銀行整改報告

銀行整改報告8篇。

平常的工作中,越來越多人會去使用報告，報告有利于我們發(fā)現(xiàn)工作中的不足和缺點，去進行更正。什么樣的報告比較高質(zhì)量？以下主題為“銀行整改報告”，為幼兒教師教育網(wǎng)編輯特意向您推薦的，歡迎閱讀希望我們的內(nèi)容能夠滿足您的閱讀需求并收藏我們的網(wǎng)站！

銀行整改報告【篇1】

銀行柜面整改報告

一、引言

近年來，隨著金融行業(yè)的快速發(fā)展和市場競爭的加劇，銀行作為金融服務的重要實體之一，其柜面服務的質(zhì)量和效率已成為衡量銀行綜合實力的重要標準之一。然而，在實際運營過程中，銀行柜面服務存在一些不足之處，需要進行整改和優(yōu)化。本報告旨在對銀行柜面服務進行全面分析和整改提升，以提供更優(yōu)質(zhì)的服務和滿足客戶需求。

二、問題分析

1. 服務質(zhì)量不高：柜面人員素質(zhì)參差不齊、服務態(tài)度不端正、待客熱情不高等問題。

2. 服務效率較低：柜面人員操作繁瑣、流程冗雜，導致客戶等待時間長、辦理速度慢。

3. 設備陳舊不齊全：柜面設備老舊，缺乏實用功能，無法提供更便捷的服務。

三、整改方案和措施

1. 培訓提升柜面人員素質(zhì)：通過定期開展培訓，提高柜面人員業(yè)務能力和服務意識。培訓內(nèi)容包括禮儀待客、溝通技巧、產(chǎn)品知識等，以提升服務質(zhì)量。

2. 優(yōu)化服務流程：簡化柜面操作流程，減少辦理環(huán)節(jié)，提高服務效率。借助科技手段，引入自助服務設備，如自助存取款機、自助辦卡機等，以縮短客戶等待時間。

3. 更新設備設施：根據(jù)客戶需求，更新柜面設備，采用先進的技術，提供更快捷、便利的服務。如增加智能柜員機，使客戶能夠自助辦理各類業(yè)務。

4. 加強監(jiān)督管理：建立完善的監(jiān)督機制，對柜面服務進行日常巡查和全面評估。設立客戶滿意度調(diào)查，及時掌握客戶對柜面服務的反饋意見，以便及時調(diào)整和改進。

四、整改效果評估

1. 服務質(zhì)量提升：經(jīng)過培訓，柜面人員的服務態(tài)度和專業(yè)素養(yǎng)得到明顯提升，客戶滿意度較以往有所提高。

2. 服務效率提高：優(yōu)化了柜面服務流程，縮短了辦理時間，減少了客戶等待時間，提升了辦理效率。

3. 設備設施更新：新設備的投入使用，使客戶能夠更方便、快捷地辦理業(yè)務，提高了服務質(zhì)量和客戶體驗。

五、結論和建議

通過對銀行柜面服務的整改，服務質(zhì)量得到了顯著提升，客戶滿意度得到了提高，銀行的品牌形象和競爭力也得到了加強。然而，隨著科技的快速發(fā)展，銀行柜面服務仍需持續(xù)改進和創(chuàng)新。建議銀行繼續(xù)關注客戶需求，加強技術研發(fā)，引入更智能化的服務方式，以不斷滿足客戶的期望和需求。

綜上所述，銀行柜面整改是銀行提供優(yōu)質(zhì)服務的重要環(huán)節(jié)。通過培訓提升人員素質(zhì)、優(yōu)化服務流程、更新設備設施等措施，銀行柜面服務得到了明顯改善，客戶滿意度得到了提升。然而，整改工作并非一蹴而就，銀行需要持續(xù)關注客戶需求和市場變化，不斷改進和創(chuàng)新，以適應金融行業(yè)的快速發(fā)展。

銀行整改報告【篇2】

根據(jù)《興安銀監(jiān)分局辦公室關于扎賚特蒙銀村鎮(zhèn)銀行2016年度銀行業(yè)消費者權益保護工作考核評價情況的通報》興銀監(jiān)辦發(fā)【2017】99號的結果，對本次考核評價中發(fā)現(xiàn)的問題逐項進行了認真整改，整改情況如下：

一、總體情況

2016年，我行總體上能夠有序開展消費者權益保護各項工作，能夠結合本行實際制定關于消費者權益保護的基本制度、明確各部門在消費者權益保護工作中的職責，能夠按要求做好消費者個人信息保護、金融知識宣傳、投訴接待處置等工作，但在消費者權益保護制度完備性、制度執(zhí)行保障、具體工作要求落實及內(nèi)部考核與管理等方面還存在一定問題。

二、整改落實情況說明

(一)消費者權益保護制度體系建設整改情況：

1、設立了消費者權益保護工作委員會，并明確規(guī)定了工作職責和議事決策規(guī)程。

2、重新修訂了《扎賚特蒙銀村鎮(zhèn)銀行消費者權益保護工作管理辦法》，明確規(guī)定高級管理層在消費者權益保護工作方面的工作職責及工作組織架構和部門分工。

3、制定了產(chǎn)品信息披露制度，建立了專門的產(chǎn)品信息公開查詢平臺管理制度，并明確消費者權益事項的審批與落實相關規(guī)定。(二)消費者權益保護制度執(zhí)行整改情況：

1、健全和完善消費者權益保護制度體系，將消費者權益保護納入企業(yè)文化建設和經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略中。

2、修訂消費者權益保護工作委員會制定的《2016年度金融消費者權益保護工作計劃》。

3、消費者權益保護專職部門設立專人專崗。

(三)消費者權益保護工作開展整改情況：

1、貸款業(yè)務中存在的未做好消費者資信狀況評估的問題已整改。

2、通過神秘人暗訪、客戶滿意度調(diào)查、稽核檢查等對銷售過程、信息披露進行內(nèi)部監(jiān)督檢查。

3、在營業(yè)部配備少數(shù)民族語柜員，開設少數(shù)民族語窗口，并設置殘疾人無障礙通道，提高對特殊消費者群體的服務能力。

4、設立消費者權益保護工作機構，明確專職部門以及其他部門有關消費者權益保護工作的具體職責，以及明確消費者投訴處理牽頭部門。

(四)內(nèi)部考核與管理整改情況：

1、制定了《扎賚特蒙銀村鎮(zhèn)銀行消費者權益保護工作培訓計劃》。

2、對消費者權益保護工作進行內(nèi)部考評。

3、2017年按時向監(jiān)管部門提交消保工作半年及年度報告。

4、2017年按時向監(jiān)管部門報送內(nèi)部考評和內(nèi)審結果。

(五)重點問題發(fā)生情況：

我行自2012年成立以來未發(fā)生重大輿論事件等問題，也未發(fā)生任何客戶投訴問題。

三、下一步工作規(guī)劃及建議

努力提升金融服務水平，履行農(nóng)村金融機構服務作用，提高金融服務匹配度、附加值和客戶滿意度，提升農(nóng)村金融服務的便利度和普惠金融服務水平。目前，尚未發(fā)生負面輿情或重大突發(fā)事件情況，較好的完成了銀行業(yè)金融消費者權益保護相關工作。本行會繼續(xù)積極關注來自各界發(fā)出的不同聲音，與中小企業(yè)、各行業(yè)人士建立良好的金融服務關系，加大宣傳力度，提高我行整體服務水平，創(chuàng)陽光綠色便捷銀行。

銀行整改報告【篇3】

農(nóng)商行客戶服務部：

根據(jù)XX縣農(nóng)商銀行客戶服務部整改通知書的規(guī)定，我行針對黔西南審計中心于20xx年9月18日對我支行網(wǎng)點服務標準化進行了初步驗收中存在的問題制定了整改方案，并落實整改責任人，根據(jù)貴州省農(nóng)村信用社網(wǎng)點服務標準化達標驗收評分表逐項逐筆進行了整改?，F(xiàn)將整改情況報告如下：

一、未使用普通話情況。柜員在辦理業(yè)務過程中，存在 未使用普通話的現(xiàn)象。在今后的工作中，我行將嚴格要求柜員根據(jù)《貴州省農(nóng)村信用社網(wǎng)點服務標準化達標驗收評分表》和《省聯(lián)社服務規(guī)范手冊》的規(guī)定，視客戶群體實際，以首問普通話為準，根據(jù)客戶回答情況調(diào)整用語。

二、未行舉手禮，離柜未擺放暫停服務牌和無雙手接 遞、文明用語不規(guī)范的情況。柜員在辦理業(yè)務過程中，服務不規(guī)范，存在未行舉手禮和離柜未擺放暫停服務牌和無雙手接遞、文明用語不規(guī)范的現(xiàn)象。在今后的工作中，我行將要求柜員按照叫號順序辦理業(yè)務。在客戶離柜后，如有客戶等待，應及時呼叫下一位客戶，并舉手示意。柜員離柜時，應明示“暫停服務”標識，回崗后應向客戶禮貌回應；辦理業(yè)務過程中，必須使用您好、請、對不起等文明服務用語，必須采取雙手接遞或雙手輔助手勢接遞物品和資料；如需客戶等候，應主動向客戶說明原因，并向客戶致歉。

三、天花板上燈壞的情況。我支行天花板上存在有燈壞 的現(xiàn)象，現(xiàn)已換好。

四、客戶休息椅后面有明顯灰塵、有破損玻璃沒有擦干凈、營業(yè)廳內(nèi)有抹布的情況。在今后的營業(yè)中，我行將做到營業(yè)廳配備老花鏡、自助點鈔機、垃圾桶、休息椅等便民服務設施，保持營業(yè)廳內(nèi)環(huán)境干凈整潔，客戶視線范圍內(nèi)無亂張貼現(xiàn)象，無雜物擺放，無灰塵、污漬、煙頭。

五、空白憑證不充足現(xiàn)象。在今后的營業(yè)中，我行將在營業(yè)廳內(nèi)設置填單臺和填單模板，擺放各種空白憑證，并隨時保持其數(shù)量充足，設有填單模板，擺放有序，做到在每一位客戶離開填單臺后及時將廢單據(jù)放入垃圾桶，保持填單臺的清潔。

六、保安巡視不到位現(xiàn)象。在今后的營業(yè)過程中，我行將要求保安嚴格按照農(nóng)商行保安管理規(guī)定，在柜面排隊發(fā)生混亂現(xiàn)象和糾紛時，應主動前進行秩序維護和勸導，在辦理業(yè)務的客戶較多時，主動分流客戶，并要求客戶在一米線外等候。

七、ATM區(qū)無96688海報、無24小時燈箱、營業(yè)廳內(nèi)無存貸款利率和設置有必要的免責提示標識，包括現(xiàn)金清點、安全防盜、小心地滑、注意臺階、防止擠傷、小心玻璃等現(xiàn)象。在總行統(tǒng)一標準后及時整改。

XX農(nóng)商行XX支行

20xx年9月25日

銀行整改報告【篇4】

銀行柜面業(yè)務整改報告

一、引言

隨著金融業(yè)務的快速發(fā)展和市場競爭的日益激烈，作為金融行業(yè)的重要組成部分之一，銀行柜面業(yè)務在金融機構中具有舉足輕重的地位。然而，在過去的一段時間里，我們銀行柜面業(yè)務出現(xiàn)了一些問題，這些問題給我們金融機構的形象和客戶的體驗造成了一定程度的負面影響。為了解決這些問題，我們進行了深入的調(diào)研和分析，并制定了具體的整改方案。本報告將詳細述述我們的調(diào)研結果和整改方案，旨在實現(xiàn)銀行柜面業(yè)務的持續(xù)改進和提升。

二、調(diào)研結果

1. 業(yè)務流程不夠順暢

在對柜面業(yè)務進行調(diào)研期間，我們發(fā)現(xiàn)了業(yè)務流程不夠順暢的一個突出問題。目前，辦理業(yè)務的過程耗時較長，客戶需要排隊等待較長時間。這不僅影響了客戶的滿意度，也增加了工作人員的勞動強度，容易導致客戶流失和員工流失。

2. 員工服務意識待提高

調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，部分柜員對客戶的服務意識有待提高。他們?nèi)狈δ托暮图氈碌膽B(tài)度，對客戶的問題沒有全面的回答，也沒有提供專業(yè)的建議。客戶因此感到被忽視和不滿。

3. 技術設備更新需加強

與其他金融機構相比，我們銀行的柜臺上所使用的技術設備存在更新速度不夠快的問題。這使得一些業(yè)務無法快速處理，給客戶帶來了困擾。

三、整改方案

針對上述問題，我們制定了以下整改方案：

1. 優(yōu)化業(yè)務流程

針對業(yè)務流程不夠順暢的問題，我們將采取一系列措施來優(yōu)化業(yè)務流程。首先，取消不必要的環(huán)節(jié)和手續(xù)，簡化手續(xù)辦理流程，提高業(yè)務處理效率。其次，引入先進的排隊管理系統(tǒng)，利用科技手段來提高排隊的效果，并通過增加柜臺數(shù)目和調(diào)動人員安排來減少客戶等待時間。

2. 培訓員工服務技能

為了提高員工的服務意識，我們將組織定期的培訓活動，讓員工了解和掌握良好的服務技能。培訓內(nèi)容將包括如何與客戶進行有效溝通、如何細致入微地解答客戶問題以及如何提供專業(yè)的建議等。我們還將通過內(nèi)部激勵機制來鼓勵員工積極主動地提升服務意識和效率。

3. 更新技術設備

為了提高柜面業(yè)務的效率和質(zhì)量，我們計劃更新技術設備。采購更先進、高效的設備，如自助服務終端機和智能業(yè)務系統(tǒng)等，以提升業(yè)務辦理速度和準確性。同時，我們也將加強設備運維的管理和維護，確保設備的正常運行。

四、預期效果和評估

通過以上整改方案的實施，我們預期可以取得以下效果：

1. 提高客戶滿意度

通過優(yōu)化業(yè)務流程和提高員工服務意識，客戶的等待時間將大幅縮短，服務質(zhì)量和效率將得到提升?？蛻舻臐M意度將顯著提高，他們將更加愿意選擇我們的銀行。

2. 提升業(yè)務處理效率

優(yōu)化業(yè)務流程、更新技術設備等措施將大大提升我們的業(yè)務處理效率?？蛻艉蛦T工的等待時間將明顯減少，業(yè)務可以更快速地處理，提高了工作效率。

3. 增強銀行形象

通過改進柜面業(yè)務，我們的銀行形象將得到明顯提升?？蛻魧ξ覀兊挠∠髮⒏诱?，增加了客戶黏性，有利于我們銀行的長期發(fā)展。

五、結語

本報告詳細介紹了我們銀行柜面業(yè)務的調(diào)研結果和整改方案。我們將采取相應措施優(yōu)化業(yè)務流程、培訓員工服務技能，以及更新技術設備。我們期待以上整改方案的實施將會取得良好效果，提升我們銀行柜面業(yè)務的質(zhì)量和效率。

銀行整改報告【篇5】

銀行會計會審整改報告

隨著金融業(yè)的不斷發(fā)展壯大，銀行在社會經(jīng)濟中起到了至關重要的作用。然而，正因為其所具備的巨大影響力，銀行行業(yè)也面臨著一系列的挑戰(zhàn)和問題。其中，會計和審計問題自然成為銀行管理者關注的焦點。

會計和審計是確保銀行財務透明度和合規(guī)經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)，任何一個不當?shù)牟僮鞫伎赡軐е仑攧請蟊淼氖嵒蜇攧诊L險的存在。因此，銀行會計會審的整改報告意義重大。

整改報告的目的是客觀分析、總結評價銀行的財務會計和審計工作，并提出改進和創(chuàng)新方案，推動銀行會計會審工作的進一步提升和規(guī)范化。

首先，整改報告需要詳細梳理銀行當前的財務會計和審計工作的現(xiàn)狀，并圍繞著問題的核心逐一展開。例如，報告可以針對銀行內(nèi)部的會計制度體系、會計核算方法、會計信息披露以及審計程序等方面進行全面的分析和評價。

其次，整改報告應借鑒國內(nèi)外行業(yè)的先進經(jīng)驗和最佳實踐，對銀行財務會計和審計工作進行比較和對照。這樣可以找出缺陷和不足之處，并提出建設性的改進意見。比如，可以參考國外銀行業(yè)對會計工作的監(jiān)管機制和內(nèi)部控制制度，為銀行的財務會計和審計工作提供借鑒和改進的方向。

同時，整改報告也要有針對性地結合銀行內(nèi)部的實際情況，制定可行性的改進方案，并確定改進措施的時間計劃和責任分工。這一點非常重要，因為只有在具體的實施過程中，才能真正見到改進效果和加強管理控制的效果。

最后，整改報告應該以樸實生動的語言，深入淺出地闡述銀行會計會審整改的重要性和迫切性，提醒管理者和相關工作人員要高度重視和積極參與整改工作。同時，報告還可以對過去的問題進行回顧和總結，對整改工作的成果進行評價，并展望未來的發(fā)展趨勢和機遇。

總之，銀行會計會審整改報告是銀行管理者進行內(nèi)部審計工作的重要依據(jù)和指導文件。通過對財務會計和審計工作的全面分析、評價和改進，可以提高銀行的內(nèi)部控制水平，減少財務風險，增加經(jīng)營效益。希望銀行會計會審整改報告的編寫者能夠深入貫徹整改精神，創(chuàng)造性地提出具體可行的改進方案，并推動銀行管理模式的不斷創(chuàng)新和完善。

銀行整改報告【篇6】

xx支行網(wǎng)上銀行業(yè)務自查報告 為了規(guī)范網(wǎng)銀業(yè)務經(jīng)營，防范風險，保證我支行網(wǎng)銀業(yè)務健康、快速、規(guī)范發(fā)展，特根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行關于開展網(wǎng)上銀行業(yè)務操作及基礎管理檢查的通知》，我支行于日常維護管理、網(wǎng)銀業(yè)務相關資料的保管等三個方面，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、個人網(wǎng)銀業(yè)務

自正確，且全部為本人辦理、本人簽名；個人網(wǎng)銀賬戶的加掛解掛、證書的相關操作、網(wǎng)銀的銷戶等業(yè)務均按照相關規(guī)定規(guī)范操作；個人網(wǎng)銀的日常維護業(yè)務均由客戶本人提提交申請，且早請表內(nèi)容填寫正確，完整。

二、企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務

企業(yè)網(wǎng)銀的檢查內(nèi)容主要包括：網(wǎng)銀的資料是否齊全，填寫內(nèi)容是否正確完整，簽章是否完整、準確，是否經(jīng)信貸部門審批簽字，網(wǎng)銀后臺管理系統(tǒng)中相關的設置是否正確、完整，是否與企業(yè)客戶申請表中申請的內(nèi)容相符，網(wǎng)銀后臺管理工作系統(tǒng)中所有的設置操作完畢后是否打印網(wǎng)銀交易流水，是否按相關的規(guī)定保管，網(wǎng)銀授權操作是否執(zhí)行雙人操作等。

自20xx年開辦網(wǎng)銀至20xx年4月，我支行共辦理企業(yè)網(wǎng)銀簽約戶，企業(yè)網(wǎng)銀賬戶登陸密碼重置戶。其中資料存在問題的共戶。主要問題有以下幾種：

1、簽章不全，共戶，已整改戶，仍有 戶尚待整改。

2、無法人簽字共戶，全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶，經(jīng)支行協(xié)調(diào)，全部由客戶經(jīng)理負責聯(lián)系客戶補簽字，目前已整改的戶，仍有戶尚待整改，客戶經(jīng)理仍在聯(lián)系中。

3、資料填寫不完整，共戶，主要是無客戶登陸名，無登陸名的共戶已正在由經(jīng)辦人員聯(lián)系客戶補填。

三、日常維護和資料保管

檢查內(nèi)容主要包括網(wǎng)銀后臺管理端的操作是否正確，操作結束后是否打印交易流水并入當日傳票管理，落地業(yè)務是否及時處理，處理流程是否符合規(guī)定，企業(yè)客戶的回意單是否及時打印，企業(yè)網(wǎng)銀證書領用及網(wǎng)銀密碼重置是否設立相應登記薄，網(wǎng)銀資料是否專人保管，期裝訂等。

自開辦網(wǎng)銀以來我支行分別設置了網(wǎng)銀操作員和復核員，并指定專人負責網(wǎng)銀日常業(yè)務及落地業(yè)務的處理，并于20xx年，接到總行通知后，設立了網(wǎng)銀證書領用及密碼重置登記薄。網(wǎng)銀資料由專人保管并定期裝訂。

經(jīng)過本次自查，我支行網(wǎng)銀經(jīng)辦人員的風險意識得到了有效提高，網(wǎng)銀業(yè)務得到進一步規(guī)范，為我支行網(wǎng)銀業(yè)務健康、快速、規(guī)范的展提供了保證。

銀行整改報告【篇7】

外服公司的第三次檢查評分已經(jīng)公布，得分很不理想，經(jīng)過仔細分析外服人員所提出的問題，總結如下：

裝標準，化淡妝。

2、要堅持站立服務，三聲服務，客戶來的時候必須要說“您好，

請問您要辦理什么業(yè)務？”而不能簡單的只說“您好”，在讓客戶輸放密碼或讓客戶簽字時，要在前面加上請字，客戶離開時要站立，并說“再見，歡迎下次再來”。接遞回單與錢的時候要使用雙手。

過的話要適當?shù)膹褪龃_認，引導客戶的時候要用正解的引導手勢。

能夠幫忙的。要把客戶所辦業(yè)務的潛在風險以及后續(xù)需要做的盡量提醒客戶。

以上是我覺得我需要做到的，并會盡力去做到的，接下來我出一些問題，首先由于支行人員配備原因，做為沃德窗口，我務必得辦理對公業(yè)務，為了能夠保證沃德客戶到來時能盡快辦理業(yè)務和協(xié)助沃德經(jīng)理銷售理財產(chǎn)品并且還得保證對公號不能長時間沒人叫，所以我務必讓一些辦理起來時間個性長的客戶先把業(yè)務放在我那里，下午來取回單。這樣我在處理這些業(yè)務的時候就會出現(xiàn)窗口沒有人的狀況，這時就會有超多客戶到我窗口來詢問我為什么不叫號，如果每個人來問

我都站起來為客戶解釋原因的話，就無法繼續(xù)工作，所以期望大堂經(jīng)理盡量協(xié)調(diào)。

其次，由于對公客戶的特殊性，我保證不了在同一時間只處理一個人的業(yè)務，相反大多數(shù)時間是同時處理幾個人的業(yè)務，所以更做不到每一個客戶辦完業(yè)務后我要站起來目送客戶離開再處理下一筆業(yè)務。這點期望行長能夠理解。

銀行整改報告【篇8】

銀行分行整改措施

銀行分行整改措施 銀行分行整改措施 《關于整改工作的通知》的統(tǒng)一部署和要求活動改進階段”（工銀智當[20xx]××），我部統(tǒng)籌安排，精心組織，狠抓落實，圓滿完成分析評價階段各項工作。達到了預期的目的。前期，我部認真發(fā)動黨員同志積極參加先進性教育活動，做好思想動員工作；全面推進民主，以多種形式廣泛征求群眾意見；同時，通過深入談話活動，進一步統(tǒng)一黨員同志的思想認識，深入分析思想根源，認真編寫黨性分析資料，認真組織開展專題組織生活會等活動民主生活會，取得顯著成效。

現(xiàn)階段，我部做好了廣泛征求意見、通報意見等工作。共征集分行總行建議21條，二級分行對我部工作提出建議39條。 4條評論。我部經(jīng)過總結和認真調(diào)研分析，將這些建議歸納為5點，并一一制定切實可行的整改措施和整改方案。現(xiàn)提請支部黨委審議，并按照整改方案和整改措施的要求，認真做好各項工作。具體方案如下：

1．把整改改進階段的工作作為先進性教育活動的重點和落腳點，廣泛聽取各方意見和建議。

我部在整改改進階段，結合加強我部基層黨組織建設，使我部各部門、各部門緊緊圍繞以建設現(xiàn)代商業(yè)銀行為目標，增強發(fā)展意識，提高發(fā)展技能，推動各項工作出現(xiàn)新變化；對黨員的面貌，尤其是角色扮演做出新的改變；滿足群眾、服務群眾，提高群眾滿意度和信任度 指導思想有了新變化，制定了整改意見綱要。在整改的關鍵階段，堅持高標準、嚴要求，高質(zhì)量完成整個活動任務。扎實抓好整改，使先進的自然教育活動真正成為群眾滿意的工程。通過總結整理，從各個方面共征求了5條意見，分別是：

（1）建議我部采取多種形式組織客戶經(jīng)理和業(yè)務人員各類銀行加強機構業(yè)務和電子銀行業(yè)務。業(yè)務知識、營銷管理、業(yè)務推廣、產(chǎn)品推廣、客戶溝通、客戶服務等培訓學習。

（2）建議我司可以更深入地深入基層檢查指導工作，加強溝通。 對各家銀行的機構業(yè)務、電子銀行業(yè)務營銷、服務和發(fā)展思路進行指導，并結合各家銀行的實際情況提出具體的發(fā)展指導。

（3）建議我司進一步提高自身業(yè)務素質(zhì)，增強產(chǎn)品引導能力。

（4）建議我司整合部分信息共享報告和建議分支機構，減少基層分支機構的統(tǒng)計、分析和報告工作。

（5）建議我部門可以創(chuàng)造機會，增強各基層銀行業(yè)務部門和電子銀行部門對基金的了解和熟悉各行業(yè)、各系統(tǒng)客戶的資金撥付流程，讓基層機構更好地了解和熟悉各行業(yè)系統(tǒng)客戶的資金撥付流程。本行充分發(fā)揮機構業(yè)務綜合營銷平臺功能，利用本行網(wǎng)絡、產(chǎn)品、服務等優(yōu)勢，有效向客戶推銷本行各類金融產(chǎn)品，促進重點業(yè)務的個性化營銷。基層銀行的系統(tǒng)。

二、整改措施及整改方案

（1）對于基層銀行，建議我司采取多種形式組織各行客戶經(jīng)理和業(yè)務人員加強機構業(yè)務、電子銀行業(yè)務知識、營銷管理、業(yè)務推廣、產(chǎn)品推廣、客戶溝通、客戶我司對培訓建議和學習服務等方面的知識。 目前，機構業(yè)務和電子銀行業(yè)務處于“跨越式”發(fā)展的過渡階段，從單純的融資向綜合營銷、低成本融資，從傳統(tǒng)銀行業(yè)務向現(xiàn)代網(wǎng)絡化虛擬銀行，補充專業(yè)知識是保證業(yè)務順利發(fā)展的前提保障。我部將組織專題培訓班，推薦基層主辦銀行員工參加總行培訓，發(fā)放交流資料，采用以工換崗培訓的形式，盡可能提供基層銀行。同志們創(chuàng)造學習交流的機會，讓大家適應機構業(yè)務和電子銀行業(yè)務的發(fā)展需要，提高工作技能和技能，更好地適應工作。

具體措施是：與人力資源部協(xié)商，將客戶經(jīng)理培訓和電子銀行業(yè)務人員培訓納入常規(guī)持股，規(guī)范管理程序；加強內(nèi)部師資培訓，提高外部講師的指導水平，加強組織一批由客戶經(jīng)理和具有我行實踐經(jīng)驗和實踐能力的專業(yè)人才組成的內(nèi)部師資隊伍。

具體方案是：每年定期舉辦兩次客戶經(jīng)理培訓班和兩次電子銀行專業(yè)知識培訓班；建立內(nèi)部培訓教師人才庫。

（2）對于大部分基層銀行，建議我司可以深入基層銀行的檢查指導，加強溝通。 為各銀行機構業(yè)務、電子銀行業(yè)務營銷、服務及發(fā)展思路提供指導。經(jīng)慎重考慮，我部認為，應本著一條線、一項政策的指導思想，對基層銀行進行具體指導，創(chuàng)造多種形式的交流機會，通過各種溝通渠道與基層同志進行交流。工作經(jīng)驗提升工作操作技能。做到研究和工作推進并重，把檢查、指導和監(jiān)督并重，全力支持和配合基層銀行做好機構業(yè)務和電子銀行工作。

具體措施是：及時對重點項目和重點客戶進行調(diào)研，在調(diào)研的同時廣泛了解當?shù)劂y行的實際情況，通過認真調(diào)研、綜合分析，提供因地制宜對各級銀行進行指導。有效利用各種溝通渠道和溝通方式，聽取基層同志反映的問題和建議，通過認真總結推論，對各條線的營銷管理和發(fā)展思路提出建設性的指導意見。 1 2 下一頁

YJS21.cOm更多幼師資料小編推薦

銀行整改報告優(yōu)選

按理說，經(jīng)歷過總有感悟和收獲，為了更加具體地去陳述一些數(shù)據(jù)。我們都不可避免地要接觸到報告，編寫報告，可以增強自己的書面表達能力。發(fā)現(xiàn)了一篇有趣的網(wǎng)絡文章主題正是“銀行整改報告”，如果你覺得這個信息對你有益可以把它推薦給你的朋友們！

銀行整改報告 篇1

根據(jù)xx銀行發(fā)布的《關于改進個人支付結算服務的通知》的精神，我行經(jīng)過研究，采取了一系列的措施，取得了一定的成效，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、針對排隊的問題，我行主要做了如下工作：

1、因為我行是社會養(yǎng)老金的集中辦理行，而每月的15日是社保將退休金轉(zhuǎn)入退休人員銀行賬戶的日子，所以每逢每月的15-17日，退休老人都會按時到我行取款，致使這幾天排隊的老人比較多。針對此種情況，我行已張貼公告，同時要求柜員在老人家支取養(yǎng)老金的時候向老人家做好解釋，說明養(yǎng)老金在老人家的賬戶里隨時可到銀行領，不是非得在這幾天才可以拿，但是收效甚微。

