審計(jì)干部工作總結(jié)

審計(jì)干部工作總結(jié)。

歲月荏苒，時(shí)光也在指縫間悄然溜走了，我們已經(jīng)是經(jīng)驗(yàn)十足的職場(chǎng)人了，又到了我們寫總結(jié)的時(shí)候了，工作總結(jié)，是記錄上階段工作成果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的書面資料。你也在為工作總結(jié)而一籌莫展嗎？小編經(jīng)過(guò)整理，為你編輯了審計(jì)干部工作總結(jié)，在此提醒你收藏本頁(yè)，以方便閱讀！

審計(jì)干部工作總結(jié) 篇1

干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告（定稿）XXX關(guān)于

鄉(xiāng)村級(jí)干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作》XXX根據(jù)《

號(hào)）文件精神，由鄉(xiāng)紀(jì)檢、經(jīng)管財(cái)[xx]17政X實(shí)施方案（

月5年xx政等部門抽調(diào)人員組成審計(jì)組，于月6日至19 村村干部任XX日以送達(dá)審計(jì)和就地審計(jì)相結(jié)合的方式對(duì)12 月的財(cái)3年xx月至1年xx期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。范圍

務(wù)收支賬目?，F(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

基本情況 一、

1059個(gè)農(nóng)戶，農(nóng)村人口260個(gè)村民小組，7村擁有XX 5307畝，人均收入25364畝，山林面積1065人，耕地面積

1003元，比上任期增收。該村的經(jīng)濟(jì)收入主23.3%元，比增

要是：林價(jià)、林地使用費(fèi)、林權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)以及上級(jí)補(bǔ)助收入。

年.xx人）7人（其中村兩委干部12村組享受集體補(bǔ)貼共

擔(dān)任村委會(huì)主任（村經(jīng)濟(jì)合作社主任、法人XXX月至今由4 年xx。代表）同志擔(dān)任村黨支部書記。本XXX月至今由4 元，比上任期增305598.74）累計(jì)債權(quán)賬面余款1（屆期內(nèi)：

元，未沖275873.70公路XX元，主要是投入152346.67加

（賬。信用社貸款+元165641.03）累計(jì)債務(wù)：內(nèi)部往來(lái)2 216759.70其中債務(wù)化解253524.84元元，主要增加的是211782.10 元，比上164750）累計(jì)固定資產(chǎn)賬面余款3（債務(wù)化解款。 ）4（，主要是核減林區(qū)公路水毀等工程。34604.30任期減少

自來(lái)水，XX件：8為民辦實(shí)事和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目水泥XX 自來(lái)水水壩，一、二組XX自來(lái)水，閉路電視聯(lián)網(wǎng)，XX路，

公路的投入以及小型水利，共投入資金XX水泥路改造，

元。368453

審計(jì)事項(xiàng) 二、

元，1xx81.xx村財(cái)總收入3村財(cái)總收入對(duì)比情況：

年村財(cái)總支3。230.7%元，比增837311.23比上屆增加收入

167709.28元，收支相抵結(jié)余1032571.84出元，其收入詳

細(xì)情況如下：

元1xx81.12村財(cái)總收入、1 元，其中林地使用費(fèi)943696.72）經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)1（

林權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)元，552407.02林價(jià)收入元，82697.7 元。308592 元。其225184.40）財(cái)政撥款及上級(jí)補(bǔ)助收入合計(jì)2（（fz76.COM 工作計(jì)劃之家）

（組織元。194460元，上級(jí)補(bǔ)助收入30724.40中財(cái)政撥款

元、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)站補(bǔ)36000元、鄉(xiāng)村建設(shè)辦公室11000部

3000助元、林業(yè)集團(tuán)6500元、線路補(bǔ)償4000元、民政辦

元、專項(xiàng)補(bǔ)助化解農(nóng)村義務(wù)33960元、煙草回成55000補(bǔ)助

。元）45000教育資金

元（其中化解農(nóng)村義務(wù)教育減債31400）其他收入3（ 收入 元）25300 1032571.84、村財(cái)總支出2 81536.90元。其中：①農(nóng)業(yè)179008.90）經(jīng)營(yíng)支出1（

元，畜牧7470.50元，水利補(bǔ)助72863.4元含烤煙費(fèi)用補(bǔ)助

32281②基礎(chǔ)設(shè)施支出元；1203元；56299自來(lái)水XXX③元；

元。4892元；⑤林業(yè)費(fèi)用4000④電視聯(lián)網(wǎng)

元。其中會(huì)議費(fèi)（紀(jì)念品、誤248253.24）管理費(fèi)：2（

報(bào)刊費(fèi)元，22560.20工補(bǔ)貼）元，3700培訓(xùn)費(fèi)元，17368.72 元，3936.93郵電費(fèi)元，19589.49辦公費(fèi)元，14036.90其它

元，其中計(jì)生用車14160元（三年來(lái)小車費(fèi)用28655車旅費(fèi)

