fèi)貸款信息的透明度是保護(hù)借款人權(quán)益的基礎(chǔ)。通過對消費(fèi)貸款市場的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些金融機(jī)構(gòu)在向借款人提供貸款信息時(shí)存在著不透明的情況，借款人對貸款利率、費(fèi)用等信息了解不足，容易被誤導(dǎo)和欺騙。

四、對策建議

1.加強(qiáng)個(gè)人消費(fèi)貸款審核監(jiān)管

加強(qiáng)個(gè)人消費(fèi)貸款審核監(jiān)管，建立嚴(yán)格的審核制度和標(biāo)準(zhǔn)，對借款人的身份信息和還款能力進(jìn)行充分核實(shí)，確保個(gè)人消費(fèi)貸款的合規(guī)性。

2.規(guī)范消費(fèi)貸款利率

建立健全消費(fèi)貸款利率制度，加強(qiáng)對消費(fèi)貸款利率的監(jiān)管和調(diào)控，確保利率的合理性，保護(hù)借款人的權(quán)益。

3.加強(qiáng)消費(fèi)貸款信息披露

要求金融機(jī)構(gòu)在向借款人提供貸款信息時(shí)，明確披露所有相關(guān)信息，包括貸款利率、費(fèi)用等，并確保信息準(zhǔn)確、明了，提高借款人對貸款信息的透明度。

五、結(jié)論

消費(fèi)貸款市場在促進(jìn)個(gè)人消費(fèi)和滿足生活需求方面發(fā)揮著重要作用，但也面臨著一些問題和挑戰(zhàn)。通過本次調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)了個(gè)人消費(fèi)貸款的合規(guī)性問題、利率合理性問題以及信息透明度問題。為了保護(hù)金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人的合法權(quán)益，我們提出了加強(qiáng)審核監(jiān)管、規(guī)范利率和加強(qiáng)信息披露等對策建議。只有通過改進(jìn)和完善消費(fèi)貸款市場的相關(guān)制度和規(guī)范，才能夠?qū)崿F(xiàn)消費(fèi)貸款市場的健康發(fā)展和金融機(jī)構(gòu)與個(gè)人的雙贏局面。

貸款自查報(bào)告【篇9】

信用社貸款自查報(bào)告

一、背景介紹

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，個(gè)人貸款成為許多人解決短期資金需求的重要方式。信用社作為一種金融機(jī)構(gòu)，在個(gè)人貸款方面發(fā)揮著重要作用。為了確保貸款業(yè)務(wù)的合法性和風(fēng)險(xiǎn)控制，信用社需要定期開展自查工作。本報(bào)告將從不同的主題分析信用社貸款的相關(guān)問題，并提出改進(jìn)措施，以促進(jìn)信用社貸款業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。

二、主題一：貸款審批流程及標(biāo)準(zhǔn)

信用社貸款審批流程和標(biāo)準(zhǔn)直接關(guān)系到貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制和效率。在這一主題下，我們將對貸款審批流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析和評價(jià)，并提出改進(jìn)建議。首先，信用社應(yīng)制定明確的貸款審批流程，確保每一筆貸款都按照流程進(jìn)行審批，減少人為因素對審批結(jié)果的影響。其次，信用社應(yīng)統(tǒng)一貸款審批標(biāo)準(zhǔn)，確保貸款業(yè)務(wù)的公平性和合規(guī)性。最后，信用社應(yīng)加強(qiáng)對貸款審批流程和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。

三、主題二：貸款利率及相關(guān)費(fèi)用

貸款利率及相關(guān)費(fèi)用是信用社貸款業(yè)務(wù)的重要組成部分，關(guān)系到信用社的盈利能力和客戶的利益。在這一主題下，我們將對貸款利率及相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行研究，以保證其合理性和透明度。首先，信用社應(yīng)根據(jù)市場情況和利率政策，合理確定貸款利率，確保利率與風(fēng)險(xiǎn)相匹配，并為客戶提供適當(dāng)?shù)睦蕛?yōu)惠政策。其次，信用社應(yīng)在貸款合同中明確說明各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用，并確保費(fèi)用的合法性和合理性。最后，信用社應(yīng)加強(qiáng)對貸款利率及相關(guān)費(fèi)用的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。

四、主題三：貸款風(fēng)險(xiǎn)管理

貸款風(fēng)險(xiǎn)管理是信用社貸款業(yè)務(wù)的核心內(nèi)容，直接關(guān)系到信用社的經(jīng)營安全和客戶的利益。在這一主題下，我們將對貸款風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行深入分析，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。首先，信用社應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)評估體系，對每一筆貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并據(jù)此確定貸款金額和利率。其次，信用社應(yīng)加強(qiáng)貸后管理，確保貸款資金的使用情況和借款人的還款能力，及時(shí)采取有效措施防止不良貸款發(fā)生。最后，信用社應(yīng)加強(qiáng)對貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。

五、主題四：貸款利用情況

貸款資金的正確使用是保障貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵。在這一主題下，我們將對貸款利用情況進(jìn)行調(diào)查和分析，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。首先，信用社應(yīng)要求借款人使用貸款資金的詳細(xì)用途，并加強(qiáng)監(jiān)督和檢查，防止貸款資金被用于違法活動(dòng)或非法用途。其次，信用社應(yīng)建立健全的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告制度，確保貸款資金的流向和使用情況實(shí)時(shí)透明。最后，信用社應(yīng)加強(qiáng)對貸款利用情況的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。

六、主題五：客戶服務(wù)質(zhì)量

客戶服務(wù)質(zhì)量直接關(guān)系到信用社的形象和聲譽(yù)，也是保持客戶關(guān)系穩(wěn)定的關(guān)鍵。在這一主題下，我們將對客戶服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。首先，信用社應(yīng)加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的職業(yè)素質(zhì)和服務(wù)意識。其次，信用社應(yīng)建立健全的客戶投訴處理機(jī)制，及時(shí)回應(yīng)客戶的反饋和意見，并采取措施解決問題。最后，信用社應(yīng)開展客戶滿意度調(diào)查，了解客戶對服務(wù)質(zhì)量的評價(jià)，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)服務(wù)策略。

七、總結(jié)與建議

通過對以上不同主題的分析和評價(jià)，我們可以看出信用社貸款業(yè)務(wù)在一定程度上存在一些問題和不足。為了推動(dòng)信用社貸款業(yè)務(wù)的良性發(fā)展，建議信用社加強(qiáng)對貸款審批流程及標(biāo)準(zhǔn)、貸款利率及相關(guān)費(fèi)用、貸款風(fēng)險(xiǎn)管理、貸款利用情況和客戶服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)和教育，建立健全的制度和機(jī)制，提高貸款業(yè)務(wù)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)，信用社還應(yīng)加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通和合作，共同推進(jìn)信用社貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范化和創(chuàng)新發(fā)展。

貸款自查報(bào)告【篇10】

消費(fèi)貸款自查報(bào)告

一、引言

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，人們對于消費(fèi)的需求越來越多樣化。在滿足這些需求的同時(shí)，消費(fèi)者們也面臨著越來越多的金融選擇，其中之一就是消費(fèi)貸款。消費(fèi)貸款作為一種金融工具，為個(gè)人提供了方便快捷的融資途徑，但同時(shí)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。為了更好地了解和管理個(gè)人消費(fèi)貸款，本文將對消費(fèi)貸款進(jìn)行自查分析，并提出相應(yīng)的解決方案。

二、消費(fèi)貸款的概況

消費(fèi)貸款是指個(gè)人為了滿足日常生活、購買消費(fèi)品或者進(jìn)行旅游、教育等消費(fèi)行為而向金融機(jī)構(gòu)借款的行為。與其他類型的貸款相比，消費(fèi)貸款通常具有金額較小、期限較短、利率較高等特點(diǎn)。

三、自查分析

1. 清理個(gè)人消費(fèi)貸款記錄

首先，需要獲取個(gè)人的消費(fèi)貸款記錄，并進(jìn)行清理。掌握自己的貸款信息，包括貸款金額、貸款期限、利率等，可以幫助個(gè)人更好地了解自己的負(fù)債情況，并有針對性地制定貸款還款計(jì)劃。

2. 分析消費(fèi)貸款的用途

消費(fèi)貸款的用途各不相同，有些是用于日常生活的消費(fèi)支出，有些是為了購買奢侈品或進(jìn)行旅游等。個(gè)人需要仔細(xì)分析自己的消費(fèi)貸款用途，評估是否真正需要借貸，以及借貸后是否能夠按時(shí)還款。

3. 評估個(gè)人經(jīng)濟(jì)狀況

個(gè)人貸款需結(jié)合自身經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行評估。包括收入、支出以及日常生活成本等方面。只有了解自己財(cái)務(wù)狀況，才能明智地規(guī)劃消費(fèi)貸款使用，并確保在還款期限內(nèi)按時(shí)還款。

4. 分析消費(fèi)貸款的利率和費(fèi)用

消費(fèi)貸款通常具有較高的利率和較高的費(fèi)用，個(gè)人需要對這些進(jìn)行分析。比較不同金融機(jī)構(gòu)的利率和費(fèi)用，并選擇最適合自己的貸款產(chǎn)品。可以通過向銀行咨詢或者比較不同貸款A(yù)PP上的利率等方式獲得更多信息。

5. 制定貸款還款計(jì)劃

針對個(gè)人的消費(fèi)貸款情況和經(jīng)濟(jì)狀況，制定合理的貸款還款計(jì)劃。確保在貸款期限內(nèi)按時(shí)還款，避免逾期產(chǎn)生不必要的罰息和信用記錄問題。