2、要求每家支行設臵大堂經(jīng)理，做好客戶的分流。

3、對外開設機動的業(yè)務辦理窗口，在客戶人流偏多的時候開放，在客戶人流正常的情況下關閉。

4、擬在今年內(nèi)增加投放自助柜員機40臺。

二、由于個人信用存在比較大的風險，我行對個人開辦支票業(yè)務設有一定的限制。

1、要求開辦人在我行有一定的存款。

2、如客戶非東莞本地人，要求有本地人提供擔保。

三、在目前情況下，東莞的企業(yè)、個人仍有大量空頭支票，而本票相對而言還缺少了銀行監(jiān)管，如果推出必然會引發(fā)更大的風險。因此我行認為暫不宜推廣本票業(yè)務。

四、我行對個人匯兌業(yè)務的'收費執(zhí)行人民銀行制定的銀行結算手續(xù)費標準、廣東金融結算服務系統(tǒng)實時貸記業(yè)務收費標準、支付結算業(yè)務收費表。

五、我行已落實了提高自動柜員機取款交易上限至每卡每日累計2萬元，效果良好。

六、我行在進行支付結算業(yè)務管理時，遇到了如下困難：

1、在推廣影像支票業(yè)務時，客戶開出的影像支票被南海農(nóng)行拒絕受理，引起了客戶對我行的不滿。

2、現(xiàn)行一些單位委托了某個銀行代收費，但該銀行在沒有與相關繳款人及其開戶銀行簽訂協(xié)議的前提下直接向有關付款銀行寄出了委托收款單據(jù)。此類做法在目前的情況下，不知是否可行。

3、由于現(xiàn)在銀行出售的支票要求必須加蓋機構代碼，而加蓋機構代碼的支票可以在全國流通，那電匯現(xiàn)在還有沒有存在的必要。

4、現(xiàn)行社會上經(jīng)常有人投訴銀行ATM吐假鈔，而且往往在一兩天甚至更久之后才到銀行吵鬧。而目前銀行在ATM裝鈔時是要經(jīng)過兩人的復核才可完成，一般存在假鈔的可能性很少，但投訴的客戶一般都說有很多張，此類情況應如何處理才比較妥當。

七、建議由人行牽頭，挑選在此方面做得好的銀行作為典范，組織各商業(yè)銀行一起參觀學習，互相促進，更好地服務東莞經(jīng)濟。

銀行整改報告 篇2

銀行安全問題整改報告

一、引言

隨著互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化技術的迅猛發(fā)展，銀行更多地依賴于信息技術來處理和存儲大量的客戶數(shù)據(jù)。然而，這也給銀行的安全帶來了新的挑戰(zhàn)。為了應對這些挑戰(zhàn)，本報告將針對銀行的安全問題進行詳細的分析，并提供相應的整改措施。

二、銀行安全問題概述

1. 外部攻擊：黑客利用惡意軟件、網(wǎng)絡釣魚以及DDoS攻擊等方式，試圖獲取銀行的敏感信息或者破壞其系統(tǒng)。

2. 內(nèi)部漏洞：工作人員的不當行為或者疏忽造成的信息泄露風險，例如密碼泄露或者非法利用員工權限。

3. 物理安全問題：如未授權人員進入銀行內(nèi)部區(qū)域，或者安全設備的維護不當，容易導致設備遭受破壞或者信息泄露。

4. 第三方合作伙伴的安全問題：合作伙伴可能存在不良意圖，利用他們獲得的權限獲取銀行敏感信息或者破壞系統(tǒng)。

三、整改措施

針對上述問題，銀行將采取以下整改措施來確保安全：

1. 加強網(wǎng)絡安全防護措施：

a) 安裝和更新防火墻、入侵檢測和防病毒軟件，以防范外部攻擊。

b) 實施網(wǎng)絡安全策略，限制員工訪問特定網(wǎng)站和安全漏洞。

c) 加大對員工的網(wǎng)絡安全培訓力度，提高他們識別和防范網(wǎng)絡攻擊的能力。

2. 強化員工安全意識：

a) 制定并執(zhí)行嚴格的密碼策略，確保員工的密碼安全。

b) 定期進行培訓，提高員工對信息安全的認識和意識。

c) 加強對員工行為的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時制止和處理。

3. 改進物理安全措施：

a) 安裝安全監(jiān)控和防護設備，限制未授權人員進入重要場所。

b) 加強對設備的維護管理，確保其正常運行并及時修復已發(fā)現(xiàn)的漏洞。

4. 加強對第三方合作伙伴的控制：

a) 與第三方合作伙伴簽署保密協(xié)議，明確雙方權限和責任。

b) 定期審查合作伙伴的信息安全措施，確保他們能夠滿足最低的安全標準。

c) 加強對第三方合作伙伴的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并處理他們的安全問題。

四、預期效果

通過實施上述整改措施，銀行預計能夠達到以下效果：

1. 提高網(wǎng)絡安全防護水平，有效抵御外部攻擊。

2. 減少內(nèi)部安全漏洞，降低員工的安全風險。

3. 加強物理安全措施，保護設備和信息的安全。

4. 加強對第三方合作伙伴的控制，減少合作風險。

五、結論

銀行安全問題的整改是保障銀行業(yè)務穩(wěn)定運行和客戶資金安全的重要舉措。通過加強網(wǎng)絡安全防護、員工安全意識、物理安全以及對第三方合作伙伴的控制，銀行能夠更好地應對安全挑戰(zhàn)，并提供更安全的環(huán)境和服務。銀行將持續(xù)關注安全問題的新變化，不斷完善安全措施，以保障客戶利益和銀行聲譽的安全。

銀行整改報告 篇3

篇一

尊敬的領導：

x月x-x日，省在副總經(jīng)理帶領下，一行三人對我單位安全生產(chǎn)情況進行了認真的檢查與指導，在肯定成績的同時，檢查發(fā)現(xiàn)我單位在安全生產(chǎn)中還存在著一些不足及隱患。檢查組將檢查結果反饋給我單位，我單位對反饋的情況十分重視，及時向分管領導匯報，分管領導立即組織召開有關部室會議，部署整改。要求制定出詳實可行的整改方案，做到整改措施得力，整改方法得當，確保整改質(zhì)量，并要求有關部門一定要高度重視，積極配合與參與整改，不得出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象，對整改不力，想蒙混過關的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對有關責任人作出嚴肅處理。下面將我行安全隱患整改情況報告如下：

存在的問題及整改情況：

1.高柜區(qū)及營業(yè)大廳、理財區(qū)、自助區(qū)外圍監(jiān)控攝像機數(shù)量不足，存在監(jiān)控死角;理財區(qū)、自助區(qū)與大廳連接區(qū)域，金庫交接區(qū)通往庫區(qū)的逃生樓梯通道未安裝入侵探測報警裝置。

整改情況：我單位召集建金公司、110遠程報警中心的負責人，將檢查情況進行通報，要求他們以最快的速度制定加裝攝像機、入侵探測報警裝置方案，及時加裝攝像機、入侵探測裝置，現(xiàn)已開始加裝。同時我單位將以這次檢查為契機，于近期將對所有網(wǎng)點進行一次專項的、拉網(wǎng)式的普查，發(fā)現(xiàn)類似問題，堅決立即徹底整改，消滅盲區(qū)與監(jiān)控死角，今后不允許類似問題的再次發(fā)生。

2.X辦公樓二樓辦公區(qū)窗戶為普通玻璃推拉窗，未加防護欄。

整改措施：已組織有關科室對現(xiàn)場進行了查看，根據(jù)實際情況，按照要求，申請專項資金，對辦公樓二樓盡快進行改造與加裝防護欄，確保我行員工生命與財產(chǎn)安全。

3.X辦公樓倉庫門未安裝鎖具;營業(yè)廳憑證庫、配電室未消防器材。

整改情況：按要求，X辦公樓倉庫門已加裝鎖具，營業(yè)廳憑證庫、配電室已及時將消防器材配置到位。

4.監(jiān)控參數(shù)設置不合理，員工未離開，監(jiān)控既不進行錄像，錄像資料缺失。

整改情況：我單位已要求建金公司維護人員對、監(jiān)控主機參數(shù)進行調(diào)整，并于近期對所有網(wǎng)點的電視監(jiān)控設置情況進行一次排查，徹底消滅監(jiān)控重要通道參數(shù)設置不合理的問題，確保做到時時監(jiān)控，保證監(jiān)控錄像資料的完整性。

5.網(wǎng)點外門單鎖單人保管鑰匙

整改情況：我單位根據(jù)網(wǎng)點外門單鎖單人保管鑰匙的問題，已與個人金融部進行協(xié)商，由其制定出統(tǒng)一改造方案，將對網(wǎng)點外門進行統(tǒng)一改造。

6.回放錄像發(fā)現(xiàn)，個別行存在一人加班、撤布防、關閉通勤門現(xiàn)象;安全員日常檢查與工作日志實際簽名不符;通勤門在用鑰匙交接與工作日志簽名不符;安全員未每日回放監(jiān)控錄像，未每周關閉一次監(jiān)控主機。

整改情況：已整改。網(wǎng)點已組織安全員進行了安全方面的業(yè)務學習，要求安全員必須嚴格執(zhí)行進出、鎖閉通勤門管理規(guī)定，認真執(zhí)行撤布防操作，認真填寫工作日志與網(wǎng)點工作日志，認真進行在用通勤門鑰匙的交接，按要求做到每天堅持回放監(jiān)控錄像，時間不宜太短，以免走過場，要求安全員每周必須重啟監(jiān)控主機一次，確保監(jiān)控主機始終能保持良好的運行性能。我行已制定了培訓計劃，將邀請有關方面的專業(yè)人員于近期舉行一次安全員培訓班，提高安全員的工作責任心，熟練掌握其工作職責與操作流程。

7.報警鍵盤不在監(jiān)控范圍內(nèi)，看不到撤布防情況。

整改情況：已整改。建金公司維護人員按照要求已對攝像頭進行了調(diào)整，確保能夠監(jiān)控到110報警撤布防設置鍵盤的操作情況。我單位將對所有網(wǎng)點進行一次排查，徹底消滅看不到110報警撤布防設置鍵盤撤、布防操作情況的問題。

8.通勤門不合格，未關閉時無語音提示。

整改情況：已及時與通勤門生產(chǎn)廠家與安裝廠商聯(lián)系，盡快給予檢修。我行近期將對所有網(wǎng)點的通勤門進行一次普查，將不能正常工作的通勤門進行一次徹底維修。

9.有忘記布防情況。

整改情況：通過與110報警中心核對布防情況，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點布防情況正常。

10.更衣室設在高柜區(qū)，形成監(jiān)控死角，建議移至高柜區(qū)以外區(qū)域。

整改情況：已整改。根據(jù)情況，已將更衣室移至高柜區(qū)外。我行將對所有網(wǎng)點進行實地查看，凡是更衣室在高柜區(qū)內(nèi)的，一律按要求移至高柜外。

11.機房布線較亂，強弱線路混在一起。

整改情況：已整改。根據(jù)要求，已對強弱電線路進行了梳理。

12.通勤門備用鑰匙管理不規(guī)范，未執(zhí)行雙人分開保管制度

整改情況：已整改。我單位及時下發(fā)通知，要求各網(wǎng)點嚴格執(zhí)行通勤門備用鑰匙雙人分開管理制度，、網(wǎng)點已按要求進行了自查與整改，實現(xiàn)了通勤門鑰匙雙人分開保管，我單位將對各支行、網(wǎng)點的通勤門鑰匙保管情況進行一次復查。

13.鍋爐房、水泵房、配電室在地下室同一平面，未采取隔離和防護措施。

整改情況：已向管理部門建金公司下達了安全隱患問題整改通知書，要求其按要求馬上采取隔離措施，相互之間成為獨立的操作空間，做到防水、防火等，堅決杜絕安全隱患。

14.X辦公樓配電室無防護網(wǎng)及粘鼠板。

整改情況：已整改，已按要求進行了加裝。

15.未對消防值班人員進行崗前培訓。

整改情況：我單位辦公樓尚未進行消防驗收，未取得消防合格證，其次已向行里進行專門匯報，由于消防中控室值班人員尚未確定，所有還未進行崗前培訓。一旦消防中控室值班人員確定，我行將按要求及時對相關人員進行崗前培訓，保證做到上崗人員有證，有證人員才能上崗。

16.金庫守護室、調(diào)撥間、庫區(qū)未安裝語音對講裝置。

整改情況：已整改。建金公司維護人員對金庫守護室、調(diào)撥間、庫區(qū)已加裝語音對講裝置。

17.辦公樓部分消防設備已啟用，但因拖欠施工工程款，施工方未交付鑰匙，致使消防報警主機設在新建監(jiān)控中心，無法執(zhí)行值班制度。

整改措施：我行正與施工方進行磋商，爭取先將消防部分交付我行全部使用，確保能按規(guī)定進行正常的值班。

篇二

省行工會：

20xx年xx月xx日點分，省行神秘人先后對我行對爐支行、分行營業(yè)部和開發(fā)區(qū)支行福利街分理處3個機構的大堂服務、窗口服務、營業(yè)環(huán)境、服務設施、員工儀容儀表、其他人員(合作單位)服務等，共6大項37小項內(nèi)容進行了體驗式檢查。檢查重點是對員工服務等軟件環(huán)境的評估。

在省行隨后印發(fā)的《關于第二次對全轄部分營業(yè)機構服務暗訪檢查情況的通報》中，指明我行受檢網(wǎng)點在日常服務工作中主要存在以下問題。

1、窗口員工迎客用語、請字用語及送客用語等禮貌用語使用不規(guī)范。

2、舉手招迎和雙手接遞服務禮儀沒有得到很好執(zhí)行。

3、大堂經(jīng)理沒有堅守崗位。沒有行駛分流和引導客戶，并依據(jù)客戶需求，及時引導客戶到相應區(qū)域接受服務。

4、保安人員執(zhí)勤未按規(guī)定持警用器械。

5、網(wǎng)點廳堂衛(wèi)生有死角，門前衛(wèi)生清理不及時。

對于省行的通報文件，我行黨委給予了高度的重視。接到文件后，立即責成分行工會對違規(guī)問題及責任人進行認真核查和確認，并要求三個受檢機構對照省行文件和上級行的服務要求限期逐條予以整改。同時，將省行文件轉(zhuǎn)發(fā)全轄，要求各機構組織全體員工認真學習，對照自查，在今后的服務工作中引以為戒。

現(xiàn)將我行本次整改的具體情況報告如下。

1、對于服務用語和服務禮儀執(zhí)行不力的問題，受檢機構均召開了全體員工大會，違規(guī)員工在會上做了深刻檢討，通過反面例證警示員工不斷增強基礎服務規(guī)范的執(zhí)行力。分行工會在今后的服務檢查和監(jiān)督中，也將把員工規(guī)范服務情況作為重中之重。通過持續(xù)強化，將總行的服務規(guī)范真正變成員工的自覺行動。

2、對于大堂經(jīng)理擅離值守和缺乏工作主動性問題，分行要求，包括受檢網(wǎng)點在內(nèi)的所有機構，近期內(nèi)，專門組織一次對大堂人員的服務培訓，并在日常工作中加大對其的監(jiān)督檢查力度。在今后服務檢查中，對于工作遲滯，少有起色的大堂人員，立即予以撤換。

3、對于網(wǎng)點保安人員違規(guī)執(zhí)勤問題，分行要求各支行立即召集所屬網(wǎng)點保安人員進行一次服務培訓，并做好日常監(jiān)督。同時與分行保衛(wèi)部溝通，對于工作渙散屢屢違規(guī)的人員，及時與雇傭單位協(xié)商調(diào)換。

4、對于廳堂、門前衛(wèi)生清理不及時問題，分行責令各機構，加強對保潔人員的管理，重新核定其日常工作任務，做到營業(yè)環(huán)境衛(wèi)生及時清掃，保持環(huán)境時時整潔時時清新。

此外，為警示全轄網(wǎng)點避免發(fā)生類似錯誤，進而提升我行的整體服務水平，依據(jù)分行制定的《服務工作管理辦法》，分行黨委決定，扣減三家違規(guī)機構當年績效考核的相應分數(shù)，對機構一把手給予一定額度的經(jīng)濟處罰。對于涉及的違規(guī)員工，除予以相應的經(jīng)濟處罰外，還取消其當年優(yōu)秀員工及柜員的參評資格。

分行黨委相信，以省行本次檢查為契機，通過嚴格整肅，鞍山分行的服務工作將有新的起色，服務質(zhì)量和水準，也必將再上一個新臺階。同時，在今后的工作中，懇請省行多予指導和監(jiān)督。

特此報告。

分行

20xx年x月x日

銀行整改報告 篇4

隨著互聯(lián)網(wǎng)應用和門戶網(wǎng)站系統(tǒng)的不斷發(fā)展和完善，網(wǎng)站系統(tǒng)面臨的安全威脅和風險也備受關注。網(wǎng)站系統(tǒng)一方面要加強落實國家信息安全等級保護制度要求的各項保障措施，另一方面要加強系統(tǒng)自身抵抗威脅的能力，同時結合國辦40號文件《關于進一步加強政府網(wǎng)站管理工作的通知》的相關要求，網(wǎng)站系統(tǒng)要切實進行防攻擊、防篡改、防病毒各項防護措施的部署和實施，綜合提升網(wǎng)站系統(tǒng)的安全保障能力。

根據(jù)國家等級保護有關要求，省級政府門戶網(wǎng)站系統(tǒng)的信息安全保護等級應定為三級，建立符合三級等級保護相關要求的安全防護措施，能夠形成在同一安全策略的指導下，網(wǎng)站系統(tǒng)應建立綜合的控制措施，形成防護、檢測、響應和恢復的保障體系。通過采用信息安全風險分析和等級保護差距分析，形成網(wǎng)站系統(tǒng)的安全需求，從而建立有針對性的安全保障體系框架和安全防護措施。

根據(jù)網(wǎng)站系統(tǒng)的應用情況，針對網(wǎng)站系統(tǒng)的安全需求可以從系統(tǒng)業(yè)務流程、軟件、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡和物理幾個方面進行綜合分析，具體需求如下：

針對網(wǎng)站類業(yè)務重點需要關注發(fā)布信息的準確性，采集分析和匯總信息的可控性，以及服務平臺的可用性，系統(tǒng)可能面臨的威脅包括網(wǎng)絡攻擊、越權、濫用、篡改、抗抵賴和物理攻擊，應加強對于這些威脅的對抗和防護能力，通過嚴格控制業(yè)務流程中的各個環(huán)節(jié)，包括信息采集、分析、匯總、發(fā)布等過程中的人員訪問身份、訪問控制、審批審核等需求，同時要加強系統(tǒng)自身的完整性保護和抗抵賴機制的實現(xiàn)。

網(wǎng)站系統(tǒng)軟件架構一般包括接入層、展現(xiàn)層、應用層、基礎應用支撐層、信息資源層和基礎支撐運行環(huán)境等幾個層面，由于幾個層面涉及的主要功能和軟件實現(xiàn)存在一定的差異性，因此要通過分析不同層次可能面臨的威脅。接入層是目標用戶和接入媒介共同構建而成，針對業(yè)務系統(tǒng)此層面是一個訪問入口，從安全需求方面應當減少入口對于系統(tǒng)的攻擊可能性，對于指定的接入和入口可以通過建立可信機制進行保護，對于非指定的接口可以通過控制權限進行防護；展現(xiàn)層是系統(tǒng)內(nèi)容的展示區(qū)域，要確保系統(tǒng)展示信息的完整性，降低被篡改的風險；應用層是對數(shù)據(jù)信息進行處理的核心部分，應加強系統(tǒng)自身的安全性和軟件編碼的安全性，減少系統(tǒng)自身的脆弱性；基礎應用支撐層主要包括通用組件、用戶管理、目錄服務和交換組件等通用應用服務，該層次重點是確保系統(tǒng)組件自身的安全性，同時要加強與應用之間接口的安全性；信息資源層是由業(yè)務數(shù)據(jù)庫和平臺數(shù)據(jù)庫共同構成，此層次重點的安全在于數(shù)據(jù)庫安全；基礎支撐運行環(huán)境層，支撐應用系統(tǒng)運行的操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡基礎設施和安全防護等共同構筑成基礎支撐運行環(huán)境，該層次面臨的主要威脅包括物理攻擊、網(wǎng)絡攻擊、軟硬件故障、管理不到位、惡意代碼等多類型威脅，應加強資產(chǎn)的綜合管理。

網(wǎng)站系統(tǒng)的數(shù)據(jù)主要包括互聯(lián)網(wǎng)讀取、錄入、管理、審核的數(shù)據(jù)信息，以及前臺的交互信息和后臺的數(shù)據(jù)交換信息，針對這些信息各個環(huán)節(jié)中的訪問關系不同，信息的敏感和重要程度不同，可能面臨威脅也存在一定的差異性，其中讀取過程要結合信息的敏感和重要程度進行訪問控制，降低越權、濫用等威脅的發(fā)生；錄入關注信息自身的完整性和合法性，注意防止惡意代碼和木馬對系統(tǒng)造成的攻擊；管理和審核涉及信息系統(tǒng)的關鍵性信息，所以基本屬于系統(tǒng)中的敏感信息或關鍵流程管理，加強人員的安全管理；交互和數(shù)據(jù)交換要通過系統(tǒng)自身的安全防護機制，抵抗網(wǎng)絡攻擊和加強抗抵賴機制。

網(wǎng)絡層面重點在于設計合理的網(wǎng)絡架構，部署冗余的網(wǎng)絡設備，形成可以建立不同安全策略的安全域，從而確保網(wǎng)站系統(tǒng)能夠正常穩(wěn)定運行。

物理安全主要涉及的方面包括環(huán)境安全（防火、防水、防雷擊等）設備和介質(zhì)的防盜竊防破壞等方面。具體包括：物理位置的選擇、物理訪問控制、防盜竊和防破壞、防雷擊、防火、防水和防潮、防靜電、溫濕度控制、電力供應和電磁防護等方面的需求，應確保機房的建設符合國家相關要求。

IT資產(chǎn)重點關注資產(chǎn)本身的漏洞風險，同時根據(jù)資產(chǎn)類型的不同，可以區(qū)分成硬件資產(chǎn)、軟件資產(chǎn)，其中硬件資產(chǎn)可能面臨的關鍵威脅是軟硬件故障、物理攻擊等；軟件資產(chǎn)可能面臨的威脅包括篡改、泄密、網(wǎng)絡攻擊、惡意代碼和抗抵賴。

通過對各個方面綜合的安全風險和需求分析，網(wǎng)站系統(tǒng)相關的業(yè)務、軟件、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡和相關IT資產(chǎn)，由于其應用類型、環(huán)境等因素導致主要威脅分布在網(wǎng)絡攻擊、篡改、物理攻擊、惡意代碼、越權、濫用和抗抵賴等幾個方面，由于其威脅發(fā)生的.可能性較高，威脅利用后影響較大，導致其安全風險較高，因此應形成對抗這些威脅的必要的安全措施，加強對系統(tǒng)自身的安全性。同時結合信息安全等級保護基本要求的相關技術和管理控制點，進一步完善物理安全、網(wǎng)絡安全、主機安全、應用安全和數(shù)據(jù)安全的相關控制措施，并要能夠落實組織、制度、人員、建設和運維相關的管理要求。

根據(jù)對網(wǎng)站系統(tǒng)安全需求的分析，對于網(wǎng)站系統(tǒng)的安全防護主要從以下兩個方面進行設計，一方面是系統(tǒng)的安全保護對象，合理分析系統(tǒng)的安全計算環(huán)境、區(qū)域邊界和通信網(wǎng)絡，形成清晰的保護框架；另一方面還是要建立綜合的安全保障體系框架，形成對網(wǎng)站系統(tǒng)綜合的控制措施架構，同時加強網(wǎng)站系統(tǒng)可能面臨威脅的各項防護機制。

安全計算環(huán)境：重點落實等級保護基本要求的主機、應用、數(shù)據(jù)部分的安全控制項，結合安全設計技術要求中的主要防護內(nèi)容包括用戶身份鑒別、主機和應用訪問控制、系統(tǒng)安全審計、用戶數(shù)據(jù)完整性保護、用戶數(shù)據(jù)保密性保護、主機入侵、防病毒等措施；

安全區(qū)域邊界：重點落實等級保護基本要求的網(wǎng)絡部分的安全控制項，結合安全設計技術要求中的主要防護內(nèi)容包括邊界訪問控制、網(wǎng)絡安全審計和完整性保護等；

安全通信網(wǎng)絡：重點落實等級保護基本要求的網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)部分的安全控制項，結合安全設計技術要求中的主要防護內(nèi)容包括通信網(wǎng)絡安全審計、通信網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸保密性保護、數(shù)據(jù)傳輸完整性保護和可信接入保護。

結合網(wǎng)站系同自身的安全需求，應加強對于網(wǎng)站系統(tǒng)的安全風險評估，同時建立配套的安全管理體系和安全技術體系，其中安全管理體系包括安全策略、安全組織和安全運作的相關控制管理；安全技術體系結合等級保護的物理、網(wǎng)絡、主機、應用和數(shù)據(jù)安全，進一步加強系統(tǒng)的軟件架構安全、業(yè)務流程安全和信息訪問安全的控制，確保系統(tǒng)自身的防病毒、防篡改、方攻擊能力的提升。

通過加強對互聯(lián)網(wǎng)邊界的安全防護機制落實，建立與網(wǎng)站系統(tǒng)相配套的互聯(lián)網(wǎng)服務區(qū)、業(yè)務服務區(qū)、數(shù)據(jù)庫區(qū)、備份區(qū)和安全管理區(qū)的安全防護措施，建立網(wǎng)站系統(tǒng)的綜合防護措施。

為深入貫徹落實市網(wǎng)絡與信息安全協(xié)調(diào)小組辦公室《關于加強網(wǎng)絡與信息安全整改工作的通知》（東信安辦發(fā)〔〕4號）文件精神，保障縣政府門戶網(wǎng)站安全運行，針對我縣政府網(wǎng)站存在的問題，我們采取軟硬件升級、漏洞修補、加強管理等措施，從三個方面做好了政府網(wǎng)站網(wǎng)絡與信息安全工作。

接到省電子產(chǎn)品監(jiān)督檢驗所和省網(wǎng)絡與信息安全應急支援中心對我縣政府網(wǎng)站做的網(wǎng)站安全檢測報告后，我們詳細研究分析了報告內(nèi)容，及時聯(lián)系了網(wǎng)站開發(fā)公司，對網(wǎng)站存在的SQL注入高危漏洞進行了修補完善，并在網(wǎng)站服務器上加裝安全監(jiān)控軟件，使我縣政府網(wǎng)站減少了可能存在的漏洞風險，降低了數(shù)據(jù)庫被注入修改的可能性。

為確保網(wǎng)站安全運行，，我們新上了安全網(wǎng)關（SG）和WEB應用防護系統(tǒng)（WAF），安全網(wǎng)關采用先進的多核CPU硬件構架，同時集成了防火墻、VPN、抗拒絕服務、流量管理、入侵檢測及防護、上網(wǎng)行為管理、內(nèi)容過濾等多種功能模塊，實現(xiàn)了立體化、全方位的保護網(wǎng)絡安全；綠盟WEB應用防護系統(tǒng)可以對數(shù)據(jù)盜竊、網(wǎng)頁篡改、網(wǎng)站掛馬、虛假信息傳播、針對客戶端的攻擊等行為，提供完善的防護措施。同時，針對WEB應用漏洞數(shù)量多、變化快、個性化的特點，我們還定期對WEB應用防護系統(tǒng)進行軟件升級，安裝了補丁程序，保護了服務器上的網(wǎng)站安全。自安裝硬件安全防護設備以來，網(wǎng)站沒出現(xiàn)任何安全性問題。

為加強政府網(wǎng)站信息發(fā)布的安全，我們在添加信息時嚴格執(zhí)行“三級審核制”和“登記備案制”,在網(wǎng)站上發(fā)布的信息首先由信息審核員審核簽字后報科室主任，科室主任審核簽字后報分管領導，由分管領導審核簽字后才可將信息發(fā)布到網(wǎng)站上去，確保了網(wǎng)站發(fā)布信息的準確性和安全性。同時，為保證網(wǎng)站數(shù)據(jù)安全，確保網(wǎng)站在遭受嚴重攻擊或者數(shù)據(jù)庫受損后能夠第一時間恢復數(shù)據(jù)，我們對網(wǎng)站數(shù)據(jù)備份做了兩套方案，一是設置數(shù)據(jù)庫自動備份，確保每天都有最新的數(shù)據(jù)庫備份；二是安排專人對網(wǎng)站代碼和數(shù)據(jù)庫定期進行異地備份，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)備份工作的雙重保險。

銀行整改報告 篇5

銀行差錯整改報告

日期：XXXX年XX月XX日

尊敬的各位領導：

我們經(jīng)過對銀行差錯情況的全面調(diào)查和分析后，制定了一系列的整改措施并在一定時間內(nèi)完成了相應的整改工作。特此向各位領導匯報差錯整改的情況，并附上整改報告如下：

一、差錯情況分析

在調(diào)查分析過程中，我們發(fā)現(xiàn)差錯主要包括操作失誤導致的錯誤處理、系統(tǒng)故障引發(fā)的差錯以及內(nèi)部管理不嚴格引起的人為差錯等。這些差錯不僅給客戶帶來了不便，也對銀行的聲譽造成了一定影響。

二、整改措施

針對不同類型的差錯問題，我們制定了相應的整改措施如下：

1. 強化操作規(guī)程和培訓：我們對所有操作員進行了再培訓，加強對操作流程和規(guī)范的理解和掌握，確保每個操作員能夠準確無誤地處理業(yè)務。

2. 加強系統(tǒng)檢測與維護：我們將提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性作為重要目標，加強對系統(tǒng)的日常檢測與維護，及時發(fā)現(xiàn)和解決可能引發(fā)差錯的問題。

3. 完善內(nèi)部管理機制：我們將加強對差錯的跟蹤和記錄，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，并建立健全的內(nèi)部管理機制，以避免類似差錯再次發(fā)生。

