內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)精選。

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內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)(篇1)

隨著各級(jí)教育機(jī)構(gòu)的擴(kuò)大和規(guī)模的增加，內(nèi)部管理工作的復(fù)雜性和緊迫性也在逐步增強(qiáng)。高等院校作為我國(guó)人才培養(yǎng)的重要基地，其內(nèi)部管理工作的健康發(fā)展至關(guān)重要。審計(jì)工作作為高校內(nèi)部管理的重要一環(huán)，必須加強(qiáng)對(duì)學(xué)院內(nèi)部管理工作的審計(jì)檢查和監(jiān)督。本文將從“學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)”為題出發(fā)，從四個(gè)方面進(jìn)行探討：一是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的意義；二是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的基本內(nèi)容；三是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的現(xiàn)狀；四是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)對(duì)措施，以期提高學(xué)院內(nèi)部管理工作的質(zhì)量和效率。

一、學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的意義

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)是指在高校內(nèi)部對(duì)管理工作進(jìn)行審查和審核，以確保學(xué)院內(nèi)部管理工作的合法性、規(guī)范性和有效性。其意義主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

（一）強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高管理效率

高等院校管理工作的復(fù)雜性和特殊性決定其需要進(jìn)行持續(xù)的內(nèi)部管理和監(jiān)督。學(xué)院內(nèi)部審計(jì)作為內(nèi)部管理的重要手段，通過(guò)對(duì)學(xué)院各個(gè)管理領(lǐng)域的檢查和審核，促進(jìn)學(xué)院各項(xiàng)管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化。通過(guò)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，提高內(nèi)部管理的效率和深度，促進(jìn)學(xué)院內(nèi)部管理制度的完善和提高學(xué)院管理水平。

（二）改進(jìn)工作流程，確保內(nèi)部控制

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的重要功能之一是發(fā)現(xiàn)和解決管理工作中存在的問(wèn)題，幫助學(xué)院改進(jìn)工作流程。通過(guò)建立和完善工作流程，學(xué)生管理、教師管理、行政管理、財(cái)務(wù)管理等方面的工作得以從粗放型管理向過(guò)程管理、系統(tǒng)管理轉(zhuǎn)變。尤其在學(xué)院食堂、宿舍管理等直接關(guān)系到學(xué)生和教師健康和工作環(huán)境的管理領(lǐng)域，內(nèi)部審計(jì)可以更加深入、全面地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為學(xué)院提供有力的改進(jìn)方案。

（三）合法合規(guī)，呵護(hù)學(xué)院聲譽(yù)

高校作為國(guó)家重要的人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu)，其管理和經(jīng)費(fèi)使用情況直接關(guān)系到學(xué)院和國(guó)家聲譽(yù)。加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部審計(jì)可以更好地保護(hù)學(xué)院的聲譽(yù)，防止和遏制各類(lèi)違規(guī)和不合法行為的發(fā)生，促進(jìn)學(xué)院規(guī)范管理，確保正常的運(yùn)作和發(fā)展。

二、學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的基本內(nèi)容

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)是對(duì)學(xué)院各個(gè)管理領(lǐng)域的審核和監(jiān)督，其基本內(nèi)容主要包括以下方面：

（一）財(cái)務(wù)管理

財(cái)務(wù)管理作為學(xué)院內(nèi)部管理的重要一環(huán)，內(nèi)部審計(jì)的核心是要確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和合法性。主要包括經(jīng)費(fèi)使用、學(xué)生資助、教師待遇、設(shè)備管理、采購(gòu)管理等方面。

（二）信息化管理

隨著信息化程度的提高，學(xué)院內(nèi)部信息化管理也日益重要。內(nèi)部審計(jì)需要關(guān)注和檢查信息系統(tǒng)的安全性、完整性、正確性、保密性等各個(gè)方面的問(wèn)題，保障信息化管理的合法性和有效性。

（三）行政管理

行政管理是學(xué)院內(nèi)部管理的基礎(chǔ)，也是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的重要內(nèi)容之一。包括各類(lèi)規(guī)章制度是否健全、是否嚴(yán)格按照程序?qū)嵤⑹欠駶M足實(shí)際需求等方面的問(wèn)題。

（四）研究生教育管理

研究生教育管理是學(xué)院管理中最重要的一環(huán)，內(nèi)部審計(jì)需要關(guān)注和檢查研究生管理制度是否健全，導(dǎo)師的管理是否規(guī)范、研究生的培養(yǎng)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)等方面的問(wèn)題，以保證研究生教育的有效性和合法性。

三、學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的現(xiàn)狀

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)的現(xiàn)狀主要存在以下幾個(gè)問(wèn)題：

（一）審計(jì)力量不足

目前大部分學(xué)院內(nèi)部審計(jì)由學(xué)校審計(jì)處、學(xué)院黨委組織部門(mén)或外部審計(jì)機(jī)構(gòu)承擔(dān)，但都存在人員不足的問(wèn)題。對(duì)于大型學(xué)院而言，內(nèi)部審計(jì)人員的數(shù)量非常有限，審計(jì)工作很難實(shí)現(xiàn)全面檢查和監(jiān)督。

（二）審計(jì)手段落后

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，審計(jì)工作也需要更加先進(jìn)、完善的技術(shù)手段。學(xué)院內(nèi)部審計(jì)仍然處于起步階段，缺乏先進(jìn)的信息化審計(jì)技術(shù)和手段，限制了其對(duì)學(xué)院各個(gè)管理領(lǐng)域的深入檢查和監(jiān)督。

（三）審計(jì)工作重點(diǎn)單一

目前的學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作主要側(cè)重于財(cái)務(wù)管理和行政管理，對(duì)教學(xué)管理、研究生管理、信息化管理等方面的監(jiān)督和檢查工作不夠重視，導(dǎo)致審計(jì)工作的整體覆蓋率不高。

四、學(xué)院內(nèi)部審計(jì)面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)對(duì)措施

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)面臨的主要挑戰(zhàn)主要集中在人員、技術(shù)、數(shù)據(jù)和方法等方面。為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，需要采取以下措施：

（一）加強(qiáng)內(nèi)部人員建設(shè)

學(xué)院應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，并配備一定數(shù)量的專業(yè)審計(jì)人員，提高審計(jì)人員的專業(yè)水平，以提高審計(jì)質(zhì)量和效率。

（二）實(shí)施信息化審計(jì)

學(xué)院應(yīng)該加大對(duì)信息化審計(jì)技術(shù)和手段的研究和應(yīng)用，采用數(shù)據(jù)挖掘、風(fēng)險(xiǎn)管理、模型分析等技術(shù)手段，提高審計(jì)的準(zhǔn)確性、快捷性和效率。

（三）強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)分析

學(xué)院應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用，構(gòu)建起以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的內(nèi)部審計(jì)工作體系，以更加全面、深入、有效地檢查和監(jiān)管學(xué)院各項(xiàng)管理工作。

（四）拓展審計(jì)覆蓋面

學(xué)院應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)教學(xué)管理、研究生管理、信息化管理等方面的審計(jì)檢查和監(jiān)督工作，進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，推動(dòng)學(xué)院內(nèi)部管理的全面、規(guī)范、科學(xué)、有效。

綜上所述，學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作的總結(jié)，應(yīng)該從多個(gè)角度出發(fā)，全面、系統(tǒng)地搜集和分析審計(jì)數(shù)據(jù)，深入了解學(xué)院各個(gè)管理領(lǐng)域的工作情況，積極應(yīng)對(duì)各種威脅和挑戰(zhàn)，提高學(xué)院內(nèi)部管理工作的質(zhì)量和效率。同時(shí)，也應(yīng)該邀請(qǐng)社會(huì)各界專家和機(jī)構(gòu)參與學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作，共同推動(dòng)高校內(nèi)部管理工作的不斷升級(jí)和創(chuàng)新。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)(篇2)

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”向“經(jīng)濟(jì)控制”轉(zhuǎn)變，通過(guò)對(duì)醫(yī)院預(yù)算、內(nèi)控制度、專項(xiàng)資金、固定資產(chǎn)投資、基建項(xiàng)目等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益審計(jì)，促進(jìn)醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。近年來(lái)，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學(xué)整合審計(jì)資源，創(chuàng)新審計(jì)思路，有效拓展審計(jì)領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計(jì)促社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益同步增長(zhǎng)的大好局面。

貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門(mén)，最根本的一條是全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，說(shuō)到底就是在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，提高審計(jì)質(zhì)量為也是審計(jì)服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。

為了確保審計(jì)質(zhì)量，市三院審計(jì)科多年來(lái)始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，牢固豎立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺(jué)遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過(guò)程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問(wèn)題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類(lèi)資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購(gòu)上，開(kāi)始由一家公司獨(dú)家供貨，無(wú)審計(jì)人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價(jià)格不透明，當(dāng)由審計(jì)參與后，根據(jù)事前、事中、事后的審計(jì)跟蹤，單這一項(xiàng)就為我院節(jié)約了數(shù)萬(wàn)元資金。印刷品方面，xx年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。通過(guò)審計(jì)參與，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而大大降低了印刷品支出：xx年印刷品審減率57.1%(個(gè)別品種審減率達(dá)86.3%);xx年審減率25.1%;xx年審減率23.2%。

近年來(lái)審計(jì)科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計(jì)工作做到“三個(gè)提前”：一是位置提前，二是時(shí)間提前、三是工作提前，實(shí)行事前審計(jì)、事中審計(jì)、事后審計(jì)的全過(guò)程審計(jì)，對(duì)需要審計(jì)的費(fèi)用支出活動(dòng)都提前介入，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購(gòu)程序和采購(gòu)行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購(gòu)、零星維修基建工程等招標(biāo)比價(jià)或跟蹤詢價(jià)活動(dòng)，審計(jì)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，審計(jì)的`項(xiàng)目、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從20xx年到目前參與招標(biāo)比價(jià)工作44次，參與議價(jià)采購(gòu)物品43批次，涉及60多個(gè)供應(yīng)商，完成專項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì)119項(xiàng)，接審各種物資采購(gòu)、基建維修等總額183.77萬(wàn)元，在總務(wù)和財(cái)務(wù)等部門(mén)的通力合作下，審減金額18.16萬(wàn)元，審減幅度為9.88%，最高審減率達(dá)43.33%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。