四、解決方案

1. 提高金融知識水平

了解金融知識，特別是消費(fèi)貸款的相關(guān)知識，可以幫助個(gè)人更好地理解貸款產(chǎn)品，防范風(fēng)險(xiǎn)。

2. 建立消費(fèi)預(yù)算

建立消費(fèi)預(yù)算，每月規(guī)劃收入和支出，合理安排貸款還款，并避免其他不必要的借貸行為。

3. 堅(jiān)持儲(chǔ)蓄理念

建立儲(chǔ)蓄習(xí)慣，逐步提高自身的儲(chǔ)蓄能力。通過儲(chǔ)蓄來滿足一部分消費(fèi)需求，減輕對消費(fèi)貸款的依賴。

4. 加強(qiáng)消費(fèi)理念教育

通過教育和宣傳，提高消費(fèi)者的理財(cái)意識和消費(fèi)理念，培養(yǎng)正確消費(fèi)觀念，減少不必要的消費(fèi)貸款需求。

五、結(jié)論

通過自查分析消費(fèi)貸款的情況，并制定相應(yīng)的解決方案，可以幫助個(gè)人更好地管理消費(fèi)貸款。合理利用消費(fèi)貸款，滿足個(gè)人的消費(fèi)需求，同時(shí)也要時(shí)刻注意財(cái)務(wù)狀況和還款計(jì)劃，避免產(chǎn)生不必要的負(fù)債和風(fēng)險(xiǎn)。只有在謹(jǐn)慎和理性地使用消費(fèi)貸款的前提下，個(gè)人才能享受到其帶來的便利和舒適。

貸款自查報(bào)告【篇11】

小額貸款公司自查報(bào)告

一、前言

隨著金融市場的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)的快速增長，小額貸款公司在我國金融體系中發(fā)揮著日益重要的作用。然而，由于行業(yè)特點(diǎn)及經(jīng)營模式的局限性，小額貸款公司也面臨了一系列的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。為了更好地規(guī)范經(jīng)營行為、降低風(fēng)險(xiǎn)，我公司決定開展自查工作，以審視自身的經(jīng)營政策、流程和監(jiān)管制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并加以解決，確保公司的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。

二、自查目標(biāo)

1. 深入了解我公司的經(jīng)營政策和流程，確認(rèn)其合規(guī)性；

2. 審查公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，發(fā)現(xiàn)存在的問題并加以解決；

3. 檢查公司的內(nèi)部控制制度，防范各類風(fēng)險(xiǎn)；

4. 確定公司的監(jiān)管制度，以滿足不同層面的監(jiān)管要求；

5. 總結(jié)自查過程中的得失，提出改進(jìn)建議，為公司未來的發(fā)展提供參考。

三、自查內(nèi)容

1. 經(jīng)營政策與流程

我們公司的經(jīng)營政策應(yīng)當(dāng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)，并具備合規(guī)性、完善性和適應(yīng)性。自查過程中，我們將對公司的經(jīng)營政策和流程進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，確保其合理性和穩(wěn)定性，并梳理出存在的問題和改進(jìn)方案。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理體系

風(fēng)險(xiǎn)管理是小額貸款公司運(yùn)營過程中的核心問題。我們將審查公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測等方面，同時(shí)，也將重點(diǎn)關(guān)注不同風(fēng)險(xiǎn)類型，如信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施。

3. 內(nèi)部控制制度

公司的內(nèi)部控制制度是規(guī)范公司運(yùn)作的關(guān)鍵，可以有效地防范欺詐、瞞報(bào)、貪污等不良行為。我們將檢查公司的內(nèi)部控制制度是否健全、有效，包括內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評估、信息披露等環(huán)節(jié)，并提出完善措施，確保公司內(nèi)部管理的科學(xué)性和合規(guī)性。

4. 監(jiān)管制度

監(jiān)管制度是保障小額貸款公司合法運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)防范的重要依據(jù)。我們將全面了解公司的監(jiān)管制度，包括對其合規(guī)性的審查、監(jiān)管要求的滿足程度以及相關(guān)信息的披露和報(bào)備，以確保公司能夠充分履行社會(huì)責(zé)任，積極回應(yīng)政府監(jiān)管部門的要求。

四、自查過程

本次自查將由公司的相關(guān)部門共同組織和實(shí)施，主要包括制定自查方案，明確自查內(nèi)容和時(shí)間節(jié)點(diǎn)、構(gòu)建自查報(bào)告的框架，審查公司文件資料、開展實(shí)地調(diào)查及聽取員工意見等。同時(shí)，我們還將邀請外部專家對自查報(bào)告進(jìn)行評審，確保自查結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性。

五、自查總結(jié)與改進(jìn)建議

自查結(jié)束后，我們將對自查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并提出改進(jìn)建議和措施。同時(shí)，我們將制定優(yōu)先級和時(shí)間表，明確改進(jìn)任務(wù)的責(zé)任部門和完成時(shí)間，并跟蹤整改的進(jìn)展和效果。通過持續(xù)不斷的自查和改進(jìn)，我們相信我們的公司將能夠逐步提高風(fēng)險(xiǎn)控制和管理水平，保持穩(wěn)定的運(yùn)營狀態(tài)。

六、結(jié)語

通過本次自查工作，我們深入了解了公司的經(jīng)營狀況和問題所在，并制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施。我們秉承著誠信、規(guī)范和專業(yè)的原則，致力于為廣大客戶提供更好的金融服務(wù)。我們將以自查報(bào)告為契機(jī)，深入加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防范和控制系統(tǒng)，努力打造一個(gè)具備核心競爭力、健康發(fā)展的小額貸款公司。

貸款自查報(bào)告【篇12】

小額擔(dān)保貸款自查報(bào)告

一、引言

小額擔(dān)保貸款是指不超過100萬元的中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢下，此類貸款已成為中小企業(yè)獲得資金的重要手段。本著對我行小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)的認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度，我行將小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面自查，并根據(jù)自查結(jié)果撰寫了以下自查報(bào)告，以供參考。

二、自查情況

（一）小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)審批

我行嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審批相關(guān)貸款業(yè)務(wù)，涉及貸款業(yè)務(wù)的審批人員必須接受相關(guān)培訓(xùn)，并掌握行業(yè)最新動(dòng)態(tài)。在審批流程中，我行加強(qiáng)了對企業(yè)的信用評估，并要求借款人提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的信息，確保審批程序中間沒有漏洞。

（二）小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)放款

我行開展小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)，對于放款流程也十分重視。我行在放款前進(jìn)行了嚴(yán)格的貸后風(fēng)險(xiǎn)評估，確保借款人的資質(zhì)真實(shí)可靠，避免了資產(chǎn)質(zhì)量問題。同時(shí)，我行在放款過程中也加強(qiáng)了對擔(dān)保物的管理并計(jì)入了企業(yè)征信系統(tǒng)中，減小了資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)貸后監(jiān)管

我行嚴(yán)格執(zhí)行貸后監(jiān)管制度，對企業(yè)進(jìn)行了周密的資信評價(jià)及營業(yè)狀況監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行糾正。定期進(jìn)行還款及擔(dān)保物的核查，以及對企業(yè)借款人的經(jīng)營情況的跟蹤，確保風(fēng)險(xiǎn)得到控制。

三、存在的問題及解決方案

（一）貸款審批流程中存在漏洞

對于貸款審批流程中的問題，我行決定加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，并對流程進(jìn)行再次規(guī)范化，將貸款審批程序變得更加合理，在滿足客戶需求的同時(shí)，為我行業(yè)務(wù)帶來更好的效益。

（二）小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)放款操作不夠規(guī)范

由于我行放款操作不夠規(guī)范，導(dǎo)致了風(fēng)險(xiǎn)的后期出現(xiàn)。對此，我行在日常工作中將貸后風(fēng)險(xiǎn)管理與放款操作的規(guī)范化貫徹一體化，在前期的放款操作中更注重對借款人資質(zhì)的認(rèn)證，并定期對擔(dān)保物進(jìn)行有據(jù)可查的管理。

（三）貸款質(zhì)量問題仍然存在

雖然我行對于小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)的發(fā)放與監(jiān)管較為嚴(yán)格，但當(dāng)前在行業(yè)對供給側(cè)的政策調(diào)整和經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)之間承壓的原因下，貸款質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)仍然較高。針對這一點(diǎn)，我行將加強(qiáng)對于企業(yè)的資信評估，特別是過往貸款記錄的區(qū)分，以減少風(fēng)險(xiǎn)。

四、結(jié)論

小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)是我行支持中小企業(yè)發(fā)展的重要業(yè)務(wù)之一，我們深知要想在該領(lǐng)域長期保持健康的增長態(tài)勢，必須堅(jiān)決貫徹“小額、快捷、便利”的服務(wù)理念，同時(shí)對于既有的問題進(jìn)行認(rèn)真的自查，積極選取解決方案，使小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，得以穩(wěn)步擴(kuò)張。

貸款自查報(bào)告【篇13】

消費(fèi)貸款自查報(bào)告

一、前言

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，消費(fèi)貸款在人們的生活中扮演著重要的角色。消費(fèi)貸款為個(gè)人提供了一種方便快捷的籌集資金方式，使消費(fèi)者們能夠更加方便地購買所需商品和享受服務(wù)。然而，消費(fèi)貸款的使用也存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)和問題。為了更好地管理和規(guī)范消費(fèi)貸款使用，我進(jìn)行了此次消費(fèi)貸款自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下。

二、消費(fèi)貸款總體情況

1. 使用目的：通過調(diào)查分析得知，消費(fèi)貸款的主要使用目的為購買大件商品、旅游度假、醫(yī)療費(fèi)用和教育培訓(xùn)等。

2. 借款額度和期限：根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，借款額度一般為幾千至幾萬元不等，期限一般為三個(gè)月到一年。

三、自查內(nèi)容及結(jié)果

1. 借貸需求分析：

通過對個(gè)人消費(fèi)需求進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)借款主要集中在購買大件商品上。根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，借款者在購買大件商品前一般會(huì)進(jìn)行細(xì)致的考慮和比較，確保所借款項(xiàng)能夠滿足其實(shí)際需求。

2. 借貸行為分析：

在借貸行為方面，通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知，大部分借款者會(huì)在正規(guī)金融機(jī)構(gòu)貸款，少數(shù)人會(huì)通過非法渠道或朋友間借貸。借款者在借款前一般會(huì)詳細(xì)了解貸款利率、還款方式、借款費(fèi)用等相關(guān)信息，確保自己能夠承擔(dān)還款壓力。

3. 還款情況分析：

在還款情況方面，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)借款者能夠按時(shí)還款，少數(shù)會(huì)出現(xiàn)還款遲延或無法還款情況。借款者在無法按時(shí)還款時(shí)會(huì)積極與貸款機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，并尋求延期還款等解決方案。