元）3830 元。5960，其它人員工資132446，干部工資及獎(jiǎng)金

46954其中其它支出元。220997.20）其它支出總計(jì)3（

，14082元，活動(dòng)費(fèi)用33870元，購(gòu)修費(fèi)10770元，贊助支出

109571.20招待費(fèi)累計(jì)金額村兩委會(huì)議用餐、元，5750賠償款

元，林業(yè)用餐40377.80元（其中會(huì)議用餐元，計(jì)16843.50 。元）34700元，其他用餐17649.90生用餐

元，2037元。其中衛(wèi)生38138.80）應(yīng)付福利合計(jì)4（ 文教元，其中零星費(fèi)用及15089.40元，計(jì)生費(fèi)用4362.90 元，低11330元，困難補(bǔ)助4238.40元，車旅費(fèi)10851車費(fèi)

元。3319.50元，其它2000保配套資金

元。70300）債務(wù)化解支出5（

元。275873.70投入款XXX）6（

月份底：現(xiàn)金賬面余額借方3截止元，銀行存723.35 元，信用社3087.90元，其中農(nóng)財(cái)中心賬面余款3800.82款

元。712.92存款

三、主要問(wèn)題與分析

元原國(guó)庫(kù)券尚未落實(shí)去處，信用社1600、長(zhǎng)期投資中1 手中，應(yīng)抓緊落實(shí)沖其內(nèi)部往來(lái)賬XXX元據(jù)查在1500股金

戶。

、本任期審計(jì)中會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、計(jì)生伙食費(fèi)嚴(yán)重偏2 。10%元，占總收入33520高，年均支出

、本期村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程項(xiàng)目未實(shí)行投標(biāo)承包和3 簽訂協(xié)議，缺乏工程質(zhì)量、資金的透明度。 ## 憑證所8元，5860憑證村主干獎(jiǎng)金計(jì)6月3年xx、4 元，合計(jì)1200謂降溫費(fèi)元屬突擊發(fā)獎(jiǎng)金，因村主干基7060 # 憑證經(jīng)鄉(xiāng)紀(jì)委審核測(cè)算內(nèi)，應(yīng)予退回村財(cái)。13本工資

、在爭(zhēng)取上級(jí)資金財(cái)物等費(fèi)用過(guò)大，以后應(yīng)予糾正。5 、民主理財(cái)小組未發(fā)揮其作用，監(jiān)督不力造成村資金6 支出失控。

審計(jì)干部工作總結(jié) 篇2

監(jiān)察審計(jì)科在廠部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司審計(jì)部的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司年初審計(jì)工作會(huì)議精神，圍繞“以進(jìn)一步促進(jìn)規(guī)范管理為核心，以專項(xiàng)審計(jì)為抓手，以全面審計(jì)“回頭看”抓整改落實(shí)為重點(diǎn)，狠抓流程建設(shè)和制度執(zhí)行，以全面推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)為依托，認(rèn)真探索審計(jì)監(jiān)督的方法、途徑和手段，強(qiáng)化內(nèi)審服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)日常審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變”的總體目標(biāo)，突出抓好嚴(yán)管理、促規(guī)范、突重點(diǎn)、強(qiáng)素質(zhì)各項(xiàng)工作落實(shí)。以“著力提高日常監(jiān)督能力、著力提高創(chuàng)新工作能力、著力提高隊(duì)伍建設(shè)能力”為首要任務(wù)，注重提高審計(jì)工作質(zhì)量，強(qiáng)化服務(wù)大局意識(shí)，較好地履行了監(jiān)督與服務(wù)職能，在突出抓好全面審計(jì)工作、扎實(shí)開展工程項(xiàng)目審計(jì)、強(qiáng)化日常審計(jì)監(jiān)督和提高隊(duì)伍建設(shè)等方面取得了良好成效。現(xiàn)將20_年度審計(jì)工作匯報(bào)如下：

一、工作目標(biāo)完成情況

今年我科把著力抓好全面審計(jì)整改落實(shí)作為一件頭等大事，全力以赴做好我廠的全面審計(jì)整改落實(shí)工作。全年完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)62項(xiàng)，其中：開展全面審計(jì)“回頭看”檢查和職工食堂經(jīng)營(yíng)審計(jì)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì)5項(xiàng)，開展預(yù)算資金申報(bào)審核和工程投資預(yù)結(jié)算審計(jì)等日常審計(jì)57項(xiàng);參與工程項(xiàng)目和物資采購(gòu)招投標(biāo)、詢價(jià)、價(jià)格談判164次，參加物資采購(gòu)和工程項(xiàng)目驗(yàn)收134次，審核登記備案各類經(jīng)濟(jì)合同184項(xiàng)，發(fā)表各類宣傳報(bào)道47篇，參加各類培訓(xùn)15人次。