今天在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展下，醫(yī)院作為一個(gè)服務(wù)的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求得生存和發(fā)展，必須建立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)管理模式，作為醫(yī)院管理機(jī)制重要環(huán)節(jié)的審計(jì)部門(mén)更應(yīng)起很大的作用。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場(chǎng)，醫(yī)院的生存不再取決于上級(jí)主管部門(mén)的意志，而是取決于市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場(chǎng)決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開(kāi)展正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會(huì)消耗一定的人力、財(cái)力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)過(guò)程也就是資源耗費(fèi)的過(guò)程，同時(shí)也是成本的形成過(guò)程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會(huì)增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會(huì)減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展，成本問(wèn)題解決不好，醫(yī)院的效益就沒(méi)有保障，競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)變得低下。因此，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì)，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問(wèn)題、重大問(wèn)題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對(duì)存在的問(wèn)題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源，降低成本，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，為爭(zhēng)創(chuàng)“三甲”?？漆t(yī)院提供有力保證。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)(篇3)

xxxx年，在園區(qū)快速發(fā)展形勢(shì)下，園區(qū)管委會(huì)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，堅(jiān)持維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)資金規(guī)范高效使用，項(xiàng)目資金依法規(guī)范實(shí)施，保證了園區(qū)快速健康發(fā)展?，F(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告如下：

一、xxxx年工作開(kāi)展情況

（一）高度重視，加強(qiáng)內(nèi)控

按照《x省內(nèi)部審計(jì)工作條例》的規(guī)定，結(jié)合經(jīng)開(kāi)區(qū)實(shí)際，管委會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性，提高審計(jì)工作質(zhì)量。機(jī)構(gòu)改革后，經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)管理制度不斷完善，經(jīng)開(kāi)區(qū)審計(jì)工作已逐步 “制度化、規(guī)范化”，通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制。一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量；二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。

經(jīng)開(kāi)區(qū)成立了以管委會(huì)主任為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)審組各成員按照年初制定的計(jì)劃積極開(kāi)展內(nèi)審工作，并按市審計(jì)局的要求按時(shí)報(bào)送各類(lèi)報(bào)表及工作總結(jié)。定期組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)經(jīng)法規(guī)和審計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，xxxx年先后兩次派內(nèi)審人員參加x市組織的財(cái)政培訓(xùn)，制作制度培訓(xùn)課件，不斷提高內(nèi)審人員專業(yè)技能，實(shí)現(xiàn)全體員工財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)。

（二）內(nèi)審工作有序開(kāi)展，實(shí)效管理，成效顯著

1.管委會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支審計(jì)

按照年初對(duì)本年度財(cái)政預(yù)算指標(biāo)的分解，落實(shí)項(xiàng)目資金的進(jìn)度要求，先后對(duì)xxxx年度項(xiàng)目資金使用效率、效益、支付流程控制實(shí)施了內(nèi)部審計(jì)。園區(qū)維護(hù)、園區(qū)招商引資、宣傳項(xiàng)目資金中經(jīng)常性項(xiàng)目管理總體情況較好。對(duì)特殊的新增項(xiàng)目，由于時(shí)間、任務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)施工的要求高，從資金申報(bào)流程上就略顯粗糙，針對(duì)內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，專門(mén)提出并建議了一項(xiàng)應(yīng)急項(xiàng)目實(shí)施流程表，從項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)、資金預(yù)算、組織施工、實(shí)地驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項(xiàng)目成本。

2. 規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金

由于我市對(duì)工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類(lèi)繁多，資金量大，未明確扶持資金的來(lái)源、使用范圍、申請(qǐng)條件、申報(bào)審批程序、各職能部門(mén)職責(zé)和資金監(jiān)管流程，經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)作為牽頭部門(mén)與市財(cái)政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專項(xiàng)管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業(yè)應(yīng)享受的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金統(tǒng)一管理，明確政府各部門(mén)職責(zé)，目前正上報(bào)市政府審定。

3.工業(yè)扶持專項(xiàng)審計(jì)工作

經(jīng)開(kāi)區(qū)積極配合市審計(jì)局派出審計(jì)組，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日對(duì)我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實(shí)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，向市審計(jì)局提供了相應(yīng)的取證資料，并針對(duì)市審計(jì)局提出的意見(jiàn)進(jìn)行梳理、總結(jié)，與市財(cái)政、經(jīng)信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對(duì)園區(qū)購(gòu)地自建企業(yè)辦證等遺留問(wèn)題提出相關(guān)建議，正在上報(bào)市政府審議。

4.經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理

按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，制定了經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對(duì)建設(shè)資金實(shí)行專戶、專賬管理，在基建工程資金結(jié)算過(guò)程中，嚴(yán)格按程序撥款，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)格按審計(jì)結(jié)論結(jié)算，對(duì)每項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)認(rèn)真做到“三關(guān)”（即嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān)、核對(duì)關(guān)、對(duì)外付款關(guān)），對(duì)現(xiàn)金流出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，對(duì)完善手續(xù)的業(yè)務(wù)及時(shí)撥付，從無(wú)滯撥現(xiàn)象，不存在轉(zhuǎn)嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的行為。

5.國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序

一是建立國(guó)有資產(chǎn)管理臺(tái)帳，對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)所有的國(guó)有資產(chǎn)造冊(cè)登記。對(duì)已經(jīng)投資的設(shè)施設(shè)備，由于時(shí)間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的，管委會(huì)設(shè)立了專門(mén)的國(guó)資科進(jìn)行管理，建庫(kù)房做好材料出入庫(kù)登記。如需變價(jià)處理，及時(shí)上報(bào)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)后再行處理。二是制訂專項(xiàng)物資收發(fā)管理辦法，設(shè)專人對(duì)日常辦公用品、接待水酒建立了專賬核算，定期盤(pán)點(diǎn)，不定期抽查，按時(shí)結(jié)算。

6.大宗材料采購(gòu)運(yùn)作規(guī)范

凡大宗材料采購(gòu)，均嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》執(zhí)行。

7.落實(shí)票據(jù)專人保管

票據(jù)使用過(guò)程中開(kāi)票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監(jiān)督。無(wú)擅自印制、購(gòu)買(mǎi)、借用、代開(kāi)、銷(xiāo)毀票據(jù)的情況，做到了票據(jù)購(gòu)入、使用、核銷(xiāo)工作有序化、嚴(yán)格化、制度化，無(wú)亂收費(fèi)、亂攤派等違法、違規(guī)現(xiàn)象。

8.無(wú)私設(shè)小金庫(kù)

本單位成立于xxxx年xx月，截止目前，經(jīng)市財(cái)政批準(zhǔn)，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行、浦發(fā)銀行x支行開(kāi)戶，無(wú)私自開(kāi)設(shè)銀行賬戶和設(shè)立“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

9.主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督

接受市審計(jì)局對(duì)工投公司資產(chǎn)負(fù)債及損益審計(jì)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、采購(gòu)資金審計(jì)，接受市財(cái)政局對(duì)國(guó)有公司清產(chǎn)核資審計(jì)、市監(jiān)察局對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū) “三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查、監(jiān)督，積極配合審計(jì)等機(jī)關(guān)開(kāi)展審計(jì)工作，目前正積極準(zhǔn)備市目督辦和市審計(jì)局對(duì)xxxx年審計(jì)工作專項(xiàng)目標(biāo)考核的相關(guān)材料，及時(shí)向?qū)徲?jì)人員提供真實(shí)有效的會(huì)計(jì)資料，無(wú)拒絕、推諉、阻礙審計(jì)工作的行為；按審計(jì)要求，及時(shí)提供完整的會(huì)計(jì)資料，同時(shí)認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定，及時(shí)制定整改措施并整改，及時(shí)報(bào)送整改情況。本年度共開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)、效益審計(jì)等九類(lèi)xx項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)工作，內(nèi)審小組交叉審計(jì)管委會(huì)、工投公司財(cái)務(wù)工作，對(duì)專題項(xiàng)目、專題檔案管理提出合理化建議，并監(jiān)督內(nèi)審意見(jiàn)的落實(shí)情況，切實(shí)做到了事前、事中、事后審計(jì)，建立健全完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度，保障園區(qū)各項(xiàng)資金的安全、規(guī)范、高效運(yùn)行，按時(shí)圓滿完成了xxxx年度的審計(jì)目標(biāo)任務(wù)。

二、存在的主要問(wèn)題

在審計(jì)過(guò)程中， 發(fā)現(xiàn)綜合整治項(xiàng)目工程量基礎(chǔ)調(diào)查工作不扎實(shí)，誤差量大，驗(yàn)收結(jié)算不及時(shí)，小項(xiàng)目送審效率低等現(xiàn)象。針對(duì)上述情況，審計(jì)組提出了切實(shí)可行的整改措施和審計(jì)意見(jiàn)，在下一步工作中將避免該類(lèi)問(wèn)題的再次出現(xiàn)。