四、問題與建議

1. 貸款利率過高：目前一些金融機(jī)構(gòu)的貸款利率較高，增加了借款者的還款壓力。建議金融機(jī)構(gòu)合理定價(jià)，確保貸款利率能夠合理與借款者的風(fēng)險(xiǎn)相匹配。

2. 還款壓力過大：有些借款者在還款壓力過大時(shí)可能借新還舊，從而陷入惡性貸款循環(huán)。建議金融機(jī)構(gòu)在貸款時(shí)充分評估借款者的還款能力，制定合理的還款計(jì)劃，避免借款者負(fù)擔(dān)過大。

3. 貸款信息泄露：個(gè)人貸款信息的泄露可能導(dǎo)致貸款者個(gè)人隱私權(quán)的侵犯。建議金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)貸款信息保密工作，制定相應(yīng)的保密措施和制度，確保貸款者個(gè)人信息的安全。

五、結(jié)語

通過此次消費(fèi)貸款自查，我對消費(fèi)貸款的使用情況進(jìn)行了全面了解，并發(fā)現(xiàn)了一些問題。針對這些問題，我提出了相應(yīng)的建議，希望能夠?qū)οM(fèi)貸款的管理與規(guī)范有所啟示。消費(fèi)貸款既帶來了方便與便利，也面臨著一定的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，希望通過不斷的自查總結(jié)及改進(jìn)，能夠確保消費(fèi)貸款的合理性與合規(guī)性，更好地滿足人們的消費(fèi)需求。

公路自查報(bào)告范本10篇

經(jīng)驗(yàn)告訴我們，成功是留給有準(zhǔn)備的人。在平時(shí)的學(xué)習(xí)和工作中，幼兒園教師經(jīng)常會(huì)提前準(zhǔn)備一些資料。資料一般指生產(chǎn)、生活中閱讀，學(xué)習(xí)，參考必需的東西。參考資料有助于我們的工作進(jìn)一步發(fā)展。那么，關(guān)于幼師資料你了解哪些內(nèi)容呢？急你所急，小編為朋友們了收集和編輯了“公路自查報(bào)告范本10篇”，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公路自查報(bào)告 篇1

我縣農(nóng)村公路建設(shè)按照全州交通工作會(huì)議精神，狠抓落實(shí)，一方面積極探索農(nóng)村公路建設(shè)管理，另一方面，加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)，取得了明顯成效。

一、農(nóng)村公路建設(shè)管理逐步規(guī)范化

一是建立機(jī)構(gòu)，落實(shí)責(zé)任。為了確保農(nóng)村公路建設(shè)的順利實(shí)施，縣政府交通重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣人民政府縣長任組長，分管另縣長任副組長，成員由各相關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)人組成，全面負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)管理。同時(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)也成立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)征地、拆遷等前期工作。縣政府的主要領(lǐng)導(dǎo)還親自帶領(lǐng)小組成員到實(shí)地考察，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，落實(shí)具體責(zé)任。真正做到了機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)、經(jīng)費(fèi)“四落實(shí)”。

二是嚴(yán)格施工建設(shè)程序。嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》，與施工單位簽訂《施工合同》、《廉政合同》和《安全合同》。認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)村公路建設(shè)、質(zhì)量、進(jìn)度、變更、計(jì)量、支付等管理辦法；確保管理到位。實(shí)行“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢、項(xiàng)目法人管理”的四級質(zhì)量保證體系；確保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)到位。在縣交通運(yùn)輸局、紀(jì)檢監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局等部門共同監(jiān)督下，嚴(yán)格落實(shí)工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督體系，確保施工質(zhì)量；嚴(yán)格履行建設(shè)程序，在工程變更中，邀請紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場實(shí)地勘察，核實(shí)工程變更數(shù)量，完善變更手續(xù)，確保資金合理使用；確保質(zhì)量檢測手段到位。

三是加強(qiáng)質(zhì)量把關(guān)，強(qiáng)化監(jiān)督管理。首先是加大對項(xiàng)目監(jiān)理、施工單位質(zhì)量行為的監(jiān)管，督促項(xiàng)目參建單位完善質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理責(zé)任，保障質(zhì)量管理的投入；其次加強(qiáng)對建設(shè)過程的監(jiān)管，主要是檢查項(xiàng)目的建設(shè)方案是否按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙施工，建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符不符合設(shè)計(jì)圖紙的要求，質(zhì)量安全管理措施是否都落實(shí)到位，施工現(xiàn)場管理是否規(guī)范，建設(shè)質(zhì)量是否合格；三是重點(diǎn)加強(qiáng)對路基壓實(shí)度、路面強(qiáng)度和平整度、邊坡穩(wěn)定性、橋梁砼強(qiáng)度和梁板預(yù)制等施工環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)管。及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)中存在的技術(shù)質(zhì)量問題，及時(shí)制止和糾正不規(guī)范的施工行為，確保質(zhì)量合格、施工安全。

四是抓好廉政建設(shè)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。在確保工程質(zhì)量和施工安全的同時(shí)，我們還把確保資金使用安全和遵守黨風(fēng)廉政紀(jì)律作為最根本的要求，對交通建設(shè)項(xiàng)目的資金，做到了專戶儲(chǔ)存、專賬管理、?？顚Ｓ茫粐?yán)格執(zhí)行工程進(jìn)度計(jì)量撥款制度、質(zhì)量保證金制度和審計(jì)尾款制度。在通村項(xiàng)目建設(shè)中，專門成立了由村兩委成員、群眾代表組成的資金使用監(jiān)督小組，所支付的每一筆資金必須經(jīng)監(jiān)督小組簽字確認(rèn)，從制度上保證了交通扶貧建設(shè)項(xiàng)目的資金使用安全。

二、農(nóng)村公路道路養(yǎng)護(hù)管理落實(shí)到位

一是建立健養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)。在各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府設(shè)立農(nóng)村公路管理站，落實(shí)公路養(yǎng)護(hù)責(zé)任人和具體管理人員，建立健全管理養(yǎng)護(hù)責(zé)任制，按照公路分類分段落實(shí)養(yǎng)護(hù)人員。縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公路分段落實(shí)養(yǎng)護(hù)人員共168名（其中：縣道217公里，落實(shí)養(yǎng)護(hù)人員57人；鄉(xiāng)道23公里，落實(shí)養(yǎng)護(hù)人員17名，村道483公里，落實(shí)養(yǎng)護(hù)人員125名），由公路局專業(yè)技術(shù)人員對養(yǎng)護(hù)人員進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)培訓(xùn)，各鄉(xiāng)農(nóng)村公路管理站督促養(yǎng)護(hù)人員每天按照養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)開展日常養(yǎng)護(hù)和行政區(qū)縣、鄉(xiāng)、村公路設(shè)施的保護(hù)工作。

二是分類制定標(biāo)準(zhǔn)。農(nóng)村公路按縣、鄉(xiāng)、村道進(jìn)行分類，由縣交通運(yùn)輸局分類制定養(yǎng)護(hù)日常標(biāo)準(zhǔn)，明確縣道按7000元/年.公里，鄉(xiāng)道按5000元/年.公里,村道按1200元/年.公里落實(shí)養(yǎng)護(hù)資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

三是建立檢查考核機(jī)制。制定對鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)檢查考核機(jī)制，由縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路管理辦公室負(fù)責(zé)每月對公路養(yǎng)護(hù)進(jìn)行查檢，將公路養(yǎng)護(hù)效果、養(yǎng)護(hù)人員上路出勤率、落實(shí)安全措施等內(nèi)容做為支付路段養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)，按照檢查考核成績，按比例支付養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，對考核不合格的養(yǎng)護(hù)人員堅(jiān)采取予以辭退更換。

四是落實(shí)安全措施。按照“安全第一，預(yù)防為主”的方針，一方面加強(qiáng)對養(yǎng)護(hù)人員的安全培訓(xùn)教育，督促養(yǎng)護(hù)人員上路養(yǎng)護(hù)穿戴反光標(biāo)志工作服和安全帽；另一方面，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府政府籌集資金，為農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)人員購買人生意外保險(xiǎn)。

五是落實(shí)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)農(nóng)村公路通車?yán)锍蹋霞墝h農(nóng)村公路縣鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)按7000元/公里、3500元/公里、1000元/公里進(jìn)行補(bǔ)助，縣全年上級補(bǔ)助資金為187萬元?？h在財(cái)力十分缺乏的情況下，安排財(cái)政每年拿出54.3萬元（不含道路災(zāi)毀恢復(fù)資金）用于補(bǔ)助養(yǎng)護(hù)資金不足問題。

公路自查報(bào)告 篇2

隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，公路作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施正日益發(fā)揮著極其重要的作用。公路工程施工是一項(xiàng)復(fù)雜的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，具有流動(dòng)性強(qiáng)、協(xié)作性高、周期長、受外界干擾及自然因素影響大等特點(diǎn)，同時(shí)涉及到眾多的社會(huì)主體和多變的自然因素，會(huì)受到物質(zhì)、技術(shù)條件的制約。因此，如何根據(jù)公路施工的特點(diǎn)，加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理、將施工各要素進(jìn)行科學(xué)、合理地安排，在一定的時(shí)間和空間內(nèi)有組織、有計(jì)劃、有秩序地開展施工，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目快速、優(yōu)質(zhì)、低耗，已成為公路建設(shè)者普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。

下面本文著重就施工單位在公路工程施工現(xiàn)場管理中應(yīng)注意的問題作一闡述。

一、進(jìn)行充分的施工準(zhǔn)備

施工現(xiàn)場管理貫穿于工程施工的全過程，充分的施工準(zhǔn)備是管理好施工現(xiàn)場的基礎(chǔ)。施工單位只有通過充分的施工準(zhǔn)備，才能保障施工過程的連續(xù)、協(xié)調(diào)、均衡和經(jīng)濟(jì)。在進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作中應(yīng)注意以下問題：

1．要建立嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范的內(nèi)部約束、考核、激勵(lì)機(jī)制，用制度管人，用規(guī)章管理工程。

2．要補(bǔ)充調(diào)查工程沿線影響施工的因素，標(biāo)注出平面位置圖，并進(jìn)行分析、論證，寫出調(diào)查報(bào)告，作為修訂施工方案、編制施工控制預(yù)算的依據(jù)。