二、主要工作開展情況

(一)審計(jì)工作呈現(xiàn)出“四大亮點(diǎn)”

第一，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計(jì)工作。歷時(shí)一年多來(lái)的全面審計(jì)工作，規(guī)模大、范圍廣、任務(wù)重、要求高，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視是搞好全面審計(jì)工作的關(guān)鍵。廠長(zhǎng)親自擔(dān)任全面審計(jì)自查工作第一責(zé)任人，廠領(lǐng)導(dǎo)班子親自抓部署、親自抓督促、親自抓落實(shí)，高位推動(dòng)給力，是確保我廠全面審計(jì)工作遵照國(guó)家局和公司要求取得實(shí)效的關(guān)鍵，也是我廠今后審計(jì)工作不斷取得成效的不竭動(dòng)力。

第二，內(nèi)審人員團(tuán)隊(duì)建設(shè)明顯進(jìn)步。廠部今年新配置了4名原銷售公司人員到監(jiān)察審計(jì)科工作，為了讓他們?cè)缛帐煜けO(jiān)察審計(jì)工作，我科每個(gè)星期利用兩個(gè)半天時(shí)間對(duì)他們進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使新同事逐步掌握了企業(yè)文化、企業(yè)規(guī)章制度和企業(yè)體系建設(shè)及審計(jì)工作職能等方面的知識(shí)，并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內(nèi)審人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極鼓勵(lì)審計(jì)人員參加我廠的中層干部競(jìng)聘上崗，我科二名同志表現(xiàn)優(yōu)秀并入圍組織考察，一名選拔為監(jiān)察審計(jì)科副科長(zhǎng)，一名確定為業(yè)務(wù)骨干和后備人才。

第三，基建維修結(jié)算審計(jì)成效顯著。針對(duì)部分基建維修結(jié)算送審單價(jià)采用估價(jià)、簽證價(jià)或市場(chǎng)價(jià)，規(guī)避工程造價(jià)定額，造成結(jié)算金額偏高等不合理情況的出現(xiàn)，我科及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并得到領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)研究決定，要求相關(guān)部門對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。我科多次同施工方溝通，把部分估價(jià)、簽證價(jià)明顯偏高的項(xiàng)目改為套用定額計(jì)價(jià)或重新估價(jià)(議價(jià))，促使施工單位將22項(xiàng)零星基建維修項(xiàng)目結(jié)算原送審金額84.59萬(wàn)元降至63.09萬(wàn)元重新報(bào)送審計(jì)，核減21.5萬(wàn)元(核減率達(dá)25.42%)。這些成效的取得，主要是我科對(duì)基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)的方式方法上創(chuàng)造性地進(jìn)行了大膽嘗試與探索。一是取得領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，為這項(xiàng)工作的創(chuàng)新性開展提供了前提保障;二是通過(guò)與施工方多次溝通形成共識(shí)，把以往工程審計(jì)結(jié)果的強(qiáng)制性執(zhí)行轉(zhuǎn)化為施工方的認(rèn)同和自覺(jué)性遵循，有效地避免了同類問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)。

第四，審計(jì)理論研究取得新的突破。一是審計(jì)論文發(fā)表上取得了零的突破，我科今年在《江西煙草》上發(fā)表了“淺談如何做好全過(guò)程跟蹤審計(jì)”的專業(yè)學(xué)術(shù)論文。二是宣傳報(bào)道工作取得新的突破，全年發(fā)表宣傳報(bào)道四十七篇(其中審計(jì)報(bào)道十余篇)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)部門對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)知度與認(rèn)同感。三是課題創(chuàng)新方面取得新的突破，我科充分發(fā)揮監(jiān)察、審計(jì)資源整合優(yōu)勢(shì)，將工程投資、物資采購(gòu)項(xiàng)目按概(預(yù))算金額進(jìn)行ABC科學(xué)分級(jí)，突出重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目化分級(jí)管理。將監(jiān)管流程以圖表形式直觀地表述，促使各職能部門的權(quán)力運(yùn)行固化到業(yè)務(wù)流程，使流程信息化，通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)流程信息化再監(jiān)督，從而加強(qiáng)了權(quán)力部門和責(zé)任人的自律意識(shí)，確保了權(quán)力運(yùn)行的規(guī)范。

