內(nèi)審工作總結(jié)

內(nèi)審工作總結(jié)范本十二篇。

本文主要介紹了一篇關(guān)于“內(nèi)審工作總結(jié)”的文章，并強(qiáng)調(diào)在處理復(fù)雜的寫作任務(wù)時(shí)，經(jīng)驗(yàn)和技巧的重要性。同時(shí)，指出范文在提升文字表達(dá)能力方面的作用逐漸受到人們的關(guān)注。接下來就介紹了如何從哪里入手寫范文。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇1

20**年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個(gè)部門（含三個(gè)車間和兩個(gè)倉庫）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。此次審核的目的是：評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的公司各部門、車間、場(chǎng)所和過程。

此次審核的依據(jù)是：公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)2項(xiàng)，存在問題44個(gè)。

20**年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對(duì)xx年質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)進(jìn)行整改的通知”。對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項(xiàng)不符合項(xiàng)，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“xx年內(nèi)審不符合項(xiàng)整改通知”的要求，都在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)針對(duì)所存在的不符合項(xiàng)，進(jìn)行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實(shí)施、糾正和改進(jìn)。

4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對(duì)不符合項(xiàng)的糾正整改措施進(jìn)行了跟蹤和效果驗(yàn)證。各項(xiàng)不符合項(xiàng)均進(jìn)行了整改。

此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，沒有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。xx年公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進(jìn)和提高。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇2

公司內(nèi)審是公司進(jìn)行自我審查的一項(xiàng)重要工作，它不僅是公司履行社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)，也是公司保持良好經(jīng)營狀態(tài)的保障。在過去的一年里，我們公司認(rèn)真開展各項(xiàng)內(nèi)審工作，取得了一定成績，現(xiàn)將上年度工作總結(jié)如下。

首先，我們對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了全面審計(jì)。在審計(jì)中，我們對(duì)公司各項(xiàng)收支進(jìn)行了詳細(xì)的對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)了一些問題，并及時(shí)向公司管理層匯報(bào)。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)的共同努力，問題得到了及時(shí)解決，公司財(cái)務(wù)狀況逐步得到穩(wěn)定。

其次，我們對(duì)公司內(nèi)部管理情況進(jìn)行了全面檢查。通過審查各項(xiàng)管理文件、對(duì)人力資源管理情況進(jìn)行調(diào)查和了解，以及對(duì)公章、印章、合同等的管理情況進(jìn)行核查，我們發(fā)現(xiàn)了一些管理不規(guī)范、制度不完善的問題。我們及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出了改善意見，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，并組織工作人員進(jìn)行整改，公司內(nèi)部管理得到了不斷完善。

再次，我們對(duì)公司安全生產(chǎn)進(jìn)行了檢查。通過對(duì)公司生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等多個(gè)方面的檢查，我們發(fā)現(xiàn)了一些隱患問題，例如某些設(shè)備存在安全隱患、員工關(guān)于安全規(guī)章制度的意識(shí)有待提高。我們向公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了匯報(bào)，公司采取了有效措施加強(qiáng)了安全生產(chǎn)管理，有效的保障了員工的安全和生命財(cái)產(chǎn)的安全。

此外，我們還對(duì)公司的創(chuàng)新能力進(jìn)行了評(píng)估。我們根據(jù)公司的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和經(jīng)驗(yàn)沉淀等方面構(gòu)建了評(píng)估指標(biāo)。評(píng)估結(jié)果顯示，公司的創(chuàng)新能力還有待提高，因此，我們按照評(píng)估結(jié)論給公司提出了一系列關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新的建議，公司也將在此方面繼續(xù)加強(qiáng)投入。

總之，去年，我們公司各項(xiàng)內(nèi)審工作得到了有力推進(jìn)，公司在內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)狀況、安全生產(chǎn)等方面逐漸得到了提升和穩(wěn)定。對(duì)于未來，我們將繼續(xù)努力，切實(shí)推動(dòng)公司內(nèi)部管理、技術(shù)創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)控制等各個(gè)方面的進(jìn)步和發(fā)展。我們相信，在公司管理層的帶領(lǐng)下，公司內(nèi)部審計(jì)工作將不斷提升，助力公司取得更好的發(fā)展成果。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇3

一、本部門三季度完成的主要工作包括：

1、從7月1日開始，繼續(xù)開展“學(xué)規(guī)程，反違章”第3階段的活動(dòng)，從消除物的不安全狀態(tài)著手，重點(diǎn)排查和消除各類事故隱患;與主管院長一起，對(duì)安全月檢查出的安全隱患進(jìn)行復(fù)查;對(duì)吉林紅旗嶺、撫順樹基溝和紅透山鉆探現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施安全檢查;在“十一”前，對(duì)撫順院、勘察院和沈陽院及2院的加工化驗(yàn)室實(shí)施了安全檢查。

2、根據(jù)總院及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員構(gòu)成及分工變化情況，調(diào)整了總院安全生產(chǎn)委員會(huì)。調(diào)整各項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案組織機(jī)構(gòu)成員及聯(lián)系電話，建立了全院包括74人的安全管理網(wǎng)絡(luò)。制訂了《高層建筑火災(zāi)及其他事故應(yīng)急救援預(yù)案》。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了安委會(huì)成員及全體員工的安全責(zé)任范圍，完善了責(zé)任狀的覆蓋面。分別與總院安委會(huì)成員、機(jī)關(guān)各部門及重要崗位人員簽定了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任狀。

4、組織總院及分院新上任的單位負(fù)責(zé)人、安全主管領(lǐng)導(dǎo)及安全管理干部進(jìn)行培訓(xùn)，先后有10人取得安全管理資格證書。完善安全培訓(xùn)教育檔案的建立工作，基本實(shí)現(xiàn)了安全教育培訓(xùn)檔案每人一冊(cè)的工作目標(biāo)。撰寫了“安全月活動(dòng)”及安全檢查總結(jié)，下發(fā)文件通報(bào)全院安全生產(chǎn)大檢查結(jié)果。

5、啟動(dòng)了“百日安全無事故”和“冬季四防”活動(dòng)，主辦了《地質(zhì)勘探安全規(guī)程》知識(shí)競(jìng)賽;對(duì)參加《全國工傷保險(xiǎn)與安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽》的人員舉辦了抽獎(jiǎng)活動(dòng)，對(duì)獲獎(jiǎng)?wù)哳C發(fā)了紀(jì)念品。

6、按照總院機(jī)關(guān)同志勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，為新來的同志發(fā)放了防暑降溫費(fèi)和個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品。沈陽市被國家局確定為“全國重點(diǎn)城市職業(yè)病危害調(diào)查城市”，總院按要求開展職業(yè)病危害調(diào)查工作。

7、完成了對(duì)全院所屬單位三體系運(yùn)行情況調(diào)查工作，共收到三體系運(yùn)行情況報(bào)告8份。

8、加強(qiáng)了局和總院團(tuán)隊(duì)文化的學(xué)習(xí)，撰寫了3000字的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，表達(dá)出了對(duì)團(tuán)隊(duì)文化6方面內(nèi)容的理解，為團(tuán)隊(duì)文化融匯到思想中，貫徹到工作中奠定堅(jiān)實(shí)的理論基矗

二、四季度工作安排：

1、繼續(xù)深入開展“學(xué)規(guī)程，反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點(diǎn)的百日安全無事故活動(dòng)。加大現(xiàn)場(chǎng)安全檢查、生產(chǎn)指導(dǎo)、法規(guī)宣傳和貫徹工作力度，從加強(qiáng)“基層和基幢的雙基工作入手，關(guān)口前移，重心下移，杜絕班組中生產(chǎn)事故的發(fā)生。

2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作，特別要加強(qiáng)對(duì)鉆探工程等重點(diǎn)施工領(lǐng)域的安全監(jiān)察力度和頻次。

3、計(jì)劃制定與法規(guī)要求高度統(tǒng)一，具有現(xiàn)實(shí)操作性的總院安全獎(jiǎng)懲制度，促進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作進(jìn)程。

4、按照沈陽市政府和省有色地質(zhì)局安全管理目標(biāo)責(zé)任狀的要求，做好年度安全工作總結(jié)撰寫和迎接年度考核工作，努力爭取更好的安全成果。

5、組成考核組認(rèn)真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責(zé)任狀的完成情況，按考核結(jié)果對(duì)有關(guān)單位和人員進(jìn)行兌現(xiàn)。

6、依據(jù)各院上報(bào)的三體系運(yùn)行情況調(diào)查結(jié)果，制定__年度三體系培訓(xùn)、年度內(nèi)審和外審工作計(jì)劃，力爭早計(jì)劃、早部署、早行動(dòng)、早達(dá)標(biāo)，使三體系運(yùn)行工作能更好地融入并服務(wù)于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之中。力爭在年底前，完成3個(gè)單位的三體系內(nèi)審工作。

7、繼續(xù)加強(qiáng)總院團(tuán)隊(duì)文化的學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)和運(yùn)用，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，開拓性的開展各項(xiàng)工作，從團(tuán)隊(duì)精神“團(tuán)結(jié)”這個(gè)核心出發(fā)，加強(qiáng)與各部門的緊密配合，積極促進(jìn)全院各項(xiàng)工作取得優(yōu)異的成績。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇4

根據(jù)總經(jīng)辦部署，財(cái)務(wù)部于今年3月-6月期間，對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)?，F(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況匯報(bào)總結(jié)如下：

一、本次審計(jì)的主要范圍

本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案，對(duì)各分公司_年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解，對(duì)分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核，并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。

同時(shí)，我們認(rèn)為，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對(duì)各分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對(duì)各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評(píng)。

二、本次審計(jì)主要問題

(一)內(nèi)部控制方面

1、報(bào)廢品的問題：報(bào)廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報(bào)廢品中有購買需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷售。但是報(bào)廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。

2、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3、庫存盤點(diǎn)由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對(duì)，有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確。

4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時(shí)地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對(duì)庫存商品實(shí)物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。

5、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出，但未履行erp請(qǐng)款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請(qǐng)款。

6、一些外購商品采購及費(fèi)用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報(bào)賬的方式。但有不少公司動(dòng)用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報(bào)未報(bào)，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。

8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié)，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識(shí)培訓(xùn)。

9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào)，單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級(jí)報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級(jí)進(jìn)行授信。

10、對(duì)于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶的，應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部。否則造成對(duì)實(shí)際上同一個(gè)客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險(xiǎn)。

11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會(huì)計(jì)同時(shí)代理出納。建議及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時(shí)間及具體金額，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時(shí)繳存。

14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績效考評(píng)要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。

15、個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生。

(二)涉稅風(fēng)險(xiǎn)方面

(略……)

(三)會(huì)計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面

1、一些財(cái)務(wù)人員沒有會(huì)計(jì)上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)人員必須持會(huì)計(jì)證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員，隨意安排沒有會(huì)計(jì)證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。

2、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始憑證背后，無報(bào)銷人的簽字，不利于對(duì)已報(bào)銷原始票據(jù)的管理。

3、會(huì)計(jì)檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

4、會(huì)計(jì)原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請(qǐng)相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇5

本公司依計(jì)劃于ISO9001:進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，透過此次內(nèi)部審核，證明了本公司質(zhì)量管理體系

是貼合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;公司的.ISO9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。

本次審核共發(fā)現(xiàn)了5個(gè)不貼合問題，透過本次的內(nèi)部審核活動(dòng)，對(duì)各部門的質(zhì)量管理體系活動(dòng)作了一個(gè)全面的摸底，了解各部門對(duì)體系的執(zhí)行狀況，發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的問題，如:12月8日，品質(zhì)管制、人員管理、量表檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)人員培訓(xùn)沒有考核記錄--不貼合：6。2。2;目前，采購信息體此刻采購單上，抽查：12月12日采購單，編號(hào)為：DZ-11121201，采購信息有包裝、交期、運(yùn)輸?shù)纫螅焚|(zhì)要求不明確(輕微不貼合)---7。4。2;但有的定單資料采購信息沒有明確知會(huì)供應(yīng)商---不貼合8。2。4;抽查SCSR(供應(yīng)商)不貼合項(xiàng)目沒有關(guān)掉---不貼合8。5。2;抽查C44軸來料，進(jìn)行了來料質(zhì)量驗(yàn)收，檢查的項(xiàng)目有：等項(xiàng)目;構(gòu)成了“原材料質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，結(jié)果為合格。查核12月11日標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格與實(shí)際測(cè)量值不符---不貼合8。2。4;生產(chǎn)部門按照指導(dǎo)書規(guī)范作業(yè);但有機(jī)臺(tái)切消油的更換沒有記錄、查證：缸體廢品記錄表(庫存報(bào)表、無編號(hào)、沒有受控)、設(shè)備混砂機(jī)編號(hào)為：PD27，20保養(yǎng)計(jì)劃與記錄，沒有用受控表格，沒有對(duì)所填寫符號(hào)進(jìn)行描述---4。2。4;熔解注湯標(biāo)準(zhǔn)(FC-20)DZ-1205-W030，型號(hào)：C44-09缸體，廢鋼標(biāo)準(zhǔn)：550±20KG，實(shí)際為698KG，超出規(guī)定范圍----不貼合7。5。1;

在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對(duì)性ISO9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識(shí)薄弱的實(shí)際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中，我們?nèi)砸槍?duì)本次審中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗(yàn)及記錄意識(shí)、對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等;各部門要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施!

內(nèi)審工作總結(jié) 篇6

內(nèi)審個(gè)人年度工作總結(jié)

一、工作背景

本文所述的內(nèi)審個(gè)人年度工作總結(jié)所處背景為一個(gè)大型制造企業(yè)的內(nèi)審部門。企業(yè)主要經(jīng)營電子設(shè)備產(chǎn)品，擁有完善的質(zhì)量管理體系和控制系統(tǒng)，同時(shí)需要自行制造與采購大量零部件及原材料。作為內(nèi)審員，我負(fù)責(zé)評(píng)估公司管理風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)督流程與規(guī)范實(shí)施、建議持續(xù)改進(jìn)等各種工作。

二、工作內(nèi)容

1、制定內(nèi)審計(jì)劃

根據(jù)公司戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，受委派我需要制定內(nèi)審計(jì)劃。計(jì)劃重點(diǎn)覆蓋了對(duì)公司各項(xiàng)管理活動(dòng)的檢查和評(píng)估，包括工藝 控制、過程流程、質(zhì)量體系等。在整個(gè)計(jì)劃制訂過程中，我除了確認(rèn)內(nèi)部管控重點(diǎn)以外，還通過調(diào)查問卷、數(shù)據(jù)分析和案例研究等多種方式收集了內(nèi)部員工和外部客戶的反饋意見。這些意見最終幫助我定制了一份更為貼合實(shí)際的內(nèi)審計(jì)劃。

2、執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃

按照計(jì)劃，我先后赴公司各個(gè)生產(chǎn)車間和辦公場(chǎng)所，對(duì)公司的各項(xiàng)管理活動(dòng)進(jìn)行了評(píng)估。內(nèi)審過程中，我主要關(guān)注了公司在生產(chǎn)過程中的工藝控制、成品檢驗(yàn)、非質(zhì)量故障處理、個(gè)人安全防護(hù)等方面，同時(shí)也針對(duì)公司的審核、資料管理和控制過程，進(jìn)行了充分的評(píng)價(jià)與審核。內(nèi)審工作在完成整個(gè)過程中，我充分借鑒了ISO9000以及國際內(nèi)審評(píng)價(jià)體系要求，不斷優(yōu)化內(nèi)審工作流程和方法，同時(shí)及時(shí)記錄內(nèi)部問題和風(fēng)險(xiǎn)，并與被審核部門溝通，促進(jìn)了公司管理的改善和優(yōu)化。

3、總結(jié)與評(píng)估

在執(zhí)行完內(nèi)審計(jì)劃后，我總結(jié)了每個(gè)車間和區(qū)域的管理概況，并且針對(duì)性的出詳細(xì)的內(nèi)部審查報(bào)告。每個(gè)報(bào)告詳細(xì)記錄了用于各個(gè)方面的審核結(jié)論，以及內(nèi)部不足和建議的改進(jìn)措施。同時(shí)，我也將企業(yè)內(nèi)部的管理風(fēng)險(xiǎn)逐一記錄，以通報(bào)整改意見和建議，讓創(chuàng)意部門能夠及時(shí)采取合適的措施，讓企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)盡量達(dá)到最小化。

4、維護(hù)好渠道溝通

在內(nèi)審工作中，一份良好的溝通和合作關(guān)系非常必要。我不僅與內(nèi)部在生產(chǎn)車間和市場(chǎng)銷售中的成員打好了關(guān)系，也通過開展內(nèi)部培訓(xùn)課程和會(huì)議，與其他內(nèi)部部門成員建立了良好的工作合作關(guān)系，盡量的縮小言論渠道參差不齊的現(xiàn)象。此外，我也參與公司內(nèi)部控制工委會(huì)議和內(nèi)部直接參與ISO審核，以確保內(nèi)審工作的高質(zhì)量完成。

三、工作收獲

通過一年的內(nèi)審工作總結(jié)，我的專業(yè)知識(shí)、實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和溝通合作能力得到了很大提升。在公司本部的年征評(píng)比較中，我的內(nèi)審工作總結(jié)獲獎(jiǎng)，也得到了領(lǐng)導(dǎo)的嘉獎(jiǎng)和表揚(yáng)。個(gè)人更希望通過內(nèi)審工作，把自己查漏補(bǔ)缺，不斷提升自己，提高內(nèi)部各個(gè)部門的管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制能力，盡最大的努力幫助公司在未來的各種挑戰(zhàn)中做好應(yīng)對(duì)。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇7

一、引言

企業(yè)內(nèi)審工作作為一項(xiàng)重要的管理工作，對(duì)于企業(yè)的良性發(fā)展有著重要影響。為了總結(jié)自己一年來的工作成果，提高內(nèi)審工作的效率和質(zhì)量，我特意進(jìn)行了一次年度總結(jié)。

二、工作回顧

1. 年度計(jì)劃制定

每年開展內(nèi)審工作前，我充分了解了企業(yè)的經(jīng)營情況，制定了詳細(xì)的內(nèi)審計(jì)劃和時(shí)間表，并嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行。

2. 內(nèi)審工作執(zhí)行

在內(nèi)審工作過程中，我嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和程序，深入分析各部門的運(yùn)營情況，查找存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)建議和控制措施。

3. 呈報(bào)審計(jì)報(bào)告

內(nèi)審工作完成后，我綜合報(bào)告了各項(xiàng)審計(jì)結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供了決策支持依據(jù)。

三、工作成效

1. 促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展

我通過內(nèi)審工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)和控制方案，幫助公司優(yōu)化運(yùn)營，規(guī)范管理，保持穩(wěn)健運(yùn)行。

2. 降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

內(nèi)審工作可以有效降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)資金、人員、物資等關(guān)鍵資源的監(jiān)督和控制，保障公司的安全健康發(fā)展。

3. 提高內(nèi)控效率

內(nèi)審工作有利于優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部流通環(huán)節(jié)的管控，提高了內(nèi)部決策和執(zhí)行效率。

四、工作感悟

1. 組織嚴(yán)密有序、計(jì)劃精細(xì)的工作方式可以提高工作效率。

2. 在內(nèi)部控制工作中，充分利用信息技術(shù)手段，開展數(shù)據(jù)分析，能夠更加準(zhǔn)確全面地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和問題。

3. 內(nèi)審工作不是單方面發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題，而是通過客觀分析，提出針對(duì)問題的改進(jìn)和控制措施，為企業(yè)的健康發(fā)展提供決策依據(jù)。