三、xxxx年工作計(jì)劃

（一）采取措施改善審計(jì)環(huán)境

為確保審計(jì)工作的順利開(kāi)展和審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)開(kāi)區(qū)將繼續(xù)采取切實(shí)措施改善審計(jì)環(huán)境。一是加大宣傳工作力度，通過(guò)各種平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)法律法規(guī)、審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容等的社會(huì)宣傳。進(jìn)一步廣泛宣傳審計(jì)工作的重要性和必要性，在經(jīng)開(kāi)區(qū)弘揚(yáng)“人人講法制，個(gè)個(gè)知審計(jì)”的氛圍，以科學(xué)的管理為經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)保駕護(hù)航。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)與紀(jì)檢（監(jiān)察）、組織、財(cái)政、建設(shè)、國(guó)資等相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，做到互相通報(bào)有關(guān)情況，共享共用監(jiān)督成果。

（二）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)

經(jīng)開(kāi)區(qū)將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平的同時(shí)，強(qiáng)化與上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通聯(lián)系。繼續(xù)重視與市審計(jì)局的溝通，暢通上下聯(lián)系機(jī)制，爭(zhēng)取市審計(jì)局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，配合市審計(jì)局做好涉及我區(qū)的審計(jì)項(xiàng)目。始終重視作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格要求恪守審計(jì)紀(jì)律。特別是對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)領(lǐng)域，要在思想觀念、工作程序、組織保障、日常監(jiān)控與管理等方面建立全方位的防護(hù)體系，強(qiáng)化審計(jì)紀(jì)律與廉政建設(shè)。

（三）科學(xué)管理，狠抓落實(shí)

經(jīng)開(kāi)區(qū)將根據(jù)整改意見(jiàn)和建議，跟蹤監(jiān)督整改落實(shí)情況，不斷總結(jié)提升專項(xiàng)內(nèi)審工作效率，真正發(fā)揮審計(jì)的免疫作用，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督管理職能，以科學(xué)審計(jì)、高效審計(jì)、嚴(yán)謹(jǐn)審計(jì)保證園區(qū)經(jīng)濟(jì)工作安全順利推進(jìn)。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)(篇4)

為了加大綜治工作宣傳力度，進(jìn)一步落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施，深入開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)“平安單位”創(chuàng)建措施落到實(shí)處，我局按照旗綜治委的安排，精心組織，周密部署，開(kāi)展宣傳活動(dòng)，較好的完成了宣傳任務(wù)?，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)如下。

一、活動(dòng)開(kāi)展情況

（一）及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，提高思想認(rèn)識(shí)。我局召開(kāi)全局干部職工大會(huì)，就綜治宣傳月活動(dòng)及要求進(jìn)行廣泛動(dòng)員，使全體職工認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理的重要意義以及開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理宣傳月活動(dòng)的重要性和必要性。

（二）組織學(xué)習(xí)宣傳內(nèi)容。組織職工學(xué)習(xí)中央、自治區(qū)、盟委行署，旗委政府關(guān)于社會(huì)治安綜合治理和維穩(wěn)工作的相關(guān)文件和相關(guān)法律知識(shí)，并展開(kāi)討論，回顧總結(jié)社會(huì)治安綜合治理工作取得的成就，為我旗建設(shè)“平安東烏”獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

（三）深化宣傳教育，積極營(yíng)造社會(huì)治安綜合治理良好氛圍。我局開(kāi)展普法宣傳教育和法律知識(shí)培訓(xùn)，提升審計(jì)干部的安全防范和法制意識(shí)。將活動(dòng)方案、活動(dòng)情況及時(shí)宣傳，努力營(yíng)造宣傳教育的濃厚氛圍，激發(fā)社會(huì)各界參與社會(huì)治安綜合治理活動(dòng)熱情。進(jìn)一步加深了審計(jì)干部對(duì)加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作的認(rèn)識(shí)。

二、取得的成效

通過(guò)開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理宣傳月活動(dòng)，使全局干部職工認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理的重要意義，認(rèn)識(shí)到要做好綜治工作就要依靠廣大群眾的積極參與，集全社會(huì)的力量共同做好綜治工作，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了全局干部職工參與社會(huì)治安綜合治理的積極性，我們將立足部門(mén)工作實(shí)際，為不斷推進(jìn)綜合治理工作的創(chuàng)新與發(fā)展，建設(shè)和諧平安東烏做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)(篇5)

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

一、前言

內(nèi)部審計(jì)是指對(duì)企業(yè)、學(xué)校等內(nèi)部經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)進(jìn)行獨(dú)立、客觀、專業(yè)、全面和系統(tǒng)的檢查和評(píng)估。學(xué)院內(nèi)部審計(jì)是對(duì)學(xué)院各項(xiàng)活動(dòng)以及各方面管理的檢查和評(píng)估，對(duì)于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、推進(jìn)改革發(fā)展、促進(jìn)學(xué)院內(nèi)部良性循環(huán)與健康發(fā)展，具有重要作用。

本文對(duì)上一學(xué)年學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展情況進(jìn)行總結(jié)。

二、內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展情況

1.審計(jì)思路的制定

針對(duì)學(xué)院的實(shí)際情況，審計(jì)部門(mén)通過(guò)反復(fù)論證，確定了內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象、范圍、課題以及分工，確保了審計(jì)工作的順利開(kāi)展。

2.審計(jì)人員的選派和培訓(xùn)

審計(jì)部門(mén)在對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的選派上進(jìn)行了慎重考慮，確保了審計(jì)人員的高素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和責(zé)任心。同時(shí)，審計(jì)部門(mén)還對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)，提高了審計(jì)人員的專業(yè)水平和實(shí)際操作能力。

3.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)

審計(jì)部門(mén)全面梳理了審計(jì)對(duì)象的情況，并且精心設(shè)計(jì)了對(duì)應(yīng)的審計(jì)方案，針對(duì)不同的問(wèn)題提出了行之有效的解決方案，并編制了詳細(xì)的報(bào)告。報(bào)告中，并未遺漏任何重要問(wèn)題，確保了審計(jì)報(bào)告的全面覆蓋。

4.內(nèi)部審計(jì)推廣工作的開(kāi)展

在內(nèi)部審計(jì)報(bào)告編制完成后，審計(jì)部門(mén)就根據(jù)實(shí)際情況積極組織開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)成果推廣工作，通過(guò)各種形式和渠道向全體師生推介，有效增強(qiáng)了師生對(duì)于內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)和理解。

5.內(nèi)部審計(jì)成果的跟蹤和分析

審計(jì)部門(mén)還關(guān)注著審計(jì)成果的運(yùn)用情況，促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中的改進(jìn)措施落實(shí)，逐步提高了學(xué)院的管理水平和效率。

三、工作總結(jié)

在上一學(xué)年內(nèi)部審計(jì)的開(kāi)展過(guò)程中，審計(jì)部門(mén)針對(duì)學(xué)院的實(shí)際情況，以求實(shí)的工作態(tài)度和勇攀高峰的精神，全面檢查和評(píng)估了學(xué)院各項(xiàng)活動(dòng)以及各方面的管理情況，有效推進(jìn)了學(xué)院內(nèi)部良性循環(huán)與健康發(fā)展。

在今后的內(nèi)部審計(jì)工作中，審計(jì)部門(mén)將始終遵循獨(dú)立、客觀、公正、盡責(zé)的原則，在更大程度上充分發(fā)掘?qū)徲?jì)的潛在價(jià)值，加強(qiáng)與各部門(mén)之間的聯(lián)系，拓寬審計(jì)成果的應(yīng)用領(lǐng)域，推動(dòng)學(xué)院的改革與發(fā)展。同時(shí)，隨著信息化趨勢(shì)的不斷深入，后續(xù)內(nèi)部審計(jì)工作中，要逐步運(yùn)用各種信息技術(shù)手段，提高審計(jì)的精準(zhǔn)性、及時(shí)性和效果性。

總之，學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展取得了一定成效，其中的有效改進(jìn)措施，為學(xué)院的管理者提供了寶貴的思路和參考，同時(shí)也表明了審計(jì)部門(mén)在學(xué)院管理中的積極作用，為學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)(篇6)

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，高等教育也迅速發(fā)展。為了確保教育的質(zhì)量和效率，各高校紛紛加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。本文就浙江省某高校的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，以期為其他高校提供有益的借鑒。

一、審計(jì)任務(wù)的完成情況

學(xué)院根據(jù)制定的年度審計(jì)計(jì)劃，積極安排審計(jì)任務(wù)，科學(xué)合理地安排審計(jì)活動(dòng)的進(jìn)度、方式和方法，落實(shí)審計(jì)工作責(zé)任制，確保審核工作有序進(jìn)行，審計(jì)任務(wù)圓滿完成，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。

二、審計(jì)活動(dòng)的規(guī)范化和專業(yè)化

制定審計(jì)活動(dòng)程序，實(shí)行審計(jì)工作的規(guī)范化和專業(yè)化，根據(jù)工作實(shí)際需求進(jìn)行技術(shù)性的研究和探討，增強(qiáng)工作的實(shí)效性和正確性，有效推動(dòng)審計(jì)工作向更高水平發(fā)展。

三、審計(jì)報(bào)告的準(zhǔn)確性和及時(shí)性

建立嚴(yán)格的審計(jì)報(bào)告簽發(fā)程序和審核制度，確保審計(jì)報(bào)告的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。在書(shū)面審計(jì)報(bào)告中，詳細(xì)記載針對(duì)審核對(duì)象的審核結(jié)果、問(wèn)題及事實(shí)依據(jù)，提出改進(jìn)措施和建議，并關(guān)注實(shí)施效果。

四、內(nèi)外部協(xié)調(diào)和溝通配合

密切關(guān)注審計(jì)對(duì)象及相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)和建議，基于合作和協(xié)調(diào)的原則，與被審計(jì)單位做好溝通配合，促進(jìn)審計(jì)工作有效開(kāi)展。

五、信息化管理和支撐

學(xué)院通過(guò)建立ERP信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了信息系統(tǒng)集中管理和共享，審計(jì)工作信息化程度不斷提高。通過(guò)信息化手段，使審計(jì)應(yīng)用更加豐富、安全可控、數(shù)據(jù)分析更加科學(xué)，為內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供有力的支撐。