3．研究施工圖紙，吃透設(shè)計(jì)意圖，澄清圖紙中的問題，恢復(fù)定線和施工放樣。對所有控制點(diǎn)進(jìn)行加密、保護(hù)、記錄。

4．根據(jù)施工合同協(xié)議和現(xiàn)場調(diào)研認(rèn)真編制施工控制預(yù)算，作為控制支出、進(jìn)行成本預(yù)測分析、經(jīng)濟(jì)核算以及統(tǒng)計(jì)工程進(jìn)度的依據(jù)。

5．進(jìn)行業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)交底，使相關(guān)人員對工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、質(zhì)量控制、資料整理有全面的了解。

6．建立工地試驗(yàn)室，并申請臨時(shí)資質(zhì)。對施工中擬使用的各種原材料取樣試驗(yàn)，建立相關(guān)技術(shù)參數(shù)的數(shù)據(jù)庫。

7．繪制關(guān)鍵工序施工工藝流程圖和試驗(yàn)操作規(guī)程、質(zhì)量檢查評定、計(jì)量支付、設(shè)計(jì)變更、事故處理等操作管理框圖，并使圖表上墻。

8．根據(jù)工期要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械設(shè)備能力、材料供應(yīng)、自然條件等進(jìn)行綜合分析，選擇最佳施工方案，完善施工組織設(shè)計(jì)。

二、合理配置施工資源

合理配置施工資源是保證施工現(xiàn)場動(dòng)態(tài)投入生產(chǎn)要達(dá)到最佳組合，完全階段施工任務(wù)，獲取較大經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵。

在施工過程中，人力、材料和機(jī)械需求量不斷變化，在配置施工資源時(shí)應(yīng)力求均衡。要根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃編制人力、材料、機(jī)械進(jìn)場計(jì)劃；根據(jù)材料供應(yīng)與使用情況決定材料儲(chǔ)備量；根據(jù)主導(dǎo)機(jī)械配置與之能力相適應(yīng)的附屬機(jī)械；根據(jù)天氣情況和實(shí)際進(jìn)度對資源進(jìn)場計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。做到人、機(jī)、料、法、環(huán)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

實(shí)踐證明：違背客觀規(guī)律，不計(jì)成本而大量增加投入，盲目趕工的“形象”工程和投入不足致使進(jìn)度緩慢的“胡子”工程都將導(dǎo)致施工資源的極大浪費(fèi)和工程的嚴(yán)重虧損。

三、認(rèn)真做好試驗(yàn)段

開工后，施工單位對自然條件、施工工藝、質(zhì)量控制都有一個(gè)適應(yīng)的過程。通過試驗(yàn)段施工，可以初步掌握工程的質(zhì)量控制要點(diǎn)、主要技術(shù)參數(shù)、施工進(jìn)度、機(jī)械組合以及施工過程中的協(xié)調(diào)情況，故它是施工現(xiàn)場管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

試驗(yàn)段施工之前要編制施工計(jì)劃，明確施工方法、技術(shù)要求、試驗(yàn)檢測內(nèi)容以及達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)調(diào)整，做好記錄、分析、總結(jié)，為大面積施工提供理論和實(shí)踐依據(jù)。

四、適時(shí)調(diào)整機(jī)械組合

機(jī)械化施工能有效地降低成本、提高質(zhì)量、保證進(jìn)度，是當(dāng)前公路建設(shè)發(fā)展的主流。在施工過程中，要保持機(jī)械組合的相對穩(wěn)定。由于受進(jìn)度、天氣等方面的影響，機(jī)械的使用數(shù)量發(fā)生變化時(shí)，現(xiàn)場管理者必須適時(shí)改變機(jī)械組合。組織機(jī)械施工應(yīng)注意：

1．根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量要求和機(jī)械的生產(chǎn)能力選擇主導(dǎo)機(jī)械，并留有適當(dāng)?shù)挠嗔俊?/p>

2．全套機(jī)械的生產(chǎn)能力是由其中生產(chǎn)能力最小的機(jī)械決定的，因此，加強(qiáng)機(jī)械的統(tǒng)一調(diào)配，始終保持機(jī)械的最佳組合，提高機(jī)械的使用率。

3．要組織維護(hù)、搶修小組，備有關(guān)鍵配件，定期維護(hù)，隨時(shí)隨時(shí)排除故障，提高機(jī)械的完好率，確保工程正常進(jìn)行。

五、切實(shí)做好防洪排水

施工受自然因素影響較大，應(yīng)針對性地采取預(yù)防和應(yīng)急措施，否則，工程進(jìn)度、質(zhì)量、效益就無法得到保證。在自然災(zāi)害中尤以水害最為嚴(yán)重，是影響工程質(zhì)量和進(jìn)度的主要因素。施工中若對防洪排水工作措施不力，將造成工期拖延，費(fèi)用增加，故應(yīng)注意以下問題。

1．施工前，要結(jié)合施工方案和施工圖中的排水設(shè)計(jì)，制訂防洪排水方案，做到永久性排水設(shè)施與臨時(shí)性排水設(shè)施相結(jié)合。

2．路基路面施工要選擇合適的位置和方式，始終保持縱橫坡度和碾壓的平整度，使雨水能迅速排走，防止邊坡坍塌堵塞水溝。對排水困難或地質(zhì)不良地段，應(yīng)盡量避開雨季施工。

3．合理安排橋梁施工次序，主河槽基礎(chǔ)應(yīng)盡量在枯水季節(jié)施工，橋梁預(yù)制場應(yīng)建在洪水位以上，汛期施工時(shí)，機(jī)械、材料、設(shè)備用過后盡快撤離現(xiàn)場，減少災(zāi)害損失。

4．下雨期間要經(jīng)濟(jì)上路巡查，及時(shí)疏通水溝，減少路基積水。要了解天氣變化情況，采取應(yīng)對措施，減小雨水對施工的不利影響。

六、重點(diǎn)治理質(zhì)量通病

工程質(zhì)量是公路建設(shè)永恒的主題。貫徹國家有關(guān)工程質(zhì)量的方針，提高全員質(zhì)量意識，推行全面質(zhì)量管理，是施工現(xiàn)場管理的重點(diǎn)。公路工程中的質(zhì)量通病有：橋頭涵頂跳車，路基不均勻沉降，路面平整度差等。加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量管理，要以治理質(zhì)量通病為突破口，重點(diǎn)抓好以下工作。

1．徹底處理軟弱路基，確保路基整體穩(wěn)定。路基不均勻沉降會(huì)導(dǎo)致路面開裂、路基失穩(wěn)，危及行車安全。主要原因是路基未充分壓實(shí)。為此，現(xiàn)場質(zhì)量控制要抓好地表清淤和路基分層填筑及壓實(shí)；在路基填挖方交界處、施工分段接頭等非連續(xù)地段要作為質(zhì)量控制的關(guān)鍵點(diǎn)加強(qiáng)控制。

2．認(rèn)真處理路基與橋涵接頭，防止橋頭涵頂跳車。橋涵與路基施工往往不能同步進(jìn)行，在路基與橋涵之間形成接頭，若施工質(zhì)量控制不好就會(huì)造成跳車，一般設(shè)置橋頭搭板，鋪設(shè)土工隔柵或土工布，改換填料等，這些措施如果沒有嚴(yán)格的質(zhì)量控制和合理的施工工藝保證仍然不能達(dá)到滿意的效果。因此，現(xiàn)場管理的重點(diǎn)是確保碾壓到位，壓實(shí)度符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3．嚴(yán)格控制路線的線型與標(biāo)高。隨著公路修建等級的不斷提高，施工中對路線線型與標(biāo)高的要求也越來越嚴(yán)。縱橫坡不適、平整度差等直接影響公路的外觀質(zhì)量和使用品質(zhì)，影響服務(wù)對象的舒適度，影響施工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，故這些問題要從路基開始層層檢查驗(yàn)收，達(dá)不到要求及時(shí)返工，謹(jǐn)防積重難返。

4．確保結(jié)構(gòu)物的內(nèi)在和外觀質(zhì)量。公路是暴露在野外的線形構(gòu)造物，既要滿足行車要求，又要與周圍的景觀相協(xié)調(diào)，滿足行人的視覺要求，為此，要達(dá)到內(nèi)在質(zhì)量與外觀質(zhì)量的統(tǒng)一。滿足結(jié)構(gòu)物的內(nèi)在質(zhì)量，必須控制關(guān)鍵材料、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵工藝；滿足結(jié)構(gòu)物的外觀質(zhì)量，必須做到工藝精細(xì)、線條分明、線型順適、層次清晰。

七、加強(qiáng)進(jìn)度控制

進(jìn)度計(jì)劃是控制工程進(jìn)度的依據(jù)，施工組織中的月、旬作業(yè)計(jì)劃以及材料、機(jī)械使用計(jì)劃都要服從進(jìn)度計(jì)劃的要求。進(jìn)度計(jì)劃反映工程從準(zhǔn)備到竣工的全過程，反映施工中各分部、分項(xiàng)工程及工序之間的銜接關(guān)系，是現(xiàn)場管理者統(tǒng)籌全局，合理調(diào)配施工資源，正確指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)的基礎(chǔ)。能否按照計(jì)劃旗實(shí)施，既體現(xiàn)

而與計(jì)劃偏差較大時(shí)，現(xiàn)場管理者要結(jié)合實(shí)際，對進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并做到：

1．根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃或進(jìn)度管理曲線，查找實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的差距，分析影響進(jìn)度的原因。施工單位的合同意識，也體現(xiàn)施工單位的`組織協(xié)調(diào)能力和管理水平。當(dāng)工程進(jìn)度受到自然和人為因素的影響

2．調(diào)整滯后項(xiàng)目的施工方案，適當(dāng)增加資源投入，科學(xué)安排施工順序，采用多作業(yè)面的平行流水作業(yè)或立體交叉平等流水作業(yè)，加快施工進(jìn)度。

3．合理壓縮關(guān)鍵線路上的作業(yè)時(shí)間，盡量保證總工期實(shí)現(xiàn)，必要時(shí)倒排工期。

八、搞好成本管理

成本管理就是通過成本核算來計(jì)劃和控制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。施工現(xiàn)場管理要達(dá)到的目的就是通過對工程進(jìn)度、質(zhì)量的控制來降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。不計(jì)成本，不搞核算的粗放型管理只能導(dǎo)致工程干的越多虧得越大。為此，要注意抓好以下工作。