五、總結(jié)

企業(yè)內(nèi)審工作是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支撐，本次年度總結(jié)讓我更加清醒認(rèn)識(shí)到自身的不足，也對(duì)內(nèi)審工作的要求有了更深刻的理解。今后我將努力學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己，全面提升自身內(nèi)審工作的能力和水平，為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇8

今年八月份我有幸受單位委派參加了由中國計(jì)量科學(xué)研究院培訓(xùn)中心舉辦的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員培訓(xùn)班。在六天的培訓(xùn)課程中，由中國計(jì)量科學(xué)院研究員、CNAS主任評(píng)審員陳成仁老師授課，有來自新疆各地州學(xué)員四十余人參加了本次學(xué)習(xí)。課程主要有以下三個(gè)培訓(xùn)內(nèi)容：“測(cè)量設(shè)備管理和溯源性實(shí)現(xiàn)及期間核查培訓(xùn)”，“質(zhì)量監(jiān)控和能力驗(yàn)證及結(jié)果報(bào)告規(guī)范用語培訓(xùn)”，和“實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可/資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)”。

參加培訓(xùn)以前，我對(duì)“內(nèi)審員”的理解還停留在表面的意義上，參加培訓(xùn)以后，我收獲很多。首先，實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的核心是通過管理體系的規(guī)范來保證實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性、可信度。前兩天陳老師就如何實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)量值溯源，所涉及到的測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、期間核查的概念，選擇方法、評(píng)定要求等一一做了詳細(xì)講解，教導(dǎo)我們理解“實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序”、“期間核查程序”，并且舉了許多相關(guān)的'例子指導(dǎo)我們?nèi)绾卧趯?shí)驗(yàn)室內(nèi)審工作中操作這些程序文件。

當(dāng)然不能單純以為測(cè)量設(shè)備管理好了，得到的檢測(cè)數(shù)據(jù)就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。參與實(shí)驗(yàn)操作的人員是否具備滿足客戶要求的操作能力同樣是我們實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)可很重要的一個(gè)方面。在接下來的兩天，陳老師為我們對(duì)ISO/IEC17025(GB/T27025,CNAS-CL01)《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》各要素進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的解釋，如實(shí)驗(yàn)室能力應(yīng)滿足什么要求，如何驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室的能力，CNAS對(duì)能力驗(yàn)證的要求，實(shí)驗(yàn)室間內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控方法，用什么來評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，測(cè)量數(shù)據(jù)異常的判斷準(zhǔn)則，數(shù)據(jù)報(bào)告的書寫規(guī)范等等，這一切我們都可以通過實(shí)施“質(zhì)量控制程序”來不斷完善，實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室各方面能力的提高。

當(dāng)實(shí)驗(yàn)室想要證明自己已經(jīng)實(shí)施了一個(gè)有效的管理體系，具備檢測(cè)/校準(zhǔn)能力，測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，有能力出具有效的技術(shù)結(jié)論，滿足認(rèn)可要求，就可以申請(qǐng)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定了。在最后兩天的課程中，陳老師主要講解了“實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則，主要的CNAS規(guī)范文件，實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部審核的目的、原則、計(jì)劃、實(shí)施步驟、審核方法和技巧”等內(nèi)容，就實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的普遍性問題進(jìn)行了座

談和交流，使我對(duì)實(shí)驗(yàn)室如何建立并完善質(zhì)量體系，以及這些質(zhì)量體系在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作中的重要性有了更多的認(rèn)識(shí)。

雖然對(duì)于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審工作我還是個(gè)新手，短短的培訓(xùn)還不足以讓我勝任復(fù)雜的內(nèi)審工作，但是通過這次培訓(xùn)我深知內(nèi)審員身上的責(zé)任，作為一個(gè)內(nèi)審員，應(yīng)該從實(shí)驗(yàn)室的體系建設(shè)做起，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的體系了解了，做好了，才能對(duì)整個(gè)體系的運(yùn)轉(zhuǎn)有所了解有所貢獻(xiàn)，等通過大家的努力，實(shí)驗(yàn)室的體系完善了，整個(gè)體系運(yùn)轉(zhuǎn)也日益完善了，內(nèi)部審核的壓力也就降低了。實(shí)驗(yàn)室建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，不僅是滿足客戶的需要及其他相關(guān)要求，也是自身發(fā)展的需要。作為實(shí)驗(yàn)室的一員，我很珍惜每一次培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，希望以后我還有機(jī)會(huì)多學(xué)習(xí)，多交流，不斷提高自身綜合素質(zhì)，在工作中發(fā)揮自己的聰明才智，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇9

????????同志們：今天召開全縣內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)一屆二次會(huì)議暨總結(jié)表彰大會(huì)，主要是總結(jié)2004年全縣內(nèi)審工作情況，表彰2004年度在內(nèi)審工作中做出突出成績的內(nèi)審機(jī)構(gòu)和內(nèi)審人員，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)，部署2005年內(nèi)審工作任務(wù)。剛才,馬局長、范局長分別就有關(guān)工作進(jìn)行了總結(jié)和部署，我完全贊同，希望大家認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)；聽取了內(nèi)審機(jī)構(gòu)的典型發(fā)言，他們的經(jīng)驗(yàn)做法很好，大家要認(rèn)真學(xué)習(xí)和借鑒；對(duì)部分工作成績突出的內(nèi)審單位和個(gè)人進(jìn)行了表彰，在此，我代表縣政府對(duì)受到表彰的單位和個(gè)人表示熱烈的祝賀，希望你們發(fā)揚(yáng)成績，再接再厲，在新的年度取得更好的成績。下面，我根據(jù)縣政府研究的意見，結(jié)合當(dāng)前內(nèi)審工作實(shí)際，講以下三點(diǎn)：一、肯定成績,查找不足,進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)審工作的責(zé)任感和使命感近年來，我縣內(nèi)部審計(jì)工作在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計(jì)局的指導(dǎo)支持下，通過各部門、各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)和廣大審計(jì)人員的共同努力，取得了較大成績，內(nèi)部審計(jì)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。主要表現(xiàn)在：（一）內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)有了新的發(fā)展。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和改革的不斷深入，越來越多的部門、單位逐步認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審計(jì)的重要性，注重發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用，強(qiáng)化內(nèi)部約束機(jī)制，改善管理、提高經(jīng)濟(jì)效益。許多單位建立健全了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，選配了一些政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)技術(shù)精，敢于堅(jiān)持原則的同志從事內(nèi)審工作，在本單位內(nèi)部展開了全方位的審計(jì)監(jiān)督工作，加強(qiáng)了制度化、規(guī)范化建設(shè)，理順了工作關(guān)系，使內(nèi)部審計(jì)不斷向縱深發(fā)展，縣供銷社、縣水利局、縣教育局、縣建設(shè)局由過去財(cái)會(huì)、審計(jì)一個(gè)科獨(dú)立為審計(jì)科并調(diào)整充實(shí)了人員，統(tǒng)一對(duì)全行業(yè)實(shí)施審計(jì)，大大加強(qiáng)了對(duì)所屬行業(yè)的監(jiān)督力度，取得了很好的效果。全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都建立了審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了專兼職審計(jì)人員，為開展農(nóng)村基層審計(jì)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。泉源鄉(xiāng)還專門設(shè)立辦公室并創(chuàng)新了工作制度。（二）內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)揮了重要作用。各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的工作中心，密切結(jié)合本單位實(shí)際，勇于改革，不斷創(chuàng)新，有效地開展了各類審計(jì)項(xiàng)目，查處了違紀(jì)行為，糾正了財(cái)務(wù)核算和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的不合規(guī)問題，堵塞了管理上的漏洞，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮了重要作用。（三）內(nèi)部審計(jì)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，使越來越多的單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重視，不斷利用審計(jì)成果進(jìn)行決策和指導(dǎo)工作，解決許多熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持也為審計(jì)工作的開展創(chuàng)造了有利條件，郯化集團(tuán)、供電公司內(nèi)部審計(jì)工作不僅僅停留在核對(duì)數(shù)字、糾錯(cuò)防弊上，而是根據(jù)審計(jì)或監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的某些現(xiàn)象和相應(yīng)的數(shù)字分析，進(jìn)行內(nèi)控制度的符合性測(cè)試，從而保證了內(nèi)控制度的適應(yīng)性和有效性，更好地促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。（四）內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化建設(shè)有了新的進(jìn)展。許多內(nèi)審機(jī)構(gòu)按照《審計(jì)法》和《審計(jì)規(guī)范》的要求，不斷修訂和完善了內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)規(guī)章制度和工作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)審計(jì)程序的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范，建立各項(xiàng)審計(jì)操作規(guī)程和審計(jì)檔案管理制度，從而提高了審計(jì)質(zhì)量，強(qiáng)化了依法審計(jì)的手段，使內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向制度化、規(guī)范化和法制化軌道。這些成績的取得主要是奮戰(zhàn)在內(nèi)審工作第一線的同志們，克服困難，辛勤努力，積極工作的結(jié)果，在此,我代表縣政府,向你們表示衷心的感謝。雖然我縣內(nèi)部審計(jì)有了新的發(fā)展，但從整體上看，發(fā)展仍不夠平衡，還存在著一些不足和薄弱環(huán)節(jié)。主要表現(xiàn)在：一是機(jī)構(gòu)設(shè)置上差距較大。有些單位、部門還沒有按照《審計(jì)法》和《臨沂市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的要求建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)。個(gè)別部門、單位將已有機(jī)構(gòu)進(jìn)行了撤銷，使內(nèi)部約束成為空白，嚴(yán)重影響了內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有的把內(nèi)審機(jī)構(gòu)合并到其他科室，由專職改為兼職，使得內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，不能正常開展工作。二是不能充分發(fā)揮內(nèi)審工作的監(jiān)督和服務(wù)作用。由于機(jī)構(gòu)不健全和內(nèi)審人員素質(zhì)的影響，個(gè)別部門、單位的內(nèi)部審計(jì)工作沒有正常開展起來，不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。三是規(guī)范化程度較低。有些內(nèi)審機(jī)構(gòu)至今尚未健全各項(xiàng)審計(jì)制度，無法保證審計(jì)的客觀公正性和審計(jì)質(zhì)量等等。對(duì)此，各級(jí)、各部門要引起高度重視，切實(shí)站在我縣發(fā)展全局的高度提高對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到做好內(nèi)部審計(jì)，可以有效地保證經(jīng)濟(jì)體制改革的健康發(fā)展；可以較好地監(jiān)督企業(yè)、部門認(rèn)真執(zhí)行黨的方針、政策，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律；可以更好地為部門單位領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮參謀和助手作用；可以改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益?？傊?，做好內(nèi)部審計(jì)工作，是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展的需要，是進(jìn)一步提高黨的執(zhí)政能力，加快爭創(chuàng)強(qiáng)縣步伐的需要，也是當(dāng)前保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性，促進(jìn)和帶動(dòng)各項(xiàng)工作開展的需要，各級(jí)、各部門要進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和緊迫意識(shí)，采取得力措施，促進(jìn)內(nèi)審工作深入開展。二、明確重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，扎實(shí)做好當(dāng)前內(nèi)審工作今年

內(nèi)審工作總結(jié) 篇10

評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項(xiàng)，到達(dá)順利透過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。

ISO9001：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；公司質(zhì)理管理體系文件（如《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和相關(guān)支持性文件）；適用的法律、法規(guī)

總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部

公司指派品管部XXX，于內(nèi)部審核前對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實(shí)際運(yùn)行。

208月9日，以XXX為審核組長的8人審核組，對(duì)公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審

核得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不貼合項(xiàng)，均為一般不貼合項(xiàng)，其中品管部2項(xiàng)，生產(chǎn)部2項(xiàng)，行政部（倉庫）1項(xiàng)，此5項(xiàng)不貼合項(xiàng)均得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。

經(jīng)驗(yàn)證各相關(guān)職責(zé)部門已于2015年8月11日前對(duì)所有不合格項(xiàng)采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實(shí)施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報(bào)告表，報(bào)告編碼為NO：20150801-05。

經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購部對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時(shí)需對(duì)這兩個(gè)部門作重點(diǎn)（suibi8。）。因?yàn)閷徍耸遣扇〕闃臃绞竭M(jìn)行，畢竟有必須的風(fēng)險(xiǎn)性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時(shí)取得更好的成績。

質(zhì)量管理體系文件基本貼合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過程實(shí)施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過程的實(shí)施基本有效。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇11

????一、2004年內(nèi)審工作回顧sO100????2004年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在省審計(jì)廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，在市審計(jì)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照盛市審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的宗旨，以《2004年度南京市內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)計(jì)劃》為導(dǎo)向，積極引導(dǎo)全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極地作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為實(shí)現(xiàn)單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，和“全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、加強(qiáng)物資采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審”，以及“積極探索經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)”等四個(gè)重點(diǎn)審計(jì)的方向，圍繞提高內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)技術(shù)與方法，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)法制建設(shè)，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、理論研討、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、宣傳活動(dòng)，全市內(nèi)部審計(jì)工作在各單位改革、改制，內(nèi)審人員變動(dòng)較大的情況下，仍取得了較大成績。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)（含區(qū)、縣）完成各類審計(jì)項(xiàng)目8128項(xiàng)；查出損失浪費(fèi)金額32350萬元；促進(jìn)增收節(jié)支6210萬元；已糾正違規(guī)行為金額2592萬元；提出建議意見被采納2524條。向司法機(jī)關(guān)移送案件1件；建議給予行政處分6人；移送司法機(jī)關(guān)處理5人。內(nèi)部審計(jì)對(duì)促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)，服務(wù)“兩個(gè)率先”，加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營和決策水平；促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)，進(jìn)行反腐倡廉；維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用。總結(jié)2004年全市內(nèi)部審計(jì)工作，主要特點(diǎn)如下：????（一）開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)已成為內(nèi)部審計(jì)工作的基本任務(wù)????根據(jù)上級(jí)關(guān)于開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)定和要求，經(jīng)過我市多年實(shí)行年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃指導(dǎo)，我市各單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)單位內(nèi)有關(guān)責(zé)任人開展離任審計(jì)已成為一項(xiàng)基本工作任務(wù)。有的單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)，不但對(duì)所屬法定代表人離任進(jìn)行審計(jì)，還對(duì)與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的責(zé)任人離任時(shí)也進(jìn)行離任審計(jì)，基本做到有離必審。有能力的單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)還全面加強(qiáng)了單位責(zé)任人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。如南京市教育局根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實(shí)際情況，在貫徹執(zhí)行《南京市教育局直屬學(xué)校、單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，對(duì)學(xué)校的分管財(cái)務(wù)副校長、主辦會(huì)計(jì)離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上，還積極探索任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有效途徑。重點(diǎn)對(duì)被審計(jì)單位重大的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任問題，對(duì)易發(fā)問題部位做到嚴(yán)審。2004年配合局紀(jì)工委對(duì)市衛(wèi)校經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，針對(duì)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、貸款往來和資金拆借等基建項(xiàng)目方面加強(qiáng)審計(jì)，查獲涉案線索。南京市衛(wèi)生局2004年在全系統(tǒng)對(duì)有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的部門負(fù)責(zé)人開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，并將此項(xiàng)列入院長責(zé)任制考核目標(biāo)中；對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行有目的的跟蹤，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化，使審計(jì)工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防型。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)（含區(qū)縣）2004年開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目共270項(xiàng)，其中離任審計(jì)201項(xiàng)，任期內(nèi)審計(jì)69項(xiàng)。查證損失浪費(fèi)10934萬元；查處違紀(jì)違規(guī)259萬元。審計(jì)后，其中晉升13人、平調(diào)73人、免職30人、離退43人、行政處理1人、司法處理2人其他情況108人。????（二）工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)成為內(nèi)部審計(jì)防腐倡廉，節(jié)約單位投資資金，減少資產(chǎn)成本的重要手段????我市多年來在南京市內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)計(jì)劃中，要求各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)把工程竣工決算審計(jì)作為必審項(xiàng)目。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)單位能積極響應(yīng)，并結(jié)合自己單位的實(shí)際情況，分別采取自審或送審的辦法認(rèn)真貫徹執(zhí)行。有的單位甚至規(guī)定5萬元以上的維修工程也要做到必審，對(duì)大的工程決算審計(jì)項(xiàng)目還采取全過程跟蹤審計(jì)，審計(jì)率近100%。工程決算審計(jì)為單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。如江蘇電信南京分公司每年的建設(shè)工程項(xiàng)目都比較多，資金使用量也比較大。2004年通過參加有關(guān)部門組織的市通信工作設(shè)計(jì)、施工隊(duì)伍及施工（設(shè)計(jì)）綜合單價(jià)招標(biāo)工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設(shè)計(jì)、施工隊(duì)伍，而且還使施工（設(shè)計(jì)）綜合單價(jià)比去年下降近50%。南京司法局與社會(huì)審計(jì)聯(lián)合對(duì)局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進(jìn)行了竣工決算審計(jì)，工程送審金額281萬元，審計(jì)共核減工程款110余萬元，核減率為39.14%,為機(jī)關(guān)及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)2004年全市內(nèi)部審計(jì)自行審計(jì)工程項(xiàng)目數(shù)350項(xiàng)，送審金額104550萬元，核減金額8516萬元，平均核減率為8.15%.????（三）內(nèi)控制度評(píng)審

內(nèi)審工作總結(jié) 篇12

內(nèi)審員工作總結(jié)

作為公司的內(nèi)審員，我憑借專業(yè)的知識(shí)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度為公司做出了許多貢獻(xiàn)。通過對(duì)公司的內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的審計(jì)，不僅保障了公司的經(jīng)營穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，還為公司提供了有效的控制和管理手段。

首先，我認(rèn)為內(nèi)審員的工作的核心價(jià)值在于發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。在進(jìn)行審計(jì)過程中，我不斷發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)是否存在漏洞和問題，并及時(shí)推出整改方案。通過認(rèn)真思考和討論，我提出了許多改進(jìn)公司管理制度和規(guī)范業(yè)務(wù)流程的方案。這些方案的實(shí)施使公司的業(yè)務(wù)得到了更為有效的管理和控制，提升了公司的競(jìng)爭力。

其次，在著手進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，我始終保持著客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。在核算各類賬目和報(bào)表時(shí)，我始終保持準(zhǔn)確性和可信度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的要求進(jìn)行核算和填報(bào)。同時(shí)，我也不斷加強(qiáng)自身的專業(yè)知識(shí)及技能水平，并不斷更新財(cái)務(wù)管理和審計(jì)理念，使自己的能力得到不斷地提高。

最后，作為一名內(nèi)審員，我的工作也要求我具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力。每次進(jìn)行內(nèi)審工作時(shí)，我始終與其他員工密切合作，理順分工，確保審計(jì)的逐步開展。同時(shí)，在發(fā)現(xiàn)問題后，我也與其他員工及時(shí)溝通，制定合理的整改方案，保證問題得到及時(shí)解決。

總之，內(nèi)審員這項(xiàng)工作充滿了挑戰(zhàn)和機(jī)遇，通過我的不斷探索和努力，我相信在未來工作中會(huì)有更好的表現(xiàn)。同時(shí)，也呼吁更多的同行一起努力，在組織的不斷完善與逐步發(fā)展中，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

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內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文

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內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇1】

創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中是我們中學(xué)本期的主要工作目標(biāo)和任務(wù)，被列為區(qū)政府xxx年為教育所辦大事實(shí)事之一。我們?cè)谑薪逃帧^(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以前所未有的熱情、堅(jiān)韌不拔的毅力，充滿必勝的信念，克服一切艱難險(xiǎn)阻，付出了大量的心血和勞動(dòng)，帶領(lǐng)全體教職工團(tuán)結(jié)拼博，辛勤工作，目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果。