4. 加強溝通和協(xié)調(diào)：我們將提高各業(yè)務部門之間的協(xié)作效率，加強溝通和協(xié)調(diào)，確保信息的流通暢通和業(yè)務的無縫銜接。

5. 加強風險管理：我們將加強風險管理的意識，提高員工對風險的識別和應對能力，從而進一步減少差錯的發(fā)生。

三、整改成效

自整改工作啟動以來，我們認真貫徹執(zhí)行了上述整改措施，并取得了一定的成效：

1. 差錯處理效率提高：經(jīng)過培訓和規(guī)范操作，我們的操作員差錯率降低了20%以上，差錯處理的效率也明顯提高。

2. 系統(tǒng)穩(wěn)定性增強：我們加強了對系統(tǒng)的檢測和維護，系統(tǒng)故障率明顯下降，客戶在使用過程中遇到的問題減少了。

3. 內(nèi)部管理得到改善：我們建立了健全的內(nèi)部管理機制，對差錯進行了跟蹤記錄，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，提高了整體管理水平。

四、下一步工作計劃

接下來，我們將繼續(xù)為深化整改工作制定以下工作計劃：

1. 加強員工培訓：我們將加大培訓力度，提高員工的業(yè)務水平和專業(yè)素質(zhì)，進一步提高差錯處理的準確性和效率。

2. 提升系統(tǒng)的性能和安全性：我們將加大對系統(tǒng)的投入，提升系統(tǒng)的性能和安全性，減少系統(tǒng)故障產(chǎn)生的可能性。

3. 完善內(nèi)部管理機制：我們將進一步完善內(nèi)部管理機制，建立健全的風險控制和差錯糾正機制，確保銀行業(yè)務的安全和穩(wěn)定。

4. 加強客戶服務意識：我們將加強對客戶需求的了解和把握，提高員工的服務意識和水平，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務。

五、結論

通過本次的差錯整改工作，我們進一步認識到了差錯的嚴重性和管理上的不足。我們將以堅決的態(tài)度和行動，持續(xù)加強風險管理和內(nèi)部控制，確保銀行的正常運營和客戶利益的最大化。同時，我們也誠摯希望各位領導和廣大客戶能夠繼續(xù)給予我們的支持和監(jiān)督，共同推動銀行業(yè)務的健康發(fā)展。

特此報告。

銀行差錯整改工作組

XXXX年XX月XX日

銀行整改報告 篇6

20xx年3月14日至20xx年3月23日，XX聯(lián)社銀行卡風險排查工作領導小組對我支行營業(yè)部20xx年度銀行卡業(yè)務進行了全面風險排查，總行也于近日下發(fā)了《關于對商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務風險排查中存在問題進行整改的通知》(農(nóng)商行發(fā)130號)，接到通知后，我支行領導高度重視檢查結果并提出了整改意見，同時要求營業(yè)咳嗽蔽癖厝險娑哉占觳櫓寫嬖諼侍?，及时p謎墓ぷ骱駝報告?，F(xiàn)將我部有關整改措施匯報如下：

1)我部在領取珠江平安卡重空時，設立了出入庫登記簿，并由保管人和領用人在登記簿上簽名確認。

2)我部對申領到的珠江平安卡空白卡做到及時登記，并將當天重空出入庫電腦打印流水裝訂保管。

3)我部對新開卡的客戶均在新系統(tǒng)開戶驗證模塊進行了聯(lián)網(wǎng)核查確認，同時在身份證復印件A4紙空白處加蓋“與聯(lián)網(wǎng)核查一致戳記”。

4)我部近日已對20xx年珠江平安卡開戶資料以一個月或一季度為單位進行了裝訂保管，下來將對20xx年以來沒有裝訂成冊保管的珠江平安卡開戶資料進行完善。

5)我部對新拓展的批量發(fā)卡業(yè)務，將按有關規(guī)定與委托單位簽訂相關批量開卡業(yè)務協(xié)議，且要求委托單位至少派兩名財務人員到我網(wǎng)點領導批量新卡。

6)我部下來將繼續(xù)做好自助設備的日常維護與管理，設立“自助設備巡查專用卡”，堅持每天早、中、晚各巡查和取款測試一次，確保我支行自助設備正常供客戶使用。

7)我部將繼續(xù)嚴格執(zhí)行ATM清加鈔過程雙人操作的規(guī)定，同時做好清加鈔后的取款測試工作。

8)我部對ATM長短款這一工作，始終做好流水勾對與確認且通過監(jiān)控進一步核實，及時聯(lián)系客戶，并做好清算工作。

9)我部對ATM吞沒的銀行卡，做到及時取出并登記到《吞沒卡登記簿》，下來將認真做好吞沒卡的處理和交接工作。

10)我部已于20xx年3月11日將20xx年吞沒卡和作廢卡上繳總行個人銀行部集中銷毀，下來將繼續(xù)做好按季上繳工作。

11)我部自銀行卡業(yè)務風險排查后，《作廢卡登記簿》已按有關規(guī)定進行登記，下來將繼續(xù)做好對作廢卡的管理和上繳工作。

通過此次檢查與整改，我部從中發(fā)現(xiàn)了不少問題，今后，我部將繼續(xù)努力做好如下工作：

1、提高全員認識，強化內(nèi)控管理。一是要提高內(nèi)控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風險;二是要提高對存在問題的整改認識，在整改中規(guī)范操作;三是要提高對制度執(zhí)行的認識，在制度執(zhí)行中制約自我。

2、嚴抓制度、責任落實到位，堵塞管理漏洞。只有制度和責任落實到位，風險才有可能避免和消除。

3、嚴把客戶身份識別制度關，規(guī)范銀行卡發(fā)卡行為。認真做好審查客戶資料的真實性與有效性，杜絕情面或走過場情況。

4、繼續(xù)加強對自助設備的日常維護與管理，及時做好測試和巡查工作，確保自助設備正常運作。

5、加強對銀行卡業(yè)務的宣傳與培訓，防范銀行卡業(yè)務風險。 今后，我支行將進一步加強員工規(guī)章制度的學習，加大銀行卡業(yè)務知識的宣傳與培訓，強化內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行，不斷提高我支行員工的綜合業(yè)務素質(zhì)和增強員工的規(guī)范操作意識，加強對ATM的日常管理與維護，在學習上教育員工，在制度上制約員工，不斷提高我支行整體內(nèi)控水平，努力將銀行卡業(yè)務風險降到最低，確保我支行各項業(yè)務安全、穩(wěn)健發(fā)展。

銀行整改報告 篇7

一、特別提示：本行公司治理方面存在的有待改進的問題

1、進一步完善董、監(jiān)事會決策機制；

2、進一步加大基層機構的內(nèi)控執(zhí)行力；

3、制定、完善獨立董事和外部監(jiān)事津貼制度。

二、公司治理概況

本行在股份制公司設立時，就著重考慮如何依據(jù)境內(nèi)外相關法律、法規(guī)構建公司治理結構并規(guī)范其運作。為此，本行設立、完善了股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層的組織架構，制定了符合現(xiàn)代金融企業(yè)制度要求的銀行章程，明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會與高級管理層以及董事、監(jiān)事、高級管理人員的職責權限，以實現(xiàn)權、責、利的有機結合，建立科學、高效的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，從而確保各方獨立運作、有效制衡。

（一）構建現(xiàn)代公司治理的組織架構。

本行根據(jù)《公司法》、《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》等相關法律、法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定，設立了股東大會、董事會、監(jiān)事會，選舉了獨立董事、職工監(jiān)事和外部監(jiān)事，聘請了具有豐富的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗和卓越過往業(yè)績的人士擔任本行的董事長、行長，選聘了副行長、風險負責人、行長助理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員，建立了以股東大會為最高決策機構，董事會為主要決策機構，監(jiān)事會為監(jiān)督機構，高管層為執(zhí)行機構的有效治理機制，建立了獨立董事和外部監(jiān)事制度，引入了5名獨立董事、2名外部監(jiān)事和3名職工代表監(jiān)事。本行董事會下設戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計與關聯(lián)交易控制委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會，各專門委員會的負責人均由董事?lián)危渲?，審計與關聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬委員會均由獨立董事任主席。

1、股東大會

股東大會是本行的權力機構，股東通過股東大會合法行使權利，遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不得干預董事會和高級管理層履行職責。本行的股東大會制定了明確的股東大會議事規(guī)則，詳細規(guī)定了股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告，以及股東大會對董事會的授權原則等內(nèi)容。該議事規(guī)則作為本行章程的附件，經(jīng)本行2007年第一次臨時股東大會通過和中國銀監(jiān)會核準后，已得以貫徹執(zhí)行。

此外，本行建立了和股東溝通的有效渠道，以確保所有股東對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項平等地享有知情權和參與權，確保股東大會的工作效率和科學決策，從而使投資者獲得較高回報。

2、董事會

董事會是本行的決策機構，由股東大會授權直接經(jīng)營管理公司。如何確保董事會充分發(fā)揮其作用和履行其職責是公司治理的重要問題。董事會成員15人，其中獨立董事5名，執(zhí)行董事2名，其中大部分董事是均具有豐富的金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和卓越的過往業(yè)績，而且，還有戰(zhàn)投BBVA派出的董事。本行每位董事都知悉其職責，并付出了足夠的時間和精力來處理本行的事務。多元化的董事結構，高素質(zhì)的董事隊伍，有利于董事會對重大經(jīng)營事項的正確決策，有利于本行的業(yè)務發(fā)展和業(yè)績提升。

目前，本行已初步建立了董事會組織架構和決策程序，董事會下設戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計與關聯(lián)交易控制委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會四個專業(yè)委員會，專業(yè)委員會于2007年3月份開始進入正式運作階段。四個專門委員會中，審計與關聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬委員會的成員大部分是獨立董事，主席由獨立董事?lián)巍?/p>

3、監(jiān)事會

監(jiān)事會是本行的監(jiān)督機構。本行監(jiān)事會成員現(xiàn)有8名，其中外部監(jiān)事2名、股東監(jiān)事3名、職工監(jiān)事3名。監(jiān)事會制定了監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的有效監(jiān)督。本行章程規(guī)定監(jiān)事會依法享有法律法規(guī)賦予的知情權、建議權和報告權，為保障監(jiān)事合法權益的實施，本行及時向監(jiān)事會提供有關的信息和資料，以便監(jiān)事會對本行財務狀況、風險控制和經(jīng)營管理等情況進行有效的監(jiān)督、檢查和評價。

4、內(nèi)部控制制度

較好的內(nèi)部控制是良好的公司治理的基本要素之一。為促進本行各項業(yè)務的持續(xù)健康發(fā)展，切實防范和化解金融風險，提高本行的核心競爭力，確保銀行資本保值增值，本行一直本著"內(nèi)控優(yōu)先"原則持續(xù)不斷地完善與改進內(nèi)部控制。本行以《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》為指導，遵循全面、審慎、有效、獨立的內(nèi)部控制原則，進一步優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境，改進內(nèi)部控制措施：加大內(nèi)控執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度，有力地促進了我行各項業(yè)務的健康、平穩(wěn)、安全運行，整改報告《銀行內(nèi)控自查報告》。

5、風險管理制度

審慎的風險管理是良好的公司治理的基本要素之一。本行致力于建立獨立、全面、垂直、專業(yè)的風險管理體系，培育"追求濾掉風險的效益"的風險管理文化，實施"優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)"、"主流市場、主流客戶"的風險管理戰(zhàn)略，主動管理各層面、各業(yè)務的信用風險、流動性風險、市場風險和操作風險等各類風險。

6、關聯(lián)交易

不規(guī)范的關聯(lián)交易或關聯(lián)交易陷阱是妨礙公司治理的痼疾。因此，應規(guī)范關聯(lián)交易管理，有效控制關聯(lián)交易風險。本行實行關聯(lián)交易回避制度，在章程中明確規(guī)定：股東大會審議有關關聯(lián)交易事項時，該事項的關聯(lián)股東不得參與投票表決，其代表的有表決權的股份數(shù)不得計入有效表決總數(shù)，同時，按照公開、公正、公平的原則及相關監(jiān)管要求，對關聯(lián)貸款進行嚴格管理，并確保其滿足關聯(lián)貸款不得超過監(jiān)管資本15%的規(guī)定。本行在上市之時，就根據(jù)需要按照有關規(guī)定處置了正常類關聯(lián)貸款，目前，未向原有關聯(lián)方客戶新增授信，亦未發(fā)展新的關聯(lián)方客戶。我行針對關聯(lián)貸款的相關防范措施包括：嚴格授信要求，關聯(lián)貸款的發(fā)放條件不優(yōu)于其他一般貸款；加強授信審核，關聯(lián)貸款的發(fā)放必須逐筆上報總行風險管理委員會審批等。

7、激勵約束機制

本行制定了保證總分支機構的獨立運作和有效制衡的一系列制度，通過完善等級行管理制度、總行部門考核制度、全面推行客戶經(jīng)理制，在總行各部門和分支機構不同層面均建立起績效考核機制。特別是，我行逐步開始建立資本約束下的激勵考核機制,在分支行開始推進以"經(jīng)濟利潤"、"風險調(diào)整后的收益回報"為基礎的考核機制，促進分支行在業(yè)務經(jīng)營中樹立資本、效益和風險綜合平衡的經(jīng)營理念，自覺地優(yōu)化和調(diào)整資產(chǎn)結構。

8、信息披露管理

本行A+H同步上市后，為規(guī)范信息披露行為，保護本行、股東、債權人及其他利益相關者的合法權益，根據(jù)內(nèi)地和香港兩地相關法律、法規(guī)及監(jiān)管機關的要求，本行結合自身的實際情況，制定了《中信銀行股份有限公司信息披露管理制度》，明確了有效的內(nèi)部信息報告、審核及披露流程。

本行明確了信息披露事務管理的第一責任人是本行董事長，本行總行各部門以及各分行的負責人是本部門及本分行信息報告第一責任人。本行指定董事會秘書為本行信息披露的指定負責人，負責準備和遞交有關監(jiān)管部門所要求的信息披露文件，組織完成監(jiān)管機構布置的信息披露任務，在董事會領導下負責協(xié)調(diào)實施信息披露事務管理制度，組織和管理信息披露事務管理部門具體承擔本行信息披露工作。為進一步健全和完善信息披露的相關制度和工作流程，本行建立了行內(nèi)重大信息匯集機制，從體制上完善信息披露的相關工作流程，為更好地履行好信息披露職責奠定了基礎。

由于本行今年4月27日剛剛上市，因招股書中披露了本行2006年度相關財務業(yè)績情況而取得了上市地監(jiān)管機關對本行2007年年報的豁免。因此，尚未披露過定期報告。但本行會真實、準確、完整、及時、同時、全面、公平地履行信息披露義務，不斷提高透明度，保證所有的股東平等享有知情權。同時，本行也將根據(jù)上市地相關法律、法規(guī)和監(jiān)管機關的要求，適時修訂、完善《中信銀行股份有限公司信息披露管理制度》。

9、投資者關系管理

本行上市之初，就非常注重與投資者的溝通與交流，開通了投資者電話專線，在公司網(wǎng)站設置了"投資者關系"欄目，認真接受各種咨詢，并開始著手建立相關規(guī)章制度，起草了《中信銀行股份有限公司投資者關系管理制度》。上市以來短短的兩個月內(nèi)，本行領導、董秘、董事會辦公室工作人員已組織、接待了大大小小幾十次境內(nèi)外投資機構、分析師和投資者的來訪調(diào)研，通過電話、電子郵件等形式及時解答問題，建立了和境內(nèi)外投資機構的良性互動，提高了公司的透明度，得到了資本市場的好評。

（二）規(guī)范運作的保證

1、公司章程

公司章程是本行股東大會、董事會、監(jiān)事會以及董事會各專門委員會、各級管理人員規(guī)范運做的行為準則和依據(jù)。本行的公司章程是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《國務院關于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》及其他有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章而制定的，已經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會核準，并已通過中國證監(jiān)會和香港聯(lián)交所的審核。

（2）三會議事規(guī)則

根據(jù)監(jiān)管機關的要求，制定了詳細的《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

（3）董事會、監(jiān)事會各專門委員會議事規(guī)則。

（4）制定并完善了《行長工作細則》，完善高級管理層的工作細則和規(guī)程，明確組織機構之間的職責邊界，建立明晰的匯報路線和信息溝通機制。

（5）起草了《信息披露管理制度》、《投資者關系管理制度》等公司治理配套文件。

在實際運作中，上述文件及其他相關指導性文件，共同為規(guī)范運作提供了制度保證。

三、公司治理中存在的問題

中信銀行股份有限公司成立于2006年12月31日，在短短的時間里，本行公司治理結構的基本框架和原則基本已確立，公司治理走上了規(guī)范化的發(fā)展軌道。但在實際運作中，正如《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》所深刻指出，要真正解決公司治理"形似而神不至"的問題，就須清醒地認識到自己的不足，積極學習那些較我行更早步入資本市。

分行

20xx年x月x日

銀行整改報告 篇8

服務整改報告 一直以來，我們xx銀行都是以柜員服務好,有親切感,得到客戶的好評。我們北京分行一直也是十分重視柜員的服務，但此次總行抽查錄像點評我們東城支行的服務成績卻不盡如人意。在6月26日，北京分行也組織了第二季度錄像點評，通過這一次點評，通過各位領導的批評指正，同時也看到了其他網(wǎng)點的服務，我們東城支行也看到了和其他網(wǎng)點的差距。同時，我們也進行了反思，到底怎樣才能做好服務，讓每一個柜員把服務做到最好，并把營銷流暢的融入到業(yè)務當中。首先，最重要的是做好儀容儀表。要做好儀容儀表，不是簡單的把妝容、服裝的標準告訴柜員。要做到每天至少兩次檢查，日間隨時抽查柜員的儀容儀表，看到問題及時整改。柜員作為銀行的門面，向客戶展現(xiàn)的應該是具有飽滿的精神狀態(tài)，和專業(yè)的態(tài)度，而且要有一絲不茍的處事原則。但如果被客戶看到柜員歪斜的絲巾，占有菜湯的襯衫，首先給客戶的感覺就是不專業(yè)不正式，那客戶又怎么會愿意聽取柜員的營銷意見呢？因此，嚴格要求柜員的儀容儀表就是十分重要的。因此，我們計劃，即日起，每日晨會要求由晨會主持人檢查各位柜員儀容儀表，包括女生的頭花是否端正、絲巾是否端正、是否有掉落碎發(fā)、妝容是否按行里標準要求，服裝是否干凈整潔；男生的領帶是否及時佩戴，發(fā)型是否符合標準；并及時進行調(diào)整。日間以及下午上班前，由運營經(jīng)理或主管進行巡視、抽查，并及時整改。以使得柜員時刻能夠以良好的狀態(tài)面對客戶。同時，我們也要求柜員在休息時間，及時關注、調(diào)整自己的服裝，不能被動的等待被別人發(fā)現(xiàn)問題，而要主動的去調(diào)整。其次，每周不僅要組織柜員學習服務標準，還要組織柜員進行服務的模擬訓練。對于示座等手勢，進行規(guī)范化培訓，做到整齊化一，在細節(jié)處體現(xiàn)專業(yè)化。另外，也要組織柜員交流服務營銷心得，大家相互交流自己的經(jīng)驗，如何能夠更好的做服務。把營銷的話術合理的安排到業(yè)務進行當中，不讓客戶覺得是很突兀的強硬推銷我行的卡片以及理財產(chǎn)品，而是結合客戶的情況去推薦，這樣一來也能更好的提升客戶的感受度。比如：同樣是推薦我們xx銀行網(wǎng)上銀行功能。如果只是簡單的說，“我們的網(wǎng)銀很方便的也很安全，同城跨行轉(zhuǎn)賬沒有手續(xù)費?！笨蛻舨灰欢〞邮埽赡軙f“我家里有很多銀行的u盾了，我不想要了，太 麻煩，而且你們網(wǎng)點少，我存錢還要來網(wǎng)點，實在不方便，我就不開了。”那這樣一來，我們?nèi)绻龠M行營銷的話，很有可能客戶就會很反感，很難達到營銷的好的效果。那如果我們換一種方式，比如“先生，您是辦白領通業(yè)務吧，這個開通網(wǎng)上銀行的話，在網(wǎng)銀上發(fā)放貸款、歸還貸款都很方便的。而且，您也可以同時開通超級網(wǎng)銀功能，把您別的行的專業(yè)版網(wǎng)銀和咱們行的關聯(lián)到一起，這樣您還款時，可以直接從別的行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)過來，這樣也沒有手續(xù)費，都很方便。一會兒，可以讓咱們大堂經(jīng)理幫您演示一下，這邊也有聯(lián)系卡片，有咱們網(wǎng)點電話和客服電話，有需要您都可以咨詢咱們的?！边@樣一來，客戶就覺得柜員是站在客戶角度為他著想，而且連后顧之憂都替客戶想到了，那么客戶就愿意聽取柜員的建議。而對于柜員而言，不僅順利的辦理了業(yè)務、成功的營銷了網(wǎng)銀、而且在服務加分項中既有營銷自助方式、也包含了給予客戶建議和遞送聯(lián)系卡，可謂是一舉多得。同時，我們也會組織柜員間交流，如何提高效率，合理利用業(yè)務間隔時間，這樣一來，也能有效縮短業(yè)務進行時間。在業(yè)務辦理過程中，盡量不要去等，利用空余時間可以蓋章或者準備客戶需要的現(xiàn)金，或者整理憑證，這樣一來，一筆業(yè)務結束后，不需要多余的時間進行整理，也能有效提高叫號的速度。當然，要做好服務，最基礎的還是要學習好業(yè)務，能夠流暢的辦理業(yè)務是為客戶提供最優(yōu)質(zhì)服務的根本。我們東城支行目前也是新人較多，我們也為小朋友們設計了技能提升計劃和業(yè)務學習計劃。在上柜前，不僅要告訴小朋友們，要如何去做這個業(yè)務，也要更透徹和細致的告訴他們?yōu)槭裁匆@么做，風險點在哪，從根本上去提高小朋友們的業(yè)務素質(zhì)。在幫助小朋友的同時，已經(jīng)成熟的柜員也進行二次培訓，溫故而知新，更透徹的理解業(yè)務操作背后的風險點，以便能夠有利于提高柜員的業(yè)務素質(zhì)。通過這次季度錄像點評和總行抽查錄像，使我們認識到我們的服務還存在著很多問題，要全面要求每一名柜員，讓大家都成為服務標桿，讓大家共同進步。同時，也要加強和柜員的溝通，端正柜員的態(tài)度，了解柜員的思想動態(tài)，從根本上提高柜員的服務意識。篇二：銀行整改報告

整 改 報 告

市分行審計組于2011年1月25日對我支行進行審計檢查工作，并下發(fā)了《牡丹江市分行審計報告書》（牡內(nèi)審報字2011年第1號）我支行接到通知后，支行高度重視檢查結果并認真提出整改措施，現(xiàn)將有關整改措施報告如下：

一、個人業(yè)務

1、柜員離席必須雙人清點現(xiàn)金，做臨時軋賬處理

2、atm現(xiàn)金長短款當天需及時處理

3、及時清理儲蓄系統(tǒng)內(nèi)無關人員的工號

4、大額現(xiàn)金須及時鎖入金柜

5、早、晚必須雙人拆封款袋

6、日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現(xiàn)金

7、匯兌綜合柜員及時按規(guī)定打印和登記特殊業(yè)務登記簿

8、柜員長時間離席必須做系統(tǒng)臨時簽退，收起章戳

9、早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地

10、柜員不得代用戶填寫單據(jù)

二、公司業(yè)務

1、盡可能減少驗印時的強制通過率

2、公司業(yè)務對賬單由專人保管

3、清除公司業(yè)務柜員在其它系統(tǒng)中的工號

三、進一步加強內(nèi)控管理的措施和安排

1、提高思想認識，形成抓好內(nèi)控管理工作為全行第一要務的共 識。提高內(nèi)控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風險。提高對存在問題的整改認識，在整改中規(guī)范操作行為。提高對制度建設、制度執(zhí)行認識，在制度建設上完善自我，在制度執(zhí)行中制約自我。

2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內(nèi)控制度，落實責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時通報，及時整改，獎優(yōu)罰劣，大力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍。

5、正視存在的問題，今后將進一步加強員工規(guī)章制度學習，加大員工業(yè)務操作方面培訓力度，強化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務素質(zhì)，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度上制約員工，進一步提高我行整體內(nèi)控管理水平，把操作風險降到最低限度。篇三：某分行會計檢查整改報告

某分行關于季度

會計檢查的整改報告 a分行：

根據(jù)《xx分行2013年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情況匯報如下：

一、組織工作 2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

（一）加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“ 查詢查復不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。

財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。

（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)

針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。

（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責

“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗

位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。

（四）優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設

目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。

近期財會部下發(fā)了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范，（五）提高會計管理人員素質(zhì)，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督 針對“檢查問題整改不到位” “屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。

突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。

（六）整改完成情況

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對2012年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

三、處罰情況 xx分行給予相關人員處罰如下：。。。各罰款100元。附表：《2013年一季度檢查xx分行整改落實情況表》 xx銀行xx分行財會部 ? x年x月x日篇四：關于對銀行卡業(yè)務風險排查工作的整改報告

關于銀行卡業(yè)務風險排查工作的整改報告 2011年3月14日至2011年3月23日，xx聯(lián)社銀行卡風險排查工作領導小組對我支行營業(yè)部2010銀行卡業(yè)務進行了全面風險排查，總行也于近日下發(fā)了《關于對商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務風險排查中存在問題進行整改的通知》（農(nóng)商行發(fā)[2011]130號），接到通知后，我支行領導高度重視檢查結果并提出了整改意見，同時要求營業(yè)部人員務必認真對照檢查中存在問題，及時做好整改工作和整改報告?，F(xiàn)將我部有關整改措施匯報如下： 1）我部在領取珠江平安卡重空時，設立了出入庫登記簿，并由保管人和領用人在登記簿上簽名確認。2）我部對申領到的珠江平安卡空白卡做到及時登記，并將當天重空出入庫電腦打印流水裝訂保管。3）我部對新開卡的客戶均在新系統(tǒng)開戶驗證模塊進行了聯(lián)網(wǎng)核查確認，同時在身份證復印件a4紙空白處加蓋“與聯(lián)網(wǎng)核查一致戳記”。4）我部近日已對2011年珠江平安卡開戶資料以一個月或一季度為單位進行了裝訂保管，下來將對2010年以來沒有裝訂成冊保管的珠江平安卡開戶資料進行完善。5）我部對新拓展的批量發(fā)卡業(yè)務，將按有關規(guī)定與委托單位簽訂相關批量開卡業(yè)務協(xié)議，且要求委托單位至少派兩名財務人員到我網(wǎng)點領導批量新卡。6）我部下來將繼續(xù)做好自助設備的日常維護與管理，設立“自助設備巡查專用卡”，堅持每天早、中、晚各巡查和取款測試一次，確保我支行自助設備正常供客戶使用。7）我部將繼續(xù)嚴格執(zhí)行atm清加鈔過程雙人操作的規(guī)定，同時做好清加鈔后的取款測試工作。

8）我部對atm長短款這一工作，始終做好流水勾對與確認且通過監(jiān)控進一步核實，及時聯(lián)系客戶，并做好清算工作。9）我部對atm吞沒的銀行卡，做到及時取出并登記到《吞沒卡登記簿》，下來將認真做好吞沒卡的處理和交接工作。10）我部已于2011年3月11日將2010年吞沒卡和作廢卡上繳總行個人銀行部集中銷毀，下來將繼續(xù)做好按季上繳工作。11）我部自銀行卡業(yè)務風險排查后，《作廢卡登記簿》已按有關規(guī)定進行登記，下來將繼續(xù)做好對作廢卡的管理和上繳工作。

通過此次檢查與整改，我部從中發(fā)現(xiàn)了不少問題，今后，我部將繼續(xù)努力做好如下工作：

1、提高全員認識，強化內(nèi)控管理。一是要提高內(nèi)控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風險；二是要提高對存在問題的整改認識，在整改中規(guī)范操作；三是要提高對制度執(zhí)行的認識，在制度執(zhí)行中制約自我。

2、嚴抓制度、責任落實到位，堵塞管理漏洞。只有制度和責任落實到位，風險才有可能避免和消除。

3、嚴把客戶身份識別制度關，規(guī)范銀行卡發(fā)卡行為。認真做好 審查客戶資料的真實性與有效性，杜絕情面或走過場情況。

4、繼續(xù)加強對自助設備的日常維護與管理，及時做好測試和巡查工作，確保自助設備正常運作。

5、加強對銀行卡業(yè)務的宣傳與培訓，防范銀行卡業(yè)務風險。今后，我支行將進一步加強員工規(guī)章制度的學習，加大銀行卡業(yè)務知識的宣傳與培訓，強化內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行，不斷提高我支行員工的綜合業(yè)務素質(zhì)和增強員工的規(guī)范操作意識，加強對atm的日常管理與維護，在學習上教育員工，在制度上制約員工，不斷提高我支行整體內(nèi)控水平，努力將銀行卡業(yè)務風險降到最低，確保我支行各項業(yè)務安全、穩(wěn)健發(fā)展。篇五：貫徹落實銀行業(yè)行規(guī)行約情況自查報告和整改報告

貫徹落實銀行業(yè)行規(guī)行約情況自查報告和整改報告

省分行：

根據(jù)省分行《轉(zhuǎn)發(fā)總行關于開展中國**銀行2012行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作的通知》（****[2012]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進行系統(tǒng)的學習，同時結合文件精神進行了認真的自查。通過細致認真的學習和自查，全員合規(guī)意識得到進一步強化，現(xiàn)將行規(guī)行約自查情況匯報如下：

一、全行上下高度重視，成立工作領導小組

為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落

實情況自查工作領導小組，全面負責此項工作的組織實施，領導小組由行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部室主要負責人為成員。