1．完善成本管理制度，使采購、庫存、發(fā)放、使用等每一環(huán)節(jié)在制度在約束下進(jìn)行。

2．根據(jù)施工定額對各分項(xiàng)工程進(jìn)行成本控制，力求使人工、材料、機(jī)械控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。

3．分項(xiàng)或分部工程完成后，要對照施工控制預(yù)算進(jìn)行成本預(yù)測，對已經(jīng)出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的超支采取應(yīng)對措施。

4．單位工程完成后，要及時(shí)進(jìn)行成本核算，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的工、料、機(jī)及管理費(fèi)計(jì)算出該工程的實(shí)際成本，與施工控制預(yù)算比較，查找成本管理中的問題。

5．工程全部完成后，要結(jié)合施工控制預(yù)算、計(jì)量支付進(jìn)行效益分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

九、做好施工保通

施工現(xiàn)場保通關(guān)系到施工能否正常進(jìn)行。無論是新建還是改建工程，如果便道、便橋、邊施工邊通車的路段不能通行，機(jī)械、材料、人員就無法進(jìn)場開展工作，同時(shí)還會(huì)打亂施工秩序，造成經(jīng)濟(jì)損失和質(zhì)量問題。現(xiàn)場保通要注意。

1．便道、便橋的通行能力和承載標(biāo)準(zhǔn)要與施工規(guī)模及機(jī)械通過量匹配。要加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)，使便道、便橋始終處于完好狀態(tài)。

2．地方道路作便道時(shí)，要與道路所有者簽訂使用維護(hù)協(xié)議，對承載能力低的橋涵進(jìn)行加固。

3．邊施工邊通車的路段要設(shè)立安全標(biāo)志，且由路政管理人員指揮交通，避免交通事故，減少堵車現(xiàn)象。

十、加強(qiáng)初期養(yǎng)護(hù)，配合交工驗(yàn)收

為了保持路容、路貌，保證公路各項(xiàng)能力的正常發(fā)揮，使工程順利通過交工驗(yàn)收，施工單位要加強(qiáng)工程的初期養(yǎng)護(hù)，對工程外觀進(jìn)行整修，并注意以下問題。

1．全面檢查路基、路面、橋涵、構(gòu)造物、交通安全設(shè)施，存在問題及時(shí)處理。

2．清理路基、路面上的施工廢料；按路基標(biāo)準(zhǔn)橫斷面整修路肩、邊坡；清理橋涵、構(gòu)造物上的附著砂漿；修補(bǔ)路面及構(gòu)造物的局部損壞；使公路線型順適、整齊美觀。

3．按照《公路工程竣工驗(yàn)收辦法》的要求，寫出施工總結(jié)，恢復(fù)路線控制點(diǎn)，標(biāo)注里程樁號，為質(zhì)量鑒定創(chuàng)造條件。

綜上所述，公路工程施工的現(xiàn)場管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不同的工程項(xiàng)目，所采取的管理措施應(yīng)有所不同，作為施工單位的現(xiàn)場管理者要與時(shí)俱進(jìn)，大膽探索新的管理思路，通過加強(qiáng)施工的現(xiàn)場管理，使工程質(zhì)量、進(jìn)度和效益不斷得到提高。

公路自查報(bào)告 篇3

為深入貫徹落實(shí)《省交通運(yùn)輸廳公路局關(guān)于進(jìn)一步做好交通脫貧攻堅(jiān)管理工作的通知》文件精神，加強(qiáng)交通運(yùn)輸精準(zhǔn)扶貧工作，大力提高貧困地區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)水平，確保真扶貧、扶真貧，我局積極開展農(nóng)村公路自檢自查，梳理問題并及時(shí)開展整治，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、總體情況

20××年，我局結(jié)合全縣脫貧摘帽要求，加快推進(jìn)“四好”農(nóng)村公路建設(shè)，努力提高通暢率和養(yǎng)護(hù)率，逐步構(gòu)建內(nèi)暢外聯(lián)的交通網(wǎng)絡(luò)。圍繞“建、管、養(yǎng)、運(yùn)、安”五位一體綜合發(fā)展思路，成立了以縣長為組長、縣委政府分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各相關(guān)單位為成員的農(nóng)村公路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣交通運(yùn)輸局，具體組織開展交通先行和交通脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作。組建了兩個(gè)工作組（即農(nóng)村公路建設(shè)圖紙預(yù)算審查組、農(nóng)村公路督查組），推行了兩個(gè)制度（即“三個(gè)一”工作制度、“月督辦、季匯總”推進(jìn)制度），加快推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村公路管養(yǎng)和運(yùn)輸市場的規(guī)范發(fā)展。20××年力爭實(shí)現(xiàn)通村通暢率達(dá)到100%,通村公路路側(cè)護(hù)欄建設(shè)率達(dá)80%，通鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)率達(dá)100%，進(jìn)一步落實(shí)鄉(xiāng)組織、村管養(yǎng)的通村公路養(yǎng)護(hù)責(zé)任體系。

二、具體建設(shè)任務(wù)及項(xiàng)目進(jìn)度

1、國省干線公路建設(shè)：主動(dòng)配合州交通局實(shí)施的g248線刷丹路段（含過境隧道）改造工程項(xiàng)目和州公路局實(shí)施g350線小八路大修工程，配合做好征地拆遷等協(xié)調(diào)工作。

2、通村通暢公路建設(shè)：20××年上級下達(dá)村通暢目標(biāo)任務(wù)137.599公里,目前已全部開工。

3、橋梁建設(shè)：20××年新建或改造橋梁3座。目前、人行吊橋已開工建設(shè)，進(jìn)度良好，燕爾巖橋已完成前期工作，準(zhǔn)備開工建設(shè)。

4、客運(yùn)站點(diǎn)建設(shè)：上級下達(dá)客運(yùn)站點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)為完成投資100萬元，6月底前累計(jì)完成投資20%，截止目前已完成投資15萬。

三、采取的主要措施

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保責(zé)任落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度聽取工作開展情況的匯報(bào)，分析存在的困難和問題，并采取相應(yīng)的對策措施，確保工作落實(shí)。

2、明確目標(biāo)責(zé)任，確保工作進(jìn)度。在農(nóng)村公路建設(shè)上推行了目標(biāo)任務(wù)和建設(shè)項(xiàng)目“月督辦、季匯總”制度，即每月由縣交通運(yùn)輸局具體督查督辦，每季度向農(nóng)村公路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)總結(jié)，分析和安排下一步工作?？h交通運(yùn)輸局推行了“三個(gè)一”工作制度，即一個(gè)班子成員帶領(lǐng)一個(gè)技術(shù)員抓一個(gè)片區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)，將責(zé)任落實(shí)到片區(qū)，落實(shí)到項(xiàng)目，落實(shí)到人頭。

3、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，組織和動(dòng)員群眾參與通村通暢公路建設(shè)。按照“縣領(lǐng)導(dǎo)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織、村實(shí)施、行業(yè)監(jiān)管”的總體要求，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和各成員單位、各聯(lián)系部門齊抓共管，按照《“一事一議”實(shí)施通村通暢工程管理辦法》，組織和發(fā)動(dòng)群眾通過“一事一議”建設(shè)、管養(yǎng)通村通暢公路，通過協(xié)力配合確保了農(nóng)村公路的建設(shè)用地、用材、用電及建設(shè)環(huán)境。

4、加強(qiáng)工程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。組建了農(nóng)村公路建設(shè)圖紙預(yù)算審查組和農(nóng)村公路督查組，定期組織技術(shù)人員到實(shí)地督查。通村通暢建設(shè)中，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村成立了三老人員、兩代表一委員、村道建設(shè)明白人參加的質(zhì)量監(jiān)督組，開展社會(huì)監(jiān)督；交通主管部門推行了片區(qū)負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)開工培訓(xùn)、交叉學(xué)習(xí)、現(xiàn)場指導(dǎo)，組織農(nóng)村公路質(zhì)監(jiān)站開展了開工前材料送檢、施工過程抽檢、交工檢測，努力提高建設(shè)質(zhì)量。

5、以通鄉(xiāng)公路為重點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)。結(jié)合縣情實(shí)際形成并下發(fā)了《縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》、《縣農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)年活動(dòng)實(shí)施方案》，通過公益性崗位招聘24名農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)人員，開展了農(nóng)村公路文明養(yǎng)護(hù)示范創(chuàng)建活動(dòng)。組織日常養(yǎng)護(hù)和搶修保通，確保96公里通鄉(xiāng)公路正常通行。啟動(dòng)了縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心及農(nóng)村公路試驗(yàn)室建設(shè)，組建成立了農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督站，采取購買服務(wù)的方式，由農(nóng)村公路實(shí)驗(yàn)室與誠通公路工程試驗(yàn)檢測有限公司合作，開展農(nóng)村公路試驗(yàn)檢測，加強(qiáng)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量管控。

四、存在的問題和困難

1、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)力度滯后。部分道路建設(shè)改造項(xiàng)目因水電開發(fā)、征地拆遷、水泥、鋼筋、砂石材料價(jià)格一路飆升等因素影響，新農(nóng)村和交通建設(shè)相互交織，部分橋梁已成危橋短時(shí)間無法通過，工程進(jìn)展難以達(dá)到序時(shí)進(jìn)度要求。

2、通村通暢規(guī)劃里程與實(shí)際建設(shè)里程差距大。上級下達(dá)的項(xiàng)目里程及資金與實(shí)際建設(shè)里程差距大，導(dǎo)致建設(shè)難度增加。例如水子鄉(xiāng)長納村規(guī)劃里程為5.3公里，實(shí)際建設(shè)里程為16.1公里；瓦蘇村規(guī)劃里程為2.6公里，實(shí)際建設(shè)里程為9.5公里；大馬村規(guī)劃里程為8.2公里，實(shí)際建設(shè)里程為24.8公里。

3、項(xiàng)目建設(shè)資金缺口大。因通村通暢公路建設(shè)規(guī)劃里程與實(shí)際建設(shè)里程差距大，致使項(xiàng)目資金缺口大，需要縣財(cái)政整合調(diào)劑資金解決。