六、創(chuàng)新實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

學(xué)院不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理創(chuàng)新和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，通過(guò)對(duì)審計(jì)、審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)程、審計(jì)方法等的總結(jié)和研究，學(xué)院保持了創(chuàng)新思維，推進(jìn)內(nèi)部管理體系不斷完善。

七、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和合規(guī)性管理

學(xué)院通過(guò)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和合規(guī)性管理，提高了內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和防范能力，有效維護(hù)了學(xué)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)濟(jì)利益。從而優(yōu)化內(nèi)部管理，提高管理水平和績(jī)效，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

總之，高等教育領(lǐng)域的內(nèi)部審計(jì)對(duì)于保障教育質(zhì)量和推進(jìn)內(nèi)部管理現(xiàn)代化起著重要作用。學(xué)院應(yīng)加強(qiáng)信息化、實(shí)施規(guī)范化管理、創(chuàng)新內(nèi)部體系，優(yōu)化內(nèi)部環(huán)境和提高綜合應(yīng)用水平，從而推進(jìn)高校內(nèi)部審計(jì)工作不斷發(fā)展和完善。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)(篇7)

一、20__年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開(kāi)展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

__科技園是我公司在__設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。

首先組織核算人員到車(chē)間進(jìn)行摸底，測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過(guò)審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類(lèi)廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元。

5、為供應(yīng)部門(mén)提供市場(chǎng)信息，降低采購(gòu)成本

針對(duì)部門(mén)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20__年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期的采購(gòu)積累了豐富的第一手資料。例如，采購(gòu)的鈦粉由原來(lái)的每公斤__元降到__元，棕櫚油由原來(lái)的每公斤__元降到__元，膠囊殼由原來(lái)的每萬(wàn)粒__元降到__元，等等，大大降低了采購(gòu)成本，為公司獲取了更多的利潤(rùn)。

6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

在本部門(mén)全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問(wèn)題。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問(wèn)題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)由于審計(jì)部門(mén)與各個(gè)部門(mén)缺乏溝通，也可能由于各個(gè)部門(mén)對(duì)審計(jì)工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。

2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。

三、工作計(jì)劃

20__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20__年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20__創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下五個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20__年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20__年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

20__年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。20__年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

20__年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。

4、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，20__年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、積極配合銷(xiāo)售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻(xiàn)！

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內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

這是一篇編輯認(rèn)為非常優(yōu)秀的“內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)”文章，值得一讀。優(yōu)秀的范文應(yīng)該具備哪些亮點(diǎn)呢？在我們工作中，每天都需要處理很多文檔，因此寫(xiě)作能力非常重要。我們常常需要學(xué)習(xí)借鑒范文，從而掌握整體構(gòu)思的技巧。范文的目的在于向讀者展示如何做出決策，制定全面的計(jì)劃。相信您在閱讀此文章后，一定會(huì)有所收獲！

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇1】

20xx校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)x余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度xx市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為　"思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴xx等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與xx大學(xué)、xx大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目x余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同x余份，涉及金額近x元，為學(xué)校節(jié)約資金x多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六、具體審計(jì)工作

進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。

1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)x萬(wàn)元，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目x多項(xiàng)，審計(jì)金額x多萬(wàn)元，審減金額x多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽x項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出x萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專案審計(jì)1項(xiàng)，糾正違紀(jì)資金x余萬(wàn)元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái)，共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，既查清了問(wèn)題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。

七、工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，努力使工作再上新臺(tái)階！

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇2】

20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的'開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度；

2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；

3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇3】

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密?chē)@我市現(xiàn)代化__大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。

一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20__年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中__供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[____]18號(hào)文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。__科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。__新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)__區(qū)局局長(zhǎng)、__區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團(tuán)、__集團(tuán)、市公路局、__區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。__氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、__等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。__市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

__市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)__省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和__市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局___局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了__財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報(bào)名工作。CIA是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。

二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，__市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20__—20__年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。__供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，__供電公司___、___撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和__科技農(nóng)村商業(yè)銀行___、___撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年__市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā)[____]74號(hào)）要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。__百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，__市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司法律審計(jì)部___等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，__市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，__市公安局審計(jì)處__等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，__市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《__省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽。__燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員__撰寫(xiě)、__演講的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，__經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)__演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，__熱電集團(tuán)___演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。

三、工作計(jì)劃

一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)20__年__市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和__省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

20__年是 “___”規(guī)劃的第_年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)__“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn)，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問(wèn)題的揭示與分析，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)__經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：

我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元；上交罰沒(méi)收入7 萬(wàn)元，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元。政府投資評(píng)審金額 118598萬(wàn)元，評(píng)審節(jié)省政府投資15041 萬(wàn)元。

（一）圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì)，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)

今年以來(lái)，我局牢固樹(shù)立并自覺(jué)踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國(guó)家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，樹(shù)立全局“一盤(pán)棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《__區(qū)審計(jì)局20__年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《__區(qū)審計(jì)局20__年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。

（二）突出重點(diǎn)，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局

1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20__年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施。

2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹(shù)立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門(mén)。通過(guò)審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見(jiàn)和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門(mén)的高度重視，區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會(huì)第_次會(huì)議上，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇4】

第一步：了解公司(包括關(guān)聯(lián)公司)基本情況

組織審計(jì)人員有計(jì)劃對(duì)公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況，內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。了解的內(nèi)容主要有：

1 、企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。

2 、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)。

3 、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學(xué)有效。

4、會(huì)計(jì)制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范;是否有因會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象;測(cè)量稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);存貨管理是否安全、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無(wú)漏洞;固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范;債權(quán)債務(wù)等往來(lái)科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時(shí)處理;成本及費(fèi)用核算是否合理等，工作計(jì)劃《內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》。

5 、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定是否切合實(shí)際;核定依據(jù)是什么;目標(biāo)是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實(shí)際執(zhí)行情況。

6 、費(fèi)用預(yù)算的報(bào)審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況。

7、大項(xiàng)投資及工程建設(shè)項(xiàng)目的基本情況;是否執(zhí)行招投標(biāo)制度;項(xiàng)目預(yù)算的審核情況;工程實(shí)施過(guò)程的了解;合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn);審批權(quán)限了解;工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等。

8 、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來(lái)的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;

第二步：計(jì)劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實(shí)施審計(jì)的監(jiān)督和管理職能：

1 、在了解公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制管理、目標(biāo)考核情況后，將采取以下措施：

對(duì)已審計(jì)各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問(wèn)題進(jìn)行歸納總結(jié)，區(qū)分主要問(wèn)題和次要問(wèn)題.

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇5】

自己主要做的：

一是要自警：就是要用黨的紀(jì)律和國(guó)家的法律法規(guī)約束自己，警告自己不要有越軌的行為。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制崗位職責(zé)。履行“一崗雙責(zé)”。職責(zé)范圍內(nèi)沒(méi)有發(fā)生違紀(jì)違法現(xiàn)象。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》。對(duì)照“八禁止五十二不準(zhǔn)”檢查、約束、自律從政行為，自覺(jué)抵制不潔不廉現(xiàn)象。帶頭加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，廉潔從政，促進(jìn)本單位良好風(fēng)氣的形成。嚴(yán)格貫徹廉潔自律各項(xiàng)制度規(guī)定。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和嚴(yán)格遵守中央紀(jì)委三次全會(huì)提出的四大紀(jì)律八項(xiàng)要求，從嚴(yán)規(guī)范從政行為，真正做到廉潔奉公，務(wù)實(shí)高效。

二是要自勵(lì)：就是要始終保持旺盛的工作斗志、振奮的精神狀態(tài)。時(shí)時(shí)刻刻按黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從一言一行入手，從點(diǎn)滴小事著眼，慎微、慎初、慎獨(dú)，緊繃廉潔從政這根弦，在工作中增強(qiáng)群眾觀念、政策觀念和法制觀念，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、方針和政策，當(dāng)好人民的公仆。不辜負(fù)上級(jí)黨委對(duì)我的期望。

工作中沒(méi)有收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、禮品等現(xiàn)象。嚴(yán)格遵守黨紀(jì)政紀(jì)，遵守學(xué)校各項(xiàng)管理規(guī)定。家庭成員中有沒(méi)有違法違紀(jì)現(xiàn)象。

三是以廉促審，確保了審計(jì)任務(wù)的完成。全年共參與政府采購(gòu)審計(jì)工作32項(xiàng)，學(xué)校組織的公開(kāi)招標(biāo)11次。在這些審計(jì)工作中都能?chē)?yán)格按照程序、規(guī)定認(rèn)真工作。沒(méi)有發(fā)生違規(guī)、違紀(jì)行為。較好的完成了審計(jì)工作。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇6】

轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將****年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理。”審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。

二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門(mén)各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算X份，割算X份，定價(jià)X個(gè)，合同X份，出具標(biāo)底X份，預(yù)算X份。

1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒(méi)有工程內(nèi)容，更無(wú)附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí)，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。

2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開(kāi)工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。

3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門(mén)克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書(shū)面上報(bào)“意見(jiàn)書(shū)”給專業(yè)主管部門(mén)駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

三、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)

1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí)，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí)，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。

四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提高工作質(zhì)量

過(guò)去的一年中，雖然取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)，個(gè)別部門(mén)和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

2、各相關(guān)部門(mén)對(duì)工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五、下一步工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。

2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。

六、下一步措施

從一年工作情況來(lái)看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題：

1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。

2、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算，割算過(guò)程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書(shū)面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。

4、合同方面，簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤(rùn)，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。

5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，樹(shù)立良好的工作形象。

總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇7】

首先，我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識(shí)、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開(kāi)創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門(mén)外部形象緊密結(jié)合起來(lái)，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭(zhēng)名奪利，不計(jì)較個(gè)人得失，這一切無(wú)不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感，保持良好的道德情操密切相關(guān)。