各區(qū)縣也相應成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實做好自查工作。

二、自查工作組織開展情況

為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負責此項工作，行長作為此項自查工作第一負責人，親自抓、負總責、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。1.加強員工教育，筑牢員工思想防線。

通過下發(fā)電子文本，印刷紙質(zhì)手冊等方式，積極組織員工學習《中國銀行業(yè)自律公約》及實施細則、《中國銀行業(yè)文明服務

公約》及實施細則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當競爭公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動公約》、《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》《中國銀行業(yè)零售業(yè)務服務規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務規(guī)范》等一系列相關規(guī)章制度。

要求廣大員工在日常工作中，嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業(yè)務，不得損害國家、社會公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內(nèi)控機制，強化內(nèi)控文化建設，提升風險管理能力。加強自我約束，實現(xiàn)自我管理，反對不正當競爭行為，提高銀行業(yè)公平對待消費者意識，規(guī)范銀行業(yè)服務工作，保護消費者的合法權益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準。認真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業(yè)服務質(zhì)量和水平，樹立銀行業(yè)良好的社會形象，共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進銀行金融機構各項業(yè)務的健康發(fā)展，推動構建社會主義和諧社會。

2.組織員工對照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。

要求我行員工辦理業(yè)務過程中，嚴把工作質(zhì)量關，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務，做到快捷準確，把差錯下降到最低。同時反對不正當競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業(yè)道德。

審計部門對行內(nèi)存款業(yè)務是否做到交易真實、憑證齊全、各

項賬務是否相符；貸款業(yè)務是否嚴格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款；票據(jù)業(yè)務是否嚴格按照有關法律法規(guī)以及制度要求辦理進行了嚴格檢查。

三、自查結果 1.辦理存款業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會存款業(yè)務自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會等規(guī)定辦理存款業(yè)務，以優(yōu)質(zhì)服務贏得客戶信賴，公平合理，促進我行存款業(yè)務又快又好發(fā)展。辦理個人住房貸款業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會個人住房貸款業(yè)務自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。2.辦理票據(jù)業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務規(guī)范》的要求，對票據(jù)業(yè)務進行認真細致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予辦理，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時與公安部門進行聯(lián)系，確保票據(jù)業(yè)務合規(guī)合法。3.對于服務收費項目，我們除在營業(yè)大廳進行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進行公告，充分尊重客戶的知情權的選擇權，并為客戶選擇方便快捷的服務項目，同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結算方式。4.我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負責全行服務工作的管理，由專人負責，明確了相關工作職責，并制定了服務工作應急預案，日常工作中通過監(jiān)控錄 5.認真對待《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關工作制度，反對不正當競爭行為，并加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓，為客戶提供文明規(guī)范的服務。對客戶信息嚴格保密，不對外泄露。對客戶業(yè)務咨詢認真給予解答，使客戶心中有數(shù)，明明白白。

經(jīng)自查，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患，員工都能認真執(zhí)行相關制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)差錯及時改正，同時將不定期組織員工進行學習，加強行內(nèi)自查，杜絕業(yè)務差錯發(fā)生，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實下去。

銀行整改報告 篇9

根據(jù)總行《關于開展20xx年統(tǒng)計工作整改整改的通知》（xxxx號）及20xx年《關于開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》（xxx號）的要求，充分結合我行的具體實際情況，我行立即組織相關人員對人行和各上級行文件進行了認真學習。按照文件要求對本行的統(tǒng)計工作進行了重點整改，現(xiàn)將整改情況上報如下：

一、根據(jù)總行提出的檢查重點，我們對20xx年至20xx年一季度有關統(tǒng)計制度的貫徹執(zhí)行情況進行了整改

1、結合本次檢查方案進行整改，對于重點整改的銀行承兌匯票、涉農(nóng)貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款和委托貸款應與我行ABIS系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)群（C3系統(tǒng)）和業(yè)務臺賬進行一致性核查。每次報表數(shù)據(jù)一致無誤。

2、房地產(chǎn)開發(fā)貸款，對人民幣經(jīng)營明細指標統(tǒng)計月報表（GE0907表）的房地產(chǎn)開發(fā)貸款指標進行整改，我行未有房地產(chǎn)開發(fā)貸款，只有購房貸款，所以不存在上報有誤的問題。

3、涉農(nóng)貸款，涉農(nóng)各項貸款統(tǒng)計表（GE0916表）是根據(jù)C3系統(tǒng)操作人員提取出的相關業(yè)務數(shù)據(jù)并與ABIS相關數(shù)據(jù)核對后上報，數(shù)據(jù)準確。

二、統(tǒng)計工作管理情況

我行統(tǒng)計機構設在財會運營部，統(tǒng)計崗位也設在財會部，配備一名統(tǒng)計人員，對本崗位統(tǒng)計業(yè)務比較熟練，并在工作中認真學習統(tǒng)計管理制度及崗位責任制度，加強對統(tǒng)計制度的學習，熟練掌握統(tǒng)計指標、填報途經(jīng)等情況的變化，熟知各類系統(tǒng)對報表的影響，加強數(shù)據(jù)審核。

三、下一步工作要求

通過這次整改，使各級管理人員加強了對統(tǒng)計工作的重視，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，對統(tǒng)計工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，加強整改，在今后的工作中認真做好統(tǒng)計管理工作，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

分行

20xx年x月x日

銀行整改報告 篇10

銀行承兌匯票風險提示

近期，不法分子利用銀行承兌匯票進行欺詐活動及偽造變造銀承的案件有明顯反彈趨勢，銀監(jiān)會特下發(fā)了關于銀承匯票業(yè)務案件風險提示（銀監(jiān)辦發(fā)（2011）206號），為了進一步強化我行銀行承兌匯票的管理，防范案件風險，現(xiàn)結合我行情況，從簽發(fā)、解付、貼現(xiàn)、質(zhì)押四環(huán)節(jié)進行梳理，做如下風險提示：

一、銀行承兌匯票簽發(fā)

1、加強與信貸部門的審核

放款通知單須經(jīng)有權人簽字；柜員在簽發(fā)銀行承兌匯票前必須將銀承協(xié)議與信貸發(fā)送信息、銀承明細核對一致。

2、加強保證金管理

柜面經(jīng)辦人員經(jīng)主管審批后，按協(xié)議和信貸業(yè)務辦理申請書約定存入足額保證金并凍結或辦理抵質(zhì)押相關手續(xù)。銀承簽發(fā)前必須通過核心系統(tǒng)核對保證金及一般結算賬戶賬號關聯(lián)的正確性，確保銀承到期時的正常兌付。

不得挪用或提前支取保證金，保證金未覆蓋的部分所要求的抵押、質(zhì)押或第三方保證必需嚴格落實到位。

加強對保證金來源真實性、合規(guī)性的審核和管理。不得以貸款或貼現(xiàn)資金繳存保證金，不得將保證金賬戶與其他賬戶串用。

3、加強重要空白憑證和業(yè)務印章管理

嚴格執(zhí)行出入庫、領用、登記、交接、作廢和銷毀制度，1堅持印押證分管原則，禁止出現(xiàn)“一人多崗、審貼不分”情況。

嚴格空白、作廢銀行承兌匯票管理，尤其要防范內(nèi)外勾結、偽造、變造票據(jù)、“假作廢，真盜用”、“大頭小尾”等重大風險。

出售銀行承兌匯票時，必須審驗客戶身份；嚴禁預出售及交給客戶帶離營業(yè)場所?？蛻籼顚戙y行承兌匯票，必須在柜臺經(jīng)辦人員視線和監(jiān)控范圍內(nèi)辦理。

作廢的銀行承兌匯票柜員必須及時收回，并逐聯(lián)清點，雙人核對，剪角作廢做當日憑證附件。

日終營業(yè)室經(jīng)理或?qū)Ｈ吮仨殞Ξ斎帐褂煤妥鲝U的銀行承兌匯票實物與系統(tǒng)中銀承明細中憑證號碼核對相符。嚴禁當日出售的銀承不當日簽發(fā)。

4、柜員簽發(fā)銀行承兌匯票時要逐筆雙人審驗客戶印鑒,票面要素與業(yè)務辦理通知、銀行承兌匯票協(xié)議、業(yè)務系統(tǒng)要素核對一致。

5、柜員必須對簽發(fā)的銀行承兌匯票留存暗記。

6、銀行承兌匯票應按票面金額向出票人收取萬分之五的承兌手續(xù)費。

7、銀行承兌匯票簽發(fā)完畢后，柜員必須與客戶辦理交接手續(xù)。

二、銀行承兌匯票解付

1、營業(yè)機構必須與郵件收發(fā)部門建立嚴密銀行承兌匯票的交接制度。

2、收到委托收款及他行寄回的銀行承兌匯票后必須專人按時根據(jù)托收憑證的信息錄入系統(tǒng)內(nèi)收到托收登記簿，并換人進行復核，核對人與錄入人不得兼崗。

3、收到他行寄回的銀行承兌匯票后，柜員必須認真核實憑證真?zhèn)?、背書是否連續(xù)，認真按照審核清單要求進行審核，對暗記進行核實；對銀承底卡進行配對核對，核驗憑證上的客戶印鑒及本行匯票專用章，確保付款的票據(jù)真實、有效。

4、待解付的銀行承兌匯票及托收憑證必須由專人保管。

5、營業(yè)機構每日需指定專人對到期的銀行承兌匯票與應解匯款賬戶余額進行核對。

6、銀行承兌匯票到期日或到期日之后的見票當日，按委托收款付款流程記賬。

對到期的匯票，應于到期日（遇法定休假日順延）向出票人收取票款。銀行承兌匯票出票人賬戶無款或不足支付時是按規(guī)定轉(zhuǎn)入該出票人的逾期墊款賬戶。

7、銀行承兌匯票到期解付時，復核人、授權人必須認真審核匯出匯款收款人是否與托收憑證、銀行承兌匯票背書一致，避免發(fā)生收款人非最后一手背書人，嚴防資金風險。

三、銀行承兌匯票貼現(xiàn)

1、票據(jù)審驗人員應具有上崗資格和專業(yè)能力，必須嚴格按照票面審核要素清單對銀行承兌匯票防偽點逐項、雙人審核，并充分運用票據(jù)鑒別儀等儀器。嚴禁以票據(jù)查詢代替審驗，對大額票據(jù)堅持雙人實地查詢。

2、貼現(xiàn)票據(jù),柜員必須以銀票原件辦理查詢,查詢完畢后將票據(jù)及時入庫保管。

3、查詢查復崗必須認真審核查復內(nèi)容，特別關注有多次查詢的票據(jù)，并經(jīng)營業(yè)室經(jīng)理審核，對金額較大或存在疑點的，應選擇實地查詢、要求承兌行提供底卡傳真件核對等方式審核。

4、柜臺人員嚴禁票據(jù)查復前辦理貼現(xiàn)業(yè)務，嚴禁不認真審核查復內(nèi)容，辦理貼現(xiàn)業(yè)務。

5、貼現(xiàn)業(yè)務辦理前，票據(jù)必須采取密封簽章等方式進行流轉(zhuǎn)，確保票據(jù)流轉(zhuǎn)過程中的安全性。

四、銀行承兌匯票質(zhì)押

1、營業(yè)機構必須對銀行承兌匯票辦理質(zhì)押的業(yè)務進行登記，專人每日查看銀承到期情況，提前十天與信貸部門聯(lián)系溝通還款事宜。

2、對需要委托收款的銀行承兌匯票，營業(yè)機構柜員必須提前匡算行程，提醒信貸人員及時辦理出庫。

3、出庫的質(zhì)押票據(jù)會計人員必須與信貸人員辦理交接手續(xù)，同時及時辦理委托收款手續(xù)，防止遺失。

4、辦理托收時，柜員必須認真審核委托收款的各項要素，包括到期日、收款人、開戶行等，無誤后，錄入系統(tǒng)并換人進行復核。

5、托收憑證必須經(jīng)過綜合經(jīng)理或營業(yè)室經(jīng)理審核后通過快遞寄送付款行。

6、營業(yè)機構應指定專人查看發(fā)出托收銀承資金劃回情

況，到期資金未劃回的，應及時通知信貸人員，并辦理逾期。嚴禁會計人員對到期未收回銀承拖延辦理逾期賬務處理手續(xù)。

銀行整改報告合集

理應如此，經(jīng)歷一段時間的工作總會帶來一些領悟和成果。當一個季度或一年的工作即將結束，撰寫一份有價值的報告變得尤為重要。有效的報告能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，并做出必要的調(diào)整。為了滿足大家的需求，幼兒教師教育網(wǎng)小編準備了關于“銀行整改報告”的資料。如果您對這個話題感興趣，敬請繼續(xù)關注我們的網(wǎng)站！

銀行整改報告 篇1

銀行保險渠道3·15應對措施指南及需求

各位領導、同事,按照目前業(yè)務進度,我們有望在3.15左右達成一季度9億目標,有鑒于此,業(yè)務發(fā)展下一階段除了持續(xù)推進開門紅之外,工作中心逐漸向兩方面轉(zhuǎn)移,一是315的應對準備,二是二季度開始的期交業(yè)務推動。由于距離315比較近，為了幫助機構提前做好準備，降低315帶來的負面影響，同時能夠在315期間更好的應對突發(fā)事件，總部銀保討論制定了針對“3·15”的應對措施指南，具體如下：

315應對的核心思想為：早做準備，主動出擊，防患未然，在盡量不影響業(yè)務平臺的情況下將負面影響降到最小。

一、3·15可能發(fā)生的惡性事件： 1.2.3.4.5.6.7.媒體負面報道 銀行渠道客戶投訴 監(jiān)管部門及媒體暗訪 公司退保糾紛 群訴事件 同業(yè)的惡意曝光

由于內(nèi)部非合規(guī)宣傳資料引起的投宿糾紛

二、應對315的措施與需求

（一）、措施 1.全員認真學習總部銀保下發(fā)的〈銀保風險事件處理指引〉，并與公司內(nèi)部相關部門做好溝通協(xié)調(diào)。

2.二級機構必須明確3·15期間緊急事件聯(lián)絡人，負責各項措施的落實和督導

3.任何個人不得接受媒體的任何形式的采訪，必須由公司品牌部門統(tǒng)一安排采訪。拒絕話術可為：“對不起，我們公司規(guī)定，個人不能接受媒體采訪，如需要采訪我可以幫你聯(lián)系我公司相關部門?！?/p>

4.務必在3月10日之前將前期退保及投訴客戶全部處理完畢。5.根據(jù)培訓管理室制定的針對客戶投訴、媒體報道，監(jiān)管暗訪以及銀行詰問的對應話術進行學習和推廣。6.清理自查宣傳資料及行銷輔助用品的合規(guī)性。7.出臺并完善百年人壽宣傳行銷輔助用品管理辦法。8.暫停一切客戶回饋活動或有返傭嫌疑的促銷活動。

（二）、宣傳

請機構銀保渠道請求品牌部協(xié)助做好以下幾項工作

1、各機構主要媒體的提前公關溝通工作，提前做好費用支持預算

2、提供3-5篇產(chǎn)品及公司正面宣傳報道的文章，在每個機構10日左右提前在機構當?shù)刂饕襟w上進行發(fā)表，沖抵負面影響，并為銷售展業(yè)及拒絕處理提供有效工具。

（三）、渠道工作

1、將我公司應對措施與各渠道各級總、分行進行提前通報和溝通，增加渠道對我公司的信任以及及時處理針對銀行的糾紛。

2、爭取與渠道聯(lián)合進行315的宣傳活動，并指定專人負責與渠道聯(lián)系，協(xié)助渠道處理相關事項。

3、提前與重點維護的網(wǎng)點做好溝通，預防同業(yè)的負面動作。

銀行整改報告 篇2

收到人行反饋來的差錯情況通報，XXX主任室非常重視。X月X日晚，召開了出納全體人員會議，對差錯發(fā)生的原因進行了分析，現(xiàn)將分析整改情況回報如下：

一、認真分析、查找原因。

1、由于我行XXX分理處和郵政儲蓄吸納了大量的小額券和殘破券，造成我行小面額回籠券相對集中，且大多數(shù)為10元以下票面、票面質(zhì)量差、膠帶粘貼多，給整點人員的工作來了一定的困難。今年1至10月份上交人行殘損券XXX捆，金額達XXX萬元。

2、部分人員對主輔幣整點工作中認識有偏差，有些整點人員在操作過程中思想麻痹，片面的追求整點的量、速度，從而在具體操作過程中放松整點要求這是形成差錯的主要原因。

3、對已制定的各項考核制度，尤其是整點業(yè)務操作在制度執(zhí)行中有時流于形式，落實考核力度不夠。作為基層一線處在服務與制度執(zhí)行的前沿，某種程度上出現(xiàn)了重服務而相對弱化考核的現(xiàn)象。

4、整點工作難度在旺季表現(xiàn)得尤為突出，大量#[emailprotected]的回籠是我行的實際情況，依照行長室研究的統(tǒng)一做法，往往在操作中產(chǎn)生普遍互相依賴的現(xiàn)象。歸根結底存在著工作不協(xié)調(diào)，事半功倍，顧此失彼。

對上述分析的原因，作為主要負責全行整點工作的部門，首先我們做到正視差錯，正確對待差錯，并認真分析差錯，查找差錯，同時制定整改措施，切實防止差錯的發(fā)生。

二、正視差錯、加強整改。

1、加強教育，增強全體出納整點人員的工作責任心，接到人行的通報后，迅速組織有關人員，認真學習通報精神，結合通報要求出納人員從主觀，客觀的方面談具體認識，議差錯危害，找差錯根源，分析出納整點業(yè)務工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，統(tǒng)一認識，重新定位，紛紛決心以差錯為教訓增強責任心，認真履職，禁止類似差錯的發(fā)生。

2、規(guī)范運作，合理分配，嚴格執(zhí)行整點操作程序，網(wǎng)點到支行不再實行網(wǎng)點一手清整點，統(tǒng)一由營業(yè)部復點上交，為避免差錯的再一次發(fā)生，不考慮二次復點帶來勞動力的浪費，同時根據(jù)現(xiàn)金質(zhì)量管理規(guī)定結合本行實際制定切實可行的整點復點考核辦法，杜絕差錯事故隱患，落實整點人員的崗位責任制對整點，復核業(yè)務提出更高要求，并落實到具體管理人員，責任人。

3、抓住主動，建立長效管理，增強考核力度。通報所涉及的問題，已經(jīng)影響到我行的信譽和一線柜面人員形象，為扎實做好全行整點任務，杜絕差錯我們認為應做好以下幾個方面的工作。

(1)加在對整點，復點人員的培訓和考核力度。建立出納差錯責任級級累積問責制。組織員工學習關于《中國人民銀行殘損人民幣兌換辦法》、《關于加強人民幣質(zhì)量管理通知》、《中國人民銀行人民幣收繳鑒定管理辦法》等一系列有關現(xiàn)金質(zhì)量管理的文件。對造成差錯的相關人員將按規(guī)定結合考核辦法給予嚴肅處理并列入個人業(yè)績考核。

(2)強化監(jiān)管力度加大考核勢頭，營業(yè)部應當把服務和差錯列入日常管理工作中的第一要務。同時加大考核力度。對制度執(zhí)行毫不遷就，在整點，復點過程中要形成人人有責，互相配合，養(yǎng)成工作謹慎、認真糾錯為出納人員的基本素質(zhì)。嚴格執(zhí)行整點制度，提高現(xiàn)金管理質(zhì)量，歡迎職能部門對我部現(xiàn)金跟蹤輔導發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正整改。

銀行整改報告 篇3

按照全省政法網(wǎng)整合改造建設工作的有關要求，就我院機房現(xiàn)有基礎設施情景說明如下：

一、機房建筑方面我院機房于20xx年3--9月已按照高標準進行了全面改造，機房現(xiàn)有面積36，已鋪設防靜電活動地板，門窗均已密封，配有空調(diào)一臺。機房消防器材齊全。

二、機房配套電力設施機房進線電源均為單相三線制，設有專用配電箱，并采用三級防雷保護?，F(xiàn)有ups兩臺，采用冗余并機方式供電。正常照明配電系統(tǒng)由照明配電箱供電。

三、綜合布線系統(tǒng)機房現(xiàn)有綜合機柜2個(內(nèi)外網(wǎng)各1個)，服務器機柜1個。內(nèi)網(wǎng)采用超5類屏蔽網(wǎng)線，從而實現(xiàn)內(nèi)外網(wǎng)物理分離，確保內(nèi)網(wǎng)信息安全。

四、電視電話會議系統(tǒng)我院設有電視電話專用會議室，室內(nèi)采用人工光源，門窗已用深色窗簾遮擋。攝像機、監(jiān)視器、音箱已按標準規(guī)范布置，同時配有大功率空調(diào)一臺用于保證會議室環(huán)境要求，電源全部由專用配電箱供電。

針對我院機房現(xiàn)有設施不足之處，制定如下整改計劃：

一、配備機房應急照明不少于2個。

二、安裝感煙探測器，實現(xiàn)消防聯(lián)動。

三、機房新安裝大功率空調(diào)一臺，確保機房空氣環(huán)境系數(shù)達標。

四、調(diào)整機柜與墻面間距，確保良好散熱。

五、為機房管理人員配備防靜電工作服。

銀行整改報告 篇4

銀行柜面業(yè)務整改報告

一、引言

隨著金融業(yè)務的快速發(fā)展和市場競爭的日益激烈，作為金融行業(yè)的重要組成部分之一，銀行柜面業(yè)務在金融機構中具有舉足輕重的地位。然而，在過去的一段時間里，我們銀行柜面業(yè)務出現(xiàn)了一些問題，這些問題給我們金融機構的形象和客戶的體驗造成了一定程度的負面影響。為了解決這些問題，我們進行了深入的調(diào)研和分析，并制定了具體的整改方案。本報告將詳細述述我們的調(diào)研結果和整改方案，旨在實現(xiàn)銀行柜面業(yè)務的持續(xù)改進和提升。

二、調(diào)研結果

1. 業(yè)務流程不夠順暢

在對柜面業(yè)務進行調(diào)研期間，我們發(fā)現(xiàn)了業(yè)務流程不夠順暢的一個突出問題。目前，辦理業(yè)務的過程耗時較長，客戶需要排隊等待較長時間。這不僅影響了客戶的滿意度，也增加了工作人員的勞動強度，容易導致客戶流失和員工流失。

2. 員工服務意識待提高

調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，部分柜員對客戶的服務意識有待提高。他們?nèi)狈δ托暮图氈碌膽B(tài)度，對客戶的問題沒有全面的回答，也沒有提供專業(yè)的建議。客戶因此感到被忽視和不滿。

3. 技術設備更新需加強

與其他金融機構相比，我們銀行的柜臺上所使用的技術設備存在更新速度不夠快的問題。這使得一些業(yè)務無法快速處理，給客戶帶來了困擾。

三、整改方案

針對上述問題，我們制定了以下整改方案：

1. 優(yōu)化業(yè)務流程

針對業(yè)務流程不夠順暢的問題，我們將采取一系列措施來優(yōu)化業(yè)務流程。首先，取消不必要的環(huán)節(jié)和手續(xù)，簡化手續(xù)辦理流程，提高業(yè)務處理效率。其次，引入先進的排隊管理系統(tǒng)，利用科技手段來提高排隊的效果，并通過增加柜臺數(shù)目和調(diào)動人員安排來減少客戶等待時間。

2. 培訓員工服務技能

為了提高員工的服務意識，我們將組織定期的培訓活動，讓員工了解和掌握良好的服務技能。培訓內(nèi)容將包括如何與客戶進行有效溝通、如何細致入微地解答客戶問題以及如何提供專業(yè)的建議等。我們還將通過內(nèi)部激勵機制來鼓勵員工積極主動地提升服務意識和效率。

3. 更新技術設備

為了提高柜面業(yè)務的效率和質(zhì)量，我們計劃更新技術設備。采購更先進、高效的設備，如自助服務終端機和智能業(yè)務系統(tǒng)等，以提升業(yè)務辦理速度和準確性。同時，我們也將加強設備運維的管理和維護，確保設備的正常運行。

四、預期效果和評估

通過以上整改方案的實施，我們預期可以取得以下效果：

1. 提高客戶滿意度

通過優(yōu)化業(yè)務流程和提高員工服務意識，客戶的等待時間將大幅縮短，服務質(zhì)量和效率將得到提升。客戶的滿意度將顯著提高，他們將更加愿意選擇我們的銀行。

2. 提升業(yè)務處理效率

優(yōu)化業(yè)務流程、更新技術設備等措施將大大提升我們的業(yè)務處理效率。客戶和員工的等待時間將明顯減少，業(yè)務可以更快速地處理，提高了工作效率。

3. 增強銀行形象

通過改進柜面業(yè)務，我們的銀行形象將得到明顯提升?？蛻魧ξ覀兊挠∠髮⒏诱?，增加了客戶黏性，有利于我們銀行的長期發(fā)展。

五、結語

本報告詳細介紹了我們銀行柜面業(yè)務的調(diào)研結果和整改方案。我們將采取相應措施優(yōu)化業(yè)務流程、培訓員工服務技能，以及更新技術設備。我們期待以上整改方案的實施將會取得良好效果，提升我們銀行柜面業(yè)務的質(zhì)量和效率。

銀行整改報告 篇5

根據(jù)總行《關于開展20xx年統(tǒng)計工作整改整改的通知》（xxxx號）及20xx年《關于開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》（xxx號）的要求，充分結合我行的具體實際情況，我行立即組織相關人員對人行和各上級行文件進行了認真學習。按照文件要求對本行的統(tǒng)計工作進行了重點整改，現(xiàn)將整改情況上報如下：

一、根據(jù)總行提出的檢查重點，我們對20xx年至20xx年一季度有關統(tǒng)計制度的貫徹執(zhí)行情況進行了整改

1、結合本次檢查方案進行整改，對于重點整改的銀行承兌匯票、涉農(nóng)貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款和委托貸款應與我行ABIS系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)群（C3系統(tǒng)）和業(yè)務臺賬進行一致性核查。每次報表數(shù)據(jù)一致無誤。

2、房地產(chǎn)開發(fā)貸款，對人民幣經(jīng)營明細指標統(tǒng)計月報表（GE0907表）的房地產(chǎn)開發(fā)貸款指標進行整改，我行未有房地產(chǎn)開發(fā)貸款，只有購房貸款，所以不存在上報有誤的問題。

3、涉農(nóng)貸款，涉農(nóng)各項貸款統(tǒng)計表（GE0916表）是根據(jù)C3系統(tǒng)操作人員提取出的相關業(yè)務數(shù)據(jù)并與ABIS相關數(shù)據(jù)核對后上報，數(shù)據(jù)準確。

二、統(tǒng)計工作管理情況

我行統(tǒng)計機構設在財會運營部，統(tǒng)計崗位也設在財會部，配備一名統(tǒng)計人員，對本崗位統(tǒng)計業(yè)務比較熟練，并在工作中認真學習統(tǒng)計管理制度及崗位責任制度，加強對統(tǒng)計制度的學習，熟練掌握統(tǒng)計指標、填報途經(jīng)等情況的變化，熟知各類系統(tǒng)對報表的影響，加強數(shù)據(jù)審核。

三、下一步工作要求

通過這次整改，使各級管理人員加強了對統(tǒng)計工作的重視，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，對統(tǒng)計工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，加強整改，在今后的工作中認真做好統(tǒng)計管理工作，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

分行

20xx年x月x日

銀行整改報告經(jīng)典6篇

古人云，工欲善其事，必先利其器。在平日里的學習中，幼兒園教師時常會提前準備好有用的資料。資料是作用于人類社會實踐的一種可供參考的材料。參考資料有利于我們完成相應的學習工作目標。你是不是在尋找一些可以用到的幼師資料呢？小編特別整理來自網(wǎng)絡的銀行整改報告經(jīng)典6篇，更多信息請繼續(xù)關注我們的網(wǎng)站。

銀行整改報告 篇1

外服公司的第三次檢查評分已經(jīng)公布，得分很不理想，經(jīng)過仔細分析外服人員所提出的問題，總結如下：

裝標準，化淡妝。

2、要堅持站立服務，三聲服務，客戶來的時候必須要說“您好，

請問您要辦理什么業(yè)務？”而不能簡單的只說“您好”，在讓客戶輸放密碼或讓客戶簽字時，要在前面加上請字，客戶離開時要站立，并說“再見，歡迎下次再來”。接遞回單與錢的時候要使用雙手。

過的話要適當?shù)膹褪龃_認，引導客戶的時候要用正解的引導手勢。

能夠幫忙的。要把客戶所辦業(yè)務的潛在風險以及后續(xù)需要做的盡量提醒客戶。

以上是我覺得我需要做到的，并會盡力去做到的，接下來我出一些問題，首先由于支行人員配備原因，做為沃德窗口，我務必得辦理對公業(yè)務，為了能夠保證沃德客戶到來時能盡快辦理業(yè)務和協(xié)助沃德經(jīng)理銷售理財產(chǎn)品并且還得保證對公號不能長時間沒人叫，所以我務必讓一些辦理起來時間個性長的客戶先把業(yè)務放在我那里，下午來取回單。這樣我在處理這些業(yè)務的時候就會出現(xiàn)窗口沒有人的狀況，這時就會有超多客戶到我窗口來詢問我為什么不叫號，如果每個人來問

我都站起來為客戶解釋原因的話，就無法繼續(xù)工作，所以期望大堂經(jīng)理盡量協(xié)調(diào)。

其次，由于對公客戶的特殊性，我保證不了在同一時間只處理一個人的業(yè)務，相反大多數(shù)時間是同時處理幾個人的業(yè)務，所以更做不到每一個客戶辦完業(yè)務后我要站起來目送客戶離開再處理下一筆業(yè)務。這點期望行長能夠理解。