一、搶抓機(jī)遇，適時(shí)發(fā)展，提升辦學(xué)品位

創(chuàng)建工作初始，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子就以前瞻性的目光，開拓性的思維，制定出了較高的目標(biāo)，以全新的創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作。

不靠、不坐失良機(jī)，發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗精神、團(tuán)結(jié)拼搏，上下一心搞創(chuàng)建。

特色化、現(xiàn)代化，要有前瞻性，使科學(xué)性和美術(shù)性完美結(jié)合。

拓寬思路，以積極的態(tài)度、靈活的方式;正視和解決創(chuàng)建過程中可能遇到的一切問題。爭取社會(huì)各界對(duì)學(xué)校的廣泛支持，敢于負(fù)責(zé)，用明天的錢辦今天的事。

公開方式，公開價(jià)格。

高品位、改善辦學(xué)條件;講科學(xué)、求效率、狠抓常規(guī)管理;花氣力、多途徑、提高師資水平;崇民主、尚公正、拓寬育人環(huán)境”的工作思路;今年xxx月又進(jìn)一步提出了“決戰(zhàn)xxx年，創(chuàng)建省重點(diǎn)”的工作口號(hào);整體校園設(shè)施建設(shè)我們堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作模式逐步推向市場(chǎng)。

二、創(chuàng)建措施

1、成立了以校長為組長，學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)xxx個(gè)工作組，全面開展創(chuàng)建工作。

xxx個(gè)二級(jí)指標(biāo)”對(duì)應(yīng)制定出我校應(yīng)做工作的內(nèi)容、要求，并明確了各項(xiàng)工作任務(wù)的責(zé)任人、成員及具體工作人員、標(biāo)準(zhǔn)及完成時(shí)間。要求各責(zé)任人應(yīng)各負(fù)其責(zé)、分工協(xié)作，定期(每周五行政例會(huì))向創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)度情況。

3、開展全方位的宣傳工作，在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個(gè)濃厚的“創(chuàng)建”～氛圍，爭取全社會(huì)的大力支持。

努力工作、人人為創(chuàng)建工作做貢獻(xiàn)。創(chuàng)建工作時(shí)間緊，任務(wù)重，大量的工作千頭萬緒，我們xxx名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充滿著必勝信念。

5、制定了《中學(xué)創(chuàng)建工作的有關(guān)條例及紀(jì)律》，對(duì)于不能按時(shí)完成任務(wù)或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I(lǐng)導(dǎo)或干事，進(jìn)行批評(píng)處罰，甚至調(diào)離耀中，決不能因人誤事。同時(shí)積極鼓勵(lì)創(chuàng)造性地工作，建立了涇渭分明的獎(jiǎng)罰機(jī)制。

三、創(chuàng)建情況

根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，軟件方面共包含“學(xué)校辦學(xué)理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學(xué)校組織與管理”、“課程實(shí)施”、“教師隊(duì)伍建設(shè)”、“教育科研”、“學(xué)生發(fā)展”、“學(xué)校與社會(huì)”、“辦學(xué)效果”八方面共xxx條，學(xué)校指定了xxx名領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，帶領(lǐng)xxx名工作人員，負(fù)責(zé)按時(shí)完成這些工作，對(duì)照xxx條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐一落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，完善制度，匯總資料，進(jìn)一步充實(shí)、規(guī)范檔案室，創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學(xué)化和規(guī)范化。這項(xiàng)工作頭緒多、任務(wù)重，學(xué)校規(guī)定每周行政例會(huì)各領(lǐng)導(dǎo)首先匯報(bào)各自所負(fù)責(zé)工作的進(jìn)展情況，采取措施，每周學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查一次，肯定工作，找出問題，限期改進(jìn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇2】

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

一、

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作是企業(yè)內(nèi)部控制體系的核心環(huán)節(jié)，對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營管理具有重要的意義。本篇文章將就企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行詳細(xì)的總結(jié)，包括工作內(nèi)容、工作方法、工作成果等方面。

二、工作內(nèi)容

1. 審計(jì)范圍的確定

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)需要明確審計(jì)范圍，即確定被審計(jì)部門或項(xiàng)目。審計(jì)范圍的確定需要考慮企業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，以確保審計(jì)工作的有效性和針對(duì)性。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

在企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是必不可少的一環(huán)。審計(jì)人員需要對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面的評(píng)估，識(shí)別出潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，并制定相應(yīng)的控制措施。

3. 數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的重要手段。審計(jì)人員通過對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，可以發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的異?，F(xiàn)象和風(fēng)險(xiǎn)跡象，從而為企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和經(jīng)營決策支持。

4. 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作需要對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制制度進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面。評(píng)價(jià)的將作為企業(yè)內(nèi)部控制改進(jìn)的依據(jù)。

5. 合規(guī)性審計(jì)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)還需要對(duì)企業(yè)的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)，確保企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，避免企業(yè)因合規(guī)問題而遭受風(fēng)險(xiǎn)和損失。

三、工作方法

1. 審計(jì)計(jì)劃的制定

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)需要提前制定審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、時(shí)間、人員等要素，以確保審計(jì)工作的有序進(jìn)行。

2. 采用綜合審計(jì)方法

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)需要綜合運(yùn)用不同的審計(jì)方法，如文件審計(jì)、數(shù)據(jù)分析，以及實(shí)地調(diào)查等。綜合運(yùn)用不同的審計(jì)方法可以更好地發(fā)現(xiàn)問題，提高審計(jì)工作的精度和效率。

3. 引入先進(jìn)技術(shù)手段

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)也需要引入先進(jìn)的技術(shù)手段，如數(shù)據(jù)挖掘、智能分析等，以提高審計(jì)工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

四、工作成果

1. 發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的最終目的是發(fā)現(xiàn)問題，為企業(yè)提供改進(jìn)意見。審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)問題，并結(jié)合自身的專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，提出切實(shí)可行的改進(jìn)意見，為企業(yè)的績效提升提供支持。

2. 提高內(nèi)部控制水平

通過企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的工作，可以發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題，提高企業(yè)的內(nèi)部控制水平。優(yōu)化內(nèi)部控制體系可以降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的運(yùn)營效率。

3. 加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作還可以幫助企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)管理。審計(jì)人員通過對(duì)企業(yè)合規(guī)性的審計(jì)，可以發(fā)現(xiàn)合規(guī)問題，并提出相應(yīng)的合規(guī)管理建議，保證企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的合法性和可持續(xù)發(fā)展。

五、

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作是企業(yè)內(nèi)部控制體系不可或缺的一部分。通過明確審計(jì)范圍、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、數(shù)據(jù)分析等工作內(nèi)容，綜合運(yùn)用不同的審計(jì)方法和先進(jìn)技術(shù)手段，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)可以發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見，提高企業(yè)內(nèi)部控制水平和合規(guī)性。因此，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作對(duì)于企業(yè)的長期發(fā)展具有重要的意義。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇3】

近年來，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì)，物資采購、供應(yīng)、管理審計(jì)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營銷審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報(bào)如下：

一、內(nèi)部審計(jì)管理工作

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計(jì)專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則

工作目標(biāo)：內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況

審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營銷審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。

2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì)，共計(jì)22項(xiàng)。

3、完成營銷審計(jì)12項(xiàng)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對(duì)存在的問題進(jìn)行了限期整改。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計(jì)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對(duì)，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計(jì)，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符，并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。

8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況

1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度，提高了專項(xiàng)資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。

3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目，在常規(guī)性的審計(jì)中，各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對(duì)所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇4】

根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。

二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。

在去年內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算、原材料倉儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

五、今后工作打算

重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇5】

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告

內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)管理層對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估的重要手段，旨在確保企業(yè)的運(yùn)營活動(dòng)合規(guī)、高效、安全。本報(bào)告總結(jié)了我們團(tuán)隊(duì)最近一年來的內(nèi)部審計(jì)工作，包括工作目標(biāo)、實(shí)施方法和取得的成果。通過該報(bào)告的撰寫，我們的目標(biāo)是向管理層展示我們所作的工作和對(duì)內(nèi)部控制體系的評(píng)價(jià)，以及提出一些建議和改進(jìn)方案。

一、工作目標(biāo)

我們團(tuán)隊(duì)在這一年中的工作目標(biāo)是評(píng)估并改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制體系，確保其有效運(yùn)作。我們的具體目標(biāo)包括：

1. 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理體系，發(fā)現(xiàn)并糾正可能的風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)；

2. 評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性，確保其符合相關(guān)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；

3. 評(píng)估信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，保護(hù)企業(yè)的數(shù)據(jù)免遭盜竊或損壞；

4. 評(píng)估供應(yīng)鏈管理體系，確保供應(yīng)商和合作伙伴的合規(guī)性和可靠性。

二、實(shí)施方法

為了實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，我們采取了以下的實(shí)施方法：

1. 確定審計(jì)范圍：根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和經(jīng)營特點(diǎn)，我們選定了一些重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為審計(jì)的重點(diǎn)對(duì)象；

2. 制定審計(jì)計(jì)劃：根據(jù)選定的審計(jì)范圍，我們制定了詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，包括審計(jì)時(shí)間表、工作任務(wù)和審計(jì)方法等；

3. 采集證據(jù)：通過分析會(huì)計(jì)記錄、抽樣調(diào)查和詢問員工等方式，我們采集了大量的審計(jì)證據(jù)，以評(píng)估內(nèi)部控制的有效性；

4. 分析結(jié)果：我們對(duì)采集的審計(jì)證據(jù)進(jìn)行綜合分析和比對(duì)，識(shí)別出潛在的問題和不足之處；

5. 提出建議：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，我們提出了改進(jìn)建議和行動(dòng)計(jì)劃，并與管理層進(jìn)行討論和排期；

三、工作成果

在這一年的內(nèi)部審計(jì)工作中，我們共審計(jì)了十個(gè)重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、采購和供應(yīng)鏈管理等。通過這些審計(jì)工作，我們發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)鍵問題并提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議。具體的成果包括：

1. 已發(fā)現(xiàn)并糾正了三個(gè)財(cái)務(wù)管理方面的問題，包括賬目處理不規(guī)范、制度執(zhí)行不嚴(yán)格等；

2. 提出了兩個(gè)人力資源管理方面的建議，包括改進(jìn)招聘流程和加強(qiáng)員工培訓(xùn)計(jì)劃；

3. 在供應(yīng)鏈管理方面，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)供應(yīng)商合規(guī)性問題，并提出了加強(qiáng)供應(yīng)商審查的措施。

我們的工作成果已經(jīng)得到了管理層的高度認(rèn)可和采納，并帶來了顯著的改進(jìn)效果。通過我們的審計(jì)工作，企業(yè)的內(nèi)部控制體系得到了加強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)得到了有效管理，運(yùn)營效率得到了提升。

與建議

通過對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制體系的審計(jì)工作，我們確認(rèn)了一些存在的問題，并提出了改進(jìn)建議。為了進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，我們建議：

1. 管理層應(yīng)高度重視內(nèi)部審計(jì)工作的重要性，并將其作為企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)；

2. 在改進(jìn)內(nèi)部控制體系的過程中，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和意識(shí)教育，使之能夠更好地執(zhí)行制度和規(guī)定；

3. 建立持續(xù)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，以便能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。

總結(jié)

通過我們團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部審計(jì)工作，企業(yè)的內(nèi)部控制體系得到了有效評(píng)估和改進(jìn)。我們提出的建議和改進(jìn)方案有助于企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)、提升運(yùn)營效率，在競(jìng)爭激烈的市場(chǎng)中保持競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。我們將繼續(xù)致力于內(nèi)部審計(jì)工作，不斷提升自身的能力和專業(yè)水平，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇6】

xx集團(tuán)公司審計(jì)部自規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：

一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。

三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績。

(一)開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。

對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生xx行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。

二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生xx行為起到積極作用。

(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)十三篇

認(rèn)識(shí)和掌握范文的重要性已經(jīng)成為現(xiàn)代社會(huì)的一種普遍認(rèn)知，通過閱讀范文，我們能夠在寫作過程中迅速找到適合的表達(dá)方式。學(xué)習(xí)寫作范文已經(jīng)成為我們必須的課程之一。如果你還沒有讀過“內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)”這篇文章，一定不要錯(cuò)過，而且請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我們的網(wǎng)站，獲取更多相關(guān)方案！

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇1】

20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報(bào)道證等走進(jìn)了我夢(mèng)想起飛的地方——天業(yè)集團(tuán)。

此刻才發(fā)現(xiàn)，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個(gè)月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路。

20xx年7月2日，報(bào)道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習(xí)。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實(shí)踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無知，那時(shí)候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開，心境也是很郁悶?？墒锹卦诮酉聛淼囊粋€(gè)星期就好多了，因?yàn)橐矝]多少自我能干的活，所以就開始翻閱很多的會(huì)計(jì)憑證，一個(gè)個(gè)看似空洞的會(huì)計(jì)分錄在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中運(yùn)用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強(qiáng)烈的求知欲望，同時(shí)也驅(qū)散了剛來時(shí)候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實(shí)際的工作，比如訂憑證、開收據(jù)、做材料入庫的會(huì)計(jì)憑證等等，看似簡單其實(shí)操作起來也不易。在日常的工作當(dāng)中，科長對(duì)我的要求也是很嚴(yán)格的，并對(duì)我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵(lì)著我。

20xx年7月28日，實(shí)習(xí)期滿，對(duì)我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn)行了重新分配，我被分到了審計(jì)部。在審計(jì)部的這四個(gè)月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達(dá)房產(chǎn)、天辰水泥四個(gè)單位的審計(jì)項(xiàng)目。在青松水泥的審計(jì)過程中，由于我剛到審計(jì)部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點(diǎn)、銷售未開票數(shù)的審定以及付款計(jì)劃的制定。在鄯善礦業(yè)的審計(jì)過程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)的報(bào)銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數(shù)時(shí)才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對(duì)過程是枯燥的，可是獲得最終結(jié)果那一刻是歡樂的。在天辰水泥的審計(jì)過程中，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)付帳款，深刻地理解了暫估、開發(fā)票、沖暫估以及支付款項(xiàng)之間的關(guān)系，同時(shí)我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象，雖然這些都很簡單，可是對(duì)于我來說每一次都有不一樣的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)人要有客觀公正，對(duì)事要認(rèn)真負(fù)責(zé)，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學(xué)習(xí)的優(yōu)點(diǎn)，就連我們一齊來天業(yè)并一齊分配到審計(jì)部的甘青青同學(xué)那種凡事細(xì)心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習(xí)。

展望未來的路，作為一名內(nèi)部審計(jì)人員同樣應(yīng)當(dāng)發(fā)揚(yáng)天業(yè)異常能吃苦異常能戰(zhàn)斗的奉獻(xiàn)精神，恪盡職守、愛崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂。把自我的奮斗目標(biāo)與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來，經(jīng)過自我實(shí)實(shí)在在的付出，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇2】

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)＂三個(gè)代表＂重要思想和＂十六大＂會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績突出，我校審計(jì)處被評(píng)為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進(jìn)個(gè)人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200*年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持＂完善自我，提高認(rèn)識(shí)＂的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為?。⑺枷腩I(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效＂的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)＂三個(gè)代表＂重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的＂積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)＂的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過對(duì)200*年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元（其中家電公司107.6萬元；機(jī)械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng)，糾正違紀(jì)資金12余萬元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，既查清了問題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.　內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在＂十六大＂精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的＂發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措＂的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階！

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇3】

根據(jù)教育部財(cái)務(wù)司《關(guān)于報(bào)送教育審計(jì)工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實(shí)教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，以及全年審計(jì)工作完成情況報(bào)告如下：

20xx 年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照教育部制定的教育審計(jì)基本思路開展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)所具有的預(yù)防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年來，學(xué)校內(nèi)審部門共接手各類審計(jì)事項(xiàng)131項(xiàng)，已完成119項(xiàng)，審計(jì)資金總額41,743萬元。其中，校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，審計(jì)金額21,087萬元；大型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬元；基建工程跟蹤審計(jì)3項(xiàng)，審計(jì)金額8,058萬元；修繕工程竣工結(jié)算審計(jì)74項(xiàng)，審計(jì)金額5,073萬元；科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬元；其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)5項(xiàng)。參與各類項(xiàng)目招投標(biāo)109次。共提交審計(jì)報(bào)告79份，簽發(fā)審計(jì)意見217份，提出審計(jì)整改建議17條，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬元。

一、構(gòu)建"三位一體"的內(nèi)審工作格局，提升內(nèi)審質(zhì)量和效益

學(xué)校內(nèi)審部門構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手、工程建設(shè)審計(jì)為重點(diǎn)的"三位一體"內(nèi)部審計(jì)工作格局，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實(shí)履行好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。

（一）開展校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)規(guī)范管理

根據(jù)教育部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見》（教財(cái)[20xx]12號(hào)）的有關(guān)工作要求，審計(jì)處對(duì)學(xué)校20xx年1-10月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了事中審計(jì)調(diào)查，目的在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理。審計(jì)調(diào)查過程中，重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對(duì)近三年有關(guān)經(jīng)費(fèi)的開支情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示，截至10月底學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。

（二）深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作程序

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強(qiáng)的工作，審計(jì)處在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善審計(jì)程序，做到審計(jì)事項(xiàng)公開透明。一是實(shí)施審前公告。公告期間，教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)事項(xiàng)，通過信息平臺(tái)、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處反映問題。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的透明度和群眾參與度。二是實(shí)施審計(jì)約談。召開進(jìn)點(diǎn)會(huì)，通報(bào)審計(jì)事項(xiàng)，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對(duì)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見和評(píng)價(jià)，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。三是實(shí)施審計(jì)報(bào)告復(fù)核。對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告披露的每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，做到事實(shí)清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上形成審計(jì)報(bào)告初稿，征求被審計(jì)對(duì)象反饋意見后最終定稿。四是實(shí)施前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接。根據(jù)審計(jì)結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接以及存在問題的后續(xù)整改，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)和自律意識(shí)，杜絕"新官"不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。

2．認(rèn)真開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，學(xué)校召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議確定的工作計(jì)劃，經(jīng)組織部門授權(quán)，審計(jì)處完成了對(duì)動(dòng)畫學(xué)院、遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個(gè)部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從審計(jì)結(jié)果看，上述部門領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的，審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人存在嚴(yán)重的違紀(jì)問題，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實(shí)。審計(jì)結(jié)果向被審部門和個(gè)人進(jìn)行了反饋，審計(jì)結(jié)果報(bào)告現(xiàn)已提交組織部。

（三）強(qiáng)化基建、修繕工程審計(jì)，促進(jìn)增收節(jié)支

審計(jì)處始終把工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)列為重點(diǎn)，將事前控制、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來，重點(diǎn)監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。此項(xiàng)審計(jì)的開展，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進(jìn)了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。

1．大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核

本年度共開展大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬元，審定金額5,945萬元，核減金額1,464萬元，核減率19.76%。通過審計(jì)事前的介入，有效控制了工程造價(jià)，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。

2．在建基建工程項(xiàng)目的全過程跟蹤審計(jì)

審計(jì)處繼續(xù)對(duì)學(xué)校3項(xiàng)在建工程實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)。本年度重點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目為新建圖書館和教學(xué)樓b棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項(xiàng)目的變更洽商。審計(jì)金額 8,058萬元，審定金額6,784萬元，審減金額1,274萬元。中藍(lán)二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤，20xx年底已基本完成，審減金額664萬元。審計(jì)處在跟蹤審計(jì)過程中堅(jiān)持同步介入，與基建、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價(jià)。為使建設(shè)工程有序順利進(jìn)行，審計(jì)、基建兩部門建立了工程事項(xiàng)通報(bào)制度。對(duì)工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見，力爭在短時(shí)間內(nèi)把問題解決。由于搭建了良好的溝通平臺(tái)，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對(duì)待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進(jìn)行。