(二)審計(jì)工作上水平取得了一定成效

1、突出抓好全面審計(jì)工作。全面審計(jì)工作仍然是今年審計(jì)工作的重中之重，著力抓好了全面審計(jì)工作的三件事。一是認(rèn)真開展全面審計(jì)“回頭看”檢查工作。按照審計(jì)部通知要求，我科及時(shí)組織開展了全面審計(jì)“回頭看”檢查工作，主要檢查全面審計(jì)工作是否到位、存在的問(wèn)題是否充分暴露、有無(wú)遺漏，檢查對(duì)存在的問(wèn)題從制度和監(jiān)督方面是否有效杜絕，檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改落實(shí)情況和整改效果。對(duì)“回頭看”檢查中發(fā)現(xiàn)的二個(gè)遺漏問(wèn)題，要求相關(guān)部門落實(shí)整改措施。二是結(jié)合國(guó)家局全面審計(jì)重點(diǎn)檢查方案開展全面審計(jì)再檢查工作。為切實(shí)鞏固全面審計(jì)工作取得的成果。我科會(huì)同財(cái)務(wù)管理科聯(lián)合開展了以結(jié)合國(guó)家局全面審計(jì)重點(diǎn)檢查方案為主要內(nèi)容的全面審計(jì)再檢查工作。從檢查情況來(lái)看，我廠全面審計(jì)工作成效明顯，內(nèi)控制度得到進(jìn)一步完善，員工規(guī)范意識(shí)得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。三是全力以赴抓好全面審計(jì)整改落實(shí)工作。為確保全面審計(jì)工作取得實(shí)效，我廠始終高度并認(rèn)真按照公司復(fù)查要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)，精心組織實(shí)施全面審計(jì)整改落實(shí)工作。在狠抓落實(shí)方面主要采取了如下措施：一是嚴(yán)格對(duì)照《全面審計(jì)自查工作部門承諾書》，層層落實(shí)工作責(zé)任;二是建立整改落實(shí)督辦制度，針對(duì)查擺的問(wèn)題進(jìn)行梳理剖析，下達(dá)全面審計(jì)復(fù)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)督辦函，要求各相關(guān)部門及時(shí)組織整改，明確整改限期，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，對(duì)尚未整改落實(shí)的問(wèn)題實(shí)行月報(bào)制，直至所有查擺問(wèn)題全部整改落實(shí)到位。目前，除歷史遺留欠款問(wèn)題一時(shí)難以整改到位外，其他查擺問(wèn)題均能得到有效整改落實(shí)。

2、扎實(shí)開展專項(xiàng)審計(jì)工作。一是對(duì)職工食堂二○一一年度經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了審計(jì)。主要從食堂內(nèi)部控制、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)管理等方面展開審計(jì)，對(duì)職工食堂提出了“加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核工作，杜絕假票、原料食品集中采購(gòu)，并進(jìn)行招投標(biāo)、嚴(yán)把原料食品采購(gòu)的市場(chǎng)詢價(jià)、驗(yàn)收關(guān)、加強(qiáng)原料倉(cāng)庫(kù)管理，避免食品原料霉?fàn)€變質(zhì)、規(guī)范流程，完善制度、完善膳委會(huì)制度，履行膳委會(huì)職責(zé)”等六項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)建議得到了后勤管理科的重視，并認(rèn)真組織整改落實(shí)。并由于后勤管理科負(fù)責(zé)人調(diào)離，對(duì)職工食堂今年1-7月份的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了審計(jì)，針對(duì)存在的問(wèn)題提出了審計(jì)管理建議八條，促進(jìn)了職工食堂經(jīng)營(yíng)行為的進(jìn)一步規(guī)范。二是對(duì)工會(huì)二○一一年度經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，提出審計(jì)管理建議三條，進(jìn)一步規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用管理。

3、積極開展“兩項(xiàng)工作”執(zhí)行情況檢查工作。根據(jù)廠部“兩項(xiàng)工作”執(zhí)行督導(dǎo)實(shí)施方案的要求，由整頓辦、監(jiān)察審計(jì)科等部門組成檢查組，對(duì)我廠今年實(shí)施的工程投資、物資采購(gòu)和辦事公開民主管理等事項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。為企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、不斷健全制度、完善內(nèi)控，提供審計(jì)服務(wù)。

4、加強(qiáng)基建工程項(xiàng)目審計(jì)。全面加強(qiáng)企業(yè)基建工程項(xiàng)目、零星維修項(xiàng)目審計(jì)工作。監(jiān)察審計(jì)科始終把嚴(yán)管理、促規(guī)范貫穿到基建項(xiàng)目審計(jì)工作中，以規(guī)范項(xiàng)目流程、加強(qiáng)招投標(biāo)監(jiān)督、控制價(jià)審核、監(jiān)督隱蔽工程驗(yàn)收、項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)等為重點(diǎn)，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，提高服務(wù)質(zhì)量;在重大基建工程項(xiàng)目實(shí)行“五環(huán)節(jié)”(概算審計(jì)、招標(biāo)控制、過(guò)程監(jiān)督、業(yè)務(wù)初審、結(jié)算審計(jì))審計(jì)模式。全年完成基建工程項(xiàng)目和零星維修項(xiàng)目審計(jì)45項(xiàng)，送審金額383.26萬(wàn)元，累計(jì)核減35.16萬(wàn)元，核減率9.17%。