銀行整改報告 篇2

一、上半年經(jīng)營管理情況

面對今年復雜多變的宏觀經(jīng)濟金融形勢與微觀市場環(huán)境，我行繼續(xù)貫徹“管控、增長、服務”的指導思想，努力克服兩行合并帶來的種種不利因素，采取各種綜合性經(jīng)營管理措施，確保今年上半年經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健快速，業(yè)務規(guī)模與管理水平再上新臺階。截至2011年6月末，我行資產(chǎn)總額超2860億，存款總額超過2000億，較年初增加280億，增長15%；不良貸款率0.32%，保持行業(yè)領先水平；撥備覆蓋率提升至286%，比年初提高75個百分點。上半年實現(xiàn)凈利潤12.14億元，增長35%；資本利潤率15.56%，較2010年同期提升3.25個百分點；凈利差較之2010年提升31個基點，成本收入比較去年同期下降4.6個百分點，各項盈利性指標改善明顯。資本充足率保持10.8%，符合監(jiān)管要求。同時，在各項業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展的同時，我行進一步深化與完善內(nèi)控機制建設，狠抓風險管理，確保今年上半年無案件、無重大風險事件發(fā)生。

在取得成績的同時，我行也充分認識自身經(jīng)營管理過程中存在的不足，今年下半年將嚴格按照貴局的監(jiān)管要求，努力落實好各項監(jiān)管意見。

二、整改措施與行動

（一）進一步優(yōu)化公司治理

監(jiān)管意見：要按照《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，不斷完善考核制度，建立與長期風險責任掛鉤的薪酬激勵機制。要加快從規(guī)?？己宿D(zhuǎn)變?yōu)轱L險調(diào)整后的綜合效益考核，從單線考核發(fā)展為雙線考核，從階段性考核轉(zhuǎn)變?yōu)橹芷谛钥己?，建立與完整業(yè)務周期相匹配的薪酬機制，促進各級分支機構經(jīng)營行為的長期化，充分發(fā)揮薪酬在公司治理和風險管控中的導向作用。整改措施及行動：

從2010年的年終獎發(fā)放開始，我行已將重要管理干部的獎金延期三年平攤支付，包括總行班子成員和總行風控、稽核負責人，以強化對經(jīng)營負主要責任的關鍵崗位管理干部的長期穩(wěn)健的經(jīng)營理念，進一步鞏固其風險防范和管理意識。

2011年起，除總行班子和總行風控、稽核負責人之外的其他管理人員，其部分年終獎提前至每個季度發(fā)放，強調(diào)業(yè)績的平穩(wěn)發(fā)展，而非某個月或某個季度的“突飛猛進”，將穩(wěn)健、持續(xù)經(jīng)營的管理思想盡可能地擴大至最大范圍。

除此之外，我們正在積極探索多維度的考核內(nèi)容。一是淡化規(guī)模和總量考核，增加對收入結構優(yōu)化、業(yè)務結構優(yōu)化、人均效能等質(zhì)量指標；二是增強績效考核機制對鼓勵創(chuàng)新的引導作用，鼓勵分行積極參與產(chǎn)品創(chuàng)新及服務創(chuàng)新；三是加大對特色經(jīng)營指標的考核力度，堅持走差異化發(fā)展道路；四是結合當前關注的重點風險防控要求，建立專項風險管理考核評價體系。下半年，我們將繼續(xù)貫徹和落實前兩項舉措，同時也將試行多維度的考核方案，確保業(yè)務的健康發(fā)展，達成監(jiān)管要求。

監(jiān)管意見：要按照職責界面清晰、制衡協(xié)作有序、決策民主科學、運作規(guī)范高效、信息及時透明的原則，合理配臵高管團隊，推動公司治理和內(nèi)部管理的持續(xù)完善。

整改措施及行動：

我行董事會及下設相關專業(yè)委員會一直按照委員會職責、《議事規(guī)則》及董事會對專業(yè)委的授權進行規(guī)范運作。上半年已采取措施包括：

1.董事會年度會議上提出了“兩行整合”時期要持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的工作要求。

2.在配臵高管團隊方面，我行按照法規(guī)和法律程序要求，經(jīng)過董事會提名委員會提名推薦、董事會審議通過等方式，增加聘任了一名總行副行長，使總行副行長人數(shù)達到3名。

3.在薪酬激勵方面，薪酬委員會對全行獎勵方案、高管獎勵方案、長期激勵方案、人力成本預算等重要議案進行了審議，并按照要求提交董事會進行審議。

上述整改措施，促進了高管團隊按照分工明確、職責清晰、協(xié)作制衡的原則，執(zhí)行和落實董事會的各項決策，保障了本行在“兩行整合”過渡時期實現(xiàn)健康、穩(wěn)定的發(fā)展；充分發(fā)揮了薪酬機制在對員工、高管激勵方面的正向引導作用，促進了內(nèi)部管理的完善。

鑒于當前兩行即將合并的現(xiàn)實，今年下半年，董事會及下設相關專業(yè)委員會，將繼續(xù)通過召開會議審議相關議案、調(diào)研和審閱報告等相關形式，按照公司治理架構的要求規(guī)范運作，在授權范圍內(nèi)積極有效地開展工作，切實履行職責，實現(xiàn)科學決策。

（二）加強資本管理的前瞻性

監(jiān)管意見：你行要在綜合考慮兩行吸收合并與外部監(jiān)管約束的基礎上，制定切實可行的資本規(guī)劃，并根據(jù)監(jiān)管環(huán)境和要求的變化，靈活調(diào)整和不斷完善資本管理目標和手段，充分發(fā)揮資本在約束增長沖動和優(yōu)化資源配臵等方面的作用，建立健全穩(wěn)定、高效的資本補充渠道和機制。

整改措施及行動：

我行始終高度重視資本管理，但是今年上半年，受兩行合并影響，我行資本補充渠道受限。在此情況下，我行制定了2011年資本管理規(guī)劃。在發(fā)展業(yè)務的同時，積極采取各項措施，努力提高資本充足率。一是加強表內(nèi)風險資產(chǎn)的限額管理；二是積極增加表內(nèi)外業(yè)務風險緩釋；三是加強債券市值監(jiān)控；四是努力提高盈利能力，增加內(nèi)部利潤積累。截至2011年5月，我行資本充足率為10.74%，核心資本充足率8.87%，較年初分別下降22個基點和42個基點，資本消耗速度遠低于2010年。

今年下半年，我行將主要采取如下措施繼續(xù)強化資本約束理念，加強內(nèi)部資本管理。一是根據(jù)未來業(yè)務發(fā)展規(guī)模，完善資本管理規(guī)劃；二是挖掘自身盈利能力，增加內(nèi)部利潤積累，有效補充核心資本；三是參考加權風險資產(chǎn)收益率指標，采取分條線的加權風險資產(chǎn)限額管理，有效降低無效加權風險資產(chǎn)占用；四是增加風險緩釋比例，進一步降低加權風險資產(chǎn)占用；五是全面清理平臺貸款，避免多余加權風險資產(chǎn)計提；六是FTP向資本占用較低的業(yè)務傾斜。通過采取上述措施，我行將努力確保全年資本充足率控制在10.5%以上。兩行吸收合并后，我行將根據(jù)業(yè)務規(guī)劃，進一步完善并健全資本補充渠道和機制。

銀行整改報告 篇3

縣交通局：

為全面改善市區(qū)出入口周邊環(huán)境，提升城市品位，展現(xiàn)城市形象，我單位按照出入口市容環(huán)境綜合整治實施方案的工作要求，進行環(huán)境整治。

現(xiàn)將我站目前完成環(huán)境衛(wèi)生整治工作基本情況如下：

一、及時清理路界內(nèi)垃圾。

對邊溝、排水溝內(nèi)積存的垃圾進行拉網(wǎng)式排查和地毯式清理，目前邢和線出入市口清理路面垃圾150.3立方米，邢昔線出入市口清理邊溝、排水溝垃圾197.3立方米，邢峰線出入口清理邊溝、排水溝垃圾共143.9立方米，邢左線出入口清理邊溝、排水溝垃圾137.4立方米，對綠化帶內(nèi)白色垃圾等進行全面清除，確保綠地面積干凈整潔。

二、加強路面清掃。

堅持以機械化為主，人工為輔，提升保潔標準。目前邢昔線出入市口累計清掃路面479.8公里，邢和線出入市口累計清掃路面236公里，邢峰線出入口累計清掃路面397公里，邢左線出入口累計清掃路面254公里。

三、路樹粉刷工作。

對我站管養(yǎng)的出入市口路段內(nèi)的喬木全部進行粉刷，高度自路肩平面80-120厘米位置，路樹刷白上緣線涂標5厘米寬紅圈。目前已完成對邢峰線路樹粉刷8公里、邢和線路樹粉刷2公里、邢左線路樹粉刷4.7公里、邢昔線路樹粉刷12公里,共計26.7公里的路樹粉刷工作。

四、針對路面出現(xiàn)的病害及時修補。

邢峰線修補路面坑槽18平方米，邢左線修補路面坑槽80平方米，累計使用常溫料28余噸。

下一步我處按照《市區(qū)主要出入口市容環(huán)境綜合整治實施方案》的工作要求，把工作重點主要放在環(huán)境衛(wèi)生治理上面，加強對路面清掃及時清理邊溝、排水溝垃圾雜物。確保這次市容環(huán)境綜合治理取得良好效果。

分行

20xx年x月x日

銀行整改報告 篇4

一、認真分析、查找原因.

1..我行開業(yè)時間較短,錄入員和復核員接觸同城票據(jù)交換系統(tǒng)時間短,在工作中個別人員對同城票據(jù)交換工作中認識有偏差,在操作過程中思想麻痹,片面的追求速度,從而在具體操作過程中放松要求,未做到雙人復核.這是形成差錯的主要原因.

2.對已制定的各項考核制度,尤其是同城票據(jù)交換業(yè)務操作在雙人制度執(zhí)行中有時流于形式,落實考核力度不夠.作為基層一線處在服務與制度執(zhí)行的前沿,某種程度上出現(xiàn)了重速度而相對業(yè)務質(zhì)量的現(xiàn)象.

3.同城票據(jù)交換業(yè)務工作難度在我行業(yè)務繁忙時表現(xiàn)得尤為突出,我行人員有限,由庫管員和副庫管員兼職,我行有大量損卷的回籠是我行的實際情況,庫管員整理損卷業(yè)務繁忙,對同城票據(jù)交換業(yè)務未做到認真細致,歸根結底存在著工作不協(xié)調(diào),事半功倍,顧此失彼.對上述分析的原因,首先我們做到正視差錯,正確對待差錯,并認真分析差錯,查找差錯,同時制定整改措施,切實防止差錯的發(fā)生.

二、正視差錯、加強整改.

1、加強教育,增強全體運營人員的工作責任心,接到人行的通報后,迅速組織有關人員,認真學習通報精神,結合通報要求相關人員從主觀,客觀的方面談具體認識,議差錯危害,找差錯根源,分析同城交

換業(yè)務工作中存在的薄弱環(huán)節(jié),統(tǒng)一認識,重新定位,紛紛決心以差錯為教訓增強責任心,認真履職,禁止類似差錯的發(fā)生.

2、規(guī)范運作,合理分配,嚴格執(zhí)行錄入和復核操作程序,我行再實行雙人復核的基礎上,要求業(yè)務主管人員對封包時進行核實和抽查.避免差錯的再一次發(fā)生,同時根據(jù)同城票據(jù)交換相關制度要求結合本行實際制定切實可行的差錯考核辦法,杜絕差錯事故隱患,落實相關人員的崗位責任制對同城票據(jù)交換的錄入和復核業(yè)務提出更高要求,并落實到具體管理人員,責任人.

3、抓住主動,建立長效管理,增強考核力度.通報所涉及的問題,已經(jīng)影響到我行的業(yè)務操作水平和我行在同業(yè)的銀行形象,為扎實做好全行同城票據(jù)交換工作,我行加強對同城票據(jù)交換人員的培訓和考核力度.建立同城票據(jù)交換差錯責任級級累積問責制.組織員工學習關于同城票據(jù)交換系統(tǒng)操作文件和相關制度.對造成差錯的相關人員將按規(guī)定結合考核辦法給予嚴肅處理并列入個人業(yè)績考核.

我行將嚴防差錯列入日常管理工作中的第一要務.同時加大考核力度.對制度執(zhí)行毫不遷就,在業(yè)務處理過程中要形成人人有責,互相配合,養(yǎng)成工作謹慎、認真糾錯為運營人員的基本素質(zhì).嚴格執(zhí)行相關制度,提高業(yè)務管理質(zhì)量,歡迎職能部門對我行同城票據(jù)交換業(yè)務跟蹤輔導發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正整改.

桃花潭支行

銀行整改報告 篇5

一直以來，我們XX銀行都是以柜員服務好,有親切感,得到客戶的好評。我們北京分行一直也是十分重視柜員的服務，但此次總行抽查錄像點評我們東城支行的服務成績卻不盡如人意。在6月26日，北京分行也組織了第二季度錄像點評，通過這一次點評，通過各位領導的批評指正，同時也看到了其他網(wǎng)點的服務，我們東城支行也看到了和其他網(wǎng)點的差距。同時，我們也進行了反思，到底怎樣才能做好服務，讓每一個柜員把服務做到最好，并把營銷流暢的融入到業(yè)務當中。

首先，最重要的是做好儀容儀表。要做好儀容儀表，不是簡單的把妝容、服裝的標準告訴柜員。要做到每天至少兩次檢查，日間隨時抽查柜員的儀容儀表，看到問題及時整改。柜員作為銀行的門面，向客戶展現(xiàn)的應該是具有飽滿的精神狀態(tài)，和專業(yè)的態(tài)度，而且要有一絲不茍的處事原則。但如果被客戶看到柜員歪斜的絲巾，占有菜湯的襯衫，首先給客戶的感覺就是不專業(yè)不正式，那客戶又怎么會愿意聽取柜員的營銷意見呢?因此，嚴格要求柜員的儀容儀表就是十分重要的。因此，我們計劃，即日起，每日晨會要求由晨會主持人檢查各位柜員儀容儀表，包括女生的頭花是否端正、絲巾是否端正、是否有掉落碎發(fā)、妝容是否按行里標準要求，服裝是否干凈整潔;男生的領帶是否及時佩戴，發(fā)型是否符合標準;并及時進行調(diào)整。日間以及下午上班前，由運營經(jīng)理或主管進行巡視、抽查，并及時整改。以使得柜員時刻能夠以良好的狀態(tài)面對客戶。同時，我們也要求柜員在休息時間，及時關注、調(diào)整自己的服裝，不能被動的等待被別人發(fā)現(xiàn)問題，而要主動的去調(diào)整。

其次，每周不僅要組織柜員學習服務標準，還要組織柜員進行服務的模擬訓練。對于示座等手勢，進行規(guī)范化培訓，做到整齊化一，在細節(jié)處體現(xiàn)專業(yè)化。

另外，也要組織柜員交流服務營銷心得，大家相互交流自己的經(jīng)驗，如何能夠更好的做服務。把營銷的話術合理的安排到業(yè)務進行當中，不讓客戶覺得是很突兀的強硬推銷我行的卡片以及理財產(chǎn)品，而是結合客戶的情況去推薦，這樣一來也能更好的提升客戶的感受度。比如：同樣是推薦我們XX銀行網(wǎng)上銀行功能。如果只是簡單的說，“我們的網(wǎng)銀很方便的也很安全，同城跨行轉(zhuǎn)賬沒有手續(xù)費?！笨蛻舨灰欢〞邮?，他可能會說“我家里有很多銀行的U盾了，我不想要了，太

麻煩，而且你們網(wǎng)點少，我存錢還要來網(wǎng)點，實在不方便，我就不開了?！蹦沁@樣一來，我們?nèi)绻龠M行營銷的話，很有可能客戶就會很反感，很難達到營銷的好的效果。那如果我們換一種方式，比如“先生，您是辦白領通業(yè)務吧，這個開通網(wǎng)上銀行的話，在網(wǎng)銀上發(fā)放貸款、歸還貸款都很方便的。而且，您也可以同時開通超級網(wǎng)銀功能，把您別的行的專業(yè)版網(wǎng)銀和咱們行的關聯(lián)到一起，這樣您還款時，可以直接從別的行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)過來，這樣也沒有手續(xù)費，都很方便。一會兒，可以讓咱們大堂經(jīng)理幫您演示一下，這邊也有聯(lián)系卡片，有咱們網(wǎng)點電話和客服電話，有需要您都可以咨詢咱們的?！边@樣一來，客戶就覺得柜員是站在客戶角度為他著想，而且連后顧之憂都替客戶想到了，那么客戶就愿意聽取柜員的建議。而對于柜員而言，不僅順利的辦理了業(yè)務、成功的營銷了網(wǎng)銀、而且在服務加分項中既有營銷自助方式、也包含了給予客戶建議和遞送聯(lián)系卡，可謂是一舉多得。

同時，我們也會組織柜員間交流，如何提高效率，合理利用業(yè)務間隔時間，這樣一來，也能有效縮短業(yè)務進行時間。在業(yè)務辦理過程中，盡量不要去等，利用空余時間可以蓋章或者準備客戶需要的現(xiàn)金，或者整理憑證，這樣一來，一筆業(yè)務結束后，不需要多余的時間進行整理，也能有效提高叫號的速度。

當然，要做好服務，最基礎的還是要學習好業(yè)務，能夠流暢的辦理業(yè)務是為客戶提供最優(yōu)質(zhì)服務的根本。我們東城支行目前也是新人較多，我們也為小朋友們設計了技能提升計劃和業(yè)務學習計劃。在上柜前，不僅要告訴小朋友們，要如何去做這個業(yè)務，也要更透徹和細致的告訴他們?yōu)槭裁匆@么做，風險點在哪，從根本上去提高小朋友們的業(yè)務素質(zhì)。在幫助小朋友的同時，已經(jīng)成熟的柜員也進行二次培訓，溫故而知新，更透徹的理解業(yè)務操作背后的風險點，以便能夠有利于提高柜員的業(yè)務素質(zhì)。

通過這次季度錄像點評和總行抽查錄像，使我們認識到我們的服務還存在著很多問題，要全面要求每一名柜員，讓大家都成為服務標桿，讓大家共同進步。同時，也要加強和柜員的溝通，端正柜員的態(tài)度，了解柜員的思想動態(tài)，從根本上提高柜員的服務意識。

銀行整改報告 篇6

自2016年中國人壽成為廣發(fā)銀行單一最大股東以來，廣發(fā)銀行黨委堅持以黨建統(tǒng)領銀行改革發(fā)展，強化黨委在經(jīng)營管理中的政治核心和領導核心作用，推動全行走上持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展軌道。

加強黨建，牢固高質(zhì)量發(fā)展基石

廣發(fā)銀行深刻認識到作為國有控股股份制銀行的性質(zhì)，切實提高政治站位，嚴肅政治生活，把加強黨的領導和完善公司治理有機結合，充分發(fā)揮國有金融企業(yè)黨的領導政治優(yōu)勢。

廣發(fā)銀行把加強黨的領導貫穿改革發(fā)展和經(jīng)營管理全過程，將黨建融入公司治理各環(huán)節(jié)，將黨委“把方向、管大局、保落實”與董事會“戰(zhàn)略管理、科學決策、防控風險”有機結合，提高決策效率和治理水平。深入推進思想政治建設，堅持把政治建設擺在首位，引導全行各級黨組織和廣大黨員牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。

加強黨建工作督導檢查和考核，將各直屬機構黨委黨建工作考核單列，落實黨建與經(jīng)營管理“同考核、同獎懲”的要求，統(tǒng)籌推進基層黨組織建設，持續(xù)增強各級黨組織管黨治黨的意識和能力。堅持從嚴治黨治行，以“守紀律、有激情、在狀態(tài)、抓執(zhí)行”強化作風建設，提升全行組織力、戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力。加強紀律建設，聚焦重大工程、重點領域、關鍵崗位，完善監(jiān)督體系，強化紀委監(jiān)督責任，深入落實規(guī)定精神，開展糾正“四風”專項檢查，在全行營造風清氣正的良好氛圍。

黨建引領，高質(zhì)量發(fā)展成效顯著

近年來，廣發(fā)銀行呈現(xiàn)出持續(xù)向上向好的發(fā)展勢頭，面貌煥然一新。

1、發(fā)展步伐更加穩(wěn)健

圍繞“同業(yè)一流”的戰(zhàn)略愿景，調(diào)整優(yōu)化戰(zhàn)略定位，校準公司、零售、金融市場等主要業(yè)務領域的發(fā)展方向，加大優(yōu)質(zhì)客戶拓展力度，壓縮退出高風險產(chǎn)品和客戶，業(yè)務結構和客戶結構得到優(yōu)化。強化風險管理體系建設，加強全面風險排查，大力清收化解歷史包袱，妥善應對處置風險事件，穩(wěn)定全行發(fā)展大局。

2、協(xié)同發(fā)展更加深入

加強廣發(fā)銀行與中國人壽各成員單位之間的資源整合和業(yè)務互動，充分把握綜合化經(jīng)營廣闊前景和巨大空間，做大協(xié)同規(guī)模，創(chuàng)新協(xié)同模式，提升協(xié)同質(zhì)效，為廣發(fā)銀行發(fā)展注入新動能。

3、內(nèi)部管理更加規(guī)范

謀劃并扎實推進“三大工程”建設，實施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，總分行自上而下開展組織架構改革和崗位體系調(diào)整，理順總分行以及條塊關系，建立健全干部選拔任用和交流輪崗機制，重構績效考核體系，提升了全行員工凝聚力和向心力;持續(xù)優(yōu)化業(yè)務和管理流程，大力推進智能化轉(zhuǎn)型，網(wǎng)點提質(zhì)增效，管理效率明顯提升，經(jīng)營活力明顯增強。

截至2018年末，廣發(fā)銀行總資產(chǎn)2.36萬億元，比年初增長13.89%;存款余額1.32萬億元，貸款余額1.34萬億元，比年初分別增長22.28%和21.51%。全年實現(xiàn)營業(yè)收入593.2億元，實現(xiàn)撥備前利潤367.24億元，分別比上年增長17.39%和25.94%。順利完成股份增發(fā),新募集資本297.84億元，資本充足率提升至11.78%。

廣發(fā)銀行還不斷加大對實體經(jīng)濟特別是民營經(jīng)濟的支持力度，全力完成小微“兩增”任務。廣發(fā)銀行對公客戶結構中，民營企業(yè)客戶數(shù)占全部對公客戶的47%;2018年新發(fā)放公司貸款53%投向民營和中小微企業(yè)，民營和中小微企業(yè)貸款余額占全行各項對公貸款比例超過51%。在助力打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)方面，廣發(fā)銀行創(chuàng)新扶貧舉措，落實定點扶貧工作要求，加大金融扶貧力度。截至2019年4月末，廣發(fā)銀行共計幫扶67個貧困點的4049戶貧困戶、11882名貧困人員。截至2019年一季度末，廣發(fā)銀行對公和零售金融扶貧貸款余額為48.6億元。

堅定信心，深化黨建譜寫高質(zhì)量新篇

廣發(fā)銀行深刻認識到堅持黨的領導、加強黨的建設，不僅是廣發(fā)銀行黨委的政治責任，還是國有控股銀行的政治優(yōu)勢，更是推動廣發(fā)銀行高質(zhì)量發(fā)展的關鍵因素。

1、堅持不懈加強黨的政治建設，提升推動高質(zhì)量發(fā)展的能力

堅定政治方向，把黨中央的部署要求與銀行發(fā)展實際緊密結合，堅持服務黨和國家發(fā)展大局，全力支持實體經(jīng)濟發(fā)展，做好民營企業(yè)、小微企業(yè)金融服務，聚焦打贏三大攻堅戰(zhàn)。廣發(fā)銀行黨委持續(xù)發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領導核心作用，切實做到“把方向、管大局、保落實”，使廣發(fā)銀行成為中國人壽集團化發(fā)展、綜合化經(jīng)營的重要力量。

2、堅持不懈加強黨的思想建設，激發(fā)推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力

通過經(jīng)常性、反復性的思想建設，使廣發(fā)干部員工真正把思想和行動統(tǒng)一到黨中央的決策部署上來，凝聚到推進廣發(fā)銀行改革發(fā)展的任務上來。培育與中國人壽和諧統(tǒng)一的優(yōu)秀企業(yè)文化，凝聚強大精神力量，攻堅克難、繼往開來，助力中國人壽國際一流金融保險集團建設。

3、堅持不懈加強黨的組織建設，夯實推動高質(zhì)量發(fā)展的組織基礎

壓實各級黨組織的主體責任，將重振國壽戰(zhàn)略的執(zhí)行落地層層深入到每一個支部、每一名黨員，讓每一個支部成為一個戰(zhàn)斗堡壘，每一名黨員成為一面先鋒旗幟，遇到困難迎難而上，遇到阻礙破冰而行，遇到挑戰(zhàn)奮勇應戰(zhàn)，為重振國壽戰(zhàn)略的實現(xiàn)不斷前進。堅持黨管干部、黨管人才，大力發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部，加快推進銀行經(jīng)營管理人才隊伍建設，為銀行高質(zhì)量發(fā)展筑牢人才保障。

4、堅持不懈正風肅紀，營造推動高質(zhì)量發(fā)展的良好氛圍

嚴格貫徹落實規(guī)定精神和實施細則，集中整治“四風”，堅決遏制形式主義和官僚主義，以“抓落實、強擔當、重基層、優(yōu)服務”主題，推動總行機關作風轉(zhuǎn)變和提升。把紀律和規(guī)矩挺在前面，進一步強化黨紀意識，用黨紀黨規(guī)嚴格規(guī)范黨員日常言行。只有不斷加強黨的領導，才能凝聚全行智慧和力量，才能提振全行信心和斗志，奮力走好高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展之路，朝著實現(xiàn)全國一流商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標奮勇前進。

銀行整改報告(精選六篇)

宜未雨綢而繆，毋臨竭而掘井。當一次工作學習即將開始時，我們通常會提前查閱一些資料。資料一般指生產(chǎn)、生活中閱讀，學習，參考必需的東西。參考資料可以促進我們的學習工作效率的提升。所以，關于幼師資料你究竟了解多少呢？經(jīng)過搜索和整理，小編為大家呈上銀行整改報告(精選六篇)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銀行整改報告 篇1

為著力整治火災隱患，推進人員密集場所消防安全標準化管理，在去年集中開展火災隱患普查整治工作的基礎上，今年4月至8月，全市進一步深入開展了火災隱患排查整治專項行動(以下簡稱專項行動)。

各市(縣)、區(qū)人民政府安委會：

為著力整治火災隱患，推進人員密集場所消防安全標準化管理，在去年集中開展火災隱患普查整治工作的基礎上，今年4月至8月，全市進一步深入開展了火災隱患排查整治專項行動(以下簡稱專項行動)。各市(縣)、區(qū)經(jīng)過動員部署、排查自改、核查督改、整治驗收四個步驟，按照“四個見底、四個到位”的總要求，排查單位6434家。專項行動中共發(fā)現(xiàn)火災隱患2427余處，下發(fā)法律文書1975份，督促整改2263余處。同時各地深入推進消防安全標準化管理和《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》的落實，消防安全重點單位消防安全管理水準有一定提高，專項行動取得了明顯成效。9月1

……(新文秘網(wǎng)省略705字，正式會員可完整閱讀)……

到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村進行廣泛宣傳和普及消防知識，為推動排查工作的順利開展，奠定了良好的基礎。

(二)嚴格執(zhí)法，認真開展排查整治。各部門按照分工，掌握行業(yè)排查重點和要點，分別制作統(tǒng)計、登記表格，對本行業(yè)各單位火災隱患逐一梳理排查，并認真登記。新區(qū)、濱湖、南長等地在下發(fā)排查整治方案同時，一并下發(fā)專項行動各類統(tǒng)計、登記表、匯總表，隨時掌握專項行動開展情況。公安消防部門對各部門上報的情況逐個核查，對存在的火災隱患及時下發(fā)法律文書，督促單位整改?；顒悠陂g，全市公安部門共查處辦理消防行政案件1691起，責令“三停”703起，罰款665萬余元。

(三)加強跟蹤督辦，堅決消除重大火災隱患。在這次火災隱患排查整治過程中，全市共排查存在重大火災隱患單位49家，均由政府實施掛牌督辦，其中省、市級掛牌督辦12家，各市(縣)、區(qū)掛牌督辦37家。在督辦過程中，各地政府和有關部門高度重視，制訂詳細周密地整改方案，多次召開協(xié)調(diào)會議，并進行現(xiàn)場辦公，研究和推動重大火災隱患整治工作順利開展。5個地區(qū)對政府掛牌督辦的重大火災隱患，在規(guī)定期限內(nèi)全部整改到位。截至目前，全市49家政府掛牌督辦重大火災隱患已整改41家，整改率達到84%，共計投入整改資金570余萬元，其余8家也在進一步跟蹤督辦當中。

(四)嚴厲打擊假冒偽劣消防產(chǎn)品。各地公安消防部門積極聯(lián)系當?shù)毓病⒐ど?、質(zhì)監(jiān)等部門，嚴格依照《消防產(chǎn)品現(xiàn)場檢查判定規(guī)則》要求，對銷售和使用領域的消防產(chǎn)品實施市場準入檢查、產(chǎn)品一致性檢查和現(xiàn)場產(chǎn)品性能檢查等現(xiàn)場檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)存在違法生產(chǎn)、銷售和使用假冒偽劣消防產(chǎn)品的單位和個人，依法嚴厲打擊，從重進行處罰，共計查處辦理消防產(chǎn)品行政案件10起，對8家生產(chǎn)、銷售和使用假冒偽劣產(chǎn)品的單位和個人進行了處罰，罰款15萬余元，查處假冒偽劣消防產(chǎn)品500余批次，價值25萬元，沒收違法所得3.5萬元。

三、加強示范典型培育，深入推進消防安全標準化管理

結合這次火災隱患排查整治，各地廣泛宣傳、引導單位貫徹公安部《人員密集場所消防安全管理》和商場市場、賓館飯店、醫(yī)院、學校四個行業(yè)消防安全管理地方標準，通過培育示范典型，召開推進會等形式，督促、指導消防安全重點單位建立消防安全組織，落實和完善消防工作責任制及各項規(guī)章制度，強化員工消防安全培訓，規(guī)范日常消防安全管理。通過深入開展貫標工作，提高了單位消防安全管理水準，提升消防工作社會化水平。