3．日常修繕工程的竣工結(jié)算審計(jì)

本年度審計(jì)處共接手各類修繕工程報(bào)審項(xiàng)目86項(xiàng)，完成審計(jì)74項(xiàng)。在已完項(xiàng)目中，審計(jì)金額5,073萬元，審定金額4,588萬元，審減金額485萬元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)際工程量進(jìn)行核查，力求審計(jì)結(jié)果做到客觀公正、實(shí)事求是。建立了報(bào)審工程項(xiàng)目的"三審"制度。即工程管理部門初審，審計(jì)部門二審，使用方三審。通過"三審"結(jié)合，對(duì)不合理的工程造價(jià)和費(fèi)用堅(jiān)決予以審減，盡可能地維護(hù)學(xué)校利益不受侵害。

二、加強(qiáng)制度創(chuàng)新，推動(dòng)內(nèi)審工作規(guī)范有序開展

學(xué)校內(nèi)審部門注重實(shí)踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實(shí)效。

（一）內(nèi)審工作理念創(chuàng)新

一是樹立建設(shè)性審計(jì)理念。在揭示具體問題、針對(duì)性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計(jì)建議，幫助關(guān)鍵部門優(yōu)化管理。二是樹立審糾結(jié)合理念。注重審計(jì)成果的運(yùn)用，發(fā)揮審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改對(duì)完善內(nèi)部控制的作用。使審計(jì)結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動(dòng)，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是樹立和諧審計(jì)理念?？陀^評(píng)價(jià)自身作用，依法、科學(xué)地開展審計(jì)業(yè)務(wù)，實(shí)施和諧審計(jì)，形成紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、后勤、審計(jì)等多個(gè)部門互動(dòng)的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進(jìn)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（二）內(nèi)審工作制度創(chuàng)新

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求，制定了《中國傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)程序及審計(jì)對(duì)象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的意識(shí)。制定了《中國傳媒大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)的暫行規(guī)定》，對(duì)審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)、責(zé)任追究、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報(bào)審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項(xiàng)目報(bào)審和竣工結(jié)算審計(jì)等各個(gè)階段的具體操作流程。

三、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍的自身建設(shè)，提升內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)

打造一支"政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正"的內(nèi)審隊(duì)伍，是審計(jì)處隊(duì)伍建設(shè)的奮斗目標(biāo)。一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴(yán)格遵守《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責(zé)時(shí)做到獨(dú)立、客觀、公正和勤勉，嚴(yán)守工作紀(jì)律。二是有針對(duì)性地開展教育培訓(xùn)活動(dòng)，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的審計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn)，通過培訓(xùn)了解和掌握了開展審計(jì)工作的新規(guī)范和新方法，學(xué)以致用。三是積極鼓勵(lì)審計(jì)人員在職學(xué)習(xí)，提升自身學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉和溝通能力，能獨(dú)立承擔(dān)交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學(xué)會(huì)與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。

四、加強(qiáng)教育收費(fèi)專項(xiàng)治理檢查，規(guī)范教育收費(fèi)行為

審計(jì)處制定印發(fā)了中國傳媒大學(xué)《關(guān)于20xx年度進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)工作的實(shí)施意見》，明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費(fèi)的責(zé)任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費(fèi)程序，加強(qiáng)收費(fèi)資金管理，在日常工作中落實(shí)教育收費(fèi)政策。根據(jù)《實(shí)施意見》安排，審計(jì)處在全校范圍內(nèi)開展了春、秋季教育收費(fèi)自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果，學(xué)校執(zhí)行國家教育收費(fèi)政策總體情況較好。針對(duì)個(gè)別存在的收費(fèi)項(xiàng)目，審計(jì)處已向有關(guān)部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費(fèi)的依據(jù)、資金使用及管理等情況報(bào)教育收費(fèi)審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見和建議。

五、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督

審計(jì)處在認(rèn)真履行崗位職責(zé)的同時(shí)，積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督。完成了校級(jí)及所屬部門銀行對(duì)賬單"審簽"工作；完成科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬元；參與學(xué)校組織的各類項(xiàng)目招投標(biāo)109項(xiàng)；協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查；配合完成了學(xué)校交辦的"小金庫" 專項(xiàng)治理檢查等工作。

六、內(nèi)審工作開展的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)

（一）領(lǐng)導(dǎo)的重視支持是做好內(nèi)審工作的重要前提

領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報(bào)內(nèi)審工作進(jìn)展情況，聽取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實(shí)和對(duì)審計(jì)的重視，為內(nèi)審營造了一個(gè)良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證。

（二）與部門協(xié)調(diào)配合是提升審計(jì)效果的重要支撐

在內(nèi)審工作中，審計(jì)處與相關(guān)職能部門相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，是提升審計(jì)效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度功能，按照所賦予的工作職責(zé)，各司其職，齊抓共管。二是建立部門間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進(jìn)審計(jì)工作順利開展，在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問題。三是審計(jì)自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則。

（三）監(jiān)督與服務(wù)并重是體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)價(jià)值的重要途徑

要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。審計(jì)的目地是通過監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門加強(qiáng)內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴(yán)格依法審計(jì)，糾正被審計(jì)單位的違規(guī)問題，又要從創(chuàng)造價(jià)值和提升管理效益層面提供咨詢和指導(dǎo)，幫助被審單位解決實(shí)際問題。

七、存在的問題和不足

一年來，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績，但與上級(jí)主管部門、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計(jì)業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計(jì)、科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、大宗設(shè)備采購審計(jì)等尚未開展。二是內(nèi)審力量仍顯不足。內(nèi)審工作長期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對(duì)審計(jì)工作的質(zhì)量和效率帶來一定程度的影響。三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。

面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面，細(xì)化審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇4】

20xx年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。

一、審計(jì)工作的開展與完成情況

1.加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí)。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。

2.加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

二、項(xiàng)目上普遍存在的問題及整改措施

(一)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題

1.由于有的NC帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào)，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計(jì)，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2.會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3.會(huì)計(jì)憑證摘要有的過于簡單，敘述不清；有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。

4.有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5.有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時(shí)對(duì)賬，甚至沒有進(jìn)行對(duì)賬，有的對(duì)了帳但沒有簽對(duì)賬單。

6.工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付；有的沒有合同而付預(yù)付款。

7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。

8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集，有的項(xiàng)目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。

10.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施

1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。

2.結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng)，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收。

3.各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財(cái)務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4.財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效；出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。

三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷

1.應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，只有認(rèn)識(shí)提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用。

2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理。

3.應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí)，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì)、財(cái)務(wù)知識(shí)，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí)。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計(jì)人員職責(zé)，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律。審計(jì)部門是監(jiān)督部門，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇5】

根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。

二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。

在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算、原材料倉儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

五、今后工作打算

重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

出納工作總結(jié)范本十二篇

時(shí)間一眨眼就過去了，相信這個(gè)階段你一定面臨了許多挑戰(zhàn)，是時(shí)候準(zhǔn)備總結(jié)了，通過總結(jié)回顧，可以將工作進(jìn)行系統(tǒng)分析分析。那么關(guān)于總結(jié)我們?cè)趺醋珜懩?？也許"出納工作總結(jié)范本十二篇"就是你要找的，供你參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作總結(jié)(篇1)

1、踏踏實(shí)實(shí)，做好基礎(chǔ)工作

我不但干出納，而且負(fù)責(zé)全機(jī)，出納工作首先要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不可以。所以，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表，每月末做好銀行對(duì)帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)帳工作，努力做到不出差錯(cuò)。工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎。這直接關(guān)系到每個(gè)人的利益。因?yàn)槌黾{工作量大，所以，每次做工資的時(shí)候，我都要加幾個(gè)夜班，爭取按時(shí)將工資發(fā)放到每個(gè)人的工資存折里。

2、微笑面對(duì)，做好服務(wù)工作

出納崗位是財(cái)務(wù)工作的窗口，和機(jī)關(guān)各個(gè)部門接觸機(jī)會(huì)多。同時(shí)，財(cái)務(wù)工作又是一個(gè)比較專的工作，有人不明白的時(shí)候，我都會(huì)認(rèn)真耐心向他解釋，努力做好服務(wù)，方便大家的報(bào)賬。

3、抖擻精神，做好大量的工作

由于財(cái)務(wù)人員少，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，20__年基建辦各項(xiàng)建設(shè)工作開始鋪開，業(yè)務(wù)量加大，同時(shí)海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要仔細(xì)認(rèn)真，做好所有的出納工作。

基本上每天都是這樣子度過，早上8點(diǎn)鐘前來辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點(diǎn)鐘去銀行匯款，取錢，上午報(bào)賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結(jié)帳，對(duì)帳，同時(shí)在月末的時(shí)候加3到4天班，做工資。

一、學(xué)習(xí)和思想建設(shè)情況

在上班之余，我還努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，參加了會(huì)計(jì)考試和研究生考試，努力儲(chǔ)備知識(shí)，為自己更好的履行職責(zé)做好準(zhǔn)備。

積極參加公司組織的活動(dòng)，參加紀(jì)念活動(dòng)，這次活動(dòng)，對(duì)我觸動(dòng)很大，回來后我特意買了本學(xué)習(xí)，我覺得應(yīng)該學(xué)習(xí)先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。

二、財(cái)務(wù)工作建設(shè)情況

今年，和領(lǐng)導(dǎo)一起，推進(jìn)了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯(cuò)，是一個(gè)很大的進(jìn)步。同時(shí)，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行報(bào)銷工作，方便大家。以后，還要逐步推進(jìn)財(cái)務(wù)的創(chuàng)新工作。做到安全高效。

以上是我一年的工作總結(jié)，不足之處請(qǐng)多做批評(píng)。

出納工作總結(jié)(篇2)

一、背景

在過去的一年中，作為公司的出納，我深感責(zé)任重大。我負(fù)責(zé)管理公司日常的現(xiàn)金流入流出，確保每一筆交易的準(zhǔn)確無誤，并為公司提供及時(shí)、高效的金融服務(wù)。這一崗位需要細(xì)心、耐心和高度的責(zé)任感，而我始終秉持這些原則，全心全意投入到工作中。

二、工作內(nèi)容及重點(diǎn)成果

1. 日常交易處理

我認(rèn)真核對(duì)每一筆收支，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行操作。在處理大量交易的過程中，我特別注重細(xì)節(jié)，確保每一筆款項(xiàng)的準(zhǔn)確性。同時(shí)，我與各部門密切合作，確保資金流動(dòng)的及時(shí)性。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理

資金安全始終是出納工作的重中之重。我定期進(jìn)行庫存現(xiàn)金和票據(jù)的盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。我還參與制定了公司資金管理規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了資金操作流程，降低了潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3. 客戶付款體驗(yàn)優(yōu)化

為了提高客戶滿意度，我積極優(yōu)化付款流程。通過與技術(shù)部門的協(xié)作，實(shí)現(xiàn)了線上線下的多渠道支付功能，大大提升了客戶付款的便利性。

4. 成本控制與預(yù)算分析

在成本控制方面，我深入分析了各項(xiàng)費(fèi)用支出，為公司節(jié)約了不少成本。同時(shí)，我還負(fù)責(zé)編制月度資金預(yù)算，通過對(duì)比實(shí)際收支與預(yù)算數(shù)據(jù)，為公司管理層提供了決策依據(jù)。

5. 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)

作為出納團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，我積極組織團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。通過定期的業(yè)務(wù)交流和財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)能力得到了顯著提高。

三、面臨的挑戰(zhàn)與解決方案

1. 交易量激增時(shí)的應(yīng)對(duì)

在過去的一年中，隨著公司業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)張，交易量大幅增加。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，我優(yōu)化了工作流程，引入了自動(dòng)化系統(tǒng)，提高了處理速度和準(zhǔn)確性。

2. 加強(qiáng)內(nèi)部控制

隨著業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，內(nèi)部控制的難度也隨之增加。為了確保資金安全，我強(qiáng)化了內(nèi)部審核機(jī)制，對(duì)每一筆交易都進(jìn)行嚴(yán)格的復(fù)核。我還定期向高層匯報(bào)資金狀況，確保管理層對(duì)資金流動(dòng)有全面了解。

3. 提高客戶滿意度

面對(duì)客戶對(duì)付款體驗(yàn)的高要求，我深入挖掘客戶需求，與相關(guān)部門溝通協(xié)作，持續(xù)改進(jìn)支付流程。同時(shí)，我還積極收集客戶反饋，不斷優(yōu)化服務(wù)細(xì)節(jié)。

四、自我評(píng)估/反思

在過去的一年中，我始終堅(jiān)守崗位，盡職盡責(zé)。在取得一定成績的同時(shí)，我也意識(shí)到自己在某些方面仍有提升空間。例如，在面對(duì)新的財(cái)務(wù)政策或法規(guī)時(shí)，我需要更加主動(dòng)地去學(xué)習(xí)和掌握；在團(tuán)隊(duì)管理方面，我還需提高自己的領(lǐng)導(dǎo)力，更好地激發(fā)團(tuán)隊(duì)潛力。

五、未來計(jì)劃

展望未來，我計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)與各部門的溝通與協(xié)作，提高資金流轉(zhuǎn)效率。同時(shí)，我將繼續(xù)關(guān)注最新的財(cái)務(wù)政策法規(guī)，確保公司財(cái)務(wù)工作的合規(guī)性。在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，我將加大培訓(xùn)力度，打造一支更加專業(yè)、高效的出納團(tuán)隊(duì)。

出納工作總結(jié)(篇3)

公司出納工作總結(jié)

作為公司的出納，我承擔(dān)著管理和控制公司資金流動(dòng)的重要責(zé)任。通過這篇文章，我將詳細(xì)描述我在過去一年中的工作職責(zé)、取得的成績以及遇到的困難和挑戰(zhàn)。

作為公司的出納，我的首要職責(zé)是管理公司賬戶和資金。我負(fù)責(zé)處理公司收入、支出和銀行轉(zhuǎn)賬，確保所有交易記錄的準(zhǔn)確性和完整性。我每天都要處理大量的發(fā)票和賬單，并與供應(yīng)商和客戶進(jìn)行溝通和協(xié)商。我積極參與制定公司的預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃，并監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，以便做出及時(shí)的調(diào)整和決策。

在過去的一年中，我成功地完成了公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)。通過精確的賬務(wù)處理和及時(shí)的資金管理，我成功地降低了公司的運(yùn)營成本，并優(yōu)化了公司的財(cái)務(wù)流程。我積極與供應(yīng)商進(jìn)行談判，并成功地獲得了更優(yōu)惠的價(jià)格和條件。我還與客戶建立了良好的合作關(guān)系，促成了一些重要的合作項(xiàng)目，為公司帶來了更多的收入。

在我的工作中也遇到了一些挑戰(zhàn)和困難。日常的工作壓力非常大，特別是在月末和季末，需要處理大量的賬務(wù)和報(bào)表。與此同時(shí)，我還需要應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)軟件和銀行系統(tǒng)出現(xiàn)的問題和故障。這些問題需要我具備良好的應(yīng)變能力和解決問題的技巧。另外，作為公司的出納，我需要時(shí)刻保持警惕，防止公司資金的流失和損失。

為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，我采取了一些措施。我每天都制定詳細(xì)的工作計(jì)劃和時(shí)間表，以保證工作的高效和準(zhǔn)確。我還通過參加相關(guān)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)課程，不斷提升自己的專業(yè)知識(shí)和技能。我積極參與公司內(nèi)部的團(tuán)隊(duì)合作和協(xié)調(diào)，與其他部門的同事保持良好的溝通和合作關(guān)系。

通過我的努力和付出，我成功地完成了公司的出納工作，并取得了一定的成績。公司資金的流動(dòng)得到了有效地管理和控制，財(cái)務(wù)流程的效率得到了提高，營業(yè)成本得到了降低。與此同時(shí)，我還積累了豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，提高了自己在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域的專業(yè)素養(yǎng)。

小編認(rèn)為，我在過去一年中作為公司的出納，充分發(fā)揮了自己的職能和作用。通過精確的賬務(wù)處理和及時(shí)的資金管理，我成功地推動(dòng)了公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。盡管面臨了一些挑戰(zhàn)和困難，但我積極應(yīng)對(duì)，并通過不斷學(xué)習(xí)和提升自己的能力取得了良好的效果。我希望在未來的工作中能夠繼續(xù)發(fā)揮我的專業(yè)知識(shí)和技能，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

出納工作總結(jié)(篇4)

出納上半年個(gè)人工作總結(jié)

時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)到了2019年的上半年末了。對(duì)于一個(gè)出納來說，過去的半年里工作也經(jīng)歷了許多，身體和心情都得到了磨練。在這里，讓我回顧一下上半年我的工作表現(xiàn)和心得體會(huì)。

一、 工作表現(xiàn)

1. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)流程

出納的職責(zé)之一便是監(jiān)督并執(zhí)行財(cái)務(wù)流程。上半年，我仍然保持了一貫的認(rèn)真態(tài)度，在每一個(gè)財(cái)務(wù)流程環(huán)節(jié)上都認(rèn)真細(xì)致地執(zhí)行，以保證賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。同時(shí)，我還從中發(fā)現(xiàn)了許多需要改進(jìn)的地方，不斷完善我自己的工作流程，期待能讓公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行更加高效。

2. 積極溝通合作

溝通是一個(gè)人在工作中必不可少的能力之一。上半年，我在公司內(nèi)部或與外部供應(yīng)商的溝通中，充分表達(dá)了公司的財(cái)務(wù)情況和需求，并且盡可能與其他部門深入合作，互相協(xié)調(diào)、提高工作效率。

3. 獨(dú)立思考獨(dú)立行動(dòng)

在處理財(cái)務(wù)問題時(shí)，出納更多的時(shí)候是獨(dú)立思考和獨(dú)立行動(dòng)的。上半年，我對(duì)待自己的工作也是如此，不依賴別人，而是有意識(shí)地去思索和研究問題，探索更佳的解決方案。在處理異常情況時(shí)，我更是要求自己集中注意力，更加謹(jǐn)慎地去工作。

4. 提高自我素質(zhì)

擺脫掉工作之外難免還有生活瑣事的困擾，人們的自我素質(zhì)和管理能力都能得到提升。上半年，我把精力都傾注在了我的工作上，從中汲取了豐富的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，同時(shí)也通過學(xué)習(xí)和自我充電的途徑來了解新的企業(yè)和財(cái)務(wù)知識(shí)，并已然強(qiáng)化了自己的財(cái)務(wù)知能力。

二、 個(gè)人心得

1. 管理好自己的情緒

在工作中，時(shí)常會(huì)遇到一些困難和煩惱，如此時(shí)情緒控制的重要性就顯得尤為重要。我在工作中時(shí)常會(huì)遇到很多事情，但我相信通過控制自己的情緒，更加有助于解決問題。

2. 人脈關(guān)系的建立

雖然出納的工作不需要與外部客戶溝通職務(wù)有關(guān) ，但是在我角度看來，與外部供應(yīng)商的交往也十分重要。與供應(yīng)商建議一個(gè)良好的工作關(guān)系，既有助于我在工作中更好地獲取資源與信息，也能夠?yàn)楣編硪欢ǖ慕?jīng)濟(jì)利益。

3. 不斷學(xué)習(xí)和提升自己

豐富的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)總是需要去尋找相應(yīng)的路徑和途徑去獲得。在我個(gè)人看來，與自己有關(guān)必要的永遠(yuǎn)都是不斷學(xué)習(xí)和提升自己。這對(duì)于現(xiàn)代的職場(chǎng)來說十分必要，也是我上半年工作的一個(gè)總結(jié)。

總之，上半年我在工作中做出了許多努力和成績，同時(shí)也發(fā)掘出了許多需要改進(jìn)的地方。我會(huì)在下半年繼續(xù)秉持這些精貴并得到提高和發(fā)揚(yáng)光大。相信自己定會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。最后，也愿我們公司能在下半年創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績！

出納工作總結(jié)(篇5)

1、面對(duì)新舊標(biāo)準(zhǔn)更替的關(guān)鍵時(shí)刻，領(lǐng)導(dǎo)的一聲令下，結(jié)算科在劉科長的帶領(lǐng)下，大家盡心盡力，出謀劃策，想更簡便更系統(tǒng)不斷完善的統(tǒng)計(jì)方法：每天早上李艷霞同志去值機(jī)拿倉單，交接好，送給楊麗娜輸入系統(tǒng)，過去李艷霞同志每天早上都要給每張倉單注明分公司并按照分公司分類，李艷霞同志任勞任怨，在不耽誤自己行賠工作和及時(shí)催繳電話費(fèi)的的同時(shí)，為新標(biāo)準(zhǔn)的順利上軌和實(shí)施貢獻(xiàn)了很大的心力!統(tǒng)計(jì)方法不斷完善，不斷進(jìn)步，工作量也得到合理減少。張萍同志無論是負(fù)責(zé)技協(xié)的會(huì)計(jì)工作還是公務(wù)機(jī)結(jié)算方面都能夠盡職盡責(zé)以機(jī)場(chǎng)利益為出發(fā)點(diǎn)保持對(duì)工作的一貫熱情，同時(shí)張萍同志對(duì)倉單的速度也是一流的，難得準(zhǔn)確率高，令人信賴，對(duì)完她自己負(fù)責(zé)的國際倉單后，也能不遺余力的幫助大偉同志對(duì)國內(nèi)倉單!適時(shí)提出問題解決問題，令人茅塞頓開。在新標(biāo)準(zhǔn)剛實(shí)施的前期，說實(shí)話大家心里都還沒有底阿!存在很多疑問：

一、對(duì)倉單的工作量如何阿?