4、農(nóng)村公路索橋多、危橋多，斷頭路多。我縣大多數(shù)村寨都分布在河流兩岸的半高山、高山地區(qū)，農(nóng)牧民出行和生產(chǎn)生活物資都要通過跨河橋梁。部分村公路修通了而橋是危橋或索橋，僅供行人通過，當(dāng)?shù)厝罕娎盟鞯腊艳r(nóng)用車輛吊過河搞運(yùn)輸，二次搬運(yùn)不僅給當(dāng)?shù)厝罕娫黾恿素?fù)擔(dān)，而且存在較大的安全隱患。懇請幫助呼吁爭取危橋改造和斷頭聯(lián)網(wǎng)路建設(shè)項(xiàng)目。

五、下一步工作計(jì)劃

1、加快推進(jìn)村通暢項(xiàng)目建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)、現(xiàn)場督辦、資金撥付。

2、加強(qiáng)村通暢建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量管控。采取購買服務(wù)的辦法，與專業(yè)檢測公司共同組建農(nóng)村公路實(shí)驗(yàn)室，開展村通暢建設(shè)項(xiàng)目的材料送檢、過程檢測、交工檢測，盡力提高建設(shè)質(zhì)量。

公路自查報(bào)告 篇4

為確保xxx公路工程安全渡過汛期，保證汛期能夠安全進(jìn)行施工，我項(xiàng)目部根據(jù)xxx省xxx市人民政府防汛防旱防臺指揮部辦公室舟防辦（2014）1號文件關(guān)于做好2014年汛前檢查工作的通知要求，由項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理xxx牽頭帶隊(duì)，組織安全、質(zhì)量兩部門對本項(xiàng)目所含涉水工程進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、項(xiàng)目概況：

xxxx公路工程為二級公路，起點(diǎn)接xxxx路樁號為-k0+002.481，終點(diǎn)與xxx工業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃1號路相交，樁號為k3+842.351，路線全長3.845公里。

全線共設(shè)置2座，大橋1座，小橋1座，共長141.08m;共設(shè)涵洞8道，其中箱涵39.8／3道；隧道1座，長975m,路基填方約68338 m3，路基挖方約67392 m3，瀝青路面26325 m2。

二、工程進(jìn)展情況：

1、由于xxx政策處理原因，造成路基工程包括涵洞工程至今仍未開工建設(shè)。

2、隧道工程所含分部分項(xiàng)工程至今已基本建設(shè)完成。

3、跨xxx水庫大橋便橋一施工完成。

三、涉水工程檢查情況：

1、對xxx大橋涉水施工部位進(jìn)行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)施工作業(yè)區(qū)防護(hù)工作到位，作業(yè)人員水上作業(yè)防護(hù)裝備完好，防汛物資落實(shí)到位。

2、發(fā)現(xiàn)隧道邊仰坡、路基高邊坡部位經(jīng)檢查目前情況良好，邊坡穩(wěn)定無不良地質(zhì)情況出現(xiàn)，汛期物資準(zhǔn)備完好，相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格值守，能夠?qū)χ攸c(diǎn)危險(xiǎn)部位進(jìn)行排查。

3、經(jīng)檢查后建議相關(guān)施工負(fù)責(zé)人及各部位安全負(fù)責(zé)人，加強(qiáng)做好汛前日常巡視排查工作，確保安全渡過汛期。

xxx公路工程項(xiàng)目部

20xx年2月22日

公路自查報(bào)告 篇5

20xx年，我鎮(zhèn)農(nóng)村通鎮(zhèn)公路在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在交通局的大力支持和幫助下，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)抓質(zhì)量安全，搶抓時(shí)間，科學(xué)指揮，7月9日動(dòng)工，在資金不足，遭受“9.18”特大洪災(zāi)等重大災(zāi)害影響下，于12月底已完成總長9.3公里（其中：沙嘴村3.0公里、金星村5.0公里、龍山村1.3公里），總投資近362.50萬元的工程建設(shè)任務(wù)?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。

一、鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，把此項(xiàng)工作納入重要議事日程，成立了以鎮(zhèn)黨委書記王本川同志為指揮長、鎮(zhèn)長曾萬富同志為副指揮長的農(nóng)村公路建設(shè)指揮部。細(xì)化分工，由分管副鎮(zhèn)長劉漢同志任現(xiàn)場總監(jiān)理，具體落實(shí)質(zhì)量監(jiān)督員9名、安全員3名、財(cái)務(wù)3名、資料員3名，在場鎮(zhèn)設(shè)立了項(xiàng)目部辦公室，切實(shí)加強(qiáng)對公路建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)和指揮，整個(gè)工程建設(shè)有安排、有部署、有記錄、有日志、做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

二、我鎮(zhèn)轄區(qū)通鎮(zhèn)水泥路建設(shè)里程9.3公里，全線從7月20日動(dòng)工，12月底全面峻工，做到了按時(shí)按質(zhì)完成建設(shè)任務(wù)。

三、我鎮(zhèn)鎮(zhèn)道公路建設(shè)項(xiàng)目從招投標(biāo)開始始終嚴(yán)格招標(biāo)項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和保證金制度，確保了工程順利開工實(shí)施。四、我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照工程技術(shù)設(shè)計(jì)，單車道路面寬度不低于3.5米的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，增設(shè)錯(cuò)車道30處。

五、我鎮(zhèn)公路工程建設(shè)質(zhì)量嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)方案施工，落實(shí)專人對施工過程進(jìn)行全程監(jiān)督，全天候巡查、旁站，并做好旁站記錄和施工日志，鎮(zhèn)黨委政府還聘請了群眾監(jiān)督員，到現(xiàn)場實(shí)地監(jiān)督，建立四級質(zhì)量保證體系和質(zhì)量責(zé)任追究制度，設(shè)置工程建設(shè)質(zhì)量責(zé)任公示牌，工程合格率達(dá)100%，無施工質(zhì)量事故發(fā)生。

六、始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，切實(shí)加強(qiáng)對爆炸物品的管理，嚴(yán)格出入庫登記制度和持證上崗制度，堅(jiān)持施工人員的安全帽管理制度，整過施工無任何安全事故發(fā)生，確保整個(gè)公路建設(shè)期間零事故。

七、我鎮(zhèn)嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)資金管理制度，做到專戶儲(chǔ)存，專款專用，同時(shí)對資金撥付實(shí)行五人簽字制度（即現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、紀(jì)委人員、指揮長、鎮(zhèn)長、財(cái)政所長），無截留、擠占、挪用現(xiàn)象。

八、嚴(yán)格按工程招投標(biāo)程序辦理，實(shí)行項(xiàng)目公示制，無違法亂紀(jì)行為發(fā)生。

九、認(rèn)真完善了合同資料、開工資料、施工圖紙、施工監(jiān)理資料等相關(guān)資料，并按規(guī)定裝訂成冊。

十、認(rèn)真貫徹落實(shí)農(nóng)村公路建設(shè)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，切實(shí)做好公路建設(shè)征地拆遷工作，協(xié)調(diào)料場2處，及時(shí)完成前期費(fèi)用籌措，為公路建設(shè)創(chuàng)造寬松環(huán)境。

十一、鎮(zhèn)黨委政府高度重視，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)動(dòng)群眾，積極爭取上級相關(guān)部門支持，籌積并打捆相關(guān)資金，不向民間借貸，不加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)，不發(fā)生群訪，加大對農(nóng)村通鎮(zhèn)公路建設(shè)宣傳發(fā)動(dòng)，積極爭取上級支持和幫扶，多方組織籌積資金，不向農(nóng)民攤派，無群訪事件發(fā)生，確保水泥路建項(xiàng)目的順利實(shí)施。

十二、嚴(yán)格按照鎮(zhèn)道鎮(zhèn)養(yǎng)和村道公路養(yǎng)護(hù)管理“一事一議”原則，全鎮(zhèn)鎮(zhèn)村道路落實(shí)了專人養(yǎng)護(hù)，對村道公路垮塌工程量較大的，實(shí)行以獎(jiǎng)帶補(bǔ)進(jìn)行維修，做到了投入到位，有專業(yè)的管理隊(duì)伍，有路必養(yǎng)，基本達(dá)到了路面平整，無坑凼，排水通暢，加大對轄區(qū)的管理力度，做到無亂堆亂放，占道經(jīng)營，確保了道路暢通。

公路自查報(bào)告 篇6

根據(jù)羅江縣交通局《關(guān)于印發(fā)客（貨）運(yùn)輸交通安全大檢查大整治專項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》羅交發(fā)[xx]119號文件精神。我所高度重視，迅速成立了由所長任組長的道路安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，分路段對管養(yǎng)公路的安全運(yùn)行狀況進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、檢查人員及分工：

付祥負(fù)責(zé)g108線羅江段的安全檢查工作，文勇負(fù)責(zé)在建工程施工安全檢查，胡世斌負(fù)責(zé)羅綿路、河黃路、聯(lián)網(wǎng)公路的安全檢查，劉軍負(fù)責(zé)羅文路、譚秀路的安全檢查，李平負(fù)責(zé)羅中路、羅慧路的安全檢查。

二、檢查內(nèi)容及時(shí)間：

重點(diǎn)檢查公路橋梁涵洞是否完好，公路路面、路基、邊坡、擋墻是否存在安全隱患，道路交通是否存在行車安全及其他隱患。檢查時(shí)間：xx年9月3日—9月8日。

三、檢查結(jié)果：

通過分組檢查，發(fā)現(xiàn)羅安路k8+800米處路面翹板嚴(yán)重，g108線k2139+300、k2137+850處路面坑凼較深、路基開裂翹板，k2123+750、k2127+300市公路局施工路段安全標(biāo)志不全，k2129+500、k2139+300、k2125+950、k2126+150橋頭跳車嚴(yán)重，羅通路k0+100至k0+350路面坑凼較多較深，鄢御路k2+500水毀路基塌方，萬寶路k1+100水毀路基塌方。上述路段都需及時(shí)處理。