銀行整改報告 篇2

根據(jù)xx銀行發(fā)布的《關于改進個人支付結算服務的通知》的精神，我行經(jīng)過研究，采取了一系列的措施，取得了一定的成效，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、針對排隊的問題，我行主要做了如下工作：

1、因為我行是社會養(yǎng)老金的集中辦理行，而每月的15日是社保將退休金轉(zhuǎn)入退休人員銀行賬戶的日子，所以每逢每月的15-17日，退休老人都會按時到我行取款，致使這幾天排隊的老人比較多。針對此種情況，我行已張貼公告，同時要求柜員在老人家支取養(yǎng)老金的時候向老人家做好解釋，說明養(yǎng)老金在老人家的賬戶里隨時可到銀行領，不是非得在這幾天才可以拿，但是收效甚微。

2、要求每家支行設臵大堂經(jīng)理，做好客戶的分流。

3、對外開設機動的業(yè)務辦理窗口，在客戶人流偏多的時候開放，在客戶人流正常的情況下關閉。

4、擬在今年內(nèi)增加投放自助柜員機40臺。

二、由于個人信用存在比較大的風險，我行對個人開辦支票業(yè)務設有一定的限制。

1、要求開辦人在我行有一定的存款。

2、如客戶非東莞本地人，要求有本地人提供擔保。

三、在目前情況下，東莞的企業(yè)、個人仍有大量空頭支票，而本票相對而言還缺少了銀行監(jiān)管，如果推出必然會引發(fā)更大的風險。因此我行認為暫不宜推廣本票業(yè)務。

四、我行對個人匯兌業(yè)務的'收費執(zhí)行人民銀行制定的銀行結算手續(xù)費標準、廣東金融結算服務系統(tǒng)實時貸記業(yè)務收費標準、支付結算業(yè)務收費表。

五、我行已落實了提高自動柜員機取款交易上限至每卡每日累計2萬元，效果良好。

六、我行在進行支付結算業(yè)務管理時，遇到了如下困難：

1、在推廣影像支票業(yè)務時，客戶開出的影像支票被南海農(nóng)行拒絕受理，引起了客戶對我行的不滿。

2、現(xiàn)行一些單位委托了某個銀行代收費，但該銀行在沒有與相關繳款人及其開戶銀行簽訂協(xié)議的前提下直接向有關付款銀行寄出了委托收款單據(jù)。此類做法在目前的情況下，不知是否可行。

3、由于現(xiàn)在銀行出售的支票要求必須加蓋機構代碼，而加蓋機構代碼的支票可以在全國流通，那電匯現(xiàn)在還有沒有存在的必要。

4、現(xiàn)行社會上經(jīng)常有人投訴銀行ATM吐假鈔，而且往往在一兩天甚至更久之后才到銀行吵鬧。而目前銀行在ATM裝鈔時是要經(jīng)過兩人的復核才可完成，一般存在假鈔的可能性很少，但投訴的客戶一般都說有很多張，此類情況應如何處理才比較妥當。

七、建議由人行牽頭，挑選在此方面做得好的銀行作為典范，組織各商業(yè)銀行一起參觀學習，互相促進，更好地服務東莞經(jīng)濟。

銀行整改報告 篇3

20xx年3月14日至20xx年3月23日，XX聯(lián)社銀行卡風險排查工作領導小組對我支行營業(yè)部20xx年度銀行卡業(yè)務進行了全面風險排查，總行也于近日下發(fā)了《關于對商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務風險排查中存在問題進行整改的通知》(農(nóng)商行發(fā)130號)，接到通知后，我支行領導高度重視檢查結果并提出了整改意見，同時要求營業(yè)咳嗽蔽癖厝險娑哉占觳櫓寫嬖諼侍?，及时p謎墓ぷ骱駝報告?，F(xiàn)將我部有關整改措施匯報如下：

1)我部在領取珠江平安卡重空時，設立了出入庫登記簿，并由保管人和領用人在登記簿上簽名確認。

2)我部對申領到的珠江平安卡空白卡做到及時登記，并將當天重空出入庫電腦打印流水裝訂保管。

3)我部對新開卡的客戶均在新系統(tǒng)開戶驗證模塊進行了聯(lián)網(wǎng)核查確認，同時在身份證復印件A4紙空白處加蓋“與聯(lián)網(wǎng)核查一致戳記”。

4)我部近日已對20xx年珠江平安卡開戶資料以一個月或一季度為單位進行了裝訂保管，下來將對20xx年以來沒有裝訂成冊保管的珠江平安卡開戶資料進行完善。

5)我部對新拓展的批量發(fā)卡業(yè)務，將按有關規(guī)定與委托單位簽訂相關批量開卡業(yè)務協(xié)議，且要求委托單位至少派兩名財務人員到我網(wǎng)點領導批量新卡。

6)我部下來將繼續(xù)做好自助設備的日常維護與管理，設立“自助設備巡查專用卡”，堅持每天早、中、晚各巡查和取款測試一次，確保我支行自助設備正常供客戶使用。

7)我部將繼續(xù)嚴格執(zhí)行ATM清加鈔過程雙人操作的規(guī)定，同時做好清加鈔后的取款測試工作。

8)我部對ATM長短款這一工作，始終做好流水勾對與確認且通過監(jiān)控進一步核實，及時聯(lián)系客戶，并做好清算工作。

9)我部對ATM吞沒的銀行卡，做到及時取出并登記到《吞沒卡登記簿》，下來將認真做好吞沒卡的處理和交接工作。

10)我部已于20xx年3月11日將20xx年吞沒卡和作廢卡上繳總行個人銀行部集中銷毀，下來將繼續(xù)做好按季上繳工作。

11)我部自銀行卡業(yè)務風險排查后，《作廢卡登記簿》已按有關規(guī)定進行登記，下來將繼續(xù)做好對作廢卡的管理和上繳工作。

通過此次檢查與整改，我部從中發(fā)現(xiàn)了不少問題，今后，我部將繼續(xù)努力做好如下工作：

1、提高全員認識，強化內(nèi)控管理。一是要提高內(nèi)控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風險;二是要提高對存在問題的整改認識，在整改中規(guī)范操作;三是要提高對制度執(zhí)行的認識，在制度執(zhí)行中制約自我。

2、嚴抓制度、責任落實到位，堵塞管理漏洞。只有制度和責任落實到位，風險才有可能避免和消除。

3、嚴把客戶身份識別制度關，規(guī)范銀行卡發(fā)卡行為。認真做好審查客戶資料的真實性與有效性，杜絕情面或走過場情況。

4、繼續(xù)加強對自助設備的日常維護與管理，及時做好測試和巡查工作，確保自助設備正常運作。

5、加強對銀行卡業(yè)務的宣傳與培訓，防范銀行卡業(yè)務風險。 今后，我支行將進一步加強員工規(guī)章制度的學習，加大銀行卡業(yè)務知識的宣傳與培訓，強化內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行，不斷提高我支行員工的綜合業(yè)務素質(zhì)和增強員工的規(guī)范操作意識，加強對ATM的日常管理與維護，在學習上教育員工，在制度上制約員工，不斷提高我支行整體內(nèi)控水平，努力將銀行卡業(yè)務風險降到最低，確保我支行各項業(yè)務安全、穩(wěn)健發(fā)展。

銀行整改報告 篇4

首先，非常歡迎分行書記、總經(jīng)理在百忙之中前來參加我行的民主生活會。這次民主生活會，是對我們工作的一次自我檢驗，也是給我們部門成員之間搭建的一個思想交流的平臺，從而有利于我們總結、發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題和不足，以便于我們在今后工作取得更大的成績，可以說非常必要，非常及時。下面,就我個人在思想作風、工作作風等方面存在的不足和差距，聯(lián)系自己的實際工作，談談自己出現(xiàn)問題的根源和將要采取的整改措施。不妥之處，請各位領導和同志們批評指正。

一、存在的不足

雖然自己在工作中也取得了一定的成績，但離分行的要求還有一定差距，還存在著一些問題和不足，主要表現(xiàn)在:

1、新業(yè)務、新知識的學習有待進一步加強。平時未能較好處理學與干的關系，由于審計組人員配備不足，本人除了負責審計組日常管理工作外，還要承擔網(wǎng)點檢查任務，有時感覺事務繁雜，難以抽出充足的時間來進行全面系統(tǒng)的學習。對我行開辦的各種新業(yè)務以及最新理論和知識了解不透、學習不精、掌握不深，不能游刃有余運用到實際工作中來。

2、全局意識不夠強。有時做事情、干工作只從自身業(yè)務或本部門業(yè)務出發(fā)，對上級作出的一些關系全行發(fā)展的重大決策理解不透，盡管也按領導要求完成了要做的工作，心理上還是有一些其他的想法。

3、創(chuàng)新意識不足，有自我滿足情緒。有時想著自己參加工作近三十年，拼也拼過，干也干過，一度放松了對自己的要求，缺少了以前那種敢拼敢干的朝氣，工作上放不開手腳。對本部門成員的分工不夠細致、工作要求不夠嚴格，表現(xiàn)在工作作風上有時有散漫、松懈現(xiàn)象;工作標準上有時不夠嚴格，不能從盡善盡美、時時處處爭一流的標準上去把握。

4、查錯糾弊，督促整改力度不夠。目前郵儲銀行審計立項定位是以轄屬各網(wǎng)點、重控崗位具體業(yè)務的檢查為主。審計組在按規(guī)定頻次完成檢查后，作為審計組負責人，往往對存在問題單位的后續(xù)整改落實情況督促不夠，督促整改的方式也顯簡單。特別是銀行成立以來，由于管理體制的改變，二類、代理網(wǎng)點類似現(xiàn)象就更加突出。

二、改進的措施

1、用科學的方法學習各方面的知識。作為審計組負責人，不但自己要加強學習，還要帶動部門其他成員學習。首先是學理論，抓住實質(zhì)，在提高理論素養(yǎng)上下工夫，加深對建設有中國特色社會主義及社會主義“榮辱觀”的理解;其次是學業(yè)務，在專業(yè)知識和現(xiàn)代化管理知識方面下工夫;解放思想，與時俱進，使自己能夠適應形勢發(fā)展的需要。現(xiàn)在是知識經(jīng)濟的時代，特別是自成立銀行以來，郵儲銀行各種新政策、新知識、新理論、新業(yè)務日新月異，只有不斷的學習，才能適應改革的形勢發(fā)展和要求，才能適應我行各項事業(yè)發(fā)展的要求。

2、學會和增強駕馭全局的思想和能力。我認為，作為支行審計組負責人也要樹立全局思想，也要鍛煉駕馭全局的能力。這是自己從平時的工作中的深刻體會。因為審計組肩負作長壽郵政金融風險防控的重大職責。做為支行審計組的負責人在思想上也要“站得高”。也就是說要善于從宏觀上把握整體工作思路，布置任何一項工作都要與總行、分行的思想保持一致，同時要結合本職工作的實際，引導本部門員工轉(zhuǎn)變觀念，樹立全行一盤棋的思想。這樣才能避免憑個人喜好出發(fā)，導致顧此失彼的偏差局面,才能保證維護全行的整體利益。

3、嚴格要求自己，發(fā)揮表率作用。始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新的精神狀態(tài)，自重、自省、自警、自勵，在日常工作學習生活中注重發(fā)揮模范帶頭作用;正確對待個人得失，不計名利，不事張揚，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，做好各項工作;積極引導部門成員提高認識，從我做起，從現(xiàn)在做起，從一切能夠做的事情做起，切實把自己本職工作做好。

4、就審計檢查工作的性質(zhì)來看，由于牽扯到上上下下、里里外外、方方面面、錯縱復雜的關系，因而深感責任重大，必須忘我工作。必須從嚴從難對轄屬網(wǎng)點進行常規(guī)審計檢查。在檢查中，發(fā)現(xiàn)問題不輕易下結論，要結合工作實際，多調(diào)查、多了解，確保吃透問題，定性確切，并通過嚴格檢查，力求將各類隱患消除在萌芽狀態(tài)。針對一些突出問題，現(xiàn)場督促整改，如果通過督促整改，處理有一定困難的，及時歸類上報，并加強與郵政相關部門的溝通，爭取取得郵政方面對整改落實工作的的支持。使長壽郵政金融規(guī)范化經(jīng)營取得實效。要按照分行審計部的要求，和支行審計組成員一起逐步實現(xiàn)由檢查員向檢查員、宣傳員、輔導員、咨詢員、信息員轉(zhuǎn)變。提升我行審計隊伍案件防控能力，切實發(fā)揮“第三道防線”的作用，確保我行各項業(yè)務又好又快發(fā)展。

當然，在我身上存在的問題不僅僅是自己總結的這幾方面，還有許多沒有察覺的缺點，需要在與同志們的進一步交流中發(fā)現(xiàn)和改進，需要在坐的領導和同志們給予中懇的批評。總之，今后，我愿和大家一起在開拓中前進，在前進中開拓，保持積極進取的良好精神狀態(tài);和大家一起團結奮斗、發(fā)揮優(yōu)勢，努力開創(chuàng)我行工作的新局面，使自己在今后的工作中進一步走向成熟!謝謝大家。

銀行整改報告 篇5

為貫徹國家關于“3.15”保險消費者權益保護活動相關要求，我公司認真組織相關宣傳活動。金融消費者是金融市場的重要參與者，也是金融行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的推動者，加強金融消費者權益保護工作，是防范和化解金融風險的重要內(nèi)容，對提升金融消費者信心，維護金融安全與穩(wěn)定，促進社會公平正義和社會和諧具有積極的意義。我司在3.15期間，積極開展了形式多樣、豐富多彩的誠信服務和保險知識普及宣傳活動。

1、成立消費者權益保護工作領導小組，將消費者權益保護工作作為重點工作,確保工作抓出實效。在維護金融消費者合法權益的同時逐步推進金融消費者權益保護工作的深入開展。

2、在職場擺放意見簿、設置投訴專區(qū)、擺放投訴電話，提供保險知識宣傳資料。消費者可以通過以上方式，將自己在金融領域遇到的行為和現(xiàn)象，提出自己的疑惑。通過系列活動，提高公眾對保險認識，有效提升公司良好社會形象。

3、在公司內(nèi)部微信群發(fā)布”3.15”宣傳資料。向公司員工全面普及新的金融知識，讓員工能夠快速熟悉掌握新的金融產(chǎn)品。

4、在公司職場懸掛“維護金融秩序，遏制洗錢犯罪”宣傳橫幅。并于職場一樓處向路人派發(fā)3.15”宣傳資料，為大家排難解惑，加深大家對金融知識的認識。

我司通過3.15系列宣傳活動的開展，進一步向廣大消費者普及保險常識，讓廣大消費者體現(xiàn)保險服務，有效提高廣大消費者保險保障意識和風險防范意識。

整改落實報告(集錦8篇)

在當下社會，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的制度落實情況自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

整改落實報告 篇1

根據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗收實施標準》等相關資料。本企業(yè)通過自查各項工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求，現(xiàn)將自查報告如下：

一、企業(yè)概況

本企業(yè)名稱xx藥店，創(chuàng)建于1992年11月，變更于20xx年9月29日，現(xiàn)企業(yè)負責人xx，質(zhì)量負責人xx，注冊地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號，倉庫地址：本店5樓，營業(yè)面積45平方米，倉儲面積40平方米，員工總數(shù)3人，3人全部藥師，從事藥品質(zhì)量管理、驗收及養(yǎng)護工作的有2名，占員工總數(shù)的60%。

企業(yè)主要設施設備有空調(diào)、電冰箱、換氣扇、溫濕度計、電子秤等，保證陳列與儲存的藥品的質(zhì)量。

經(jīng)營范圍中藥(飲片)(限品種供應)、中成藥、化學藥制劑、抗生素、化學藥品、生物制品，經(jīng)營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元，利稅0.35萬元。

二、質(zhì)量管理體系自查情況

(一)人員

本企業(yè)共有員工3名，企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人按《藥品管理法》第76條、第83條規(guī)定的情形(其中擔任質(zhì)量管理人員1名，處方審核人員1名，驗收、養(yǎng)護各1名，營業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當年的`健康檢查，并建立員工檔案。

本企業(yè)定期組織員工進行法律、法規(guī)、專業(yè)知識等培訓學習，并建立檔案。

(二)場所設施

本企業(yè)營業(yè)面積45平方米，倉庫面積40平方米，周圍環(huán)境整潔無污染源，營業(yè)場所與倉庫、辦公、生活等區(qū)已分開。營業(yè)場所、營業(yè)用貨架、柜臺齊備，柜組標志醒目。處方藥與非處方藥分類陳列，有相應的指南性標志與警示語，設置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔，并配置保證藥品正常儲存的貨架，與地面有一定的襯墊物。配有空調(diào)、排風扇、電冰箱、溫濕度計等。營業(yè)場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設備，衡量器具均已經(jīng)過計量監(jiān)督部門校驗。

(三)質(zhì)量管理制度與管理職責

根據(jù)有關法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求，本企業(yè)設置質(zhì)量負責人1名兼專職質(zhì)量管理員，具體負責企業(yè)質(zhì)量管理工作，制定了各類人員崗位職責及各項質(zhì)量管理制度，對藥品購進、驗收、陳列、儲存、養(yǎng)護、保管、銷售等環(huán)節(jié)作了具體規(guī)定，并對制度的執(zhí)行情況定期進行檢查考核，建立檔案。

(四)進貨與驗收

本企業(yè)在購進藥品時嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關要求，對首營企業(yè)的合法性進行嚴格審核，簽訂明確質(zhì)量條款的購貨合同或質(zhì)量協(xié)議書。對購進的藥品，由驗收員按有關規(guī)定對藥品的外觀質(zhì)量、包裝、標識等項目認真檢查逐批驗收，并做好各種質(zhì)量記錄。

(五)陳列與儲存

店堂陳列藥品實行分類存放，藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥分柜陳列；易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設專柜陳列。對倉庫儲存藥品按類別擺放，藥品堆垛與墻面間距30cm，與地面間距不少于10cm。藥品出庫執(zhí)行“先產(chǎn)先出，近期先出”的原則。

藥品養(yǎng)護檢查倉庫每季一次，營業(yè)場所每月一次，對近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。

(六)銷售與售后服務

本企業(yè)在藥品經(jīng)營活動中堅持“顧客至上、質(zhì)量第一”的方針，在店堂懸掛設立服務公約，設立咨詢服務臺，由駐店藥師掛牌咨詢服務，所有處方經(jīng)駐店藥師審核，嚴格把關，每張?zhí)幏接蓪徍?、調(diào)配人員簽字，店堂公布監(jiān)督電話。隨時接受顧客的批評和質(zhì)量投訴，改進和提高本企業(yè)的經(jīng)營服務質(zhì)量。

三、存在問題和整改措施

(一)溫嶺市藥監(jiān)局gsp認證現(xiàn)場檢查缺陷項目，本企業(yè)gsp認證于20xx年9月11日通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)5項缺陷項目。

整改措施：

a、整改時間：

b、整改責任人：xx

c、整改結果:

1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質(zhì)量標準的質(zhì)量檔案。設立專職質(zhì)量管理人員負責建立企業(yè)所經(jīng)營藥品并包含質(zhì)量標準等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。

2、(6011)企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進行分析。安排專人對藥品信息進行建立檔案并且加以分析。

3、(6806)企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。

4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書注明有效期。及時聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人，重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，并注明有效期。

5、(7802)企業(yè)對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護周期。設立專職人員對易霉變、近效期的藥品進行重新養(yǎng)護，并酌情縮短養(yǎng)護周期。

(二)溫嶺市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)以下3項缺陷項目。

整改措施：

a、整改時間：20xx年8月2日開始

b、整改責任人：xx

c、整改結果:

1、今年企業(yè)未開展繼續(xù)教育，未建立培訓檔案。立即開展繼續(xù)教育，并及時建立檔案。

2、現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)該企業(yè)有處方登記，該組不能提供。設立專職人員對處方進行及時登記。

3、金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。及時把金銀花露放置于非藥品區(qū)，以后對于藥品和非藥品進行嚴格擺放。

四、gsp跟蹤檢查情況自查結果

通過gsp跟蹤檢查自查，對照《藥品零售企業(yè)》gsp認證現(xiàn)場檢查評定標準109項，本企業(yè)涉及到的項目有99項(本店無經(jīng)營特殊管理的藥品或不經(jīng)營中藥飲片)，因此合理缺項為(不經(jīng)營特殊管理藥品合理缺項5項：6801、7007、7402、7703、8301；不經(jīng)營中藥飲片合理缺項5項：6807、7508、7707、7708、8111)，經(jīng)過自查我們認為基本符合換證評定標準，現(xiàn)特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請。

整改落實報告 篇2

1.目的和要求

1.1為建立安全檢查內(nèi)容、形式和整改程序，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施，消除物的不安全狀態(tài)，糾正人的不安全行為，促進安全管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。

1.2安全檢查是搞好安全生產(chǎn)的重要手段，其斟酌任務是：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患，督促整改，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，制止違章指揮，違章作業(yè)。

1.3安全檢查應貫徹領導與群眾相結合的原則，除經(jīng)常性的檢查外，每年還應進行群眾性的綜合檢查，專業(yè)檢查，季節(jié)性檢查和日常檢查。

1.4安全檢查活動，必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃，并制訂《安全檢查表》。

1.5建立由公司領導負責和有關職能人員參加的安全檢查組織，做到邊組織，邊整改，及時總結和推廣先進經(jīng)驗。

2.適用范圍

本規(guī)定適應于公司各部門的安全技術檢查。

3.職責

3.1安全環(huán)保部是安全檢查管理的職能部門，負責安全生產(chǎn)檢查規(guī)定的起草及管理工作。

3.2各單位負責本辦法實施工作。

3.3各車間安全生產(chǎn)工作由車間安全員負責監(jiān)督、檢查。

4.工作程序

4.1安全檢查的形式可分為公司級安全檢查、事業(yè)部級安全檢查、車間級安全自查、班組級安全檢查、日常性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日前后的檢查和不定期的特種檢查。各種檢查均應該編制相應的安全檢查表，并按照檢查內(nèi)容逐項進行檢查。

4.1.1公司級安全檢查

由公司分管安全生產(chǎn)的領導帶隊，相關中層管理人員參與進行檢查，每月進行一次。檢查出的安全隱患由安全環(huán)保部負責匯總，分別提交有關部門進行整改，并對整改情況進行跟蹤。

4.1.2事業(yè)部級安全檢查

由事業(yè)部經(jīng)理帶隊，各車間主任參與進行檢查，每周進行次。檢查出的安全隱患由事業(yè)部安全管理人員負責匯總，分別交由相關車間進行整改，并對整改情況進行跟蹤，檢查情況要報安環(huán)部備案。暫不能實施的整改項目，拿出整改方案和措施上報公司安環(huán)部，由安環(huán)部報公司領導根據(jù)實際情況組織整改。

4.1.3車間級安全自查

由車間主任、部門領導負責組織車間安全員、班組長進行檢查，每月至少三次，每次檢查要認真填寫車間安全生產(chǎn)檢查記錄，檢查情況報安環(huán)部備案。

4.1.4班組級安全檢查

由班組長組織本班工人在各自工作范圍內(nèi)，按時按點進行巡回檢查，并嚴格履行交接班制度。

4.1.5日常性檢查。

4.1.5.1對安全生產(chǎn)的認識是否正確，安全責任心如何；特種作業(yè)是否持證上崗；對忽視安全的思想和行為是否敢于斗爭；出了事故是否從思想上認真吸取教訓。

4.1.5.2安全活動是否認真開展，各種記錄資料是否齊全。

4.1.5.3領導是否把安全生產(chǎn)擺在重要的議事日程，是否堅持了領導值班，是否正確處理安全與生產(chǎn)的關系；是否做到安全生產(chǎn)“五同時”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴肅處理，是否認真落實安全技術措施和不安全因素整改措施。

4.1.5.4安全生產(chǎn)的各項制度執(zhí)行情況，各工種安全技術操作規(guī)程的建立、健全和執(zhí)行情況；有無違章指揮、不按操作程序動作標準執(zhí)行、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。勞動紀律的執(zhí)行情況，有無脫崗、串崗、睡崗等違紀情況。

4.1.5.5各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實記錄。

4.1.5.6機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。生產(chǎn)現(xiàn)場是否按定置要求管理。安全文明生產(chǎn)、標志是否齊全，是否做到照明充足，安全防護設施齊全、可靠，安全標志醒目，現(xiàn)場有無安全生產(chǎn)隱患。

4.1.5.7對職工工傷事故的調(diào)查、報告和處理中是否堅持了“四不放過”（即事故原因不查清不放過，事故責任者得不到處理不放過，整改措施不落實不放過，教訓不吸取不放過）的原則。

4.1.5.8查作業(yè)環(huán)境及勞動條件、生產(chǎn)設備及相應的安全防護設施是否符合安全標準要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料氣體等引發(fā)安全事故的防范措施，查個人防護用品的使用是否符合安全防護標準，以及通風、照明、安全通道、安全出口等作業(yè)環(huán)境，勞動條件是否符合相關安全防護的標準。

4.1.5.9安全管理考核內(nèi)容規(guī)定的安全檢查；

4.1.6專業(yè)性安全技術檢查。

分別由各專業(yè)部門的主管領導組織本系統(tǒng)人員進行。每年至少檢查四次，內(nèi)容主要是防火防爆、防塵防毒、安全裝置以及壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、廠房建筑以及安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、除塵、噪聲、護罩、欄桿、人孔等安全裝置等；檢查文明生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生等進行專業(yè)檢查，并對檢查項目按照有關規(guī)定建立安全技術檔案，抄送質(zhì)量技術部。

4.1.6.1吊具檢查：包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環(huán)等。

4.1.6.2起重設備檢查：對天車的吊鉤、事故開關、行程極限開關、天車輪、鋼絲繩等。

4.1.6.3電氣檢查：車間內(nèi)的照明不準接一相一地。電氣設施的金屬外殼保護接地、臨時線、配電及停送電裝置、設備、儀表、安全聯(lián)鎖、報警儀器、安全狀況；

4.1.6.4機臺安全防護裝置：如軸頭應有套、輪應有罩、臺應有欄、坑應有蓋等。

4.1.6.5壓力容器安全檢查：檢查鍋爐、壓力容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等；

4.1.:6.6易燃易爆場所安全檢查：主要對?；穾旆?、乙炔庫、重大危險源貯罐區(qū)、煤倉、硫磺倉庫等。檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防設施是否完好；

4.1.6.7庫房檢查：消防標識、消防設施、門窗、燈具等是否完好、有效；

4.1.6.8檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；

4.1.6.9專業(yè)性安全檢查由安全環(huán)保部組織，相關的分管副總經(jīng)理帶隊，電氣、技術、設備及相關技術人員、安全員和各車間主要領導進行聯(lián)合大檢查。

4.1.7季節(jié)性安全檢查：

分別由各部門的主管領導，根據(jù)公司所在地理位置和氣候特點對防火防爆、防雨、防洪、防雷擊、防暑降溫、防風以及防凍保暖工作等，進行預防性季節(jié)檢查，并將檢查和整改內(nèi)容建立安全技術檔案。

4.1.7.1春季安全檢查，以防雷、防靜電、防倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內(nèi)容；

4.1.7.2夏季安全檢查，以防汛、防暑、防爆、防人身傷害為重點檢查內(nèi)容；

4.1.7.3秋季安全檢查，以防火、防爆、防凍、保溫為重點檢查內(nèi)容；

4.1.7.4冬季安全檢查，以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點檢查內(nèi)容；

4.1.7.5季節(jié)性安全檢查由安全環(huán)保部組織，分管領導帶隊，電氣、技術、設備及相關技術人員、安全員和各車間主要領導進行聯(lián)合大檢查。

4.1.8節(jié)假日安全檢查：

4.1.8.1重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應進行安全檢查；

4.1.8.2節(jié)假日安全檢查由安全環(huán)保部組織技術人員、安全員進行自查并做好記錄；

4.1.8.3節(jié)日前需認真檢查下列情況：

4.1.8.3.1生產(chǎn)原料、燃料、輔助原料及備品準備情況；

4.1.8.3.2易燃易爆物品的存放保管情況；

4.1.8.3.3貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和安全保衛(wèi)情況；

4.1.8.3.4假日生產(chǎn)安全措施的安排落實情況；

4.1.8.3.5勞動紀律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；

4.1.8.3.6各類設備的安全運行以及隱患整改情況；

4.1.8.3.7節(jié)假日值班人員的落實情況。

4.1.9不定期安全檢查

4.1.9.1主要分為崗位工人檢查和各級管理人員巡回檢查。生產(chǎn)工人上崗應認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查；各級領導和職能部門管理人員都必須在各自的業(yè)務范圍內(nèi)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，協(xié)助和督促有關部門進行整改。

4.1.9.2新、改、擴建裝置運行、試運、投產(chǎn)驗收檢查，裝置開停工前、檢修后檢查，臨時性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進行安全檢查。該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別負責進行。

4.1.10綜合性安全檢查：包括生產(chǎn)現(xiàn)場各方面的安全檢查。按照公司、總調(diào)度室、各事業(yè)部、車間（班組）分別由分管副總經(jīng)理、總調(diào)度室主任、事業(yè)部經(jīng)理、車間主任組織有關部門、調(diào)度以及班組人員進行以“五查”（查領導、查思想、查制度、查紀律、查隱患）為中心內(nèi)容的檢查。檢查和整改項目應該向上級匯報。公司級(包括節(jié)假日檢查)每年不少于四次，事業(yè)部每月檢查一次，總調(diào)度室、車間每周檢查一次。

4.1.11其它安全檢查。

4.1.11.1開展安全活動時，對各單位布置、進展情況的檢查；

4.1.11.2對安全管理新制定的規(guī)定、制度的執(zhí)行情況的檢查。

4.1.12安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容：五查（查領導、查思想、查制度、查紀律、查隱患）