審計(jì)干部工作總結(jié) 篇3

在xx鎮(zhèn)綜合治理辦公室的指導(dǎo)下，為做好社區(qū)治安綜合治理工作，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，我社區(qū)成立了綜治領(lǐng)導(dǎo)小組完善了各項(xiàng)組織機(jī)構(gòu)和各項(xiàng)規(guī)章制度，責(zé)任分工明確，做到了工作有計(jì)劃、有落實(shí)，順利完成了上級(jí)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將20xx年上半年工作做如下總結(jié)：

一、齊抓共管，共建和諧

1、基礎(chǔ)不牢，地動(dòng)山搖，上半年，我社區(qū)認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)指示精神，結(jié)合本社區(qū)實(shí)際，以創(chuàng)建“平安社區(qū)”為目標(biāo)，突出固本強(qiáng)基，切實(shí)加大防控力度，狠抓防范長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)了基層基礎(chǔ)工作。

認(rèn)真落實(shí)“穩(wěn)定壓倒一切”的方針，加強(qiáng)社區(qū)治安防范措施的落實(shí)，增強(qiáng)在維護(hù)社會(huì)治安中的作用，徹底落實(shí)“屬地管理”的原則，積極推動(dòng)社區(qū)建設(shè)綜合治理工作。通過(guò)一系列防范措施，轄區(qū)治安形勢(shì)得到了明顯改善。

2、進(jìn)一步加大創(chuàng)建平安社會(huì)活動(dòng)的宣傳力度，提高全民參與意識(shí)，動(dòng)員社區(qū)居民積極參與治安志愿者的活動(dòng)中。

社區(qū)動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位干部職工和居民群眾，進(jìn)行宣傳教育，在主要街道、居民院落懸掛橫幅10余條、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)近百?gòu)?，使我們的?chuàng)建平安社會(huì)活動(dòng)宣傳教育達(dá)到了預(yù)期的效果。

3、完善組織網(wǎng)絡(luò)和規(guī)章制度，積極開展群防群治工作。

社區(qū)群防群治工作組織健全，上半年我社區(qū)共出動(dòng)義務(wù)巡邏隊(duì)300多人次，社區(qū)工作人員每天佩戴義務(wù)巡邏袖章下戶巡邏已形成制度化。

社區(qū)居民群眾防范意識(shí)明顯提高，防范力量建設(shè)顯著增強(qiáng)，上半年未發(fā)生一起刑事案件，社區(qū)居民群眾安全感顯著提高，社會(huì)秩序良好，人民安居樂(lè)業(yè)。

二、嚴(yán)控重點(diǎn)，確保平安

1、為加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口、房屋租賃規(guī)范化管理。

通過(guò)20xx年x至x月的流動(dòng)人口信息采集工作，明確了我社區(qū)的流動(dòng)人口數(shù)據(jù)，目前我轄區(qū)內(nèi)登記在冊(cè)的流動(dòng)人口為xx人，共有出租房屋xx余戶，為了對(duì)轄區(qū)內(nèi)的流動(dòng)人口進(jìn)行有效管理，根據(jù)上級(jí)流管辦的要求，我們將流動(dòng)人口管理工作納入長(zhǎng)效管理機(jī)制，提高了流動(dòng)人口管理工作的實(shí)用性。

2、突出抓好重點(diǎn)對(duì)象的管理和服務(wù)。

按照《單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》的要求，加強(qiáng)單位的治安保衛(wèi)工作。特別是要按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)法人責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)組織的綜治工作；著力加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)和青少年法制教育；深入推進(jìn)“無(wú)毒社區(qū)”創(chuàng)建工作，繼續(xù)開展對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)吧、網(wǎng)站和不健康“口袋書”的整治行動(dòng)，培植良好的社會(huì)風(fēng)氣。

三、深入普法，提高素質(zhì)

社區(qū)居委會(huì)以板報(bào)、講座、宣傳欄等形式，結(jié)合“五五”普法工作，扎實(shí)開展法律宣傳工作。切實(shí)開展對(duì)干部、群眾的法制教育，組織轄區(qū)居民全面開展“法律進(jìn)社區(qū)”宣傳活動(dòng)，積極開展各項(xiàng)普法宣傳工作，營(yíng)造轄區(qū)濃厚的法制*氛圍，上半年開展法制學(xué)習(xí)6次，學(xué)習(xí)《信訪條例》、《安全生產(chǎn)法》等。

我社區(qū)懸掛各類法制宣傳橫幅4條，海報(bào)6期，出各項(xiàng)普法宣傳板報(bào)6期，發(fā)放各類普法宣傳單500余份，組織法制培訓(xùn)2次，通過(guò)開展法律進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，增強(qiáng)了社區(qū)居民的法律知識(shí)，使居民懂得了學(xué)法、知法、守法、用法的重要性，提高了居民依法辦事的法律意識(shí)。