其次，結(jié)合自身工作實(shí)際，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，從點(diǎn)滴做起，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線、方針、政策，堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心，只要是職責(zé)內(nèi)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會(huì)努力去做。雖然有時(shí)會(huì)力不從心，但只要去做了，堅(jiān)持了，不會(huì)出大的問(wèn)題的。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文

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內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇1】

創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中是我們中學(xué)本期的主要工作目標(biāo)和任務(wù)，被列為區(qū)政府xxx年為教育所辦大事實(shí)事之一。我們?cè)谑薪逃帧^(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以前所未有的熱情、堅(jiān)韌不拔的毅力，充滿必勝的信念，克服一切艱難險(xiǎn)阻，付出了大量的心血和勞動(dòng)，帶領(lǐng)全體教職工團(tuán)結(jié)拼博，辛勤工作，目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果。

一、搶抓機(jī)遇，適時(shí)發(fā)展，提升辦學(xué)品位

創(chuàng)建工作初始，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子就以前瞻性的目光，開(kāi)拓性的思維，制定出了較高的目標(biāo)，以全新的創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作。

不靠、不坐失良機(jī)，發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗精神、團(tuán)結(jié)拼搏，上下一心搞創(chuàng)建。

特色化、現(xiàn)代化，要有前瞻性，使科學(xué)性和美術(shù)性完美結(jié)合。

拓寬思路，以積極的態(tài)度、靈活的方式;正視和解決創(chuàng)建過(guò)程中可能遇到的一切問(wèn)題。爭(zhēng)取社會(huì)各界對(duì)學(xué)校的廣泛支持，敢于負(fù)責(zé)，用明天的錢(qián)辦今天的事。

公開(kāi)方式，公開(kāi)價(jià)格。

高品位、改善辦學(xué)條件;講科學(xué)、求效率、狠抓常規(guī)管理;花氣力、多途徑、提高師資水平;崇民主、尚公正、拓寬育人環(huán)境”的工作思路;今年xxx月又進(jìn)一步提出了“決戰(zhàn)xxx年，創(chuàng)建省重點(diǎn)”的工作口號(hào);整體校園設(shè)施建設(shè)我們堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作模式逐步推向市場(chǎng)。

二、創(chuàng)建措施

1、成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)xxx個(gè)工作組，全面開(kāi)展創(chuàng)建工作。

xxx個(gè)二級(jí)指標(biāo)”對(duì)應(yīng)制定出我校應(yīng)做工作的內(nèi)容、要求，并明確了各項(xiàng)工作任務(wù)的責(zé)任人、成員及具體工作人員、標(biāo)準(zhǔn)及完成時(shí)間。要求各責(zé)任人應(yīng)各負(fù)其責(zé)、分工協(xié)作，定期(每周五行政例會(huì))向創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)度情況。

3、開(kāi)展全方位的宣傳工作，在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個(gè)濃厚的“創(chuàng)建”～氛圍，爭(zhēng)取全社會(huì)的大力支持。

努力工作、人人為創(chuàng)建工作做貢獻(xiàn)。創(chuàng)建工作時(shí)間緊，任務(wù)重，大量的工作千頭萬(wàn)緒，我們xxx名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充滿著必勝信念。

5、制定了《中學(xué)創(chuàng)建工作的有關(guān)條例及紀(jì)律》，對(duì)于不能按時(shí)完成任務(wù)或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I(lǐng)導(dǎo)或干事，進(jìn)行批評(píng)處罰，甚至調(diào)離耀中，決不能因人誤事。同時(shí)積極鼓勵(lì)創(chuàng)造性地工作，建立了涇渭分明的獎(jiǎng)罰機(jī)制。

三、創(chuàng)建情況

根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，軟件方面共包含“學(xué)校辦學(xué)理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學(xué)校組織與管理”、“課程實(shí)施”、“教師隊(duì)伍建設(shè)”、“教育科研”、“學(xué)生發(fā)展”、“學(xué)校與社會(huì)”、“辦學(xué)效果”八方面共xxx條，學(xué)校指定了xxx名領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，帶領(lǐng)xxx名工作人員，負(fù)責(zé)按時(shí)完成這些工作，對(duì)照xxx條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐一落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，完善制度，匯總資料，進(jìn)一步充實(shí)、規(guī)范檔案室，創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學(xué)化和規(guī)范化。這項(xiàng)工作頭緒多、任務(wù)重，學(xué)校規(guī)定每周行政例會(huì)各領(lǐng)導(dǎo)首先匯報(bào)各自所負(fù)責(zé)工作的進(jìn)展情況，采取措施，每周學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查一次，肯定工作，找出問(wèn)題，限期改進(jìn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇2】

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

一、

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作是企業(yè)內(nèi)部控制體系的核心環(huán)節(jié)，對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理具有重要的意義。本篇文章將就企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行詳細(xì)的總結(jié)，包括工作內(nèi)容、工作方法、工作成果等方面。

二、工作內(nèi)容

1. 審計(jì)范圍的確定

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)需要明確審計(jì)范圍，即確定被審計(jì)部門(mén)或項(xiàng)目。審計(jì)范圍的確定需要考慮企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，以確保審計(jì)工作的有效性和針對(duì)性。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

在企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是必不可少的一環(huán)。審計(jì)人員需要對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面的評(píng)估，識(shí)別出潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，并制定相應(yīng)的控制措施。

3. 數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的重要手段。審計(jì)人員通過(guò)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，可以發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的異?，F(xiàn)象和風(fēng)險(xiǎn)跡象，從而為企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和經(jīng)營(yíng)決策支持。

4. 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作需要對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制制度進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面。評(píng)價(jià)的將作為企業(yè)內(nèi)部控制改進(jìn)的依據(jù)。

5. 合規(guī)性審計(jì)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)還需要對(duì)企業(yè)的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)，確保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，避免企業(yè)因合規(guī)問(wèn)題而遭受風(fēng)險(xiǎn)和損失。

三、工作方法

1. 審計(jì)計(jì)劃的制定

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)需要提前制定審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、時(shí)間、人員等要素，以確保審計(jì)工作的有序進(jìn)行。

2. 采用綜合審計(jì)方法

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)需要綜合運(yùn)用不同的審計(jì)方法，如文件審計(jì)、數(shù)據(jù)分析，以及實(shí)地調(diào)查等。綜合運(yùn)用不同的審計(jì)方法可以更好地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提高審計(jì)工作的精度和效率。

3. 引入先進(jìn)技術(shù)手段

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)也需要引入先進(jìn)的技術(shù)手段，如數(shù)據(jù)挖掘、智能分析等，以提高審計(jì)工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

四、工作成果

1. 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的最終目的是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為企業(yè)提供改進(jìn)意見(jiàn)。審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并結(jié)合自身的專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，提出切實(shí)可行的改進(jìn)意見(jiàn)，為企業(yè)的績(jī)效提升提供支持。

2. 提高內(nèi)部控制水平

通過(guò)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的工作，可以發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題，提高企業(yè)的內(nèi)部控制水平。優(yōu)化內(nèi)部控制體系可以降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。

3. 加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作還可以幫助企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)管理。審計(jì)人員通過(guò)對(duì)企業(yè)合規(guī)性的審計(jì)，可以發(fā)現(xiàn)合規(guī)問(wèn)題，并提出相應(yīng)的合規(guī)管理建議，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性和可持續(xù)發(fā)展。

五、

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作是企業(yè)內(nèi)部控制體系不可或缺的一部分。通過(guò)明確審計(jì)范圍、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、數(shù)據(jù)分析等工作內(nèi)容，綜合運(yùn)用不同的審計(jì)方法和先進(jìn)技術(shù)手段，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)，提高企業(yè)內(nèi)部控制水平和合規(guī)性。因此，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展具有重要的意義。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇3】

近年來(lái)，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開(kāi)展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì)，物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理審計(jì)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：

一、內(nèi)部審計(jì)管理工作

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理，紀(jì)委書(shū)記分管。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名，審計(jì)專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則

工作目標(biāo)：內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹(shù)立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問(wèn)題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況

審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來(lái)共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。

2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì)，共計(jì)22項(xiàng)。

3、完成營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)12項(xiàng)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問(wèn)題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類(lèi)賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對(duì)，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計(jì)，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門(mén)對(duì)竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符，并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見(jiàn)書(shū)。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。

8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況

1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度，提高了專項(xiàng)資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。

3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目，在常規(guī)性的審計(jì)中，各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)都符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對(duì)所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇4】

根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。

在去年內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

五、今后工作打算

重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇5】

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告

內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)管理層對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估的重要手段，旨在確保企業(yè)的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)、高效、安全。本報(bào)告總結(jié)了我們團(tuán)隊(duì)最近一年來(lái)的內(nèi)部審計(jì)工作，包括工作目標(biāo)、實(shí)施方法和取得的成果。通過(guò)該報(bào)告的撰寫(xiě)，我們的目標(biāo)是向管理層展示我們所作的工作和對(duì)內(nèi)部控制體系的評(píng)價(jià)，以及提出一些建議和改進(jìn)方案。

一、工作目標(biāo)

我們團(tuán)隊(duì)在這一年中的工作目標(biāo)是評(píng)估并改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制體系，確保其有效運(yùn)作。我們的具體目標(biāo)包括：

1. 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理體系，發(fā)現(xiàn)并糾正可能的風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)；

2. 評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性，確保其符合相關(guān)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；

3. 評(píng)估信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，保護(hù)企業(yè)的數(shù)據(jù)免遭盜竊或損壞；

4. 評(píng)估供應(yīng)鏈管理體系，確保供應(yīng)商和合作伙伴的合規(guī)性和可靠性。

二、實(shí)施方法

為了實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，我們采取了以下的實(shí)施方法：

1. 確定審計(jì)范圍：根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，我們選定了一些重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為審計(jì)的重點(diǎn)對(duì)象；