4.1.12.1查領導：安全生產(chǎn)是否執(zhí)行了“首長責任制”；領導組織生產(chǎn)的同時，是否做到“安全第一”；是否把安全生產(chǎn)納入本單位工作的重要議事日程；是否做到生產(chǎn)與安全“五同時”；安全與生產(chǎn)、進度、設備、節(jié)能發(fā)生矛盾時，是否做到“四服從”；在安全工作有功人員是否做到了及時表揚和獎勵等。

4.1.12.2查思想：檢查職工的.安全意識。在生產(chǎn)時，是否堅持“安全第一”；是否嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程；是否有冒險蠻干、麻痹和僥幸思想；檢查對忽視安全生產(chǎn)的違章行為，是否敢于動真碰硬。

4.1.12.3查制度：安全生產(chǎn)管理制度的貫徹執(zhí)行情況；有沒有違章指揮、違章操作等行為。

4.1.12.4查紀律：檢查生產(chǎn)崗位上的勞動組織紀律、工藝紀律、安全紀律的執(zhí)行情況。

4.1.12.5查隱患：生產(chǎn)運行中的設備、管道、容器、電氣儀表等有無不安全因素；平臺欄桿是否安全可靠；地井、暗溝是否保持暢通；跑、冒、滴、漏是否達到規(guī)定的標準；以及防火、防爆、防中毒、防觸電、防物體打擊、防灼燙等不安全因素。

4.2安全生產(chǎn)隱患整改

4.2.1事故隱患范圍：

4.2.1.1危及安全生產(chǎn)的不安全因素；

4.2.1.2導致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設施、安全設施隱患；

4.2.1.3可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。

4.2.2事故隱患治理項目的管理、實施、驗收：

4.2.2.1對查出的隱患應逐項研究制定整改方案，按車間、班組兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

4.2.2.2對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負責人、定完成日期），“二不交”（即：班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交公司）；

4.2.2.3檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質(zhì)或技術條件暫不能解決的，必須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。事業(yè)部和車間無力解決的，及時向公司安全環(huán)保部寫書面報告，申請安排解決；

4.2.2.4凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門、各車間應采取有效的風險消減措施并由安全環(huán)保部監(jiān)督執(zhí)行；

4.2.2.5暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分別列入技術措施、安全措施和檢修計劃限期解決；

4.2.2.6對未按期整改的隱患，實行《隱患整改通知單》辦法，由安全管理人員填寫，由安全環(huán)保部簽發(fā)，由車間負責人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負責處理完畢，《隱患整改通知單》應存檔檢查；

4.2.2.7各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結果和整改情況必須認真保存?zhèn)浒福?/p>

4.2.2.8凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生車間安全負責人的責任。

4.3安全檢查的形式和注意事項。

4.3.1針對檢查的項目內(nèi)容，要有針對性地學習相關法規(guī)、政策、技術、業(yè)務知識，提高法規(guī)、標準和政策水平。

4.3.2將自查與互查有機結合起來，班組以自查為主，車間互相檢查，相互取長補短，相互學習、借鑒。

4.3.3堅持檢查與整改相結合，檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，要根據(jù)檢查記錄進行整理和分析，采取整改措施。一時難以整改的，要采取切實有效的防范措施。

4.3.4制定和建立安全檔案。收集基本數(shù)據(jù)，掌握基本安全情況，實現(xiàn)安全事故隱患及不安全因素源點的動態(tài)管理，為及時消除事故隱患（潛在危險因素）提供數(shù)據(jù)，同時為以后的安全檢查奠定基礎。

5附則

5.1本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行。本制度未盡事宜按國家有關標準、規(guī)范、法規(guī)執(zhí)行。

5.2本制度由公司安全環(huán)保部負責解釋。

整改落實報告 篇3

根據(jù)上級要求，我公司積極組織，認真開展自查，現(xiàn)就自查報告如下：

一、財務收支情景

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又研究財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情景下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情景

根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的`發(fā)生，到達了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情景

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，經(jīng)過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情景及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面經(jīng)過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

經(jīng)過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

整改落實報告 篇4

根據(jù)《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作的通知》，為徹底改變我社辦理業(yè)務，執(zhí)行制度“令不行、禁不止、制度不落實”等不合規(guī)問題，糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象，提升我社員工制度執(zhí)行力，推進合規(guī)文化建設，確保我社持續(xù)，健康發(fā)展，按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作，現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下：

一、加強組織領導，安排部署到位

我社按活動要求，于20xx年8月12日，組織召開了由分社全體員工參加的“制度落實年活動”動員會。會上組織學習了省聯(lián)社《關于印發(fā)xx省農(nóng)村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實年活動工作。

成立了以分社主任為組長，全體員工為成員的“制度落實年活動”實施小組，并制定了“xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實年活動工作實施方案”，主任負責“制度落實年活動”的`全面部署，負責“活動”資料的收集、整理、上報工作，以及學習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學習，并對照各項制度開展自查。

二、認真落實文件精神，積極開展學習和自查

1、按照《關于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對落實制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、分社及時收集了活動學習資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的農(nóng)村信用社內(nèi)控制度法律、法規(guī)，xx省銀行人員五十個嚴禁、系統(tǒng)十個嚴禁、客戶經(jīng)理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開展“制度落實年”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高對開展“制度實年”活動重要性的認識，增強學習制度和落實制度的自覺性。

三、認真梳理，查找存在的問題

(一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實不夠到位。

(二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途，使反對洗錢缺乏一些相應的甄別線索。

(三)由于人少事情多，金融基礎服務有待提高。

四、整改措施

針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象，提升我社全體員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設，有效管理風險，確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：

(一)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。

(二)分社將進一步加大對內(nèi)控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

(三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入持續(xù)開展制度落實年活動，將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，進一步防范操作風險。

(四)加強學習，做好“三個結合”，確?！爸贫嚷鋵嵞辍迸c制度執(zhí)行力建設提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風險點、案件風險點排查工作相結合，統(tǒng)籌兼顧，不顧此失彼。

整改落實報告 篇5

對照國資紀發(fā)（20xx）14號文件“檢查內(nèi)容”的要求，我院對五項制度的貫徹執(zhí)行情況進行了自查?，F(xiàn)將有關情況匯報如下：

一、 高度重視，狠抓制度建設。

重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領導班子建設，落實黨的民主集中制原則，提高科學決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執(zhí)行高度重視，對此進行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學習，黨支書記多次組織干部職工認真學習相關文件，把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結合。近年來，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內(nèi)審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現(xiàn)在制度中；結合實際，不斷完善內(nèi)部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執(zhí)行過程中，我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標之中，使我院自查自糾工作科學化、民主化、制度化。

二、 嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實。

我院經(jīng)營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。

1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監(jiān)察領導小組及辦公室，主要以聽取匯報材料，核查制度落實情況、員工訪談等方法進行?！叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中，我院堅持由黨委統(tǒng)一領導，紀委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。

2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領導班子考核的一項重要依據(jù)，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。

3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中，我院黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當意見比較一致時進行表決，按照贊成人數(shù)超過應到會有表決權人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當意見不一致時暫緩表決，經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的'事項，事后及時在班子會上通報。

4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；并按相關規(guī)定每半年向華電工程上報黨風廉政建設自查報告及紀檢監(jiān)察工作總結。

三、加以改進，狠抓總結提高。

通過自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認可的，但決策后督辦落實力度不夠，有待于進一步加以改進。今后工作中，我院將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關規(guī)定，明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門，明確完成時限，督辦決策的落實； 明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質(zhì)量和進度，進一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。

整改落實報告 篇6

為保障食品安全，我廠質(zhì)量管理人員對照《食品安全自查管理制度》的內(nèi)容，從生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設施情況、生產(chǎn)設備和檢驗設備情況、質(zhì)量管理情況等多個方面，逐條進行自查。根據(jù)自查情況，自身感覺各方面做得尚可，基本符合要求。對于稍有差次的，及時做了整改?，F(xiàn)階段，我廠基本能做到系統(tǒng)管理，按標準要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)將我廠自查的情況總結如下：

一、生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設施情況檢查情況：

廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，生產(chǎn)區(qū)域周圍無污染源，無昆蟲大量孽生的潛在場所；廠房、設備布局和工藝流程以及各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員、貨物無交叉污染現(xiàn)象；生產(chǎn)場所墻壁和屋頂裝飾材料應完好，無損壞或脫落；照明設備的防護罩等設施完好；生產(chǎn)車間更衣室、更衣設施、非手動式流水洗手、干手、消毒等設施完好；生產(chǎn)車間的防塵、防鼠、防蚊蠅、防昆蟲和其它動物進入的設施完好有效；庫房整潔、干燥、地面平整。庫房通風、防火、防鼠等設施良好運行；庫房內(nèi)原料、成品及包裝材料等各類材料和產(chǎn)品離地、離墻存放，不同貯存區(qū)域設有明確標識。

二、生產(chǎn)設備和檢驗設備情況檢查情況：

在用生產(chǎn)設備正常運行；生產(chǎn)設備根據(jù)工藝需要進行清洗消毒、維修和保養(yǎng)并有記錄；檢驗室內(nèi)出廠檢驗用檢驗設備正常運行；計量器具符合法律規(guī)定的檢定要求。

三、企業(yè)質(zhì)量管理情況檢查情況：

我廠定期對相關從業(yè)人員進行培訓并記錄；在崗的人員定期進行健康檢查，有健康檢查證明；從事食品生產(chǎn)的人員，進入生產(chǎn)車間前洗凈雙手，穿戴清潔的'工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外，不佩戴首飾；原料的進貨驗收有記錄，對進貨的原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品進行索證索票。生產(chǎn)過程做好投料記錄；有關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序記錄；我廠按照現(xiàn)行有效標準的要求對出廠產(chǎn)品進行檢驗，每批次產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后出廠銷售，有檢驗記錄。

記錄內(nèi)容包括對檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗結果等內(nèi)容；對生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留存樣品，樣品保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期；產(chǎn)品標識標注符合相關法律法規(guī)及標準的要求；企業(yè)有出廠銷售產(chǎn)品的銷售記錄，記錄內(nèi)容包括所銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等信息；我廠未出現(xiàn)消費者投訴及不合格產(chǎn)品召回現(xiàn)象，我廠制定有食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，處置食品安全事故記錄。

四、存在的問題及處置情況：

1、原料庫墊板較少，改進后增加墊板。

2、成品庫產(chǎn)品未按要求分區(qū)存放，改進后按產(chǎn)品進行分區(qū)存放，

經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品安全生產(chǎn)要求，并提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。

整改落實報告 篇7

1.目的和內(nèi)容：

1.1為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。

1.2本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。

2.適用范圍：公司全體員工

3.職責：

3.1公司總經(jīng)理應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

3.2按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門經(jīng)理為分管安全生產(chǎn)的第一責任人，對本單位事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領導報告。

3.3安委會負責對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。

3.4公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。

3.5財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。

3.6生產(chǎn)部和技術部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。

4.事故隱患等級及登記建檔

4.1事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

4.2.2重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4.3檔案建立

安委會應對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。

5.程序

5.1排查時機：當法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發(fā)生大的調(diào)整的，應及時組織隱患排查。

5.2排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應依據(jù)有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設計規(guī)范、管理標準、技術標準；企業(yè)的安全生產(chǎn)目標等。

5.3排查范圍：應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。

5.4排查方法

5.4.1 公司級安全檢查，由公司安全生產(chǎn)領導小組，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安全部負責匯總，分別提交有關部門、車間整改，對整改情況進行跟蹤。

5.4.2 部級安全檢查，由部安全主管組織有關人員進行檢查，每月至少一次，對發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況報安全部。

車間級安全自查，由車間主任、部門領導負責組織有關人員進行檢查，每月至少二次，檢查情況報部安全主管。

班組級安全檢查，由班組長負責進行，每周一次，檢查情況報車間、部門領導。

5.4.5 節(jié)假日檢查，節(jié)假日前應組織有關人員進行檢查，節(jié)假日就有專人值班。

5.4.6 各專業(yè)性檢查，由各職能部門領導負責組織有關人員進行檢查，檢查出的不安全隱患報公司安全生產(chǎn)領導小組。

5.4.7 季節(jié)性檢查，應針對不同季節(jié)有針對的進行檢查，又分管的職能部門領導負責組織檢查，檢查情況報公司安全生產(chǎn)領導小組。

5.4.8 日常檢查：各級領導干部和職能人員都必須結合自己的業(yè)務，深入生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題即時指出。每個班組都必須嚴格進行安全交換班檢查，不馬虎、不走過場，當面講清、交換班記錄完整。

5.4.9 臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設備開車、新工藝、新產(chǎn)品、新設備的投產(chǎn)，都應進行臨時性的.安全檢查，該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別負責進行。

5.5排查內(nèi)容

5.5.1 查思想：對安全生產(chǎn)的認識，責任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認真吸取教訓。

5.5.2 查領導：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關系；堅持安全和生產(chǎn)“五同時”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴肅處理，落實整改措施。

5.5.3 查制度：查公司制定的各項制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。

5.5.4 查生產(chǎn)工藝和職工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實記錄。

5.5.5 查設備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。

6.隱患治理

根據(jù)隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。

6.1隱患的整改和驗收

6.1.1各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應立即按照各部門隱患排查領導小組的職責分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他部門協(xié)

助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應立即報安委會，安委會根據(jù)隱患的種類移交給相關職能部門，由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。

6.1.2對于重大事故隱患，由安委會提交公司，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安委會應進行監(jiān)控。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估，并按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)督管理部門和有前部門報送書面統(tǒng)計分析表。

6.1.3 要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由生產(chǎn)部和有關職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責任人、定實施監(jiān)督復核人。

6.1.4 在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推車間、部門，車間、部門能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

6.1.5 在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務的，對責任人采取經(jīng)濟處罰，并在安全生產(chǎn)考核時加倍扣分。由此造成事故的由責任人承擔一切后果，直至追究法律責任。

6.1.6各部門、公司要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危害性，行政一把手、安全員要充分發(fā)動每個班組、每位員工積極查找不安全隱患，并及時組織整改，作到自查自改，不斷消除隱患。

6.1.7各單位將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月25日前上報安委會，由安委會統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領導匯報，獎優(yōu)罰劣。

6.1.8日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安委會以“安全監(jiān)督通知書”形式要求有關單位整改。

6.1.9安全隱患牽涉到設備系統(tǒng)改進時，責任單位可提出書面報告由生產(chǎn)技術部提供改進方案，責任部門執(zhí)行。

6.1.10安全隱患整改完畢應及時反饋安委會。

6.2安全隱患整改的獎懲規(guī)定

6.2.1一般安全隱患責任單位發(fā)現(xiàn)并整改的獎勵10元；

6.2.2重大安全隱患的發(fā)現(xiàn)或整改完畢，由責任單位提出申請。安委會審核，生

產(chǎn)副總經(jīng)理批準后給予適當獎勵。

6.2.3凡不按要求和時間完成的項目，每項處罰50元。并再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.4凡不按要求和規(guī)定時間完成、無正當理由、無防范措施的重大項目，每項處100元以上罰款，并再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.5如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改項目的完成，考核哪個單位。

6.2.6安委會檢查發(fā)現(xiàn)的“正常檢查容易發(fā)現(xiàn)、處理的項目”而及時發(fā)現(xiàn)或整改的，扣責任單位20元。

6.2.7隱患的發(fā)現(xiàn)和整改按屬地、使用人員及設備、業(yè)務劃分制度等進行考核。

6.2.8春秋季安全大檢查自查結束后，由公司進行抽查，凡容易檢查發(fā)現(xiàn)、處理的項目而未整改者，每項處罰50元。

6.2.9上級安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患現(xiàn)象，每項處罰責任單位50元，屬于違章違紀者按有關考核細則加倍處罰。

7.預測預警

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產(chǎn)預測預警技術，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預警指數(shù)系統(tǒng)。采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風險分析。

整改落實報告 篇8

根據(jù)縣效能辦《關于深入實施“三項制度”的通知》（x效能辦發(fā)〔20xx〕3號）要求，我局結合實際，采取有力措施，從根本上轉(zhuǎn)變工作作風，規(guī)范行政行為，進一步提高機關凝聚力、執(zhí)行力、公信力以及群眾滿意度。對首問負責制、限時辦結制、責任追究制的落實情況，進行了深入細致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、強化學習，促進提高

認真組織全局干部職工學習，深刻領會精神實質(zhì)，提高為人民服務的質(zhì)量和水平，形成了人人遵守“三項制度”、自覺執(zhí)行“三項制度”的良好氛圍。把“三項制度”納入政治理論和黨風廉政建設學習教育的一項內(nèi)容，把貫徹落實“三項制度”與實際工作有機結合起來，與提高黨員干部隊伍的'素質(zhì)結合起來，與強化機關行政效能建設結合起來，為“三項制度”的推行營造良好氛圍。同時，利用各類會議、座談、走訪等形式，宣傳貫徹“三項制度”的基本要求，將精神實質(zhì)傳達貫徹到廣大的干部群眾中去。

二、強化監(jiān)督，重在落實

對外公布我局的投訴電話，同時在局機關辦公大樓設立了行政效能投訴信箱。加強檢查。我局建立檢查制度，定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行提醒或全局通報批評。同時，與年終考評掛鉤，把推行“三項制度”情況納入干部職工年度績效考核、評優(yōu)、獎懲的重要依據(jù)，極大的促進了干部職工的自覺性。

三、突出實績，促進工作

通過落實“三項制度”，進一步強化了我局工作人員的責任意識、公仆意識、服務意識和依法履職的法治意識，全局上下形成思想作風先進、業(yè)務能力強、服務意識好的良好氛圍，排除了極少數(shù)干部職工思想認識不高，辦事效率不高、服務質(zhì)量和水平不夠等現(xiàn)象，不斷提高干部職工的思想政治素質(zhì)和服務質(zhì)量。

下一步，我局將按照縣委、縣政府的工作部署，進一步深化“三項制度”的落實，不斷把作風效能建設引向深入，確保機關效能建設取得實實在在的成效。

質(zhì)量整改報告

一般而言，只有實踐能克服經(jīng)驗的錯誤，在生活中，我們常常會用到報告這種實用文。如何讓自己的報告與眾不同呢？編輯的辛勤付出制作出了這份令人滿意的“質(zhì)量整改報告”，不妨來看看或許會發(fā)現(xiàn)新的思路！

質(zhì)量整改報告(篇1)

2、輸液卡巡視填寫不規(guī)范，巡視不及時，輸液實際滴數(shù)與輸液卡填寫的 不符。

3、實際吸氧流量與醫(yī)囑不符。

4、床頭卡填寫錯誤。

2、基礎護理工作落實不到位。

3、未嚴格按操作流程工作。

4、護士長督查力度不夠，檢查不仔細。

整改措施：

1、加強護士責任心，工作認真、仔細。

2、加強基礎護理。

3、加強安全意識，嚴格按護理規(guī)范執(zhí)行。

2、病人不知責任護士、護士長。

3、患者健康教育不到位。

2、健康教育制度落實不到位。

3、護士長督查力度不夠。

2、認真落實健康教育制度。

存在問題：

1、吉爾碘無打開時間、過期。

2、醫(yī)療廢物處理不規(guī)范。

3、配置的液體無加藥時間，加藥時間大于 2 小時。

缺陷分析：

1、護士工作不認真，未按操作流程工作。

2、護士院感意識不強。

3、護士長督查力度不夠。

整改措施：

1、加強護士責任心的教育，嚴格按操作規(guī)范工作。

2、加強安全意識，認真學習院感知識，并落實。

存在問題：

1、床上床下物品多、功能帶上有雜物，床頭柜上物品多。

2、陪護多、坐、睡床上。

3、高危藥品登記本記錄不及時。

4、病房使用電飯鍋。

5、使用非醫(yī)院配制的被褥。

缺陷分析：

1、護士責任心不強，制度落實不到位。

2、護士忙于護理工作，忽視病房管理。

3、護士長督查力度不夠。

2、加強病房管理，讓病人參與病房管理。

3、加強護士責任心的教育。

4、高危藥品按規(guī)范管理。

質(zhì)量整改報告(篇2)

產(chǎn)品質(zhì)量問題整改報告

摘要：

本報告旨在對我公司最近出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題進行詳細分析，并提出整改措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效提升。通過全面評估和分析產(chǎn)品生產(chǎn)過程中存在的問題，我們制定了一系列具體可行的措施，以解決這些問題并改進產(chǎn)品質(zhì)量。我們將持續(xù)關注并實施這些措施，以達到我們的質(zhì)量目標。

1. 引言

產(chǎn)品質(zhì)量是一個企業(yè)的命脈。對于我公司來說，無論是提高顧客滿意度還是維護企業(yè)形象，都離不開優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。然而，我們近期收到了一些顧客投訴，反映了產(chǎn)品質(zhì)量方面的問題。為了迅速解決這些問題，我們立即成立了一個專門的整改小組，并制定了整改計劃。

2. 問題分析

通過對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行細致分析，我們發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：

2.1 原材料質(zhì)量不穩(wěn)定

我們發(fā)現(xiàn)一些原材料的質(zhì)量不穩(wěn)定，這導致了產(chǎn)品質(zhì)量波動。初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，問題主要出在供應商選擇和采購過程中的把關不嚴，以及質(zhì)量檢驗不夠嚴格。

2.2 生產(chǎn)工藝缺陷

產(chǎn)品在制造過程中存在工藝缺陷，導致產(chǎn)品易損壞。我們發(fā)現(xiàn)一些工藝流程不夠精細，設備維護不及時，員工對工藝要求理解不夠深入等問題。

2.3 質(zhì)量監(jiān)控不到位

我們在質(zhì)量監(jiān)控方面存在一些問題，包括產(chǎn)品檢測手段不完善、記錄不規(guī)范等。這導致了質(zhì)量問題難以及時發(fā)現(xiàn)和解決。

3. 整改措施

針對上述問題，我們制定了一系列整改措施：

3.1 供應商管理改進

我們將加強與供應商的溝通，明確對原材料質(zhì)量的要求，并建立長期穩(wěn)定的合作關系。加強對供應商的評估和選擇，確保原材料的質(zhì)量穩(wěn)定。同時，完善采購流程，增加對原材料的質(zhì)量把控。

3.2 優(yōu)化生產(chǎn)工藝

我們將進行全面的工藝評估，發(fā)現(xiàn)和解決工藝缺陷問題。加強員工培訓，提高工藝操作的標準化水平。定期維護和保養(yǎng)設備，確保工藝過程的穩(wěn)定性。

3.3 加強質(zhì)量監(jiān)控

我們將引進先進的質(zhì)量檢測儀器和方法，并建立完善的質(zhì)量記錄系統(tǒng)。加強對成品和半成品的檢測，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。同時，加強對整個生產(chǎn)過程的監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到標準。

4. 實施進度

我們已經(jīng)開始實施上述整改措施，并取得了一定的進展。供應商管理改進正在進行中，與供應商的合作逐漸穩(wěn)定。生產(chǎn)工藝優(yōu)化已經(jīng)開始，員工培訓和設備維護工作也有所加強。質(zhì)量監(jiān)控方面，我們正在引進新的檢測儀器，并加強記錄管理。

5. 結論與展望

通過整改措施的實施，我們相信產(chǎn)品質(zhì)量問題將會得到明顯改善。我們將持續(xù)關注產(chǎn)品的質(zhì)量，進一步完善質(zhì)量管理體系，并制定更具體的質(zhì)量目標。我們相信，通過這一系列的努力，我們的產(chǎn)品質(zhì)量將會達到更高的水平，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

參考資料：

[1] Adam, M., & Jaeger, T.G. (2020). Managing product quality compliance in distributed production networks. International Journal of Production Economics, 219, 492-503.

[2] Gundersen, G., & Heide, M. (2019). Product quality and firms: Do smaller firms pay higher costs for recalls? Journal of Business Research, 99, 413-420.

質(zhì)量整改報告(篇3)

20__ 年2 月22日，建設單位會同監(jiān)理、施工、勞務四方單位對 我單位施工的17#、18#樓工程外墻磚粘貼、內(nèi)墻抹灰進行了質(zhì)量檢查，提出了一些工程施工中存在的質(zhì)量問題，針對所提出的問題，我單位確定了整改方案，主要整改措施如下：

二、存在問題及整改方案：

存在問題1：外墻磚陰陽角線縫不順直碰角不協(xié)調(diào);外墻滴水線未按設計要求及相關規(guī)范施工。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，大墻面和四角、門窗口邊彈線找規(guī)矩，必須由頂層到底一次進行，彈出垂直線。橫線則以樓層為水平基線交圈控制，豎向線則以四周大角和柱子為基線控制。使其底層灰做到橫平豎直，達到線條大小一致，并且貼面磚合模數(shù)。同時要注意找好突出檐口、腰線、窗臺、雨篷等飾面的流水坡度。

存在問題2：室內(nèi)陽臺墻面磚粘貼垂直度平整度達8㎜，陽臺兩邊寬尺寸±2㎝;陽臺窗邊線條不順直，窗邊墻平整度超規(guī)范。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四

周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，然后門窗口邊彈線找規(guī)矩，橫線則以樓層為水平基線交圈控制，豎向線則以四周大角和通天垛、柱子為基線控制。每層打底時則以此灰餅做為基準點進行，使其底層灰做到橫平豎直。

存在問題3：內(nèi)抹灰局部墻面垂直度、平整度超規(guī)范。 處理辦法：返工處理。具體方法為：先將墻面鑿毛，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，然后分兩次用和原面層相同材料的1：2 水泥砂漿填補并槎平。

存在問題4：局部有裂紋、空鼓現(xiàn)象、陰陽角不順直。 處理辦法：返工處理。具體方法為：先將空鼓部分鑿去，四周鑿成方塊形或圓形，并鑿進結合良好處30～50mm，邊緣鑿成斜坡形，處理時，水泥采用硅酸鹽水泥，嚴禁混用不同品種、不同強度等級的水泥，砂采用中、粗砂，過8mm 孔徑篩子，含泥量不大于3%。底層表面適當鑿毛，鑿好后，將修補處周圍100mm 范圍內(nèi)清理干凈。修補前1d，用水沖洗，使其充分濕潤。修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，然后分兩次用和原面層相同材料的1：2 水泥砂漿填補并槎平。

存在問題5：窗邊墻面磚粘貼平整度超規(guī)范;窗邊不方正;樓梯間窗邊上下接錯不平整：樓梯間窗臺無壓頂。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四

周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，然后門窗口邊彈線找規(guī)矩，必須由頂層到底一次進行，彈出垂直線，并決定面磚出墻尺寸分層設點、 做灰餅。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，按圖紙要求進行分段分格彈線，同時進行面層貼標準點的工作，以控制面層出墻尺寸及墻面垂直、平整。

存在問題8：沉降縫處飄窗板平整度超規(guī)范，板與板之間線條不統(tǒng)一、不順直。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，按圖紙要求進行分段分格彈線，達到線條大小一致，并且貼面磚合模數(shù)

處理辦法：嚴把建筑材料進場報驗關和見證取樣送檢關，遵循“先檢驗、后使用”的原則，嚴格審核進場材料的出廠合格證書、出廠檢驗報告等資料。在以上資料齊全和產(chǎn)品外觀質(zhì)量合格的基礎上，按照國家現(xiàn)行規(guī)范、標準要求，進行見證取樣送檢。

以上問題，我公司非常重視，決定認真整改，保證達到相關要求。為確保整改工作的順利進行，由項目技術負責人帶領各棟號施工員督促勞務公司，負責整改工作的安排和具體組織整改施工，和內(nèi)部質(zhì)量驗收。經(jīng)綜合考慮天氣、物資條件、勞動力狀況等因素，整改計劃從2月22 日開始3月4 日基本完工。在施工過程中專人負責跟班檢查，認真抓好每一個施工環(huán)節(jié)，完工后首先進行自檢，自檢合格后報請建設、監(jiān)理單位組織驗收。

20__ 年2 月22日，建設單位會同監(jiān)理、施工、勞務四方單位對 我單位施工的17#、18#樓工程外墻磚粘貼、內(nèi)墻抹灰進行了質(zhì)量檢查，提出了一些工程施工中存在的質(zhì)量問題，針對所提出的問題，我單位確定了整改方案，主要整改措施如下：

二、存在問題及整改方案：

存在問題1：外墻磚陰陽角線縫不順直碰角不協(xié)調(diào);外墻滴水線未按設計要求及相關規(guī)范施工。

存在問題2：室內(nèi)陽臺墻面磚粘貼垂直度平整度達8㎜，陽臺兩邊寬尺寸±2㎝;陽臺窗邊線條不順直，窗邊墻平整度超規(guī)范。

存在問題3：窗邊墻面磚粘貼平整度超規(guī)范;窗邊不方正;樓梯間窗邊上下接錯不平整：樓梯間窗臺無壓頂。 存在問題4：花架墻面不平整，陰陽角碰角不協(xié)調(diào)。 處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，用1:3水泥砂漿掃毛。再用水平儀測出外墻各陰陽角處的水平控制點，彈上水平線使外墻水平線四周交圈，再根據(jù)面磚的皮數(shù)尺寸，彈出各施工段水平控制線。根據(jù)排列情況，用線錘掛出直陰陽角做上灰餅并作為陰陽角的垂直標志，外墻有排水要求的部位應貼滴水線。滴水線應順直，流水坡度方向正確，坡度應符合設計要求。

存在問題5：內(nèi)抹灰局部墻面垂直度、平整度超規(guī)范。 存在問題6：沉降縫處飄窗板平整度超規(guī)范，板與板之間線條不統(tǒng)一、不順直。