四、依法調(diào)處，化解矛盾

按照“及時(shí)排查、各負(fù)其責(zé)、工作在前、預(yù)防為主”的原則，建立健全由各有關(guān)方面積極參與的矛盾糾紛排查調(diào)處工作機(jī)制，真正把矛盾糾紛排查調(diào)處的責(zé)任落到實(shí)處。堅(jiān)持科學(xué)決策、落實(shí)政策，從源頭上減少和避免各類矛盾糾紛的產(chǎn)生。

堅(jiān)持和完善巡回排查制度、情況報(bào)告制度、協(xié)調(diào)調(diào)度制度、定期回訪制度。進(jìn)一步健全矛盾糾紛信息網(wǎng)絡(luò)，鞏固、發(fā)展和完善多種形式的人民調(diào)解組織，提高依法調(diào)解的水平。

把各類矛盾化解在萌芽狀態(tài)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。上半年，調(diào)委會(huì)共調(diào)解或參與調(diào)解糾紛4起，其中2起調(diào)解成功，2起因特殊情況未能調(diào)解成功，調(diào)成率50%。

五、安全為主，防患未然

半年來(lái)，在全社區(qū)范圍內(nèi)開展了安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)，定期不定期的對(duì)*安全、?；锲钒踩?、公共聚集場(chǎng)所進(jìn)行安全大檢查，特別是在元旦、春節(jié)、“五一”、學(xué)校放學(xué)上學(xué)等特殊期間前后開展安全生產(chǎn)大檢查，檢查側(cè)重于查找安全隱患，并加大其整改力度，從而把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。1-6月份社區(qū)進(jìn)行安全檢查6次。

社區(qū)還定期組織工作人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，積極開展崗位練兵活動(dòng)。

2月份，邀請(qǐng)社區(qū)法律顧問(wèn)給社區(qū)工作人員和社區(qū)志愿者進(jìn)行普法講座；5月份，組織信訪信息員培訓(xùn)班；對(duì)每一位社區(qū)工作人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)知識(shí)、應(yīng)變能力的考核，使社區(qū)工作人員的業(yè)務(wù)水平不斷提高，對(duì)自己轄區(qū)內(nèi)的基本情況做到了如指掌，受到居民的好評(píng)和區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的表?yè)P(yáng)。

通過(guò)半年的綜合治理工作運(yùn)行，工作中取得了一些成績(jī)，但還有許多不足，在以后的工作中我們將在鎮(zhèn)綜治辦的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合我們社區(qū)的實(shí)際，扎扎實(shí)實(shí)的開展好各項(xiàng)穩(wěn)定工作，改正存在不足之處，努力為居民營(yíng)造一個(gè)安定、繁榮、祥和的生活環(huán)境。

審計(jì)干部工作總結(jié) 篇4

大家好，我叫xxx，在社區(qū)主要分管的工作是：xx、xx、xx等工作?，F(xiàn)我把這一年的工作情況向大家作個(gè)匯報(bào)，希望大家批評(píng)指正：

一是低保工作，嚴(yán)格低保審批程序，建立健全了各項(xiàng)制度；對(duì)轄區(qū)的低保戶按不同人員實(shí)施了分類管理。加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化重點(diǎn)保障人員救助工作。社區(qū)目前共有低保戶xx戶xx人，全年共發(fā)放低保金xxx元。

二是城管工作，這一年來(lái)每月都對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有單位、居民小區(qū)化糞池進(jìn)行一次安全檢查，并在每年年中的時(shí)候?qū)爡^(qū)的所有化糞池進(jìn)行了一次大普查，對(duì)其清掏情況、所屬類型、安全隱患、使用情況等進(jìn)行了摸底調(diào)查，并跟轄區(qū)內(nèi)有主化糞池所有單位簽訂了《糞便處理設(shè)施運(yùn)行管理責(zé)任書》，轄區(qū)內(nèi)共有化糞池xx個(gè)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的新增違章建筑做到及時(shí)上門勸阻，要求業(yè)主自行拆除；對(duì)不聽(tīng)勸阻的違建及時(shí)上報(bào)街道城管科，協(xié)助城管科對(duì)其進(jìn)行拆除；對(duì)發(fā)現(xiàn)的暴露垃圾做到及時(shí)清運(yùn)。

三是統(tǒng)計(jì)工作，做到了認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門發(fā)下來(lái)的各種報(bào)表，對(duì)報(bào)表做到及時(shí)上報(bào)街道統(tǒng)計(jì)辦。

四是網(wǎng)格工作，我負(fù)責(zé)社區(qū)x網(wǎng)格，管轄范圍為xxxx個(gè)物業(yè)小區(qū)。平時(shí)通過(guò)上門入戶和電話、短信聯(lián)系等方式掌握網(wǎng)格的情況.定期更換社區(qū)之窗。