2. 制定審計(jì)計(jì)劃：根據(jù)選定的審計(jì)范圍，我們制定了詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，包括審計(jì)時(shí)間表、工作任務(wù)和審計(jì)方法等；

3. 采集證據(jù)：通過(guò)分析會(huì)計(jì)記錄、抽樣調(diào)查和詢問(wèn)員工等方式，我們采集了大量的審計(jì)證據(jù)，以評(píng)估內(nèi)部控制的有效性；

4. 分析結(jié)果：我們對(duì)采集的審計(jì)證據(jù)進(jìn)行綜合分析和比對(duì)，識(shí)別出潛在的問(wèn)題和不足之處；

5. 提出建議：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們提出了改進(jìn)建議和行動(dòng)計(jì)劃，并與管理層進(jìn)行討論和排期；

三、工作成果

在這一年的內(nèi)部審計(jì)工作中，我們共審計(jì)了十個(gè)重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、采購(gòu)和供應(yīng)鏈管理等。通過(guò)這些審計(jì)工作，我們發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)鍵問(wèn)題并提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議。具體的成果包括：

1. 已發(fā)現(xiàn)并糾正了三個(gè)財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題，包括賬目處理不規(guī)范、制度執(zhí)行不嚴(yán)格等；

2. 提出了兩個(gè)人力資源管理方面的建議，包括改進(jìn)招聘流程和加強(qiáng)員工培訓(xùn)計(jì)劃；

3. 在供應(yīng)鏈管理方面，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)供應(yīng)商合規(guī)性問(wèn)題，并提出了加強(qiáng)供應(yīng)商審查的措施。

我們的工作成果已經(jīng)得到了管理層的高度認(rèn)可和采納，并帶來(lái)了顯著的改進(jìn)效果。通過(guò)我們的審計(jì)工作，企業(yè)的內(nèi)部控制體系得到了加強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)得到了有效管理，運(yùn)營(yíng)效率得到了提升。

與建議

通過(guò)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制體系的審計(jì)工作，我們確認(rèn)了一些存在的問(wèn)題，并提出了改進(jìn)建議。為了進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，我們建議：

1. 管理層應(yīng)高度重視內(nèi)部審計(jì)工作的重要性，并將其作為企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)；

2. 在改進(jìn)內(nèi)部控制體系的過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和意識(shí)教育，使之能夠更好地執(zhí)行制度和規(guī)定；

3. 建立持續(xù)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，以便能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問(wèn)題。

總結(jié)

通過(guò)我們團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部審計(jì)工作，企業(yè)的內(nèi)部控制體系得到了有效評(píng)估和改進(jìn)。我們提出的建議和改進(jìn)方案有助于企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)、提升運(yùn)營(yíng)效率，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們將繼續(xù)致力于內(nèi)部審計(jì)工作，不斷提升自身的能力和專業(yè)水平，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇6】

xx集團(tuán)公司審計(jì)部自規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)。現(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：

一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門(mén)和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。

三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。

(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。

對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生xx行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。

二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生xx行為起到積極作用。

(三)積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書(shū)面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，讓我們來(lái)為自己寫(xiě)一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編精心整理的年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇1

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)的支持配合下，內(nèi)部審計(jì)工作緊密?chē)@工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，先后開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)、比價(jià)采購(gòu)審計(jì)、基建工程投資項(xiàng)目審計(jì)等工作取得了明顯的成績(jī)。內(nèi)部審計(jì)工作已成為我們嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實(shí)、更新信息、營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗(yàn)。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開(kāi)展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購(gòu)管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的`出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強(qiáng)化控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。

(三)與相關(guān)部門(mén)密切交流，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用。一是信息接受機(jī)制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的會(huì)議，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的文件，實(shí)現(xiàn)審計(jì)與各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)共享，及時(shí)地獲得其從事工作所必須掌握的各類(lèi)信息。二是工作報(bào)告機(jī)制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項(xiàng)，并提交審計(jì)意見(jiàn)和建議，保證了審計(jì)成果成為決策的重要依據(jù)。

二、明確審計(jì)重點(diǎn)，積極開(kāi)展各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。

按照單位整體工作部署，年初主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計(jì)資源，明確審計(jì)工作重點(diǎn)，做到年年有重點(diǎn)、季季有任務(wù)、月月有措施，以點(diǎn)促全，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)

(一)認(rèn)真做好比價(jià)采購(gòu)審計(jì)。食品采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。對(duì)食品采購(gòu)工作，自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與食品采購(gòu)項(xiàng)目余項(xiàng)，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購(gòu)行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。

(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺(tái)賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價(jià)格變動(dòng)情況、履行合同情況，以及分析對(duì)比各供貨廠家的供貨價(jià)格等情況。截止11月份，共內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)建立了60個(gè)廠家的主輔材供貨臺(tái)賬(其中鋼材廠家10個(gè)，輔材廠家50個(gè))。通過(guò)分析，我們公司在原材料價(jià)格不斷上漲、用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開(kāi)發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有降。

(三)參與單位各項(xiàng)招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點(diǎn)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目多項(xiàng)，審計(jì)金額多萬(wàn)元。維護(hù)了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

三、強(qiáng)化廉潔意識(shí)，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計(jì)人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評(píng)選先進(jìn)直接掛鉤。對(duì)激勵(lì)審計(jì)人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計(jì)人員的自覺(jué)行動(dòng)，審計(jì)人員依法審計(jì)、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計(jì)的每一個(gè)項(xiàng)目上，保證了審計(jì)質(zhì)量。

四、明年的工作打算

在體制改革的新形勢(shì)下，我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)和單位工作的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，按照《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督新機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的作用。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇2

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成今年上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的`管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為今年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

二、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

三、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，上半年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

四、制定并學(xué)習(xí)了新的考核辦法

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了新的考核辦法，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇3

在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開(kāi)展稽核審計(jì)，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。

一、完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任。一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片，不留死角，實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《xx年稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)》，對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見(jiàn)，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確；三是實(shí)行月度例會(huì)制度，每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作開(kāi)展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

二、規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來(lái)，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和

三、做好各項(xiàng)稽核檢查工作。今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開(kāi)展了xx年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開(kāi)展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。一是組織開(kāi)展了xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對(duì)xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確；二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策；三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門(mén)執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門(mén)的操作管理行為。

四、認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門(mén)經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對(duì)社（部）主任、部門(mén)經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)24人次，開(kāi)展職工離崗審計(jì)xx人次；二是集中時(shí)間對(duì)各社xx年下半年和xx年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。

五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表，按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類(lèi)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門(mén)的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分，為聯(lián)社向合作銀行過(guò)渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

六、樹(shù)立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務(wù)。今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。

七、存在的問(wèn)題及后期工作打算

上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門(mén)全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：一是由于部門(mén)人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間也不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少；二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn)，時(shí)間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面，難免有顧此失彼現(xiàn)象；三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇4

根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（XX發(fā)[20xx]13號(hào)）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

五、今后工作打算。重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇5

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)一年的審計(jì)工作情況總結(jié)如下。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的.提高。

通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用xx審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇6

20xx年，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司20xx年審計(jì)工作會(huì)議精神，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路，制定了年度審計(jì)工作計(jì)劃，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。

一、本年度審計(jì)指標(biāo)完成情況

財(cái)務(wù)審計(jì)方面，本年度實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的轉(zhuǎn)變，全年審計(jì)項(xiàng)目14項(xiàng)，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計(jì)資金總額160675.26萬(wàn)元，審出不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，提出審計(jì)建議70項(xiàng)，采納61項(xiàng)，審計(jì)建議采納率達(dá)到87.14%；全面完成物裝公司下達(dá)的年度審計(jì)計(jì)劃；

基建工程審計(jì)，全年審計(jì)基建項(xiàng)目178項(xiàng)，審計(jì)金額2998.93萬(wàn)元，審減額204.91萬(wàn)元，審減率6.83%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)3%節(jié)約3.83個(gè)百分點(diǎn)；物資采購(gòu)審計(jì)，全年審計(jì)合同3333份，審計(jì)金額141415.46萬(wàn)元，審減額3645.92萬(wàn)元，審減率2.58%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)1%節(jié)約1.58個(gè)百分點(diǎn)，全年參加設(shè)備采購(gòu)、維修合同、驗(yàn)收審計(jì)32項(xiàng)；人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬(wàn)元。

二、本年度審計(jì)工作開(kāi)展情況

根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范、有序的開(kāi)展。

（一）開(kāi)展年終效益審計(jì)，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性

20xx年1-2月份，我們審計(jì)了公司12個(gè)生產(chǎn)分廠和3個(gè)銷(xiāo)售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現(xiàn)場(chǎng)清查，對(duì)成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試，對(duì)各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn)，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報(bào)的`經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告，都必須經(jīng)過(guò)審計(jì)部審核簽認(rèn)，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過(guò)審計(jì)，共審出上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)，部分單位材料占用較多，銷(xiāo)售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問(wèn)題提出了管理和整改建議，大部分問(wèn)題在本年得到了整改。

（二）拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能

20xx年審計(jì)部共開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，審計(jì)處級(jí)干部4人，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè)，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來(lái)科目存在長(zhǎng)期掛賬、應(yīng)付帳款暫估材料款金額較大，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過(guò)審計(jì)，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，本年度審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次。

一是在審計(jì)質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。

二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面，確保評(píng)價(jià)的中肯；如在對(duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計(jì)基本沒(méi)有涉及，但在今年審計(jì)中，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人，在投資項(xiàng)目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此，我們?cè)趯?duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中審計(jì)中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺(tái)32/10T電動(dòng)雙梁起重機(jī)、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目，金額達(dá)352.64萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒(méi)有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對(duì)分廠歷年來(lái)發(fā)生的內(nèi)部投資無(wú)管理臺(tái)帳、部分項(xiàng)目立項(xiàng)-招標(biāo)-合同-預(yù)算-竣工驗(yàn)收-決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問(wèn)題。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將審計(jì)關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為轉(zhuǎn)變。