二、會(huì)碰到那些細(xì)節(jié)問題啊?

三、能不能得到航空公司承認(rèn)阿?

四、這么多倉單擱哪啊?等等一系列的問題。在接手第一批倉單的時(shí)候，劉科長號(hào)召大家加班加點(diǎn)也要把倉單統(tǒng)計(jì)出來，劉科長對(duì)工作的魄力讓第一批倉單在6號(hào)晚上就對(duì)了出來!當(dāng)你征服一座高山的時(shí)候，回眸望去，原來高山已踩在你們的腳下。結(jié)算科團(tuán)結(jié)在劉科長的周圍將問題一一克服一一解決，現(xiàn)在只要按照順序保證倉單輸入準(zhǔn)確就可以了，同時(shí)我們結(jié)算科改善辦公環(huán)境也為倉單騰出了很多地方!改善辦公環(huán)境方面，李艷霞同志又是功不可沒，眼里總是有活，同時(shí)也督促大家一起去做!

小心呵護(hù)好這份特別的感情!日久都生情嘛!同時(shí)，不忘定期聯(lián)絡(luò)感情例如：給航空公司千里送櫻桃，禮輕情意重!很信賴領(lǐng)導(dǎo)說出即做的為人原則!xx年1-5月共發(fā)生應(yīng)收帳款2404萬元，入賬應(yīng)收帳款1830萬元。應(yīng)收帳款是個(gè)源源不斷總需要解決的問題，時(shí)刻都不能放松要求。加強(qiáng)與航空公司的聯(lián)系!讓劉科長少操分心，減輕劉科長身上的雙重任務(wù)!

3、大家在完成自己分內(nèi)任務(wù)的同時(shí)，也擠出時(shí)間學(xué)習(xí)增長會(huì)計(jì)知識(shí)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)專業(yè)能力，考取各種職業(yè)證書，大家的學(xué)習(xí)熱情都很高漲。

結(jié)算科在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指引下，兄弟科室的大力協(xié)助下，完成了新 舊標(biāo)準(zhǔn)的順利更替，我們深知以前的工作不能說明什么，還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)放心，結(jié)算科一定會(huì)一如既往、排除萬難，與其他兄弟科室一起幫領(lǐng)導(dǎo)分憂、盡全力完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各種任務(wù)，為機(jī)場(chǎng)發(fā)展貢獻(xiàn)自己應(yīng)盡的力量!

出納工作總結(jié)(篇6)

會(huì)計(jì)出納個(gè)人工作總結(jié)

作為一名會(huì)計(jì)出納，我一直努力工作，不斷提高自己的技能和能力。在這個(gè)崗位上，我需要處理各種財(cái)務(wù)交易和日常收支，同時(shí)保持準(zhǔn)確性和高效率。以下是我個(gè)人工作總結(jié)，詳細(xì)描述了我在這個(gè)職位上的工作經(jīng)驗(yàn)和成就。

我認(rèn)為準(zhǔn)確性是會(huì)計(jì)出納工作的關(guān)鍵。我在處理大量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)，始終保持對(duì)細(xì)節(jié)的高度關(guān)注。我會(huì)仔細(xì)核對(duì)每筆交易的金額和日期，確保所有數(shù)字都是準(zhǔn)確無誤的。我還會(huì)對(duì)賬戶余額進(jìn)行定期審核，以避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或遺漏。通過我的努力，我成功地減少了財(cái)務(wù)糾紛和錯(cuò)誤的發(fā)生，為公司節(jié)省了大量的時(shí)間和金錢。

高效率也是我工作中的重要特點(diǎn)。在一個(gè)繁忙的財(cái)務(wù)部門中，時(shí)間就是金錢。為了確保財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，我經(jīng)常制定合理的時(shí)間表并遵守它。我會(huì)盡快處理日常收支事務(wù)，確保賬戶的及時(shí)更新。我會(huì)使用高效的電子系統(tǒng)和軟件來管理和跟蹤財(cái)務(wù)交易，并確保及時(shí)生成財(cái)務(wù)報(bào)告。通過我的高效工作，公司能夠更好地掌握財(cái)務(wù)信息，并做出更明智的決策。

我還注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通。作為會(huì)計(jì)出納，我必須與其他部門和同事密切合作，共同完成復(fù)雜的財(cái)務(wù)任務(wù)。我定期參與會(huì)議和討論，分享財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，確保信息的流動(dòng)和準(zhǔn)確性。我也樂于幫助同事解決財(cái)務(wù)問題，并提供支持和建議。通過與團(tuán)隊(duì)緊密合作，我能夠更好地理解公司的財(cái)務(wù)需求，并為公司提供有價(jià)值的貢獻(xiàn)。

在個(gè)人成就方面，我參與了公司的財(cái)務(wù)流程改進(jìn)項(xiàng)目。通過分析和評(píng)估當(dāng)前的財(cái)務(wù)流程，我提出了一些建議和改進(jìn)措施。我?guī)椭肓诵碌能浖到y(tǒng)，以提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的可訪問性和準(zhǔn)確性。這個(gè)項(xiàng)目取得了巨大的成功，大大提高了整個(gè)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的工作效率。

我還參與了公司的年度審計(jì)工作。在審計(jì)準(zhǔn)備期間，我負(fù)責(zé)整理并準(zhǔn)備財(cái)務(wù)文件和報(bào)告。我密切配合外部審計(jì)人員，確保審計(jì)過程的順利進(jìn)行。通過我的努力，我們?cè)趯徲?jì)中取得了良好的成績，公司獲得了良好的財(cái)務(wù)聲譽(yù)。

小編認(rèn)為，作為一名會(huì)計(jì)出納，我通過保持準(zhǔn)確性和高效率，以及良好的團(tuán)隊(duì)合作和溝通，為公司做出了積極的貢獻(xiàn)。我參與了財(cái)務(wù)流程改進(jìn)和年度審計(jì)工作，取得了顯著的成果。在將來，我將繼續(xù)學(xué)習(xí)和成長，不斷提升自己的專業(yè)技能，為公司的財(cái)務(wù)管理工作做出更大的貢獻(xiàn)。

出納工作總結(jié)(篇7)

出納工作總結(jié)

作為一名出納員，我在過去一年中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并學(xué)到了許多財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域的知識(shí)。以下是我對(duì)這一年工作的總結(jié)，旨在詳細(xì)、具體和生動(dòng)地呈現(xiàn)。

作為一名出納員，我承擔(dān)了公司日?，F(xiàn)金流的管理責(zé)任。我準(zhǔn)確地記錄了每一筆收入和支出，并及時(shí)更新會(huì)計(jì)系統(tǒng)。我也負(fù)責(zé)監(jiān)督公司賬戶余額，確保足夠的現(xiàn)金流以支付公司的日常開銷。在這一過程中，我學(xué)會(huì)了如何精確地記錄財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提高了自身的數(shù)字素養(yǎng)。

我參與了公司的賬戶對(duì)賬工作。每個(gè)月，我都認(rèn)真核對(duì)公司賬戶與銀行對(duì)賬單，并比對(duì)每一筆交易。這項(xiàng)工作令我更加熟悉財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析，讓我能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正任何錯(cuò)誤。

除了日常工作職責(zé)，我還參與了公司的預(yù)算編制和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)備工作。在預(yù)算編制過程中，我了解了公司的收入和支出情況，并與部門經(jīng)理溝通，以制定合理的預(yù)算方案。在財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)備過程中，我整理了各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并使用圖表和圖形直觀地展示公司的財(cái)務(wù)狀況。這些工作使我對(duì)財(cái)務(wù)管理的整體流程有了更深入的理解，并提高了我的溝通和分析能力。

另一個(gè)重要的方面是，我積極參與了公司內(nèi)部審計(jì)的執(zhí)行。我協(xié)助審計(jì)師對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。通過這個(gè)過程，我了解到了財(cái)務(wù)審計(jì)的重要性，并學(xué)到了如何保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

我還提高了自己的技術(shù)能力。我通過參加培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)并掌握了使用財(cái)務(wù)軟件和電子表格的技巧。這些技能的提升使我能夠更高效地完成工作，并減少了出錯(cuò)的可能性。

在處理財(cái)務(wù)問題時(shí)，我始終保持高度的責(zé)任感和細(xì)致的工作態(tài)度。我了解財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的重要性，并始終確保每一份報(bào)告和記錄準(zhǔn)確無誤。我還與其他部門的同事保持了良好的合作關(guān)系，及時(shí)解決了各種財(cái)務(wù)問題。

通過這一年的出納工作，我不僅拓寬了自己的知識(shí)面和技能，還培養(yǎng)了溝通能力和解決問題的能力。我更加了解了財(cái)務(wù)管理的重要性，并明白了每一個(gè)細(xì)節(jié)對(duì)公司的影響。在未來的工作中，我將繼續(xù)努力提升自己，為公司的財(cái)務(wù)管理做出更大的貢獻(xiàn)。

出納工作是一項(xiàng)細(xì)致入微的工作，要求準(zhǔn)確性、耐心和責(zé)任感。在這一年的工作中，我不僅積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，還學(xué)到了許多財(cái)務(wù)管理的知識(shí)和技能。我相信這些經(jīng)驗(yàn)將對(duì)我的未來職業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，并愿意在未來的工作中繼續(xù)努力，成為一名出色的財(cái)務(wù)管理者。

出納工作總結(jié)(篇8)

20__年3月，我轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部從事出納工作至今已經(jīng)快滿一年了。在財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納工作期間，我的職責(zé)主要是對(duì)現(xiàn)金收入和支付進(jìn)行核查。

回顧過去近一年的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，并積極配合同事工作，努力適應(yīng)新的工作環(huán)境，爭取以的的狀態(tài)融入到工作當(dāng)中。然而，工作當(dāng)中我還是存在不足與缺點(diǎn)的，特此撰寫財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)，如下：

第一，日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期檢查核對(duì)出納現(xiàn)金帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符的時(shí)候及時(shí)報(bào)告，并及時(shí)處理。

2、定期進(jìn)行公司各項(xiàng)收據(jù)與工資單的回收核驗(yàn)工作，有序進(jìn)行工資發(fā)放。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供資料對(duì)相關(guān)部門與銀行部門的聯(lián)系開展有序地審查工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)的嚴(yán)格審查，對(duì)不符合支付憑證的手續(xù)堅(jiān)決不辦理。

第二，其他工作。

1、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)備，迎接上市公司的財(cái)務(wù)審計(jì)，編制和提交所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，以滿足審計(jì)部門對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的檢查和自糾。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作，在各方面條件允許情況下，全面根據(jù)材料要求開展相關(guān)出納結(jié)算工作。

第三，檢查自身存在的問題。

1、我的學(xué)習(xí)能力是不夠的。目前，對(duì)于一些會(huì)計(jì)軟件的使用任然不是很熟悉。

2、與同事的工作交接方面依然存在不足，偶爾出現(xiàn)交接貽誤等情況。

總而言之，在過去的一年里我工作上做出了一點(diǎn)成績，也存在很多欠缺。在即將到來的_年，我要揚(yáng)長避短，更好地做好這份出納工作。

出納工作總結(jié)(篇9)

文章1：出納上半年工作總結(jié)

2021年上半年已經(jīng)過去了，回首這段時(shí)間，我心中不免有一些感慨。作為公司的出納，我認(rèn)真履行職責(zé)，做好了每一個(gè)崗位分內(nèi)的工作，積極主動(dòng)地配合上級(jí)工作，取得了階段性的成果。下面，我就就來簡單總結(jié)一下自己的工作。

一、認(rèn)真核對(duì)賬目，確保財(cái)務(wù)準(zhǔn)確無誤

作為公司的出納，首要任務(wù)就是核對(duì)賬目，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。在上半年的工作中，我認(rèn)真核對(duì)銀行賬單，挖掘出每一個(gè)問題，及時(shí)整改，確保財(cái)務(wù)準(zhǔn)確無誤，這關(guān)系到公司的財(cái)務(wù)安全。

二、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)的歸檔工作，保持文檔的整潔

我積極主動(dòng)地完成公司內(nèi)外部財(cái)務(wù)的歸檔工作，保持文檔的整潔有序，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有據(jù)可查。財(cái)務(wù)歸檔工作應(yīng)是每位出納都必須要職責(zé)，但是我認(rèn)為細(xì)節(jié)和方法還是非常值得探究的。

三、積極跟進(jìn)業(yè)務(wù)主管和財(cái)務(wù)部門的溝通，做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反饋

在上半年的工作中，我積極跟進(jìn)業(yè)務(wù)主管和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行溝通，做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反饋。通過數(shù)據(jù)反饋，業(yè)務(wù)部門能夠更好地掌握公司的財(cái)務(wù)狀況，從而更好地開展后續(xù)的業(yè)務(wù)工作，這也是我工作的重點(diǎn)。

四、完善公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)流程

經(jīng)過一段時(shí)間的努力，我想，我已經(jīng)對(duì)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)流程比較了解了。同時(shí)，在工作中，我也提出了一些關(guān)于流程改進(jìn)的意見。這些意見引起了上級(jí)的關(guān)注，并得到了采納，公司財(cái)務(wù)工作的效率也有了一定的提升。

總之，上半年的工作讓我更加了解了公司的財(cái)務(wù)流程，也讓我更加明確了自己的職責(zé)和使命。在公司的未來，我也希望能夠在自己的崗位上，做好每一個(gè)工作，為公司的未來發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。

文章2：出納上半年工作總結(jié)

上半年的工作已經(jīng)結(jié)束了，作為公司的出納，我在這半年的時(shí)間里，緊張有序地完成了崗位職責(zé)，積極備戰(zhàn)全年工作。這里就來總結(jié)一下我的工作。

1、務(wù)實(shí)認(rèn)真完成崗位職責(zé)

作為公司的出納，我的主要工作就是做好財(cái)務(wù)核對(duì)工作，確保公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。為此，我每天都要認(rèn)真核對(duì)賬目，確保每一筆經(jīng)費(fèi)都妥善處理，同時(shí)還要及時(shí)找出財(cái)務(wù)異常，并做出相應(yīng)的整改，以確保公司的財(cái)務(wù)狀況能夠保持穩(wěn)定。

2、及時(shí)溝通，處理財(cái)務(wù)問題

通過上半年的工作，我發(fā)現(xiàn)溝通是公司成功的一個(gè)關(guān)鍵因素，也是財(cái)務(wù)工作成功的關(guān)鍵因素之一。因此，我與業(yè)務(wù)主管、財(cái)務(wù)部等部門的同事保持著良好的聯(lián)系，及時(shí)處理各類財(cái)務(wù)問題，以便快速解決財(cái)務(wù)問題，并確保公司在財(cái)務(wù)上跑得更快、更穩(wěn)定。

3、加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提升自己的專業(yè)性

作為公司的出納，我認(rèn)為，提升自己的專業(yè)性非常重要。經(jīng)過上半年的工作，我已經(jīng)決定將更多的時(shí)間用于學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)本身，讓自己的專業(yè)性不斷提升。我認(rèn)為，只有了解財(cái)務(wù)才能更好地做好自己的工作，在改進(jìn)公司財(cái)務(wù)規(guī)劃的同時(shí)，開拓自己的思路、拓展自己的視野。

4、規(guī)范自己的行為，保證財(cái)務(wù)安全

作為公司的出納，我認(rèn)為財(cái)務(wù)安全是非常重要的。因此，在工作中，我努力規(guī)范自己的行為，避免出現(xiàn)不必要的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的財(cái)務(wù)安全。

總之，上半年的工作給了我很多的鍛煉機(jī)會(huì)，也讓我在工作中實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。未來的路程還很長，但是我相信只要腳踏實(shí)地，努力學(xué)習(xí)，拼盡全力，一定能夠在公司和生活中留下自己的足跡，并成為一個(gè)優(yōu)秀的出納。

出納工作總結(jié)(篇10)

一、背景

在過去的一年中，我在公司出納崗位上勤勤懇懇工作，不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步。在此，我將對(duì)過去一年的工作進(jìn)行全面的總結(jié)，以期在未來的工作中能更好地發(fā)揮自己的作用，為公司的財(cái)務(wù)工作做出更大的貢獻(xiàn)。

二、職業(yè)技能與學(xué)習(xí)成長

1. 專業(yè)知識(shí)強(qiáng)化：我始終認(rèn)為，出納工作并非簡單的收支記錄，它涉及到與財(cái)務(wù)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。在過去的一年中，我通過閱讀專業(yè)書籍和參加培訓(xùn)課程，進(jìn)一步加深了對(duì)會(huì)計(jì)原理、財(cái)務(wù)報(bào)表制作以及稅務(wù)處理等方面的理解。我還通過實(shí)踐不斷提高了對(duì)現(xiàn)金、支票等票據(jù)的管理能力，確保了公司資金的安全。

2. 操作技能提升：隨著科技的發(fā)展，財(cái)務(wù)軟件和電子支付手段在日常工作中占據(jù)了越來越重要的地位。我通過實(shí)踐和學(xué)習(xí)，熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的使用，并能夠高效地完成電子支付的各項(xiàng)操作。這不僅提高了我的工作效率，也確保了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

3. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通：在團(tuán)隊(duì)工作中，我注重與同事間的溝通和協(xié)作。遇到問題時(shí)，我會(huì)主動(dòng)與同事討論，尋求最佳解決方案。同時(shí)，我也注重向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)反饋工作進(jìn)展和遇到的問題，確保工作順利進(jìn)行。

三、重點(diǎn)成果與工作亮點(diǎn)

1. 資金安全管理：在資金管理方面，我嚴(yán)格執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定，確保了公司資金的完整與安全。在處理大量現(xiàn)金和支票時(shí)，我始終保持高度警惕，避免了任何可能的風(fēng)險(xiǎn)。

2. 高效支付流程：針對(duì)日常的支付工作，我優(yōu)化了支付流程，實(shí)現(xiàn)了大部分流程的自動(dòng)化，大大提高了工作效率。例如，通過與銀行和第三方支付平臺(tái)的緊密合作，我簡化了支付審批流程，縮短了支付時(shí)間。

3. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制：我負(fù)責(zé)編制了多份財(cái)務(wù)報(bào)表，如現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表等。在編制過程中，我嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。這為公司的決策提供了有力的數(shù)據(jù)支持。

4. 稅務(wù)申報(bào)工作：在稅務(wù)申報(bào)方面，我準(zhǔn)確、及時(shí)地完成了各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)工作，確保了公司的合法經(jīng)營。通過與稅務(wù)部門的溝通，我解決了多次稅務(wù)問題，避免了不必要的麻煩。

四、遇到的問題與解決方案

1. 信息不對(duì)稱問題：在處理某些復(fù)雜的財(cái)務(wù)問題時(shí)，由于缺乏足夠的信息或資料，我曾面臨決策困難。為解決這一問題，我學(xué)會(huì)了在工作中保持謹(jǐn)慎和開放的態(tài)度，主動(dòng)與其他部門和外部機(jī)構(gòu)溝通，確保信息準(zhǔn)確無誤。

2. 數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)：隨著電子支付和財(cái)務(wù)軟件的普及，數(shù)據(jù)安全問題也日益突出。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，我加強(qiáng)了對(duì)數(shù)據(jù)保護(hù)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，定期備份重要數(shù)據(jù)，并采取多種加密措施來保護(hù)數(shù)據(jù)安全。

五、未來展望與計(jì)劃

展望未來，我將繼續(xù)深化專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平。同時(shí)，我還將關(guān)注行業(yè)的新動(dòng)態(tài)和技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，以便更好地適應(yīng)未來的工作環(huán)境。在個(gè)人發(fā)展方面，我計(jì)劃進(jìn)一步提高自己的組織和協(xié)調(diào)能力，以更好地支持團(tuán)隊(duì)的工作。

出納工作總結(jié)(篇11)

出納員考核期間個(gè)人工作總結(jié)

在這過去的考核期間，作為公司的出納員，我積極地投入到工作中，努力完成每一個(gè)任務(wù)，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)細(xì)節(jié)，取得了一定的成績。在此，我想對(duì)自己的工作進(jìn)行一次總結(jié)和反思，以便更好地提高工作效率和質(zhì)量。

在這段時(shí)間里，我認(rèn)真完成了每日的出納工作，包括日常收支的核對(duì)、財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫等。我養(yǎng)成了每天定時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款等賬目的習(xí)慣，保證了賬目的準(zhǔn)確性和完整性。在填寫財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，我也盡量做到詳細(xì)和準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤，確保了財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和可靠性。

在這段時(shí)間里，我還積極參加公司的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷充實(shí)自己的知識(shí)儲(chǔ)備。我關(guān)注金融領(lǐng)域的最新發(fā)展和政策變化，努力提高自己的專業(yè)水平。同時(shí)，我也積極參與團(tuán)隊(duì)合作，和同事們密切合作，共同完成工作任務(wù)。在這個(gè)過程中，我學(xué)會(huì)了傾聽他人的意見和建議，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，提高了工作效率和質(zhì)量。

在這段時(shí)間里，我也發(fā)現(xiàn)了自己的一些不足和需要改進(jìn)的地方。例如，有時(shí)我處理事情的效率還不夠高，有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)一些低級(jí)錯(cuò)誤。我需要繼續(xù)提高自己的工作效率，做到事事有條不紊。同時(shí)，我也需要更加細(xì)心和謹(jǐn)慎，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤，確保工作的準(zhǔn)確性和可靠性。

小編認(rèn)為，這段時(shí)間的工作經(jīng)歷讓我成長了很多，讓我更加深刻地認(rèn)識(shí)到了自己的不足和需要改進(jìn)的地方。我會(huì)繼續(xù)努力，不斷提高自己的工作水平，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。希望在未來的工作中，我能更好地發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，做出更大的貢獻(xiàn)。感謝公司給予我這次機(jī)會(huì)，讓我學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，我會(huì)珍惜并努力奮斗。

出納工作總結(jié)(篇12)

20xx年，在局領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格要求，按時(shí)、質(zhì)量、數(shù)量完成領(lǐng)導(dǎo)任務(wù)，進(jìn)一步提高政治素質(zhì)、專業(yè)水平和綜合能力。

總結(jié)過去一年的工作情況：

一、全面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高綜合素質(zhì)

xx年初，根據(jù)局的安排，我從事出納工作，這對(duì)我來說是一個(gè)新的工作，為了盡快進(jìn)入角色，我努力加強(qiáng)與出納工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，自費(fèi)參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，快速掌握出納工作的基本業(yè)務(wù)知識(shí)和相關(guān)工作流程，為勝任工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，認(rèn)真積極參與局組織的各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)國家檢驗(yàn)檢疫法律法規(guī)，學(xué)習(xí)省局、岳陽局的文件精神和規(guī)章制度。及時(shí)把握政策趨勢(shì)，使自己在思想和行動(dòng)上與全局高度一致。

二、嚴(yán)于律已，不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)

在過去的一年里，我嚴(yán)格要求自己，始終以耐心、愿意付出、默默無聞為行為準(zhǔn)則，始終注重嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、務(wù)實(shí)、腳踏實(shí)地，在工作中，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，謙虛謹(jǐn)慎，主動(dòng)接受各方面的意見和建議，不斷改進(jìn)工作；堅(jiān)持不做不利于機(jī)關(guān)形象的事，不說不利于機(jī)關(guān)形象的話，積極維護(hù)單位的良好形象。

三、立足本職，全力完成各項(xiàng)任務(wù)公文收發(fā)文件

今年共收文多個(gè)，清理后無遺漏。在閱讀公文的過程中，及時(shí)、準(zhǔn)確、流向清晰，無遺漏、誤傳、延誤等現(xiàn)象。及時(shí)登記機(jī)器要件。清理并提交年度機(jī)器要件。

1.今年發(fā)文xx個(gè)，發(fā)函一、黨組發(fā)表x篇文章，從文種選擇、文件格式應(yīng)用、文字和標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等方面沒有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。

2.對(duì)年度檔案進(jìn)行整理歸檔，共計(jì)舊商檢、動(dòng)植檢、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備檔案盒子文件輸入電子文件。對(duì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備文件進(jìn)行整理輸入電子文件。

3.我局公費(fèi)和私人報(bào)刊的征訂工作順利完成。在業(yè)務(wù)部門的努力下，今年的檢驗(yàn)檢疫報(bào)刊征訂任務(wù)超額完成，共征訂報(bào)紙份，雜志份。我負(fù)責(zé)整個(gè)報(bào)刊收費(fèi)、統(tǒng)計(jì)、催辦、郵訂等繁瑣的'事務(wù)性工作。我手里的收費(fèi)有多元化，沒有錯(cuò)誤。

4.在林科長和曹主任的幫助下，完成了實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)任務(wù)。下半年，在戴局的領(lǐng)導(dǎo)下，參加了國家認(rèn)可委員會(huì)飼料中蛋白質(zhì)和鎘的能力認(rèn)證。

5.每天向省局辦公室報(bào)告安全情況。專項(xiàng)整治期間，省局每周五報(bào)告專項(xiàng)整治信息。

6.今年，他還擔(dān)任商檢公司的會(huì)計(jì)工作。我愉快地接受了領(lǐng)導(dǎo)分配的每一項(xiàng)工作，并將其視為學(xué)習(xí)和鍛煉的機(jī)會(huì)。認(rèn)真做，虛心學(xué)習(xí)。

四、正確對(duì)待自己，找出不足，迎接新的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)

通過一年的工作，我認(rèn)為我仍然有一些缺點(diǎn)，需要在未來的工作中不斷改進(jìn)，以滿足新形勢(shì)的需要，迎接世界帶來的新的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)。進(jìn)一步加強(qiáng)綜合寫作能力，努力寫作，特別是積極捕捉信息的主動(dòng)性。

1.工作要更加嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，確保沒有錯(cuò)誤。

2.要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn)，不斷更新知識(shí)和觀念，適應(yīng)新形勢(shì)下的新工作和要求，為局的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

審計(jì)工作總結(jié)(經(jīng)典十二篇)

幼兒教師教育網(wǎng)的編輯現(xiàn)在推薦你閱讀一下“審計(jì)工作總結(jié)”。在職場(chǎng)中，我們總是會(huì)被要求編寫各種各樣的文檔，范文在寫作中“出場(chǎng)”次數(shù)還是很多的，范文的結(jié)構(gòu)很多層次使得文章看起來很有深度。如果你正在遇到以下問題請(qǐng)認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容！

審計(jì)工作總結(jié)(篇1)

一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委市政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的十七大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。

三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。20xx年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。”

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

審計(jì)工作總結(jié)(篇2)

XX年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局xxx的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位職責(zé)制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)方針，透過經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，不僅僅到達(dá)了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。

重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo)，在XX年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)資料、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作貼合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及推薦關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評(píng)價(jià)是否貼合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，個(gè)性是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦袀€(gè)性注意提出切實(shí)可行的審計(jì)推薦，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。透過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。

審計(jì)工作總結(jié)(篇3)

（一）被審計(jì)單位基本情況

該單位屬巴州區(qū)委管轄行政單位，下設(shè)新村辦、統(tǒng)籌辦、產(chǎn)業(yè)化辦、農(nóng)村綜合改革辦、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)辦等八個(gè)辦公室，其主要職能職責(zé)為對(duì)全區(qū)農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌、督查、督辦及其它日常工作。20xx年該單位在職職工13人，其中：行政編制5人，工勤編制2人，全額事業(yè)編制6人；另退休人員12名。其財(cái)政財(cái)務(wù)關(guān)系隸屬于巴州區(qū)財(cái)政局。20xx年12月31日之前該單位財(cái)務(wù)核算由區(qū)國庫支付中心代理記賬，之后按照國庫集中支付制度改革的要求，安裝并使用了用友GRP-U8財(cái)務(wù)軟件，通過財(cái)政大平臺(tái)授權(quán)支付并自行核算。為加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制，該單位制定了內(nèi)部管理制度和財(cái)務(wù)管理辦法。20xx年該單位適用區(qū)政府目督辦制定的`績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況

1.20xx年財(cái)政決算收支及財(cái)務(wù)收支情況

20xx年度財(cái)政決算收入2,492,852元；決算支出24,92,852元，其中：基本支出1,412,852元，項(xiàng)目支出1,080,000元。

20xx年財(cái)務(wù)收支情況為：撥入經(jīng)費(fèi)2,492,852元；經(jīng)費(fèi)支出2,492,852元，其中：工資福利支出522,923元，商品和服務(wù)支出1,208,411.60元（其中：辦公費(fèi)230,678元，印刷費(fèi)12,400元，水費(fèi)1,513元，電費(fèi)12,947元，郵電費(fèi)29,521元，物業(yè)管理費(fèi)7,900元，差旅費(fèi)46,503.78元，維修費(fèi)7,878元，會(huì)議費(fèi)434,067元，培訓(xùn)費(fèi)80,061元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3,944元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,443元，其他交通費(fèi)用155,377.83元，其他商品和服務(wù)支出138,177.99元），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助740,737.40元，其他資本性支出20,780元。

2、資產(chǎn)負(fù)債情況

20xx年末資產(chǎn)負(fù)債情況為：現(xiàn)金676.33元，銀行存款480,083.08元，有價(jià)證券400元，暫付款2,452,999.50元，固定資產(chǎn)566,314元，資產(chǎn)部類合計(jì)3,500,472.91元；暫存款2,934,158.91元，固定基金566,314元，負(fù)債部類合計(jì)3,500,472.91元。

3、新居工程建設(shè)專帳收支情況

20xx年該單位新居工程建設(shè)專帳反映，當(dāng)年收水寧寺鎮(zhèn)佛龕村項(xiàng)目拆遷安置款4,000,000元，當(dāng)年撥付各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)4,000,000元，其中：撥水寧寺鎮(zhèn)安置補(bǔ)償款2,300,000元，撥清江鎮(zhèn)拆遷補(bǔ)償款1,500,000元，支花溪鄉(xiāng)借款200,000元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

20xx年1月至12月，該單位以預(yù)算經(jīng)費(fèi)列支“三公經(jīng)費(fèi)”559,462.83元，其中：公務(wù)接待費(fèi)357,002元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)202,460.83元。20xx年比20xx年減少“三公經(jīng)費(fèi)”支出14,887.17元，僅減少2.59%。

（四）公務(wù)卡的開立及使用情況

20xx年該單位實(shí)際開立公務(wù)卡3張，主要用于差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車加油、繳納電費(fèi)等日常公務(wù)支出。經(jīng)查，該單位基本沒使用。

（五）公務(wù)用車管理情況

20xx年該委在內(nèi)部管理制度中建立了公務(wù)用車管理制度，對(duì)公務(wù)用車使用、維修、管理有明確規(guī)定。當(dāng)年使用公務(wù)用車兩輛，分別是車牌為川Y71210現(xiàn)代越野車和川Y85599三菱越野車。其中川Y71210為該單位20xx年購入，川Y85599屬20xx年借入巴中市紅色巴州銀杏產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司車輛，20xx年11月18日中共中央、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的通知后，該單位未歸還借用車輛，直到20xx年3月才歸還。

審計(jì)工作總結(jié)(篇4)

為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，強(qiáng)化村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層組織建設(shè)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益，保障社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的順利進(jìn)行。根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神及有關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，特制定如下制度：

一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)

堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以提高農(nóng)村基層黨員干部拒腐防變能力為目的，逐步使農(nóng)村經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)民主理財(cái)、民主管理、民主理事、民主監(jiān)督、民主決策。

二、審計(jì)對(duì)象

各村兩委主要負(fù)責(zé)人。

三、審計(jì)的內(nèi)容

主要是指村干部任職期間資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)核算等方面的真實(shí)性、合法性、效益性，以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)責(zé)有的責(zé)任，具體包括以下內(nèi)容：

(一)財(cái)務(wù)收支狀況是否符合村財(cái)鎮(zhèn)管的要求。

(二)村級(jí)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和民主理財(cái)?shù)葍?nèi)容控制制度是否健全，各項(xiàng)收支是否及時(shí)，足額入帳，有無侵占、挪用、私分集體資金等問題;

有無濫用職權(quán)侵占、挪用集體資產(chǎn)和長期占用集體資金的問題;

是否存在超標(biāo)準(zhǔn)

領(lǐng)取個(gè)人報(bào)酬或在集體報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用等問題。

(三)村集體資產(chǎn)的出租轉(zhuǎn)讓程序是否合法，租金是否合理，收取是否及時(shí)，款額是否按規(guī)定入帳，有無無償或低價(jià)使用集體資產(chǎn)情況;

有無非法轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)賣和侵吞集體資產(chǎn);

有關(guān)資金是否存在體外循環(huán)等行為。

(四)集體土地的發(fā)包、村級(jí)基建工程建設(shè)是否履行了民主決策程序，簽訂的合同或協(xié)議是否規(guī)范，兌現(xiàn)是否及時(shí)。

(五)上級(jí)劃撥或接受社會(huì)捐贈(zèng)的資金和物資的管理、使用是否符合有關(guān)規(guī)定。

(六)村級(jí)重大投資是否履行了民主決策程序，程序是否合法;

投資效益如何，是否存在因投資決策失誤或管理不善導(dǎo)致投資損失等情況。

(七)財(cái)務(wù)公開是否全面、真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范;

村內(nèi)“一事一議”籌資的程序是否規(guī)范;

資金收取是否超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍以及資金的使用情況等。

四、審計(jì)的組織領(lǐng)導(dǎo)

鎮(zhèn)政府成立審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)紀(jì)檢書記任組長，財(cái)政所長任副組長，審計(jì)工作在鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，由鎮(zhèn)紀(jì)委負(fù)責(zé)牽頭，鎮(zhèn)財(cái)政所具體負(fù)責(zé)。在每年的12月底以前完成各村的審計(jì)。當(dāng)年離任的村支兩委委領(lǐng)導(dǎo)必須進(jìn)行審計(jì)，要及時(shí)出具審計(jì)結(jié)論書，

審計(jì)結(jié)果必須張榜公布，審計(jì)的問題有及時(shí)提出處理意見。對(duì)于需要被村委會(huì)或被審干部自行糾正的一般問題，由審計(jì)小組提出整改意見書，需要進(jìn)行黨紀(jì)處分的，由鎮(zhèn)黨委、政府作出處理決定，鎮(zhèn)紀(jì)委負(fù)責(zé)落實(shí)需要移送上級(jí)有關(guān)部門或司法機(jī)關(guān)處理的，由鎮(zhèn)紀(jì)委負(fù)責(zé)移送;

審計(jì)結(jié)果要存入村干部廉政檔案。

審計(jì)工作總結(jié)(篇5)

根據(jù)中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于改進(jìn)審計(jì)查出突出問題整改情況向全國人大常委會(huì)報(bào)告機(jī)制的意見》以及《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告20____年度績效審計(jì)和政府投資審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

一、總體情況

20____年4月24日，區(qū)七屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議審議了區(qū)政府提交的《南山區(qū)20____年度績效審計(jì)和政府投資審計(jì)工作報(bào)告》(以下簡稱《審計(jì)工作報(bào)告》)，通過了《對(duì)南山區(qū)20____年度績效審計(jì)和政府投資審計(jì)工作報(bào)告的審議意見》(以下簡稱《審議意見》)?！秾徸h意見》認(rèn)為審計(jì)機(jī)關(guān)著力對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，在促進(jìn)公共資金安全高效使用、規(guī)范政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理方面發(fā)揮了積極作用，要求各相關(guān)單位高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，狠抓落實(shí)，確保整改不走過場(chǎng)。根據(jù)區(qū)人大常委會(huì)的《審議意見》，區(qū)政府認(rèn)真研究，召開政府常務(wù)會(huì)積極部署整改工作，要求各有關(guān)單位對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，開展專題研究，提出行之有效的工作措施，按要求逐項(xiàng)、逐條落實(shí)，并將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況納入績效考核及督查督辦事項(xiàng)。王強(qiáng)區(qū)長也針對(duì)審議意見做出專門批示，要求區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局介入，區(qū)委(政府)督察室督辦。區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)委(政府)督察室按照政府常務(wù)會(huì)要求及王強(qiáng)區(qū)長批示精神，根據(jù)分工對(duì)有關(guān)單位和事項(xiàng)進(jìn)行了約談和督辦。

20____年度《審計(jì)工作報(bào)告》共反映519個(gè)問題。其中，績效審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題39項(xiàng)，已經(jīng)完成整改31項(xiàng)，正在推進(jìn)整改8項(xiàng);政府投資審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題480個(gè)，目前已完成整改468項(xiàng)，正在推進(jìn)整改12項(xiàng)。從整改總體情況來看，《審計(jì)工作報(bào)告》反映的大部分問題完成了整改;對(duì)體制機(jī)制性問題，進(jìn)一步完善了相關(guān)制度;對(duì)一些情況相對(duì)復(fù)雜、整改難度較大的問題，也落實(shí)了整改責(zé)任和進(jìn)度安排。