四、處置措施：

針對檢查出來的隱患，逐一進(jìn)行了分類，對不能及時(shí)維修處治的垮塌路基路段設(shè)立了明顯的標(biāo)志標(biāo)牌，共用標(biāo)牌18塊，警示錐7只。對路面坑凼將進(jìn)行及時(shí)維修，計(jì)劃維修路面坑凼500平方米，針對g108線羅江段路面病害較嚴(yán)重的情況，一方面積極與局安全股、市交通局銜接，請求加快路面病害整治力度；另一方面積極采取瀝青冷拌料填補(bǔ)的'方式對路面坑洞進(jìn)行局部維修，確保國道安全暢通。

公路自查報(bào)告 篇7

施工期間在業(yè)主現(xiàn)場管理代表、監(jiān)理工程師制度和監(jiān)督下，對工程的各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照施工圖，工程變更聯(lián)系單和治理工程、市政工程施工建設(shè)規(guī)范要求進(jìn)行施工，使整改工程質(zhì)量、進(jìn)度做的有效的保證，在此我對本工程的施工情況作一個(gè)簡單總結(jié)。

一、工程概況

云南省宣威市倘塘鎮(zhèn)河提治理工程C1標(biāo)段，治理河提段長約 3.551千米，本工程經(jīng)治理后主要以防洪和灌溉為主。

本工程的主要施工內(nèi)容有： 河道清挖、河提基礎(chǔ)開挖及回填、河 提漿砌片石護(hù)腳及護(hù)坡、河道每100米設(shè)一道漿砌塊石防沖坎、混凝土預(yù)制管引排水、臨時(shí)圍堰等工程項(xiàng)目。

合同內(nèi)工程款為6311235.34元，增加變更工程工程款為1215838.05元，最終工程款結(jié)算價(jià)為：7527073.39元。

二、施工過程質(zhì)量保證措施及控制情況

1、為確保工程質(zhì)量，在工程項(xiàng)目的施工過程中，上至公司，下至項(xiàng)目部各班組均高度重視，首先確定該工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制目標(biāo)，從公司到項(xiàng)目部，從項(xiàng)目部到各施工班組，質(zhì)量保證始終有計(jì)劃、有組織、有步驟的進(jìn)行開展。

2、實(shí)施目標(biāo)管理，建立與之相應(yīng)的目標(biāo)責(zé)任制，項(xiàng)目部將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，細(xì)化為分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)，最終落實(shí)到班組與每一個(gè)操作人員。使工程具有具體的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行嚴(yán)格的管理，促使施工人員朝目標(biāo)努力實(shí)施。

3、規(guī)范施工行為。實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，必須規(guī)范施工作業(yè)人員的施工行為，項(xiàng)目部主要通過下列措施予以實(shí)施。

1) 貫徹執(zhí)行國家規(guī)范及企業(yè)質(zhì)量體糸程序文件,使施工活動(dòng)程序化、規(guī)范化。

2) 編制施工組織設(shè)計(jì)和專頂施工方案，做好每個(gè)分項(xiàng)工程的書面技術(shù)交底。來指導(dǎo)施工作業(yè)。

3）組織進(jìn)行圖紙交底、規(guī)范與質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)交底以及安全技術(shù)交底，使從事施工作業(yè)的人員知道做什么，怎樣做，要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)與要求。

4）認(rèn)真搞好“三檢”，通過自檢、互檢、交接檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與消除施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，確保每道工序的施工質(zhì)量，通過“三檢”不斷改進(jìn)自已的施工行為，使之符合規(guī)范與設(shè)計(jì)要求。

5）加強(qiáng)檢查監(jiān)督力度，強(qiáng)化專職質(zhì)量檢查評定，實(shí)施質(zhì)酬掛鉤，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，努力促使施工人員朝技術(shù)進(jìn)步，質(zhì)量優(yōu)勝的方向努力，不斷提高施工隊(duì)伍的整體素質(zhì)與質(zhì)量意識。

4、突擊重點(diǎn)，抓好分項(xiàng)工程（工序）的質(zhì)量管理工作，在施工全過程中，項(xiàng)目部加強(qiáng)對強(qiáng)對原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)，混凝土、砂漿配合比與混凝土澆灌管理。

每一批原材料進(jìn)場都由質(zhì)量員、監(jiān)理員進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，對需測試的材料由監(jiān)理員指定，按規(guī)范要求取樣送檢，杜絕不合格材料的使用。

每層鋼筋綁扎安放好后，均根據(jù)圖紙進(jìn)行仔細(xì)的查對，經(jīng)過班組自查，專職質(zhì)量員、項(xiàng)目施工員復(fù)查后報(bào)請監(jiān)理員復(fù)查，確保每根鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量與搭接位置符合設(shè)計(jì)要求與規(guī)范的規(guī)定。

5、成品保護(hù)，在抓好工程質(zhì)量同時(shí)，重點(diǎn)抓好各工程部位的成品保護(hù)，使工程的人為原因造成的質(zhì)量缺陷減少到最低程度。

三、文明施工

加強(qiáng)對工地全體職工的三級安全教育，使他們自覺遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，消除事故隱患，使本工程順利地完成打好良好的基礎(chǔ)。本工程未出現(xiàn)任何質(zhì)量事故以及安全事故。

四、工程進(jìn)場材料

工程所使用的原材料都經(jīng)過嚴(yán)格檢測，并經(jīng)監(jiān)理、甲方抽檢合格 方可使用。工程施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度，工程完成后經(jīng)監(jiān)理檢查、業(yè)主監(jiān)督抽查驗(yàn)收合格。

五、分部工程質(zhì)量自查與自評

本工程分為5個(gè)分部工程：清基分部、壩體填筑分部、格賓石籠 分部漿砌片石分部、基礎(chǔ)強(qiáng)夯分部。根據(jù)《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》有關(guān)評定標(biāo)準(zhǔn)，各分部工程質(zhì)量等級評定為合格。

六、單位工程質(zhì)量自評

我單位在施工工程中嚴(yán)格按照施工圖、設(shè)計(jì)變更及國家有關(guān)規(guī)范要求施工，原材料和中間產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，分部工程質(zhì)量驗(yàn)收合格。施工過程中未發(fā)生重大質(zhì)量事故及影響工程使用功能的質(zhì)量缺陷。自評單位工程質(zhì)量為優(yōu)良。

公路自查報(bào)告 篇8

根據(jù)公司下發(fā)通知的要求，項(xiàng)目積極展開工作，立即組織人員傳達(dá)和學(xué)習(xí)通知內(nèi)容，項(xiàng)目部高度重視、精心組織，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，本著加強(qiáng)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理工作，提升質(zhì)量管理水平的目的，展開項(xiàng)目自查自糾活動(dòng)。

一、項(xiàng)目部成立了自查自糾活動(dòng)檢查小組：

組長：XXXX 副組長：XXX 組員：XXX、XXX、XXX

二、組織宣傳學(xué)習(xí)

1、組織人員傳達(dá)和學(xué)習(xí)文件，并認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，重新審核施工圖紙，并討論存在問題，積極采取對應(yīng)措施。

三、質(zhì)量檢查

由自查自糾檢查組帶頭，其他部門人員配合對項(xiàng)目工程施工現(xiàn)場和內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行全面檢查，對容易發(fā)生質(zhì)量隱患部位，逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，對已施工完畢的隱蔽工程，檢查原始施工記錄和探測報(bào)告，同時(shí)現(xiàn)場記錄檢查情況。

1、內(nèi)頁資料檢查

（1）質(zhì)量管理體系建設(shè)及運(yùn)行；

（2）施工質(zhì)量管理辦法及相關(guān)制度、實(shí)施細(xì)則的制定和執(zhí)行情況；

（3）工程質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解落實(shí)情況；

（4）崗位人員能力、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等；

（5）質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的預(yù)防、報(bào)告、處理等資料；

（6）質(zhì)量通病的防治方案；

（7）各級技術(shù)交底及落實(shí)情況；

（8）施工測量、試驗(yàn)、檢測資料；

（9）隱蔽工程及工序驗(yàn)收資料；

2、施工現(xiàn)場檢查

活動(dòng)檢查小組對本項(xiàng)目施工作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了一次嚴(yán)格的現(xiàn)場檢查，在檢查中，對于存在質(zhì)量安全隱患的部位或工序進(jìn)行了詳細(xì)的記錄，并發(fā)出整改通知單，指定專人監(jiān)督落實(shí)，直至整改完畢。對于重點(diǎn)部位進(jìn)行了全面的檢查和探討，在現(xiàn)場檢查完成后，檢查小組對檢查結(jié)果進(jìn)行了匯總，認(rèn)真總結(jié)。

四、嚴(yán)格施工過程質(zhì)量控制

為了有效的實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量控制，項(xiàng)目部實(shí)行了目標(biāo)管理，一級抓一級，層層抓落實(shí)，質(zhì)量驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度、隱蔽工程驗(yàn)收及工序交接制度、檢驗(yàn)認(rèn)可制度。分項(xiàng)工程開工前對施工人員交底，對進(jìn)場材料檢測及施工機(jī)具驗(yàn)收；施工過程中，技術(shù)人員跟班作業(yè)，及時(shí)指導(dǎo)施工和監(jiān)督工程質(zhì)量，嚴(yán)格工序報(bào)驗(yàn)制度的落實(shí)；工序完成后，進(jìn)行自檢，確保工序報(bào)驗(yàn)一次合格。項(xiàng)目部每月召開質(zhì)量分析分，總結(jié)現(xiàn)場施工的優(yōu)點(diǎn)及不足之處，并對本月質(zhì)量進(jìn)行講評，對整個(gè)工程的進(jìn)展、存在的問題進(jìn)行調(diào)查和探討。使施工過程中存在的一些問題能夠及時(shí)得到解決。

通過本次自查自糾活動(dòng)提高了施工管理人員的質(zhì)量意識，提高了

項(xiàng)目部的質(zhì)量管理水平，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。雖然在一些方面有改進(jìn)，同時(shí)說明項(xiàng)目在質(zhì)量管理方面存在不足之處，我項(xiàng)目全體人員會(huì)繼續(xù)努力，提高項(xiàng)目質(zhì)量管理水平，提升技術(shù)和服務(wù)水平，及時(shí)消除了質(zhì)量隱患，確保工程質(zhì)量安全。