（三）傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次

經(jīng)過(guò)三年的整合，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟，為有效利用審計(jì)資源，提高審計(jì)效果，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，1個(gè)內(nèi)部單位，1個(gè)三產(chǎn)單位，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)，尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查2項(xiàng)、xx醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、某地代儲(chǔ)代銷(xiāo)庫(kù)存管理審計(jì)、xx實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問(wèn)題17個(gè)，提出審計(jì)建議11條，采納9條。

從開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看，審計(jì)部門(mén)取得的成績(jī)是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財(cái)務(wù)、以帳本為主的審計(jì)方式，審計(jì)的視野更加開(kāi)闊；其次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供了依據(jù)；尤其是對(duì)xx公司的審計(jì)，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫(kù)等單位或部門(mén)都對(duì)認(rèn)為審計(jì)建議具有針對(duì)性，或組織董事會(huì)專題研究，或組織管理層探討，都對(duì)報(bào)告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對(duì)抗”的作風(fēng)。

（四）開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題

本年度，審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及涉及職工切身利益問(wèn)題，積極開(kāi)展了專項(xiàng)審計(jì)。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎(jiǎng)金分配、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問(wèn)題，我們實(shí)施了專項(xiàng)審計(jì)，提出了審計(jì)建議8條，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告，最后經(jīng)公司專題會(huì)議圓滿解決。9月份，對(duì)新設(shè)立的xx合資公司的開(kāi)辦費(fèi)用、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xx公司催辦，維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。

（五）加大內(nèi)控審計(jì)幅度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

審計(jì)部本年度和其它部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展了《自用資源使用和管理》專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng)，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問(wèn)題14個(gè)，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè)，執(zhí)行層面12個(gè)，初步探索了審計(jì)模式，為逐步開(kāi)展規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。

（六）狠抓基建工程審計(jì)，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強(qiáng)投資控制的重要保障。20xx年，審計(jì)部對(duì)xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xx擴(kuò)建工程等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，為了提高審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過(guò)程跟蹤審計(jì)，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查，在審計(jì)中，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān)、工程結(jié)算審計(jì)關(guān)，重要項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)充分探討。通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高、材料重復(fù)計(jì)算，簽證變更與實(shí)際不符、計(jì)算錯(cuò)誤、高套定額，隱蔽工程高報(bào)等問(wèn)題，審減額達(dá)到204.91萬(wàn)元。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)十三篇

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內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇1】

20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報(bào)道證等走進(jìn)了我夢(mèng)想起飛的地方——天業(yè)集團(tuán)。

此刻才發(fā)現(xiàn)，不知不覺(jué)中已經(jīng)來(lái)天業(yè)工作將近5個(gè)月了，回過(guò)頭來(lái)看走過(guò)的這一段路，其中有苦也有樂(lè)，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過(guò)去也是為了能走好未來(lái)的路。

20xx年7月2日，報(bào)道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬(wàn)噸開(kāi)始了我的本科見(jiàn)習(xí)。剛開(kāi)始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實(shí)踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無(wú)知，那時(shí)候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開(kāi)，心境也是很郁悶?？墒锹卦诮酉聛?lái)的一個(gè)星期就好多了，因?yàn)橐矝](méi)多少自我能干的活，所以就開(kāi)始翻閱很多的會(huì)計(jì)憑證，一個(gè)個(gè)看似空洞的會(huì)計(jì)分錄在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中運(yùn)用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強(qiáng)烈的求知欲望，同時(shí)也驅(qū)散了剛來(lái)時(shí)候的那些不快。慢慢地，科長(zhǎng)也讓我接觸到了實(shí)際的工作，比如訂憑證、開(kāi)收據(jù)、做材料入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證等等，看似簡(jiǎn)單其實(shí)操作起來(lái)也不易。在日常的工作當(dāng)中，科長(zhǎng)對(duì)我的要求也是很?chē)?yán)格的，并對(duì)我說(shuō)在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無(wú)形中鼓勵(lì)著我。

20xx年7月28日，實(shí)習(xí)期滿，對(duì)我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn)行了重新分配，我被分到了審計(jì)部。在審計(jì)部的這四個(gè)月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達(dá)房產(chǎn)、天辰水泥四個(gè)單位的審計(jì)項(xiàng)目。在青松水泥的審計(jì)過(guò)程中，由于我剛到審計(jì)部能干的工作也不是很多，所以也沒(méi)給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)、銷(xiāo)售未開(kāi)票數(shù)的審定以及付款計(jì)劃的制定。在鄯善礦業(yè)的審計(jì)過(guò)程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)審批，最主要的是在核定銷(xiāo)售未開(kāi)票數(shù)時(shí)才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對(duì)過(guò)程是枯燥的，可是獲得最終結(jié)果那一刻是歡樂(lè)的。在天辰水泥的審計(jì)過(guò)程中，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)付帳款，深刻地理解了暫估、開(kāi)發(fā)票、沖暫估以及支付款項(xiàng)之間的關(guān)系，同時(shí)我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象，雖然這些都很簡(jiǎn)單，可是對(duì)于我來(lái)說(shuō)每一次都有不一樣的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)人要有客觀公正，對(duì)事要認(rèn)真負(fù)責(zé)，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學(xué)習(xí)的優(yōu)點(diǎn)，就連我們一齊來(lái)天業(yè)并一齊分配到審計(jì)部的甘青青同學(xué)那種凡事細(xì)心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習(xí)。

展望未來(lái)的路，作為一名內(nèi)部審計(jì)人員同樣應(yīng)當(dāng)發(fā)揚(yáng)天業(yè)異常能吃苦異常能戰(zhàn)斗的奉獻(xiàn)精神，恪盡職守、愛(ài)崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂(lè)。把自我的奮斗目標(biāo)與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，經(jīng)過(guò)自我實(shí)實(shí)在在的付出，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇2】

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)＂三個(gè)代表＂重要思想和＂十六大＂會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進(jìn)個(gè)人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200*年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持＂完善自我，提高認(rèn)識(shí)＂的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為?。⑺枷腩I(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效＂的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

＂科教興國(guó)＂和＂發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)＂三個(gè)代表＂重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的＂積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)＂的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。

1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)200*年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元（其中家電公司107.6萬(wàn)元；機(jī)械廠29.92萬(wàn)元；印刷廠16.21萬(wàn)元；文體用品公司8.23萬(wàn)元），現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專案審計(jì)1項(xiàng)，糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái)，共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，既查清了問(wèn)題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.　內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在＂十六大＂精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的＂發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措＂的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階！

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇3】

根據(jù)教育部財(cái)務(wù)司《關(guān)于報(bào)送教育審計(jì)工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實(shí)教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，以及全年審計(jì)工作完成情況報(bào)告如下：

20xx 年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照教育部制定的教育審計(jì)基本思路開(kāi)展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)所具有的預(yù)防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年來(lái)，學(xué)校內(nèi)審部門(mén)共接手各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)131項(xiàng)，已完成119項(xiàng)，審計(jì)資金總額41,743萬(wàn)元。其中，校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，審計(jì)金額21,087萬(wàn)元；大型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬(wàn)元；基建工程跟蹤審計(jì)3項(xiàng)，審計(jì)金額8,058萬(wàn)元；修繕工程竣工結(jié)算審計(jì)74項(xiàng)，審計(jì)金額5,073萬(wàn)元；科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬(wàn)元；其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)5項(xiàng)。參與各類(lèi)項(xiàng)目招投標(biāo)109次。共提交審計(jì)報(bào)告79份，簽發(fā)審計(jì)意見(jiàn)217份，提出審計(jì)整改建議17條，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬(wàn)元。

一、構(gòu)建"三位一體"的內(nèi)審工作格局，提升內(nèi)審質(zhì)量和效益

學(xué)校內(nèi)審部門(mén)構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手、工程建設(shè)審計(jì)為重點(diǎn)的"三位一體"內(nèi)部審計(jì)工作格局，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實(shí)履行好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。

（一）開(kāi)展校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)規(guī)范管理

根據(jù)教育部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見(jiàn)》（教財(cái)[20xx]12號(hào)）的有關(guān)工作要求，審計(jì)處對(duì)學(xué)校20xx年1-10月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了事中審計(jì)調(diào)查，目的在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理。審計(jì)調(diào)查過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對(duì)近三年有關(guān)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示，截至10月底學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。

（二）深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1．完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作程序

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強(qiáng)的工作，審計(jì)處在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善審計(jì)程序，做到審計(jì)事項(xiàng)公開(kāi)透明。一是實(shí)施審前公告。公告期間，教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)事項(xiàng)，通過(guò)信息平臺(tái)、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處反映問(wèn)題。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的透明度和群眾參與度。二是實(shí)施審計(jì)約談。召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)會(huì)，通報(bào)審計(jì)事項(xiàng)，約談不同層次的教職工代表，充分聽(tīng)取群眾對(duì)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)和評(píng)價(jià)，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。三是實(shí)施審計(jì)報(bào)告復(fù)核。對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告披露的每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，做到事實(shí)清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上形成審計(jì)報(bào)告初稿，征求被審計(jì)對(duì)象反饋意見(jiàn)后最終定稿。四是實(shí)施前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接。根據(jù)審計(jì)結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接以及存在問(wèn)題的后續(xù)整改，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)和自律意識(shí)，杜絕"新官"不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。