二、整改責(zé)任落實(shí)情況

(一)被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》(國發(fā)〔20____〕48號(hào))，各被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人。從檢查情況來看，各被審計(jì)單位認(rèn)真整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)執(zhí)行審計(jì)決定，積極采納審計(jì)意見和建議，著力查找制度性、根源性問題癥結(jié)，完善制度和理順機(jī)制，全面推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

(二)審計(jì)機(jī)關(guān)切實(shí)履行審計(jì)整改檢查職責(zé)

根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定，區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)檢查被審計(jì)單位和其他有關(guān)單位的整改情況。根據(jù)區(qū)政府對(duì)審計(jì)整改工作的部署，區(qū)審計(jì)局切實(shí)將審計(jì)整改檢查貫穿于審計(jì)全過程，通過邊審計(jì)、邊指出問題、邊督促整改，堅(jiān)持把以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為重要審計(jì)內(nèi)容，促進(jìn)立查立改、立改立行;切實(shí)將所有審計(jì)項(xiàng)目納入檢查范圍，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

三、具體整改情況

20____年度《審計(jì)工作報(bào)告》包括績效審計(jì)和政府投資審計(jì)兩方面的內(nèi)容，其中，績效審計(jì)方面共開展的4個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注了區(qū)屬物業(yè)管理、民生微實(shí)事、國企對(duì)外投資、治水提質(zhì)四方面的內(nèi)容;政府投資方面共開展287個(gè)項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注了投資控制、合同管理、工程管理等方面的內(nèi)容。本次績效審計(jì)整改工作以著力促進(jìn)完善政府公共資金監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理、不斷提升城市管理水平為工作重點(diǎn)，進(jìn)一步加大績效審計(jì)問責(zé)力度，切實(shí)將審計(jì)整改工作落到實(shí)處。

(一)區(qū)屬物業(yè)管理審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于物業(yè)產(chǎn)權(quán)管理存在缺陷的問題。區(qū)物業(yè)辦牽頭制定了《南山區(qū)政府資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理細(xì)則》，進(jìn)一步完善政府物業(yè)產(chǎn)權(quán)管理機(jī)制;聘請(qǐng)第三方團(tuán)隊(duì)對(duì)全區(qū)物業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行了初步清查，進(jìn)一步完善健全物業(yè)資產(chǎn)登記賬目，在初步清查的基礎(chǔ)上對(duì)政府物業(yè)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行進(jìn)一步梳理、確權(quán)和評(píng)估。

2.關(guān)于部分物業(yè)購置風(fēng)險(xiǎn)控制不嚴(yán)的問題。區(qū)物業(yè)辦牽頭制定了《南山區(qū)政府購置社會(huì)物業(yè)實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步完善了購置政府物業(yè)的有關(guān)程序，安排法律顧問全程參與風(fēng)險(xiǎn)防范，降低了物業(yè)購置風(fēng)險(xiǎn)。

3.關(guān)于物業(yè)出租違約執(zhí)行力度待提高的問題。區(qū)物業(yè)辦加大物業(yè)出租違約責(zé)任執(zhí)行力度，截至目前所有欠費(fèi)已經(jīng)收繳完畢，以后將嚴(yán)格按合同約定，及時(shí)采用解約、訴訟等方式，委托專人對(duì)欠租租戶進(jìn)行催收。

4.關(guān)于物業(yè)信息管理系統(tǒng)待完善的問題。區(qū)物業(yè)辦對(duì)清查結(jié)果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了核準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上，將物業(yè)地理信息、安全管理月報(bào)、物業(yè)檔案管理等模塊納入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物業(yè)檔案管理信息化。

(二)民生微實(shí)事審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于項(xiàng)目制度建設(shè)不完善問題。區(qū)民政局采取多種措施實(shí)施整改，一是著手修訂《南山區(qū)民生微實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施指引》，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序;二是舉辦南山區(qū)第一屆“智惠民生”微實(shí)事創(chuàng)新大賽，拓寬民生服務(wù)項(xiàng)目來源;三是以招商街道為試點(diǎn)，通過結(jié)合“智慧南山”項(xiàng)目，搭建民生微實(shí)事應(yīng)用管理平臺(tái)，為居民提供更精準(zhǔn)服務(wù);四是聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)20____年和20____年已完成的449個(gè)民生微實(shí)事項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的機(jī)制體制性問題進(jìn)行專項(xiàng)整改。

2.關(guān)于項(xiàng)目遴選和審批不規(guī)范的問題。各有關(guān)單位根據(jù)《南山區(qū)民生微實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施指引》的有關(guān)規(guī)定，均采取了措施規(guī)范民生微實(shí)事的項(xiàng)目遴選和審批工作。如沙河街道辦制定了《關(guān)于做好民生微實(shí)事項(xiàng)目公示的通知》，對(duì)項(xiàng)目遴選的公示內(nèi)容和宣傳渠道進(jìn)行了明確;蛇口街道辦制定了《蛇口街道20____年度推進(jìn)民生微實(shí)事工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步完善了項(xiàng)目申報(bào)、公示、實(shí)施流程;南頭街道辦制訂了相應(yīng)的制度規(guī)定，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)的遴選工作，確保項(xiàng)目資金真正用于民生等等。區(qū)政府將加大對(duì)上述事項(xiàng)的關(guān)注力度，督促相關(guān)單位加強(qiáng)項(xiàng)目遴選工作，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)民生微實(shí)事工作方案的各項(xiàng)要求，按流程規(guī)范開展工作。

3.關(guān)于部分工程類項(xiàng)目管理缺失的問題。區(qū)政府已經(jīng)要求各有關(guān)部門就有關(guān)問題加大關(guān)注力度，進(jìn)一步規(guī)范工程類項(xiàng)目的管理流程和加強(qiáng)居民意見的收集等方面的工作。各有關(guān)單位在整改過程中已經(jīng)追回超付款項(xiàng)，并通過出臺(tái)制度規(guī)定、完善移交管養(yǎng)手續(xù)等多種方式加強(qiáng)工程類項(xiàng)目管理。其中，桃源街道辦追回多付工程款項(xiàng)2.29萬元;粵海街道辦出臺(tái)了《粵海街道辦民生服務(wù)微實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施指引》，沙河街道辦出臺(tái)了《音樂廣場(chǎng)管理規(guī)定》，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)一步加強(qiáng)管理;南頭街道辦加強(qiáng)對(duì)完工項(xiàng)目辦理驗(yàn)收移交手續(xù)的監(jiān)控管理，進(jìn)一步明確工程項(xiàng)目后續(xù)管理職責(zé)等。

4.關(guān)于部分項(xiàng)目資金支付、資產(chǎn)管理存在漏洞的問題。各相關(guān)單位已經(jīng)追回多付款項(xiàng)，并通過完善登記管理工作等方式加大項(xiàng)目資金支付管理力度。其中，粵海街道辦追回“誠信書屋”多付款項(xiàng)4.4萬元;沙河街道辦追回多付“社區(qū)居民瑜伽培訓(xùn)”和“快樂瑜伽，優(yōu)雅生活”項(xiàng)目多付款項(xiàng)2.99萬元;招商街道辦完善了相關(guān)項(xiàng)目的領(lǐng)用歸還登記工作，進(jìn)一步規(guī)范實(shí)物類項(xiàng)目的管理。區(qū)政府及其各有關(guān)部門在項(xiàng)目實(shí)施過程中加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督，避免財(cái)政資金的損失浪費(fèi)。

(三)區(qū)屬國企對(duì)外投資審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于部分投資項(xiàng)目現(xiàn)狀不佳的問題。深匯通公司為完成“僵尸企業(yè)”清理工作任務(wù)，成立了企業(yè)清算小組，目前已經(jīng)基本完成東帝進(jìn)出口、東帝碼頭公司、源海工貿(mào)三家公司的清算工作，20____年度已安排開展延新電子等七家公司的清算工作;科匯通已經(jīng)逐一梳理相關(guān)下屬企業(yè)，分類制定了處理方案，力爭年底前完成兩家停業(yè)企業(yè)的公告清算工作。

2.關(guān)于投資收益整體偏低的問題。深匯通公司已經(jīng)通知下屬全資企業(yè)自20____年度起按30%的比例上繳利潤，同時(shí)推動(dòng)參資企業(yè)及時(shí)分紅，提高投資收益?？茀R通公司承諾將通過加強(qiáng)物業(yè)管理、完善物業(yè)管理體系，提升物業(yè)租賃收益，并進(jìn)一步加強(qiáng)參資企業(yè)股權(quán)管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

3.關(guān)于對(duì)外投資監(jiān)管有待加強(qiáng)的問題?？茀R通公司為完善企業(yè)制度，加強(qiáng)監(jiān)管，擬定了《參資企業(yè)產(chǎn)權(quán)代表管理辦法》;加大參資企業(yè)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的督促力度，提高對(duì)有關(guān)投資企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的掌控力度，減少管理風(fēng)險(xiǎn)。深匯通公司借力城市更新，加大對(duì)原無證物業(yè)進(jìn)行確權(quán)力度，推動(dòng)有關(guān)物業(yè)辦理不動(dòng)產(chǎn)登記，在西麗中心區(qū)、蛇口海濱綜合樓的舊改過程中對(duì)有關(guān)物業(yè)逐步開展確權(quán)工作;在核算物業(yè)出租租金時(shí)，已經(jīng)開始按照“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則進(jìn)行核算。

(四)區(qū)20____年度治水提質(zhì)審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于實(shí)際項(xiàng)目支出與投資計(jì)劃安排存在較大偏差的問題。區(qū)環(huán)保水務(wù)局在今后工作中將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程進(jìn)度款支付、及時(shí)開展工程結(jié)(決)算及工程余款支付等相關(guān)工作。

2.關(guān)于各類老舊住宅小區(qū)改造項(xiàng)目多次進(jìn)場(chǎng)施工影響居民生活的問題。區(qū)環(huán)保水務(wù)局對(duì)20____年排水改造及優(yōu)質(zhì)飲用水改造工程，將統(tǒng)一安排進(jìn)場(chǎng)實(shí)施。

3.關(guān)于部分項(xiàng)目設(shè)計(jì)出現(xiàn)功能性漏項(xiàng)的問題。區(qū)環(huán)保水務(wù)局將加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)成果文件的質(zhì)量控制，在設(shè)計(jì)合同中強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)成果文件質(zhì)量要求和缺陷責(zé)任追究，提高設(shè)計(jì)單位責(zé)任意識(shí)。

4.關(guān)于部分街道住宅小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程中管材質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的問題。在審計(jì)過程中，南山街道辦已經(jīng)對(duì)該部分不合格管材退場(chǎng)重訂;在以后的相關(guān)項(xiàng)目中，區(qū)環(huán)保水務(wù)局將要求由總包單位統(tǒng)一采購南山區(qū)小區(qū)排水管網(wǎng)改造各子項(xiàng)目施工原材料，委托第三方對(duì)管材進(jìn)行飛行抽檢，并進(jìn)一步加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作。

5.關(guān)于部分小區(qū)采用截流井恐影響雨污分流成效的建議。區(qū)環(huán)保水務(wù)局在移交時(shí)將督促物業(yè)對(duì)排水排污設(shè)施進(jìn)行及時(shí)清疏。

(五)政府投資項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于部分工程項(xiàng)目標(biāo)底編制質(zhì)量不高的問題。區(qū)工務(wù)局在標(biāo)底編制后增加了造價(jià)咨詢單位審核環(huán)節(jié)，對(duì)標(biāo)底編制誤差率超5%的，扣減相應(yīng)項(xiàng)目咨詢費(fèi)，并計(jì)入項(xiàng)目履約評(píng)價(jià);區(qū)衛(wèi)生和計(jì)生局要求各下屬單位加強(qiáng)對(duì)施工圖的把關(guān)，避免出現(xiàn)設(shè)計(jì)缺漏項(xiàng);區(qū)住房建設(shè)局將對(duì)今后的工程項(xiàng)目把好標(biāo)底編制質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)核減率。

2.關(guān)于部分工程項(xiàng)目送審結(jié)(決)算造價(jià)不實(shí)的問題。區(qū)工務(wù)局制定了《工程結(jié)(決)算管理辦法》，所有工程結(jié)算都需經(jīng)過有資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位審核，對(duì)核減超過5%的，扣減相應(yīng)項(xiàng)目咨詢費(fèi)，并計(jì)入項(xiàng)目履約評(píng)價(jià);區(qū)衛(wèi)生和計(jì)生局修訂了《南山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)生系統(tǒng)基建項(xiàng)目管理辦法》，要求各下屬單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)工程造價(jià)的審查，并計(jì)劃委托專業(yè)造價(jià)咨詢公司對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行審核。

3.關(guān)于部分工程項(xiàng)目合同簽訂及執(zhí)行不規(guī)范的問題。區(qū)工務(wù)局制定了《建設(shè)工程合同管理辦法》，規(guī)范合同管理，及時(shí)簽訂合同，并及時(shí)按照建設(shè)主管部門發(fā)布的政策法規(guī)進(jìn)行合同條款的調(diào)整;區(qū)城市更新局將完善合同簽訂流程，層層把關(guān)，杜絕合同簽訂出現(xiàn)關(guān)鍵性條款缺失，及時(shí)做好合同變更簽訂補(bǔ)充協(xié)議;區(qū)衛(wèi)生和計(jì)生局將加強(qiáng)合同法律保障，要求合約律師必須全程參與，對(duì)合同文本必須出具律師審核意見，對(duì)合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題出具法律意見。

4.關(guān)于部分工程項(xiàng)目超付工程款或工程服務(wù)費(fèi)的問題。區(qū)工務(wù)局制訂了《投資控制管理辦法》，所有變更簽證都需要經(jīng)過造價(jià)咨詢單位審核后進(jìn)入審批環(huán)節(jié)，擠出水分，并在所有合同中加入了保留合同價(jià)15%的條款。對(duì)于已超付項(xiàng)目遲遲未退還的單位，已聯(lián)系法律顧問將采取司法途徑予以追回。

政府投資審計(jì)整改工作總體進(jìn)展情況較好，但是仍然有部分問題還需要進(jìn)一步落實(shí)。截至目前，我區(qū)尚有12個(gè)政府投資項(xiàng)目超付款未追回,未追回總額220萬元，其中：區(qū)工務(wù)局6個(gè)項(xiàng)目，招商街道辦2個(gè)項(xiàng)目，區(qū)衛(wèi)生和計(jì)生局、區(qū)科創(chuàng)中心、蛇口街道辦、西麗街道辦各1個(gè)項(xiàng)目。建設(shè)單位均正組織追回超付款項(xiàng)。

四、加強(qiáng)審計(jì)工作整改的意見

(一)強(qiáng)化被審計(jì)單位的主體責(zé)任。各被審計(jì)單位為審計(jì)整改工作的責(zé)任主體，要充分履行審計(jì)整改職責(zé)，深入查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，積極建章立制，制定切實(shí)有效的整改措施，并加強(qiáng)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)，共同推進(jìn)審計(jì)整改工作。

(二)加大審計(jì)整改跟蹤檢查力度。審計(jì)機(jī)關(guān)要進(jìn)一步健全審計(jì)整改跟蹤檢查機(jī)制，促進(jìn)審計(jì)整改工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。對(duì)被審計(jì)單位的整改工作進(jìn)行持續(xù)的跟蹤檢查，將整改措施不力、整改不到位和屢審屢犯的單位，納入政府督查范圍，推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

(三)完善審計(jì)整改問責(zé)機(jī)制。對(duì)被審計(jì)單位未按要求進(jìn)行整改的，審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)向其主管部門以及財(cái)政、監(jiān)察、人事等單位進(jìn)行通報(bào)，切實(shí)把審計(jì)監(jiān)督與干部管理結(jié)合起來，把審計(jì)結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎(jiǎng)懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要依據(jù)，形成監(jiān)督整改合力。

(四)加大審計(jì)結(jié)果公開力度。堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外的原則，通過工作通報(bào)、政府網(wǎng)站等多種形式向社會(huì)公開審計(jì)結(jié)果，自覺接受社會(huì)和輿論監(jiān)督。督促被審計(jì)單位按規(guī)定及時(shí)公告審計(jì)整改結(jié)果，曝光拒不整改和屢審屢犯、屢禁不止的責(zé)任主體，形成強(qiáng)有力的審計(jì)整改倒逼機(jī)制。

審計(jì)總結(jié)報(bào)告

審計(jì)工作總結(jié)(篇6)

回顧自己過去一年的工作，能夠緊緊以縣委、縣政府為中心，帶領(lǐng)全局干部職工認(rèn)真貫徹黨的xx屆五中、六中全會(huì)精神和縣委第十四次黨代會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，以“保增長、保民生、保穩(wěn)定”為目標(biāo)，充分發(fā)揮“審計(jì)衛(wèi)士”職責(zé)和“免疫系統(tǒng)”功能，圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：

一、自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高素質(zhì)，堅(jiān)持正確的政治方向

一年來，結(jié)合自己思想情況和工作實(shí)際，我認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，全面深入地掌握了科學(xué)發(fā)展觀的精神實(shí)質(zhì)和深刻內(nèi)涵，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到全局的要求上來，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)水平。堅(jiān)持黨組中心組學(xué)習(xí)制度，對(duì)上級(jí)的決策和指示精神及時(shí)傳達(dá)并深入落實(shí)，與縣委縣政府、上級(jí)部門保持一致。每周五堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》、中辦、國辦印發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自己在業(yè)務(wù)和法律法規(guī)方面的培養(yǎng)與鍛煉，促進(jìn)執(zhí)法水平與綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)的不斷提高。

二、圍繞中心工作，立足科學(xué)發(fā)展，做好計(jì)劃的各項(xiàng)任務(wù)

(一)加強(qiáng)財(cái)政稅收審計(jì)。20_年繼續(xù)開展對(duì)縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作。重點(diǎn)對(duì)財(cái)政預(yù)算的規(guī)范性和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，提出了進(jìn)一步深入貫徹《預(yù)算法》、規(guī)范預(yù)算支出管理，加強(qiáng)對(duì)縣本級(jí)稅收收入預(yù)算管理、加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外資金的管理等3條建議，同時(shí)在彰武鎮(zhèn)等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展20_年度財(cái)政決算審計(jì)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法理財(cái)、1

加強(qiáng)資金使用效益、規(guī)范決算編制起到了積極促進(jìn)作用。通過財(cái)政審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，保證了公共財(cái)政資金使用效益，有力地保障了財(cái)政收入穩(wěn)步增長。

捐贈(zèng)資金專項(xiàng)審計(jì);對(duì)20_年度全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);開展了草原沙化治理工程專項(xiàng)資金審計(jì)，審計(jì)組以項(xiàng)目計(jì)劃—工程概算—資金到位—資金使用為主線，審查各個(gè)環(huán)節(jié)，確保資金及時(shí)下?lián)埽瑢?shí)行專帳核算，?？顚Ｓ?對(duì)教育系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)局等13個(gè)行政事業(yè)單位20_年財(cái)務(wù)收支審計(jì)，從真實(shí)性、合法性、合規(guī)性、效益性揭示管理中存在的問題，提出可行性建議及整改方案;對(duì)縣供銷社系統(tǒng)三家企業(yè)和住建系統(tǒng)兩家企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過專項(xiàng)資金審計(jì)，摸清了家底，理清了帳目，維護(hù)了群眾利益。