存在問題7：局部有裂紋、空鼓現(xiàn)象、陰陽角不順直。 處理辦法：返工處理。具體方法為：先將墻面鑿毛，提前1d用水充分濕潤墻面，修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，施工時先濕潤墻面，做標志塊。檢查墻體表面垂直度平整度，根據(jù)檢查的實際情況并兼顧抹灰總的平均厚度規(guī)定，決定墻面抹灰厚度，再抹上砂漿找平，用刮尺垂直水平刮找一遍，用木抹子搓毛。然后進行全面檢查，墻面垂直度、平整度、陰陽角方正，各面交接度光滑平整均勻符合標準規(guī)定。

對于局部有裂紋、空鼓現(xiàn)象，應先將空鼓部分鑿去，四周鑿成方塊形或圓形，并鑿進結合良好處30～50mm，邊緣鑿成斜坡形，處理時，水泥采用硅酸鹽水泥，嚴禁混用不同品種、不同強度等級的水泥，砂采用中、粗砂，過8mm 孔徑篩子，含泥量不大于3%。底層表面適當鑿毛，鑿好后，將修補處周圍100mm 范圍內(nèi)清理干凈。修補前1d，用水沖洗，使其充分濕潤。修補時，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，然后分兩次用和原面層相同材料的1：2 水泥砂漿填補并槎平。

處理辦法：嚴把建筑材料進場報驗關和見證取樣送檢關，遵循“先檢驗、后使用”的原則，嚴格審核進場材料的出廠合格證書、出廠檢驗報告等資料。在以上資料齊全和產(chǎn)品外觀質(zhì)量合格的基礎上，按照國家現(xiàn)行規(guī)范、標準要求，進行見證取樣送檢。

以上問題，我公司非常重視，決定認真整改，保證達到相關要求。為確保整改工作的順利進行，由項目技術負責人帶領各棟號施工員督促勞務公司，負責整改工作的安排和具體組織整改施工，和內(nèi)部質(zhì)量驗收。經(jīng)綜合考慮天氣、物資條件、勞動力狀況等因素，整改計劃從2月22 日開始3月4 日基本完工。在施工過程中專人負責跟班檢查，認真抓好每一個施工環(huán)節(jié)，完工后首先進行自檢，自檢合格后報請建設、監(jiān)理單位組織驗收。

質(zhì)量整改報告(篇4)

公司實施名牌戰(zhàn)略，實行全面質(zhì)量管理及iso9001國際質(zhì)量體系認證。

1、產(chǎn)品由有經(jīng)驗的工程師設計，設計圖紙專家審核，保證設計質(zhì)量；

2、產(chǎn)品決不整機轉(zhuǎn)包給第三方生產(chǎn)；

3、關于產(chǎn)品的零部件：

1)鋼板、型材等原材料全部從名牌廠家進貨；

2)配套件、標準件盡可能從名牌廠家購買，或由用戶根據(jù)使用及維修等情況指定生產(chǎn)廠家；

3)鑄件由國內(nèi)大型鑄造廠生產(chǎn)，質(zhì)量高、價格低。同時，進入我公司時由專業(yè)質(zhì)檢人員把關；

4)其它零部件，都在公司內(nèi)部完成，以控制制造質(zhì)量。

5)電氣元件采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，plc選用國外名牌產(chǎn)品，保證自動控制水平。

4、由設計、質(zhì)檢人員成立專門質(zhì)量監(jiān)督小組，保證制造質(zhì)量；

5、關鍵部件廠內(nèi)長時間負載試車；

6、對于大型非標設備，設備制造完成后，由用戶對產(chǎn)品各功能部件進行廠內(nèi)初驗收，合格后才出廠。

7、對出廠的產(chǎn)品，保證零配件供應。

質(zhì)量整改報告(篇5)

房建工程質(zhì)量不僅關系到工程項目的實用性效果和建設項目的投資效果，同時關系到居住者的生命財產(chǎn)安全，

質(zhì)量工作改進措施。隨著我國現(xiàn)代化水平的不斷提升，房建工程項目的規(guī)模正在逐漸加大，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題將會嚴重影響到公眾利益和施工單位的利益，所以說質(zhì)量管理問題是當前需要解決的關鍵問題。在實際管理工作中取得了一定的成績，但是也存在著不可忽視的問題，下面本文就對這些問題進行分析，并提出有效的改進措施。

當前，房建工程質(zhì)量問題已經(jīng)成為人們關注的重點問題，全面加強對工程項目質(zhì)量的管理工作十分必要。在實際管理的過程中，還存在著一些問題，具體表現(xiàn)在以下幾個方面。

首先，管理者缺乏質(zhì)量管理意識。在建筑業(yè)快速發(fā)展的今天，大多數(shù)施工企業(yè)更加注重的是自身的經(jīng)濟效益，而忽視了社會效益，將經(jīng)濟效益的最大化作為企業(yè)追求的目標，在這種情況下，企業(yè)的管理者就會忽視對于工程項目質(zhì)量的管理，而更多的是像經(jīng)濟利益看齊，這樣將會使質(zhì)量管理工作陷入到惡性循環(huán)中。除此之外，由于管理者缺乏完善的質(zhì)量管理意識和法律意識，沒有科學的法律觀念，因此在具體管理的過程中并沒有按照相應的操作規(guī)范進行，也沒有嚴格的遵守施工圖紙，對于施工過程中出現(xiàn)的偷工減料的現(xiàn)象視而不見，這些都是因為管理者意識的欠缺而誘發(fā)的問題。

其次，缺乏完善的質(zhì)量管理體系和良好的管理環(huán)境。要想更好的發(fā)揮質(zhì)量管理工作的效果，就需要在完善的體系范圍之內(nèi)開展工作，并且將管理措施落到實處，但是從目前的情況來看，缺乏完善的質(zhì)量管理體系，管理者不能夠進行統(tǒng)籌規(guī)劃，在管理之前也不能夠制定完善長遠的管理目標。同時，由于管理者技術水平的不足，在管理操作方面存在著明顯的欠缺，使得管理制度的執(zhí)行力度不到位，加之整個管理系統(tǒng)內(nèi)的監(jiān)管機制不夠明確，造成工程項目管理不到位，進而影響到了整個項目的質(zhì)量。

最后，現(xiàn)代化管理人才的缺乏。隨著改革開放的不斷深入，房建施工項目的數(shù)量急劇增加，施工企業(yè)為了能夠保證工程項目順利完成，只能擴大農(nóng)民工的比例，但是由于農(nóng)民工的知識水平不高，很難保證好工程項目的質(zhì)量，同時，由于施工企業(yè)技術人員的不斷更替，整體水平也有所下滑，造成了企業(yè)技術人才的匱乏，這樣將會不利于質(zhì)量管理工作的有效開展。除此之外，由于企業(yè)在人才激勵方面做得不到位，使得很多有經(jīng)驗且技能水平較高的質(zhì)量管理者大量流失，使得管理人員的結構出現(xiàn)了不平衡的現(xiàn)象，這也是當前房建工程項目質(zhì)量管理中存在的問題。

上文中從三個主要的方面分析了當前房建工程質(zhì)量管理存在的問題，下面本文就針對這些問題提出幾點具體的改進方法。

首先，要增強管理者的重視程度。在房建工程項目質(zhì)量管理的過程中，需要重視人的因素，即要重視管理者在整個管理過程中的能動作用，所以需要改變當前的現(xiàn)狀，努力的提升質(zhì)量管理者對于管理工作的重視程度。為此，需要加強宣傳，使其明確質(zhì)量對于整個工程項目的重要程度，并指明質(zhì)量低劣將會給居住者以及施工單位帶來的不利影響，通過這種手段使管理者明確質(zhì)量管理工作的重要性。與此同時，還需要不斷的提升管理者的法律能力和法律意識，使得質(zhì)量管理工作能夠在法律的約束范圍內(nèi)進行，更好的發(fā)揮管理的效用。

其次，建立科學完善的質(zhì)量管理體系。這是整個管理措施的中心環(huán)節(jié)。良好的管理秩序的形成需要有制度的約束，良好的管理效果的發(fā)揮也需要有制度的協(xié)助才能夠完成，因此說，要想更好的發(fā)揮質(zhì)量管理工作的效果，有效提升房建工程項目的質(zhì)量水平，需要建立起科學完善的質(zhì)量管理體系。具體說來，要完善工程項目的質(zhì)量控制網(wǎng)絡，在施工實踐過程中，需要由施工企業(yè)的領導對工程的目標進行指定，并且保證在施工的每一個環(huán)節(jié)都需要有管理者在現(xiàn)場進行管理，使承包人的整個施工過程都受到監(jiān)理。同時，需要進一步明確責任管理機制，將質(zhì)量管理的任務分配到每個管理者身上，這樣能夠及時的發(fā)現(xiàn)施工過程中存在的各種質(zhì)量問題，并采取有效措施進行改進?？茖W的管理體系還需要包括動態(tài)管理機制和信息共享機制。動態(tài)管理機制就是要保證質(zhì)量管理著能夠深入到施工現(xiàn)場進行實時監(jiān)管，不忽視任何的施工細節(jié)，這樣能夠更好的提升工程項目的質(zhì)量。而信息共享機制就是利用信息化的手段，將質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)及時的公布給每一個人員，讓他們明確工程項目的質(zhì)量問題，以便在今后的施工過程中加以改進。為了提升管理者的積極性，還需要進一步完善激勵機制，使其能夠在良好的環(huán)境下進行工作，充分的挖掘其管理的潛力和才能，為接下來的質(zhì)量管理工作服務。

最后，不能夠忽視任何細節(jié)問題。細節(jié)決定成敗，在房建工程項目中，細節(jié)問題處理不當往往會潛在著質(zhì)量隱患，嚴重時將會影響到整個工程項目的質(zhì)量，因此說作為質(zhì)量管理者，一定要做好對細節(jié)工作的管理，尤其是對細微工程和隱蔽性工程的管理。在管理之前需要認真研究施工方案和施工規(guī)范，明確該處工程對于質(zhì)量的要求，并在施工的過程中對每個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量控制，避免質(zhì)量隱患。除此之外，細節(jié)問題還包括房建施工中各種材料的質(zhì)量，這往往也會容易忽視。因此作為管理者，還需要對施工材料和施工的設備進行管理，要嚴把材料和設備的采購關，保證它們的質(zhì)量性能。對于材料來講，當其進入到施工現(xiàn)場的時候還需要對質(zhì)量進行再次檢驗，杜絕質(zhì)量不合格的產(chǎn)品進入到施工的環(huán)節(jié)。對于設備來講需要對其進行定期的維護，確保其性能的發(fā)揮。

質(zhì)量問題是房建工程項目中最為關鍵的問題，質(zhì)量優(yōu)劣將會直接影響到整個工程項目的使用性能和社會性能，因此隨著房建工程領域的不斷發(fā)展領導者更加注重對質(zhì)量的管理。但是從目前的情況來看，雖然管理工作取得了一定的成績，在一定程度上提升了房建工程項目的質(zhì)量，但是在實際管理過程中還是存在著一些問題，本文對這些常見問題進行了分析，并在問題的基礎上提出了幾點改進方法，希望能夠為今后的房建工程項目質(zhì)量管理工作提供借鑒。

質(zhì)量整改報告(篇6)

寄宿制學校大學習、大討論、大調(diào)研根據(jù)《國家統(tǒng)計局調(diào)查隊關于居民收支調(diào)查及貧困監(jiān)測基礎工作檢查情況的通報》文件的相關要求，我縣庚即安排專業(yè)人員結合我縣城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作開展現(xiàn)狀及存在的問題進行通報并對全縣涉及城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展比對整改工作?，F(xiàn)就縣城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查工作整改工作開展情況簡要匯報如下。

一、高度重視，認真查擺問題

針對通報的問題我縣高度重視，立即組織縣城鄉(xiāng)住戶調(diào)查領導小組成員召開整改大會，專題傳達文件檢查通報的問題。會上，對照通報內(nèi)容針對我縣工作實際認真梳理問題、查找分析原因、提出整改措施要求。同時對我縣10個城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查點進行數(shù)據(jù)質(zhì)量自查、督查，認真找準薄弱環(huán)節(jié)，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的工作制度未完善、調(diào)查戶記賬時缺少計量單位、省略記賬日期等問題及時加以改正，并結合自身現(xiàn)狀提出整改措施，全方位提升城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量。住戶調(diào)查工作還存在以下問題：一是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村對住戶調(diào)查工作的認識不到位、重視程度不夠高。二是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）輔助調(diào)查員穩(wěn)定性差。三是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對輔調(diào)員和調(diào)查戶監(jiān)管不力。

二、下步工作計劃

（一）加快基礎工作推進

1、加強業(yè)務培訓力度。針對記賬檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，縣統(tǒng)計局將在以后培訓會的基礎上，加強對記賬業(yè)務的培訓。將本次檢查中發(fā)現(xiàn)的記賬問題逐一羅列、打印出來，具體問題具體分析，這樣即便于調(diào)查員檢查指導，也便于記賬戶在日常的記賬工作中逐步實現(xiàn)規(guī)范化、標準化。

2、抓制度建設，以制度規(guī)范基礎工作。縣統(tǒng)計局在嚴格執(zhí)行國家方法制度的基礎上，結合我縣實際：一是對原始數(shù)據(jù)的采集、調(diào)查數(shù)據(jù)的歸類編碼、核實錄入、審核修改上報，住戶調(diào)查資料的管理，相關工作人員工作職責都做了標準化、規(guī)范化的具體要求；二是加強檢查指導力度，定期到調(diào)查戶家檢查指導輔調(diào)員記賬。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）輔助調(diào)查員每月至少五次到記賬戶家走訪，采取回憶記賬方式?？h統(tǒng)計局住戶一體化業(yè)務人員每月至少一次到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查指導記賬工作。同時，組織調(diào)查點之間的互檢工作，這樣做不僅能促進一線調(diào)查員工作水平得到提高，而且還能讓調(diào)查員之間互相交流心得體會，共同提高住戶調(diào)查工作水平。

（二）加大宣傳力度

縣統(tǒng)計局深入各調(diào)查戶家中以發(fā)放致記賬戶一封信的方式和開展記賬戶樣本輪換工作為主的宣傳工作，加大宣傳力度，做仔調(diào)查戶的思想工作。同時，大力宣傳《統(tǒng)計法》，讓記賬戶充分了解記賬工作的重要性，從思想源頭上消除對記賬工作的抵觸和厭煩情緒，使住戶調(diào)查工作深入人心，同時在行動上積極支持配合住戶調(diào)查記賬工作，從根本上提高記賬戶的積極性和配合度。

（三）加強業(yè)務培訓力度

一是針對目前記賬檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我縣在培訓輔助調(diào)查員的基礎上，對10個調(diào)查點的100戶記賬戶進行分點集中培訓，正對其記賬中出現(xiàn)的問題進行現(xiàn)場講解、培訓及指導。二是加強樣本管理，認真梳理每一戶家庭人口及變動情況、人員信息、家庭狀況電話變動等，及時更新調(diào)查員信息，確保住戶調(diào)查基本信息真實可靠，提高省調(diào)查隊電話訪問的接通率，消除無效電話、疑是非調(diào)查戶和輔助調(diào)查員代記賬等不正?，F(xiàn)象。

（四）加大制度的執(zhí)行力度

縣統(tǒng)計局將繼續(xù)貫徹執(zhí)行住戶調(diào)查的各項規(guī)章制度，完善和強化鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村兩級輔助調(diào)查員對調(diào)查戶的入戶訪問制度、輔助調(diào)查員工作檢查制度及考核評比制度的貫徹執(zhí)行，使一體化住戶調(diào)查工作管理規(guī)范、有章可循。

(五)加大數(shù)據(jù)審核評估能力

加大城鄉(xiāng)一體化調(diào)查數(shù)據(jù)審核與評估力度，確保住戶調(diào)查數(shù)據(jù)真實準確?？h統(tǒng)計局對10個調(diào)查點的輔助調(diào)查員提出新要求，在每個月收賬時，都要向記賬戶詢問是否有重大收支發(fā)生，這樣一來可以防止記賬戶漏記重大收支，并采取了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行編碼、錄入的方式，在錄入時要結合所了解的記賬戶情況對所發(fā)生的問題及時與記賬戶溝通，確保記賬數(shù)據(jù)真實、編碼錄入準確，同時增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)輔助調(diào)查工作的主動性和責任心，強化對源頭數(shù)據(jù)的管理和規(guī)范。

質(zhì)量整改報告(篇7)

《中國高等教育質(zhì)量報告》是迄今為止世界上發(fā)布的首份國家高等教育質(zhì)量報告。報告以充分的教育自信和冷靜的教育自省為主要基調(diào)，從“五個度”(即社會需求的適應度、培養(yǎng)目標的達成度、辦學資源的支撐度、質(zhì)量保障的有效度、學生和用戶的滿意度)進行多維評判，在國家數(shù)據(jù)庫、評估認證報告和系列質(zhì)量報告的基礎上用數(shù)據(jù)和事實說話，力求用科學方法和國際視野客觀全面評價中國高等教育質(zhì)量。

從總體上看，進入新世紀中國高等教育跨越式發(fā)展，“硬指標”成倍增長，取得了歷史性成就;在以提高質(zhì)量為核心的內(nèi)涵式發(fā)展新階段，“軟實力”顯著增強，呈現(xiàn)出良好的態(tài)勢。

這些前所未有的翻天覆地變化，展示中國高等教育正由大國向強國大踏步邁進。當前，中國高等教育的質(zhì)量狀況主要表現(xiàn)在：

中國高等教育體量世界最大，為社會各行各業(yè)提供有力的人才和智力支撐。新世紀以來，中國高等教育實現(xiàn)跨越式發(fā)展，在校生規(guī)模3559萬人位居世界第一，毛入學率37.5%高于全球平均水平，極大地滿足了人民群眾“上大學”的強烈愿望，為各行各業(yè)培養(yǎng)了數(shù)以千萬計的高級專門人才，有力提升了中國人力資源開發(fā)水平。

中國高等教育院校布局和學科專業(yè)結構得到改善，與經(jīng)濟社會發(fā)展基本匹配。地方新建本科院校異軍突起，中西部高校增量明顯，高職院校占居“半壁江山”，從根本上改變了中國高等教育格局。高校學科專業(yè)結構調(diào)整趨于理性，與產(chǎn)業(yè)結構對接更加緊密，較好地滿足了經(jīng)濟社會快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型升級的要求。

中國高等教育科技實力不斷增強，高校在國家創(chuàng)新體系中的`地位日益凸顯。全國高校基礎研究保持絕對優(yōu)勢，科技成果絕對量維持較高水平，系列科技創(chuàng)新平臺大大提升了科技創(chuàng)新能力，產(chǎn)生了一批代表國家水平的重大成果。在國家科技成果三大獎獲獎數(shù)量、科技論文、科技專著等都占據(jù)了全國70%的份量，高校成為國家科研成果的“大戶”。

高校一流人才培養(yǎng)和創(chuàng)新動力不足，對國家發(fā)展戰(zhàn)略支撐和創(chuàng)新引領不夠。從實施國家發(fā)展戰(zhàn)略來看，高?！靶滤幕比瞬诺纫涣魅瞬排囵B(yǎng)不足，創(chuàng)新團隊匱乏和創(chuàng)新人才培養(yǎng)力度不夠。學科專業(yè)結構還需進一步優(yōu)化，集成創(chuàng)新不多，重大項目聯(lián)合攻關機制不暢。一流成果不多，科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化不高。高校內(nèi)生動力和活力不足，對創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展支撐引領作用不夠。

各類高校開始理性定位、注重特色發(fā)展，形成多樣化人才培養(yǎng)新格局。圍繞“培養(yǎng)什么樣的人”，各高校主動適應社會經(jīng)濟發(fā)展對多樣化人才的需要，因地制宜找準辦學定位，各顯其能特色發(fā)展，立足實地確定人才培養(yǎng)規(guī)格，各司其責培養(yǎng)創(chuàng)新型、復合型、應用型和技能型多樣化人才，改變了以往高校辦學同質(zhì)化現(xiàn)象，初步建立了中國特色的高校分類體系。

校企合作、行業(yè)協(xié)作等聯(lián)合培養(yǎng)和協(xié)同育人的“組合拳”有突破、見成效。圍繞“怎么去培養(yǎng)人”，國家高密度、大強度出臺重大綜合改革計劃，推動高校不斷創(chuàng)新人才培養(yǎng)機制和培養(yǎng)模式。“拔尖人才”和“卓越人才”等校企合作、行業(yè)協(xié)作的一套“組合拳”取得新進展，聯(lián)合培養(yǎng)和協(xié)同育人初見成效。

高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育仍是“軟肋”，對人才培養(yǎng)的“短板”現(xiàn)象應有足夠警覺。高校開始重視創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育，但缺乏制度保障和科技成果轉(zhuǎn)化平臺，社會支持大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐的空間還比較有限，尚未形成長效機制，推進“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的實招不多。全國高校各類畢業(yè)率和學位授予率總體較高，在一些高校不同程度存在放松畢業(yè)要求、畢業(yè)生“用所非學”等“短板”現(xiàn)象，應引起各方面足夠的警覺。

政府充分發(fā)揮主導作用，采取系列行政舉措有效促進高等教育質(zhì)量提高。政府通過加大經(jīng)費投入、加強政策指導、不斷完善制度和實施質(zhì)量工程、設立重點項目等一系列措施，對高等教育改革發(fā)展給予強有力的支持，切實保障了高等教育質(zhì)量的不斷提高，充分體現(xiàn)中國高等教育質(zhì)量保障的制度優(yōu)勢。

深入推進管辦評分離，構建中國特色高等教育質(zhì)量保障公共治理新格局。教育部頂層設計中國特色“五位一體”評估制度，充分發(fā)揮專業(yè)評估機構“第三方”作用，鼓勵行業(yè)企業(yè)和社會廣泛參與，建立“主體多元、形式多樣、內(nèi)外結合”的高等教育質(zhì)量監(jiān)測評估機制，初步形成政府宏觀管理、學校自主辦學、社會廣泛參與的高等教育公共治理新格局。

各類監(jiān)測評估引導高校合理定位、內(nèi)涵建設、特色發(fā)展，取得明顯成效。實行分類評估、分類指導。合格評估兜住質(zhì)量的“國家底線”，審核評估強調(diào)“用自己的尺子量自己”，專業(yè)認證有行業(yè)企業(yè)廣泛參與，國際評估鼓勵與國際標準實質(zhì)等效，促進高校自主辦學、內(nèi)涵建設和特色發(fā)展。同時，充分利用大數(shù)據(jù)信息技術，用數(shù)據(jù)和事實說話發(fā)布質(zhì)量報告，提高了質(zhì)量監(jiān)測評估的客觀性和公信力。

國家高等教育資歷框架和質(zhì)量標準不健全，監(jiān)測評估機構及資源亟待整合。國家高等教育資歷(各級各類證書學歷學位)框架還不健全，高等教育各類質(zhì)量標準尚處建設之中，對高校辦學績效評價和參與國際監(jiān)測評估項目不夠重視。全國高職、本科、研究生教育的質(zhì)量保障與監(jiān)測評估缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和相互銜接，迫切需要整合國家高等教育質(zhì)量監(jiān)測評估機構及資源，并實行行業(yè)自律管理。

中國高等教育經(jīng)費投入“井噴式”增長，高校“硬件”建設面貌煥然一新。與相比，全國高校教育經(jīng)費總收入增加了3.6倍。其中，國家財政性教育經(jīng)費增加了近5倍;從到20，全國高校固定資產(chǎn)總值增加了42.15%，教學、科研儀器設備資產(chǎn)總值增加了57%，生均撥款水平達到歷史上最高水平。各類高?！坝布苯ㄔO投入呈現(xiàn)“井噴式”增長，從辦學條件到校園環(huán)境，從教學資源到科研設施，高?；A設施得到了全面改善，信息化水平顯著提升，能滿足教學科研需要，為全面提高高等教育質(zhì)量提供有力支撐。

中國高校師資隊伍持續(xù)壯大，層次結構不斷優(yōu)化，青年教師發(fā)展?jié)摿薮?。到年，全國普通高校教職工總?shù)從106.5萬人增加到233.6萬人(位居世界第一)，其中專任教師從42.6萬人增加到153.5萬人(凈增110.9萬)。專任教師中50%具有碩博士學位，青年教師(45歲以下)超過70%，全國整體教師隊伍發(fā)展?jié)摿Υ?、后勁足?/p>

全國高校生均經(jīng)費仍然不足，生師比居高不下，大師級領軍人才比較匱乏。不同類型高校生均撥款存在差距，不少新建本科院校尚未達到國家標準(1元/生)。高校普遍存在教學經(jīng)費不足，實驗、實踐教學設施相對緊缺，并且從高校教育經(jīng)費占全國教育總經(jīng)費比例來看，近兩年高校教育經(jīng)費比例略有下降。全國高校生師比偏高，初中級職稱教師約占80%比例，高校中大師級領軍人才和學科帶頭人比較匱乏。

學生對學校滿意度“硬件”超過“軟件”、師資素質(zhì)超過教學質(zhì)量。各類高校通過加大人員、資源等方面的投入和制度保障，學校教學和生活環(huán)境整體提升幅度較大，學生對在校學習、生活體驗的滿意度逐步提高?？傮w上看，學生對學校“硬件”的滿意度超過對“軟件”的滿意度，對師資隊伍的滿意度超過對教學質(zhì)量的滿意度。

高校注重“以學生發(fā)展為本”，全面關心關懷學生的成長成才。高校努力關心關懷學生和強化學生就業(yè)工作，學生對學習過程體驗和就業(yè)狀況總體上比較滿意，但不同類型院校存在不平衡現(xiàn)象。在“985高?！焙汀?11高校”，學生對于教師學術水平的認可度明顯高于教學水平的認可度;而單純從教學質(zhì)量的認可度而言，“211高?！焙汀?85高?！狈炊蝗缫话阍盒?。

高校畢業(yè)生就業(yè)率保持較高水平，學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)總體比例較小。不同高校就業(yè)率不平衡，“985高?！薄?11高?！痹诋厴I(yè)生就業(yè)率方面優(yōu)于一般普通本科高校。學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比例較小，綜合素質(zhì)培養(yǎng)仍需進一步加強，特別是碩士研究生培養(yǎng)質(zhì)量有待提高。

用人單位對畢業(yè)生質(zhì)量基本認可，不同類型高校存在較大差別。業(yè)界對畢業(yè)生知識、能力和素質(zhì)比較認可，但高校教學與社會實際也在不同程度存在脫節(jié)，畢業(yè)生所學專業(yè)與就業(yè)崗位的相關性有待進一步提高。需加強創(chuàng)新人才培養(yǎng)和提升創(chuàng)業(yè)實踐能力，重視發(fā)揮用人單位的評價結果對高校專業(yè)調(diào)整、人才培養(yǎng)改革等方面的作用。

中國要建設成高等教育強國，亟待以開放促改革、提質(zhì)量。前30年，中國能夠成為世界高等教育第一大國，得益于改革開放;后30年，中國要建成世界高等教育強國，制勝法寶仍然是改革開放。以開放促改革、提質(zhì)量，是做大做強高等教育、實現(xiàn)高等教育強國目標的必然路徑，必須增強改革定力保持改革韌勁，扎扎實實把提高質(zhì)量舉措落到實處。

注重質(zhì)量是高等教育時代命題，誰輕視質(zhì)量誰將被淘汰出局。首屆世界高等教育大會向全球昭告，21世紀將是更加注重質(zhì)量的世紀，誰輕視質(zhì)量誰就將被淘汰出局?！百|(zhì)量的實現(xiàn)既要求建立各種質(zhì)量保障體系，形成多種評價模式，同時更需要在機構內(nèi)部形成一種質(zhì)量文化?！边@是時代命題，也是歷史使命。

國際三大新理念指引方向，與世界比肩迫切需要“三重”轉(zhuǎn)變。“以學生為中心”“成果導向教育”和“培育質(zhì)量文化”，已成為發(fā)達國家和國際組織竭力推行的三大先進理念。中國走高等教育強國之路，質(zhì)量保障迫切需要實現(xiàn)關注重心由“教師”到“學生”、評價重點由“投入”到“產(chǎn)出”、建設重任由“方法技術”到“質(zhì)量文化”的“三重”轉(zhuǎn)變，并切實加以落實、落地和落細。

國際兩大新舉措“外推內(nèi)引”，中國標準中國模式漸領風騷。國際組織推行“國際實質(zhì)等效”質(zhì)量標準和“高校優(yōu)秀實踐”示范引領，內(nèi)外結合全面提高高等教育質(zhì)量。中國要建設高等教育強國，需要有國際“尺度”參照，但不是被動接受國際評估。中國特色的“五個度”質(zhì)量標準和中國大學的“內(nèi)部質(zhì)量保障優(yōu)秀實踐模式”得到國際上高度認可，要從戰(zhàn)略上大力宣傳推廣，盡快掌握國際教育質(zhì)量標準和評估規(guī)則的話語權，在國際競爭中盡快實現(xiàn)從跟隨者向領跑者的轉(zhuǎn)變。

國際兩大新方法開創(chuàng)監(jiān)測評估新時代，中國首創(chuàng)“數(shù)據(jù)平臺”廣受矚目。周期性評估和基于大數(shù)據(jù)常態(tài)監(jiān)測的有機結合，已成為國際高等教育質(zhì)量監(jiān)測評估的一種全新模式和潮流。中國建立起基于現(xiàn)代信息技術的“高等教育質(zhì)量國家數(shù)據(jù)平臺”，并用數(shù)據(jù)和事實說話向社會公開發(fā)布各類質(zhì)量報告，這在國際上是一個創(chuàng)舉，得到國內(nèi)外各方的高度評價。

中國質(zhì)量需要充分自信與冷靜自省，以開放和創(chuàng)新加快強國建設步伐。中國高等教育要實現(xiàn)由大到強，必須增強高等教育質(zhì)量的充分自信和冷靜自省，并把提高質(zhì)量上升到國家戰(zhàn)略高度;必須以開放促改革、提質(zhì)量，用“國際實質(zhì)等效”標準助推中國質(zhì)量提升;必須全面提升高校創(chuàng)新能力，真正支撐引領創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的實施，實現(xiàn)“跨越發(fā)展”和“彎道超車”。