公路自查報(bào)告 篇9

春運(yùn)及春節(jié)將至，為切實(shí)保障收費(fèi)站安全有序運(yùn)營，按照運(yùn)營管理部〈〈關(guān)于做好歲末年初收費(fèi)運(yùn)營工作的通知〉〉（20xx01）要求，認(rèn)真貫徹zz交投公司《關(guān)于做好歲末年初綜合維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作的通知》精神，XX收費(fèi)站于元月11日在全站范圍進(jìn)行了一次全面的、“拉網(wǎng)式”的安全排查，具體排查結(jié)果如下：

內(nèi)業(yè)安全管理：

一、核實(shí)相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急措施，完善惡劣天氣應(yīng)急預(yù)案，健全各項(xiàng)檢查檢修臺帳。相關(guān)防滑防凍物質(zhì)（鋸木粉、工業(yè)鹽等）已貯備用（養(yǎng)護(hù)庫房），均已落實(shí)相關(guān)負(fù)責(zé)人（班長，保安人員）；落實(shí)歸口責(zé)任人對卡票、備用金每天進(jìn)行必要的核查，及時(shí)做好調(diào)配工作，確保正常有序運(yùn)營。

二、收費(fèi)現(xiàn)場要求當(dāng)班員工加強(qiáng)自身安全，橫穿車道嚴(yán)格做到“一停、二看、三通過”，積極做好“一崗雙職”工作，做好勸駕、勸停工作，嚴(yán)把入口關(guān)，把一切不安定因數(shù)消除在萌芽狀態(tài)。

三、進(jìn)一步規(guī)范食堂用電、用氣安全。特別是夜間，由保安員做好不定時(shí)的巡查，落實(shí)當(dāng)班班長責(zé)任制。

機(jī)電、供配電系統(tǒng)排查：

監(jiān)控機(jī)房內(nèi)的設(shè)備：2號硬盤錄像機(jī)有2塊損壞無法存儲(chǔ)，其余如服務(wù)器、監(jiān)視器、UPS等均運(yùn)行正常。

車道設(shè)備：3車道工控機(jī)有死機(jī)現(xiàn)象（系統(tǒng)軟件與電腦硬件沖突所至，已報(bào)運(yùn)營部，建議盡快維護(hù)解決），其余如車道攝像機(jī)、亭內(nèi)攝像機(jī)、自動(dòng)欄桿、計(jì)重收費(fèi)設(shè)備等均能運(yùn)行正常。其中內(nèi)廣場攝像頭、夜間金庫故障，入口黃色頻閃燈強(qiáng)度偏弱，已報(bào)運(yùn)營部。（不影響正常運(yùn)，但內(nèi)廣場攝像頭對收費(fèi)現(xiàn)場信息的實(shí)時(shí)上傳及有效記錄突發(fā)事件的取證工作造成盲區(qū)，建議盡快更換和維護(hù)。）

互通高桿燈（共48盞，壞18盞，對照明影響不大）：缺相應(yīng)配件及安全裝配無法維修。

內(nèi)外廣場道路燈（共12盞，壞6盞）、站內(nèi)道路燈燈（共8盞，壞8盞）：影響站區(qū)及養(yǎng)護(hù)場地照明，年底防盜存在一定安全隱患，缺相應(yīng)配件及登高設(shè)備，建議春節(jié)前維修到位。

收費(fèi)頂棚燈（共16盞，壞5盞，燈罩有雨水滲漏、有銹斑）：缺登高設(shè)備，雨水滲漏系頂棚漏水所之，需安排外單位人員維修。

供配電系統(tǒng)：A相222伏 B相222伏 C相223伏 三相電壓基本平衡，市電供電正常。

發(fā)電機(jī)：蓄電池電壓27.5伏，發(fā)電機(jī)組已運(yùn)行時(shí)間450小時(shí)。水位、機(jī)油油位為滿刻度位，柴油油位在玻璃柱位30cm狀態(tài)（發(fā)電機(jī)組尚可運(yùn)行32小時(shí)左右，建議立即調(diào)配約900升柴油，加油至滿刻度位）。

在開機(jī)帶負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)三相電電壓分別為：L1——N226伏 L2——N226伏 L3——N227伏

油壓：1.5——5BAR之間

水溫：62℃左右，運(yùn)行時(shí)發(fā)電機(jī)組無異常噪聲。

消防設(shè)施設(shè)備：

消防池：供水正常，現(xiàn)滿水位。

滅火器：本站使用的滅火器類型為：4公斤ABC干粉滅火器。外殼完好，無銹跡，干粉顯示基本都在黃色區(qū)域。

存放地點(diǎn)、數(shù)量、壓力分別為：配電房 4只 1.4MPA，發(fā)電房 2只 1.4MPA，辦公樓一樓走廊 10只 6只1.4MPA / 2只1.3MPA / 1只1.1MPA，辦公樓二樓走廊 6只 3只1.4MPA / 2只1.2MPA / 1只0.9MPA，監(jiān)控室 2只 1.3MPA，車道(放置于安全島上) 6只 3只1.4MPA / 3只1.3MPA，合計(jì):30只 （其中一只壓力偏小，不影響正常使用）

值班制度落實(shí)：規(guī)范站務(wù)值班考核制度，嚴(yán)格做到24小時(shí)值班，保持信息暢通，遇重要事項(xiàng)或突發(fā)事件，立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，按照重大事件信息上報(bào)制度做好及時(shí)上報(bào)，妥善處置，并做好詳細(xì)記錄。（值班電話：**** 值班手機(jī)：1****3）

特此報(bào)告！

XX收費(fèi)站

二〇**年一月**日

公路自查報(bào)告 篇10

我院在抓社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，不忘抓安全，時(shí)刻做到居安思危，警鐘長鳴，防患于未然。根據(jù)醫(yī)院地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，人員地形復(fù)雜，公共場所流動(dòng)人員多等特點(diǎn)，制定了一系列安全防范、防火防盜等措施，并加大了消防投入，使火災(zāi)隱患得到了有效治理，為醫(yī)院創(chuàng)造出了一個(gè)安全有序的就醫(yī)環(huán)境，受到各方面人士的好評，連續(xù)多年被評為先進(jìn)單位。下面對醫(yī)院的消防安全自查工作進(jìn)行總結(jié)：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織健全

加強(qiáng)消防工作，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)健。在新形勢下，我們醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)清醒的認(rèn)識到“安全就是效益”，“消防安全工作是其它一切工作的保障”，在加大其它投入的同時(shí)，不忘加大消防投入，舍得花錢買安全，僅去年一年在消防上就投資1萬元進(jìn)行更換或維修消防設(shè)施。現(xiàn)在，醫(yī)院已經(jīng)形成以主管院長為首的消防委員會(huì)，主管院長負(fù)責(zé)全面消防安全工作，成員由各科主任擔(dān)任，負(fù)責(zé)安全防火事務(wù)性工作，各科室指定義務(wù)消防員實(shí)行“分級管理、分片負(fù)責(zé)”。

二、完善制度，責(zé)任到人

幾年來，醫(yī)院先后制定了消防制度、消防員職責(zé)、義務(wù)消防員職責(zé)、防火檔案管理制度、消防器材管理制度等，并根據(jù)醫(yī)院特點(diǎn)，對氧氣站、中草藥房，電工房等重點(diǎn)部位專門制訂了一套行之有效的規(guī)章制度，將安全與職工切身利益緊密結(jié)合起來。醫(yī)院在制訂目標(biāo)責(zé)任制時(shí)，將安全消防納入責(zé)任制中，本著“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，各科負(fù)責(zé)人與醫(yī)院簽訂目標(biāo)責(zé)任書，同時(shí)把各級領(lǐng)導(dǎo)的任期目標(biāo)同消防安全目標(biāo)掛勾，成為考核干部成績的一項(xiàng)內(nèi)容，實(shí)行一票否決權(quán)，避免不負(fù)責(zé)任的短期行為，使大到重點(diǎn)防火部位，小到門窗、水電、滅火器材都有專人負(fù)責(zé)，形成了“齊抓共管、群防群治”的良好局面。

三、定期檢查，消除隱患

防火檢查是貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”方針，落實(shí)消防措施，發(fā)現(xiàn)和整改火災(zāi)隱患，防止發(fā)生火災(zāi)的重要控制手段，也是發(fā)動(dòng)群眾，提高認(rèn)識，推動(dòng)消防工作開展的有效形式，其目的在于消除火災(zāi)隱患，防患于未燃。因此，以院長及有關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成的安全檢查小組每月進(jìn)行一次大查，節(jié)假日增加檢查次數(shù)，對每次的檢查都有詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患部位及時(shí)整改，真正做到有制度、有落實(shí)，使防火安全工作具體化、制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?。

四、加強(qiáng)教育，群防群治

消防工作是一項(xiàng)社會(huì)性，群眾性的工作，單靠少數(shù)幾個(gè)人是不行的，必須依靠廣大職工才能確保安全。因此，加強(qiáng)宣傳教育工作，也成為消防重要工作之一。

防火安全，教育先導(dǎo)。我院經(jīng)常利用板報(bào)、標(biāo)語、等形式宣傳消防法規(guī)。特別是針對近年來全國的幾次大火，如天然商廈、洛陽東都商廈等為警示，加強(qiáng)防火安全教育，增加自救能力。并在院內(nèi)醒目的位置設(shè)置防火宣傳牌，時(shí)刻提醒職工注意安全。定期對職工進(jìn)行消防安全教育及消防器械的使用培訓(xùn)，醫(yī)院組織利用錄像、培訓(xùn)班等形式進(jìn)行培訓(xùn)。通過一系列的宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)了職工的防火意識及消防工作的責(zé)任感。為了檢驗(yàn)職工實(shí)際防火能力，每年醫(yī)院都進(jìn)行消防演習(xí)，進(jìn)行了“病員疏散、干粉滅火、消防栓滅火”實(shí)地演習(xí)，使職工具有一定的自救能力。

由于我院抓好了消防工作，為醫(yī)院發(fā)展創(chuàng)造出了良好的消防安全環(huán)境，醫(yī)院各項(xiàng)工作都在不斷進(jìn)步，并多次被上級部門評為先進(jìn)單位。為了實(shí)現(xiàn)醫(yī)院快速發(fā)展，我們將在上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，大力加強(qiáng)消防工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)各種消防條例，做到居安思危，警鐘長鳴，防患于未然。