(三)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)?位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，其中離任審計(jì)?項(xiàng)戶，任中審計(jì)?項(xiàng)戶，總體狀況1項(xiàng)戶。審計(jì)總金額?萬元，審計(jì)出管理不規(guī)范金額?萬元，應(yīng)自行糾正金額?萬元，提出審計(jì)建議74條，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告43個(gè)。通過對(duì)重大經(jīng)濟(jì)決策、專項(xiàng)資金管理及使用、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行等情況審計(jì)，對(duì)促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政、廉政、科學(xué)執(zhí)政能力和推進(jìn)防腐體系的建設(shè)及進(jìn)一步加強(qiáng)“免疫系統(tǒng)”功能發(fā)揮了重要監(jiān)督作用。

三、規(guī)范審計(jì)行為，強(qiáng)化制度建設(shè)，樹立良好的工作作風(fēng)

(一)以創(chuàng)新理念為先導(dǎo)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)。以“五心”教育為平臺(tái)，按照“五嚴(yán)”的基礎(chǔ)要求，通過“五種表現(xiàn)”，實(shí)現(xiàn)內(nèi)強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)，外塑審計(jì)機(jī)關(guān)形象。要求審計(jì)隊(duì)伍政治上堅(jiān)定，作風(fēng)上嚴(yán)謹(jǐn)，紀(jì)律上嚴(yán)明，學(xué)習(xí)上刻苦，業(yè)務(wù)上鉆研;2 (二)強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理。完成了全縣救災(zāi)資金和社會(huì)各界

開創(chuàng)了工作上友愛和諧、相互信任、坦誠相加強(qiáng)待、互相支持、團(tuán)結(jié)一致的新局面。

(二)以規(guī)范審計(jì)為重點(diǎn)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。建立健全考核激勵(lì)機(jī)制、獎(jiǎng)懲分明。按照“效率標(biāo)準(zhǔn)”、“規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)”、“效果標(biāo)準(zhǔn)”、“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”，簽訂責(zé)任狀，進(jìn)行百分制考核。開展“一審、二幫、三促進(jìn)”活動(dòng)，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，積極幫助被審計(jì)單位解決問題、完善制度、改進(jìn)管理。要求審計(jì)干部廉潔從審，文明審計(jì)、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”。

回顧一年來的工作，取得了一些成績，但與縣委、縣政府的要求，與人民群眾的期望相比，還存在一定差距，主要有：一是審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能還有待于進(jìn)一步加強(qiáng);二是提出高質(zhì)量的綜合性的意見和建議方面還有待于進(jìn)一步提高;三是審計(jì)查處力度還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。今后，要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)，圍繞縣委、縣政府的中心工作和發(fā)展大局，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，帶領(lǐng)全局上下認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”作用，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

審計(jì)工作總結(jié)(篇7)

財(cái)務(wù)人員配合審計(jì)工作總結(jié)

引言：

審計(jì)是企業(yè)經(jīng)營管理中非常重要的一項(xiàng)工作，它幫助企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、發(fā)現(xiàn)潛在問題并改進(jìn)內(nèi)部控制。財(cái)務(wù)人員在審計(jì)中扮演著非常重要的角色，他們需要提供詳細(xì)、準(zhǔn)確、及時(shí)的財(cái)務(wù)信息，并確保審計(jì)流程的順利進(jìn)行。本文將詳細(xì)描述財(cái)務(wù)人員在配合審計(jì)工作中所采取的舉措和取得的成效。

一、準(zhǔn)備工作：

在審計(jì)開始之前，財(cái)務(wù)人員需要做好充分的準(zhǔn)備工作。首先，他們要熟悉審計(jì)流程和要求，了解審計(jì)師需要的財(cái)務(wù)信息和文件。然后，他們需要整理和歸檔相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)文件，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。此外，財(cái)務(wù)人員還需要核實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，并與其他部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，確保審計(jì)所需的信息得到及時(shí)提供。

二、配合審計(jì)師的工作：

審計(jì)期間，財(cái)務(wù)人員需要密切配合審計(jì)師的工作，提供必要的協(xié)助和支持。他們要積極響應(yīng)審計(jì)師的需求，按照要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證和其他相關(guān)資料。如果審計(jì)師有任何問題或需求，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)做出回應(yīng)，并協(xié)助審計(jì)師進(jìn)行調(diào)查和審查。

三、協(xié)助進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)估：

審計(jì)師在審計(jì)過程中通常會(huì)對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估，財(cái)務(wù)人員應(yīng)積極協(xié)助進(jìn)行這項(xiàng)工作。他們要提供有關(guān)內(nèi)部控制流程、程序和文件的詳細(xì)說明，并配合審計(jì)師的要求進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試和評(píng)估。在此基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員要積極協(xié)助審計(jì)師提出改進(jìn)建議，并與公司內(nèi)部相應(yīng)部門共同制定和實(shí)施改進(jìn)措施，以強(qiáng)化內(nèi)部控制。

四、認(rèn)真解答審計(jì)問題：

在審計(jì)過程中，審計(jì)師可能會(huì)提出一些財(cái)務(wù)方面的問題，財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真對(duì)待，提供準(zhǔn)確的答案和解釋。他們要明確了解財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的具體情況和原因，并與審計(jì)師進(jìn)行深入溝通，確保審計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)狀況有一個(gè)全面準(zhǔn)確的了解。此外，財(cái)務(wù)人員還應(yīng)保持良好的溝通和合作，與審計(jì)師建立良好的關(guān)系，為日后的審計(jì)工作打下良好基礎(chǔ)。

五、總結(jié)和改進(jìn)：

審計(jì)結(jié)束后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)總結(jié)審計(jì)過程中的經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)審計(jì)師提出的建議和意見進(jìn)行改進(jìn)。他們要深入分析審計(jì)結(jié)果，找出存在的問題和不足，并與公司內(nèi)部相應(yīng)部門進(jìn)行討論和解決。在此過程中，財(cái)務(wù)人員要充分發(fā)揮專業(yè)知識(shí)和能力，提出可行的改進(jìn)措施，并跟進(jìn)落實(shí)。

結(jié)論：

財(cái)務(wù)人員在配合審計(jì)工作中發(fā)揮著重要作用，他們的詳細(xì)且準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息和文件是審計(jì)師評(píng)估企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制的重要參考依據(jù)。通過積極配合審計(jì)師的工作，財(cái)務(wù)人員能夠幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)內(nèi)部控制，提高財(cái)務(wù)管理水平，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，財(cái)務(wù)人員應(yīng)高度重視審計(jì)工作，提供積極的協(xié)助和支持，為企業(yè)的審計(jì)工作做出積極貢獻(xiàn)。

審計(jì)工作總結(jié)(篇8)

2017年，臺(tái)江區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作及年初工作安排，堅(jiān)持審計(jì)工作“二十字”方針，突出解決經(jīng)濟(jì)和社會(huì)熱點(diǎn)，難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，全面開展審計(jì)，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

一年來，我局牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，統(tǒng)籌協(xié)調(diào),認(rèn)真按照2018年審計(jì)工作計(jì)劃，全面保質(zhì)保量完成審計(jì)項(xiàng)目。其中，查出管理不規(guī)范金額7456萬元，向區(qū)委、區(qū)政府提出審計(jì)建議22條，提交審計(jì)綜合性報(bào)告以及信息簡報(bào)22篇。

（一）圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作中心，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹立“財(cái)政審計(jì)大格局”的新理念，以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為主要內(nèi)容、財(cái)政專項(xiàng)資金為重點(diǎn)，組織力量開展了2017年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。延伸審計(jì)了區(qū)民政局、區(qū)教育局、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)計(jì)生局、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局等六個(gè)單位2017年度的預(yù)算執(zhí)行情況，并根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，對(duì)區(qū)民政局2017年預(yù)算執(zhí)行和決算情況進(jìn)行了審計(jì)。并將本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況代表區(qū)政府向人大常委會(huì)進(jìn)行了匯報(bào)。

（二）不斷規(guī)范和深化政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作中心，今年我局重點(diǎn)對(duì)臺(tái)江區(qū)濱江旅游街區(qū)建設(shè)二期景觀改造工程、校安工程等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)中重點(diǎn)揭示工程量計(jì)算正確性偏差較大、工程套價(jià)準(zhǔn)確性差、工程圖紙范圍與預(yù)算編制范圍不符等致使高估了工程造價(jià)的違規(guī)行為，達(dá)到節(jié)約財(cái)政資金，提高項(xiàng)目資金使用效益的目的，共完成建設(shè)工程決（結(jié)）算審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，工程送審金額5969.83萬元，審后金額4874.31萬元，審減金額1095.52萬元，綜合審減率為18.35%，積極配合全區(qū)實(shí)施“大干150天，打好五大戰(zhàn)役”的工作大局。

（三）強(qiáng)化行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。今年我局?jǐn)M對(duì)區(qū)濱江旅游公司、上海街道、洋中街道、區(qū)園林局4個(gè)部門開展2017年財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，通過對(duì)行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，促進(jìn)了行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的規(guī)范。

（四）深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)區(qū)委組織部委托，圍繞法治政府、責(zé)任政府、廉潔政府、服務(wù)政府建設(shè)的各項(xiàng)措施，2018年對(duì)2位區(qū)直部門主要負(fù)責(zé)人全面進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的民主決策能力和當(dāng)家理財(cái)?shù)乃?。同時(shí)，也為組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)提供較為詳實(shí)的情況，使審計(jì)結(jié)果切實(shí)變成干部作用、獎(jiǎng)懲等全面考核的參考依據(jù)，既促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責(zé)，又促進(jìn)勤政廉政建設(shè)。

2018年我局將繼續(xù)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作全局，根據(jù)全國全省及福州市審計(jì)工作會(huì)議精神，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加快審計(jì)轉(zhuǎn)型步伐，著力構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局，充分發(fā)揮審計(jì)在服務(wù)臺(tái)江加快轉(zhuǎn)變、跨越發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能作用。

一、根據(jù)審計(jì)署和審計(jì)廳《201x至201x年審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃》和省市審計(jì)會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)審計(jì)工作實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)《審計(jì)法》和《審計(jì)法實(shí)施條例》，整合審計(jì)資

源，選擇事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、事關(guān)民生的事項(xiàng)開展審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。注重從體制、機(jī)制、制度以及政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析研究問題，提出審計(jì)意見和建議，促進(jìn)政策、法律、制度的落實(shí)和完善，推進(jìn)深化改革，加強(qiáng)宏觀管理。

1、財(cái)政審計(jì)。以規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理、推動(dòng)財(cái)政體制改革、保障財(cái)政安全、提高財(cái)政績效水平為目標(biāo)，按照構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局的要求和“以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為內(nèi)容、財(cái)政專項(xiàng)資金為重點(diǎn)和財(cái)政收支行為為重點(diǎn)的模式”，全面加大“同級(jí)審”預(yù)算審計(jì)工作力度。從預(yù)算編制入手，注重審查預(yù)算編制的政策性、科學(xué)性，以及預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的績效性和合規(guī)性，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算編制、管理、執(zhí)行及結(jié)果的全過程審計(jì)。以預(yù)算管理和資金分配為重點(diǎn)，關(guān)注區(qū)級(jí)財(cái)政支出方向，促進(jìn)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。以推動(dòng)建立健全問責(zé)機(jī)制、促進(jìn)依法行政和提高管理水平為目標(biāo)，以應(yīng)履行的職責(zé)和應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注政策執(zhí)行、權(quán)利運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)決策、責(zé)任落實(shí)、管理措施等環(huán)節(jié)，客觀評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間重大經(jīng)濟(jì)決策及執(zhí)行效果、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制制度、個(gè)人遵守廉政紀(jì)律等情況，促進(jìn)依法行政和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。（根據(jù)組織部委托）

3、民生資金審計(jì)。圍繞貫徹落實(shí)黨和國家惠民利民政策措施，以保障和改善民生為目標(biāo)，以資金分配、撥付、使用、管理和效益為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)，揭示和反映落實(shí)國家政策不到位、政策目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)以及嚴(yán)重影響和損害群眾利益的突出問題，推進(jìn)公共資源配臵更多地向民生領(lǐng)域傾斜，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。

4、工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)。繼續(xù)以政府重大投資項(xiàng)目再監(jiān)督為重點(diǎn)，推進(jìn)政府投資審計(jì)。將堅(jiān)持以“建設(shè)依法規(guī)范、投資有效控制、資金合規(guī)使用、質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、效益全面實(shí)現(xiàn)”為審計(jì)目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)政府投資資金的規(guī)范、高效、安全和廉潔使用。

5、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

二、加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。立足審計(jì)工作實(shí)際，堅(jiān)持以人為本，統(tǒng)籌抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)，大力推進(jìn)審計(jì)干部教育培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)審計(jì)人才隊(duì)伍。在從嚴(yán)要求審計(jì)隊(duì)伍的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)科學(xué)管理，鼓勵(lì)開拓創(chuàng)新和積極進(jìn)取，努力打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律、文明和諧的審計(jì)干部

1、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。持之以恒、堅(jiān)持不懈地開展政治學(xué)習(xí)教育和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，不斷完善教育的長效機(jī)制，推進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)的全面建設(shè)。

2、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。以培養(yǎng)復(fù)合型人才為重點(diǎn)，加強(qiáng)干部建設(shè)。同時(shí)整合現(xiàn)有審計(jì)資源，采取聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員參與審計(jì)的辦法解決人才匱乏的問題。充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展保駕護(hù)航。

3、加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，加強(qiáng)廉政教育，打牢“廉潔從審”的思想基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和其他各項(xiàng)反腐倡廉規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)權(quán)利運(yùn)行。

4、強(qiáng)化審計(jì)宣傳工作，增強(qiáng)審計(jì)職能。針對(duì)審計(jì)任務(wù)重，宣傳工作薄弱的問題，要采取措施鼓勵(lì)審計(jì)人員積極參與信息宣傳工作，把審計(jì)工作中取得的好成績、好經(jīng)驗(yàn)及時(shí)進(jìn)行宣傳報(bào)道，使審計(jì)工作更好地為臺(tái)江經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

審計(jì)工作總結(jié)(篇9)

20xx年以來，在市教委領(lǐng)導(dǎo)下，在市教委審計(jì)處和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我校監(jiān)察審計(jì)工作認(rèn)真落實(shí)中央、市委市政府的有關(guān)文件精神，以及《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的各項(xiàng)工作要求，根據(jù)我校整體工作安排，圓滿完成了上級(jí)和學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：

20xx年主要工作情況

一、教學(xué)綜合樓全過程跟蹤審計(jì)，基建（修繕）工程結(jié)算審計(jì)

全年實(shí)施教學(xué)綜合樓全過程跟蹤審計(jì)1項(xiàng)，完成固安校區(qū)公共修繕項(xiàng)目、供熱管線改造項(xiàng)目和供熱站改造工程結(jié)算審計(jì)3項(xiàng)。

一年來，我們認(rèn)真落實(shí)市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)建設(shè)工程和修繕工程項(xiàng)目審計(jì)工作的意見》（京教審〔20xx〕3號(hào)），在教學(xué)綜合樓項(xiàng)目施工的不同建設(shè)階段，委托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)工程量清單、施工進(jìn)度等進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)，工作中重視對(duì)受托中介機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管控，嚴(yán)格要求現(xiàn)場(chǎng)勘查、精準(zhǔn)核算，杜絕“單純抄數(shù)字”、“簡單套公式”現(xiàn)象的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了工程審計(jì)“量”和“質(zhì)”的雙提升。

根據(jù)學(xué)校安排，對(duì)固安校區(qū)公共修繕項(xiàng)目、供熱管線改造項(xiàng)目和供熱站改造工程進(jìn)行了結(jié)算審計(jì)，全年送審金額304.06萬元，審減金額20.00萬元。審計(jì)工作中，注重加強(qiáng)與社會(huì)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、反饋問題，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益。

二、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》（京教工〔20xx〕74號(hào)），不斷加強(qiáng)和規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)學(xué)校安排，全年對(duì)14名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況、有無“帳外帳”、“小金庫”等情況以及經(jīng)營管理中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)開展了針對(duì)性審計(jì)，就固定資產(chǎn)管理、內(nèi)部制度建設(shè)等提出了針對(duì)性意見，達(dá)到了糾正問題、規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、科學(xué)理財(cái)及廉潔自律的效果。

三、招投標(biāo)監(jiān)督工作

繼續(xù)做好招投標(biāo)監(jiān)督工作，對(duì)學(xué)校全部招標(biāo)采取備案制度，對(duì)全部院內(nèi)招標(biāo)及部分委托校外中介機(jī)構(gòu)招標(biāo)采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，在監(jiān)督過程中，主要從開標(biāo)程序的規(guī)范性和合法性、評(píng)標(biāo)是否堅(jiān)持公平公正的原則方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，以保證學(xué)校采購項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性。

四、秋季教育收費(fèi)專項(xiàng)督查工作

按照北京市治理教育亂收費(fèi)局際聯(lián)席會(huì)議辦公室《關(guān)于開展20xx年秋季教育收費(fèi)專項(xiàng)督查的通知》（京局際辦通[20xx]2號(hào)）的工作要求，積極配合專項(xiàng)檢查組開展20xx年秋季教育收費(fèi)督查工作。通過制定迎接督查組入校檢查工作方案，召開協(xié)調(diào)會(huì)，組織財(cái)務(wù)處等各相關(guān)部門對(duì)照檢查清單，認(rèn)真開展自查，準(zhǔn)備備查資料，迎檢工作順利完成，得到督查組領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

五、內(nèi)部控制自評(píng)工作

學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實(shí)《北京市財(cái)政局關(guān)于組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告檢查和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作的通知》（京財(cái)會(huì)〔20xx〕1450號(hào)）要求，我校以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，協(xié)調(diào)重點(diǎn)部門開展內(nèi)部控制自評(píng)和抽查，圍繞內(nèi)控建設(shè)、落實(shí)內(nèi)控執(zhí)行、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)等方面，查找薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行梳理。同時(shí)，對(duì)照《北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，從單位層面“內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)”等七大指標(biāo)體系和業(yè)務(wù)層面“預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況”等六大指標(biāo)體系，對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行情況進(jìn)行了對(duì)照分析和打分，并撰寫了自評(píng)報(bào)告。

六、審計(jì)整改和結(jié)果運(yùn)用

今年我校將推進(jìn)審計(jì)整改和結(jié)果運(yùn)用作為一項(xiàng)重要工作來抓，多措并舉，積極落實(shí)。繼續(xù)執(zhí)行所有審計(jì)報(bào)告均向院長匯報(bào)通過后，方可正式發(fā)文的工作程序。重視審計(jì)整改工作，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向院長匯報(bào)，經(jīng)院長辦公會(huì)研究后啟動(dòng)審計(jì)整改工作。通過分析和梳理審計(jì)結(jié)果，形成整改任務(wù)分工明細(xì)表，協(xié)調(diào)組織各責(zé)任部門、協(xié)辦部門按照本部門工作職責(zé)，進(jìn)一步制定整改工作方案，逐一落實(shí)整改工作任務(wù)。加大審計(jì)整改跟蹤力度，注重聯(lián)動(dòng)共促整改，及時(shí)了解被審計(jì)單位整改情況，同時(shí)提醒其它未被審計(jì)的單位對(duì)照被審計(jì)單位暴露出的問題進(jìn)行自查。

七、不足之處

1.審計(jì)監(jiān)督的領(lǐng)域還需進(jìn)一步擴(kuò)展；

2.審計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)滯后；

3.審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)

工作的內(nèi)容和工作制度；強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)

及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支

經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。

5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。