2．認(rèn)真開(kāi)展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，學(xué)校召開(kāi)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議確定的工作計(jì)劃，經(jīng)組織部門(mén)授權(quán)，審計(jì)處完成了對(duì)動(dòng)畫(huà)學(xué)院、遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個(gè)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從審計(jì)結(jié)果看，上述部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的，審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人存在嚴(yán)重的違紀(jì)問(wèn)題，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和管理漏洞已建議相關(guān)部門(mén)整改和落實(shí)。審計(jì)結(jié)果向被審部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行了反饋，審計(jì)結(jié)果報(bào)告現(xiàn)已提交組織部。

（三）強(qiáng)化基建、修繕工程審計(jì)，促進(jìn)增收節(jié)支

審計(jì)處始終把工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)列為重點(diǎn)，將事前控制、過(guò)程監(jiān)督和事后結(jié)算審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，重點(diǎn)監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。此項(xiàng)審計(jì)的開(kāi)展，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進(jìn)了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。

1．大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核

本年度共開(kāi)展大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬(wàn)元，審定金額5,945萬(wàn)元，核減金額1,464萬(wàn)元，核減率19.76%。通過(guò)審計(jì)事前的介入，有效控制了工程造價(jià)，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。

2．在建基建工程項(xiàng)目的全過(guò)程跟蹤審計(jì)

審計(jì)處繼續(xù)對(duì)學(xué)校3項(xiàng)在建工程實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)。本年度重點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目為新建圖書(shū)館和教學(xué)樓b棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項(xiàng)目的變更洽商。審計(jì)金額 8,058萬(wàn)元，審定金額6,784萬(wàn)元，審減金額1,274萬(wàn)元。中藍(lán)二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤，20xx年底已基本完成，審減金額664萬(wàn)元。審計(jì)處在跟蹤審計(jì)過(guò)程中堅(jiān)持同步介入，與基建、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過(guò)程控制工程造價(jià)。為使建設(shè)工程有序順利進(jìn)行，審計(jì)、基建兩部門(mén)建立了工程事項(xiàng)通報(bào)制度。對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)召開(kāi)內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)，圍繞問(wèn)題充分發(fā)表建設(shè)性意見(jiàn)，力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)把問(wèn)題解決。由于搭建了良好的溝通平臺(tái)，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對(duì)待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進(jìn)行。

3．日常修繕工程的竣工結(jié)算審計(jì)

本年度審計(jì)處共接手各類(lèi)修繕工程報(bào)審項(xiàng)目86項(xiàng)，完成審計(jì)74項(xiàng)。在已完項(xiàng)目中，審計(jì)金額5,073萬(wàn)元，審定金額4,588萬(wàn)元，審減金額485萬(wàn)元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)際工程量進(jìn)行核查，力求審計(jì)結(jié)果做到客觀公正、實(shí)事求是。建立了報(bào)審工程項(xiàng)目的"三審"制度。即工程管理部門(mén)初審，審計(jì)部門(mén)二審，使用方三審。通過(guò)"三審"結(jié)合，對(duì)不合理的工程造價(jià)和費(fèi)用堅(jiān)決予以審減，盡可能地維護(hù)學(xué)校利益不受侵害。

二、加強(qiáng)制度創(chuàng)新，推動(dòng)內(nèi)審工作規(guī)范有序開(kāi)展

學(xué)校內(nèi)審部門(mén)注重實(shí)踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見(jiàn)到實(shí)效。

（一）內(nèi)審工作理念創(chuàng)新

一是樹(shù)立建設(shè)性審計(jì)理念。在揭示具體問(wèn)題、針對(duì)性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計(jì)建議，幫助關(guān)鍵部門(mén)優(yōu)化管理。二是樹(shù)立審糾結(jié)合理念。注重審計(jì)成果的運(yùn)用，發(fā)揮審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改對(duì)完善內(nèi)部控制的作用。使審計(jì)結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X(jué)行動(dòng)，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是樹(shù)立和諧審計(jì)理念?？陀^評(píng)價(jià)自身作用，依法、科學(xué)地開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)，實(shí)施和諧審計(jì)，形成紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、后勤、審計(jì)等多個(gè)部門(mén)互動(dòng)的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進(jìn)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（二）內(nèi)審工作制度創(chuàng)新

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求，制定了《中國(guó)傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)程序及審計(jì)對(duì)象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的意識(shí)。制定了《中國(guó)傳媒大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)的暫行規(guī)定》，對(duì)審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)、責(zé)任追究、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報(bào)審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項(xiàng)目報(bào)審和竣工結(jié)算審計(jì)等各個(gè)階段的具體操作流程。

三、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍的自身建設(shè)，提升內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)

打造一支"政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正"的內(nèi)審隊(duì)伍，是審計(jì)處隊(duì)伍建設(shè)的奮斗目標(biāo)。一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴(yán)格遵守《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責(zé)時(shí)做到獨(dú)立、客觀、公正和勤勉，嚴(yán)守工作紀(jì)律。二是有針對(duì)性地開(kāi)展教育培訓(xùn)活動(dòng)，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國(guó)教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的審計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)了解和掌握了開(kāi)展審計(jì)工作的新規(guī)范和新方法，學(xué)以致用。三是積極鼓勵(lì)審計(jì)人員在職學(xué)習(xí)，提升自身學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平，為將來(lái)更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉和溝通能力，能獨(dú)立承擔(dān)交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問(wèn)題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學(xué)會(huì)與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。

四、加強(qiáng)教育收費(fèi)專項(xiàng)治理檢查，規(guī)范教育收費(fèi)行為

審計(jì)處制定印發(fā)了中國(guó)傳媒大學(xué)《關(guān)于20xx年度進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》，明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費(fèi)的責(zé)任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費(fèi)程序，加強(qiáng)收費(fèi)資金管理，在日常工作中落實(shí)教育收費(fèi)政策。根據(jù)《實(shí)施意見(jiàn)》安排，審計(jì)處在全校范圍內(nèi)開(kāi)展了春、秋季教育收費(fèi)自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果，學(xué)校執(zhí)行國(guó)家教育收費(fèi)政策總體情況較好。針對(duì)個(gè)別存在的收費(fèi)項(xiàng)目，審計(jì)處已向有關(guān)部門(mén)發(fā)出了檢查意見(jiàn)函，要求將收費(fèi)的依據(jù)、資金使用及管理等情況報(bào)教育收費(fèi)審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議。

五、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督

審計(jì)處在認(rèn)真履行崗位職責(zé)的同時(shí)，積極配合相關(guān)部門(mén)做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督。完成了校級(jí)及所屬部門(mén)銀行對(duì)賬單"審簽"工作；完成科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬(wàn)元；參與學(xué)校組織的各類(lèi)項(xiàng)目招投標(biāo)109項(xiàng)；協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門(mén)往來(lái)資金的賬目核查；配合完成了學(xué)校交辦的"小金庫(kù)" 專項(xiàng)治理檢查等工作。

六、內(nèi)審工作開(kāi)展的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)

（一）領(lǐng)導(dǎo)的重視支持是做好內(nèi)審工作的重要前提

領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報(bào)內(nèi)審工作進(jìn)展情況，聽(tīng)取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實(shí)和對(duì)審計(jì)的重視，為內(nèi)審營(yíng)造了一個(gè)良好的氛圍，也為工作的順利開(kāi)展提供了有力的保證。

（二）與部門(mén)協(xié)調(diào)配合是提升審計(jì)效果的重要支撐

在內(nèi)審工作中，審計(jì)處與相關(guān)職能部門(mén)相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門(mén)間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，是提升審計(jì)效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度功能，按照所賦予的工作職責(zé)，各司其職，齊抓共管。二是建立部門(mén)間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進(jìn)審計(jì)工作順利開(kāi)展，在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問(wèn)題。三是審計(jì)自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則。

（三）監(jiān)督與服務(wù)并重是體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)價(jià)值的重要途徑

要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。審計(jì)的目地是通過(guò)監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門(mén)加強(qiáng)內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴(yán)格依法審計(jì)，糾正被審計(jì)單位的違規(guī)問(wèn)題，又要從創(chuàng)造價(jià)值和提升管理效益層面提供咨詢和指導(dǎo)，幫助被審單位解決實(shí)際問(wèn)題。

七、存在的問(wèn)題和不足

一年來(lái)，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)主管部門(mén)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計(jì)業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計(jì)、科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、大宗設(shè)備采購(gòu)審計(jì)等尚未開(kāi)展。二是內(nèi)審力量仍顯不足。內(nèi)審工作長(zhǎng)期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對(duì)審計(jì)工作的質(zhì)量和效率帶來(lái)一定程度的影響。三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。

面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面，細(xì)化審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇4】

20xx年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。

一、審計(jì)工作的開(kāi)展與完成情況

1.加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí)。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書(shū)進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。

2.加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

二、項(xiàng)目上普遍存在的問(wèn)題及整改措施

(一)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

1.由于有的NC帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào)，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計(jì)，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2.會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3.會(huì)計(jì)憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單，敘述不清；有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。

4.有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5.有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對(duì)賬，甚至沒(méi)有進(jìn)行對(duì)賬，有的對(duì)了帳但沒(méi)有簽對(duì)賬單。

6.工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付；有的沒(méi)有合同而付預(yù)付款。

7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書(shū)，但流于形式。

8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。

10.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施

1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理，注重過(guò)程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。

2.結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng)，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開(kāi)辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收。

3.各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門(mén)，使預(yù)算人員，財(cái)務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門(mén)提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4.財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效；出納人員要注意收支分開(kāi)核算，不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象。

三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門(mén)存在的缺陷

1.應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，只有認(rèn)識(shí)提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航，服務(wù)本部門(mén)、本單位中心任務(wù)的作用。

2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門(mén)、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門(mén)和單位內(nèi)部管理。

3.應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí)，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì)、財(cái)務(wù)知識(shí)，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí)。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計(jì)人員職責(zé)，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律。審計(jì)部門(mén)是監(jiān)督部門(mén)，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇5】

根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。

在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

五、今后工作打算

重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。