以上是我這一年來(lái)的主要工作，以后我還會(huì)不斷完善自我，提高自身素質(zhì)。希望大家對(duì)我的工作一如既往的給予支持和幫助，同時(shí)也希望大家對(duì)我的工作給予監(jiān)督批評(píng)和指正。

xxx

20xx年xx月xx日

審計(jì)干部工作總結(jié) 篇5

村干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度

一、為加強(qiáng)對(duì)村干部的監(jiān)督和管理，正確評(píng)價(jià)村干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，促進(jìn)村干部勤政廉政，制定本制度。

二、審計(jì)對(duì)象是行使村集體及村民委員會(huì)財(cái)務(wù)審批和參與 村級(jí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策的村黨組織、村委會(huì)干部。

三、審計(jì)內(nèi)容包括：

（一）財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行情況

各項(xiàng)收入是否及時(shí)、足額入帳，有無(wú)侵占、挪用、私分集體資金和私設(shè)“帳外帳”或“小金庫(kù)”等問(wèn)題；有無(wú)濫用職權(quán)侵占、挪用集體資產(chǎn)和長(zhǎng)期占用集體資金的問(wèn)題；是否存在未按民主程序，私下交易變賣村集體資產(chǎn)、資源等問(wèn)題。

（二）農(nóng)民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題。

1.集體資產(chǎn)處置。主要審計(jì)：村集體企業(yè)改制等集體資產(chǎn)的處置情況，有無(wú)非法轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣和侵吞集體資產(chǎn)的行為等。

2.債權(quán)、債務(wù)管理。主要審計(jì):村里舉債是否經(jīng)村民代表大會(huì)討論，按規(guī)定的審批程序辦理；是否存在以興辦公益事業(yè)為由擅自高息借債；是否擅自為企業(yè)貸款提供擔(dān)保、抵押，導(dǎo)致新增債務(wù)；有無(wú)借債進(jìn)行達(dá)標(biāo)升級(jí)活動(dòng)等情況。

3.土地發(fā)包、承包。主要審計(jì)：“四荒”等資源型資產(chǎn)的發(fā)包是否采取招標(biāo)、拍賣、租賃、參股等方式，是否簽訂規(guī)范的承包合同；村級(jí)基建工程是否公開招標(biāo)，有無(wú)“人情”承包和“以權(quán)”承包等。 4.專項(xiàng)資金管理。主要審計(jì)：上級(jí)劃撥或接受社會(huì)捐贈(zèng)的資金和物資的管理、使用情況；糧食直補(bǔ)資金的發(fā)放情況等。

5.財(cái)務(wù)公開。主要審計(jì)：財(cái)務(wù)公開是否全面、真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范；村內(nèi)“一事一議”籌資籌勞的程序是否規(guī)范，資金收取是否超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍以及資金的使用情況等。

（三）其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。

四、村干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府組織實(shí)施，縣審計(jì)局、縣農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在村干部任期屆滿或卸任時(shí)進(jìn)行。對(duì)侵占集體資產(chǎn)和資金，搞鋪張浪費(fèi)等給集體造成損失的干部，除要如數(shù)退還和賠償所造成的經(jīng)濟(jì)損失外，并依紀(jì)依法追究責(zé)任。

五、審計(jì)結(jié)果要向全體村民公開。

審計(jì)干部工作總結(jié) 篇6

根據(jù)公司高層的指示，本人對(duì)自己20__年的思想和工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的梳理。20__年來(lái)，本人積極進(jìn)取、認(rèn)真工作，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、重視、指導(dǎo)和全體同事的大力配合支持下，較好地、保質(zhì)保量地完成了工作任務(wù)?，F(xiàn)將本人學(xué)習(xí)、工作、廉潔(德、能、勤、績(jī)、廉)方面述職如下:

一、學(xué)習(xí)方面:

20__年在省公司的要求下，公司先后開展了“三節(jié)約”、“兩反一規(guī)范”、“依法治企”等活動(dòng)，特別是年初開展了“深入學(xué)習(xí)科學(xué)實(shí)踐發(fā)展觀”的學(xué)習(xí)，通過(guò)聽(tīng)報(bào)告、做筆記、參加知識(shí)答題等多種形式，不僅在思想覺(jué)悟上有了很大的提高，而且自己的理論水平和綜合素質(zhì)都有所提高。

一年來(lái)，我在思想上嚴(yán)格要求自己，積極向財(cái)務(wù)部主任和主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教，虛心聽(tīng)取周圍同志好的建議和忠告，不斷調(diào)整工作方法，以適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要。特別是今年在陪同外部審計(jì)的過(guò)程中，我的綜合業(yè)務(wù)得到了提高，讓我從一個(gè)新的視角來(lái)看待自己的工作、自己的專業(yè)，及時(shí)得以調(diào)整和改進(jìn)。

二、工作方面:

一年來(lái)，我分管的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)、會(huì)計(jì)信息人建設(shè)等方面都取得了較好的成果。我在工作中注重工作實(shí)效，積極努力，勤奮工作。圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理工作的中心工作，對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)以律己，較好的完成各項(xiàng)工作任務(wù)。本年完成的主要工作有:

1、預(yù)算管理方面:跟蹤并上報(bào)了公司全年的利潤(rùn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，并重點(diǎn)對(duì)國(guó)際公司、變電分公司直屬項(xiàng)目部的預(yù)算管理工作進(jìn)行了梳理。組織了公司20__年管理費(fèi)預(yù)算管理工作。

2、財(cái)務(wù)核算方面:參與20__年度、20__年度財(cái)務(wù)決算的編報(bào)和上報(bào)工作。指導(dǎo)公司所屬各單位的應(yīng)收、預(yù)收帳款的管理工作，會(huì)同相關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)應(yīng)收帳款逐條進(jìn)行了清理，規(guī)范了與省電網(wǎng)公司工程款日常管理。指導(dǎo)公司固定資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)盤點(diǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、清理等工作。在清理了公司與利原公司的工程款后，指導(dǎo)與利源公司往來(lái)款的日常管理工作。負(fù)責(zé)“幸福小區(qū)”財(cái)務(wù)核算工作負(fù)責(zé)了20__年上半年工資的核算。

3、會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)方面:20__年3月份組織全體財(cái)務(wù)人員參加“會(huì)計(jì)原始憑證附圖”的培訓(xùn)。20__年7月對(duì)參加省公司財(cái)務(wù)調(diào)考人員進(jìn)行了考前培訓(xùn)，組織參加了省公司和東北公司財(cái)務(wù)人員的調(diào)考工作，并取得了省公司調(diào)考平均成績(jī)?nèi)〉诙暮贸煽?jī)，獲省公司系統(tǒng)“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”。組織了財(cái)務(wù)人員“百問(wèn)百查”考試工作和年末培訓(xùn)工作。組織20__年度公司全體財(cái)務(wù)人員年檢、換證工作。

4、財(cái)務(wù)管理方面:組織公司財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)的交接工作后，整理了崗位變動(dòng)交接檔案。組織了財(cái)務(wù)專業(yè)同業(yè)對(duì)標(biāo)工作，上報(bào)了題為《推行項(xiàng)目制成本管理創(chuàng)造項(xiàng)目效益化》的課題材料，該課題已被省公司推薦為典型經(jīng)驗(yàn)。修訂了財(cái)務(wù)專業(yè)的六項(xiàng)管理體系文件，研究了公司“安措費(fèi)”的管理，經(jīng)調(diào)研設(shè)計(jì)了公司安措費(fèi)管理模型。參與了公司經(jīng)營(yíng)管理辦法的修訂工作。

5、其他方面:配合20__年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作、配合省公司谷克總經(jīng)理離任審計(jì)工作、配合抗冰搶險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)工作、配合了國(guó)家電網(wǎng)公司三峽工作審計(jì)工作、配合了濱東項(xiàng)目部結(jié)算專項(xiàng)審計(jì)工作。參與了“全國(guó)第二次經(jīng)濟(jì)普查”資料的上報(bào)工作。組織了省公司安排的“兩反一規(guī)范”活動(dòng)，并接受檢查。組織了各月向省公司上報(bào)的財(cái)務(wù)工作信息和工作交流材料。

三、廉潔自律方面

財(cái)務(wù)工作一直被認(rèn)為是一種高風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)，而且作為一名中層干部，廉潔自律是不容忽視的。

1、保持良好的心態(tài)和精神面貌

一個(gè)人在工作、生活、學(xué)習(xí)的道路上并不是一帆風(fēng)順的，無(wú)論是坦途還是沼澤，都要有良好的素質(zhì)和精神狀態(tài)。我在搞專業(yè)的同時(shí)，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，以黨風(fēng)廉政建設(shè)的突破口，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，以廉潔從政，樹良好的個(gè)人形象。

2、多為他人著想，工作不攀不等。今年財(cái)務(wù)部在七月份進(jìn)行整體崗位輪換，為了讓大家順利適應(yīng)新崗位，在完成正式程序上的交接后，對(duì)每人新崗位我都積極跟蹤，在確保不影響財(cái)務(wù)部的正常核算秩序的基礎(chǔ)上，配合各崗位把財(cái)務(wù)管理做的更加規(guī)范化、精細(xì)化。在大家的積極配合下，建立起了比較完善的應(yīng)收帳款備查管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)管理系統(tǒng)、銀行帳戶管理系統(tǒng)等，填補(bǔ)以前管理上的空白。

3、從小事著眼，嚴(yán)格要求自己。

針對(duì)財(cái)務(wù)部門的特殊性，我不斷更新理念和思維方式，勤儉持“家”，以節(jié)約為原則，不使用高檔辦公用品，不涉足高檔消費(fèi)場(chǎng)所，在生活中發(fā)揚(yáng)艱苦樸素、勤儉耐勞、樂(lè)于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實(shí)實(shí)做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡(jiǎn)樸的生活，時(shí)刻牢記自己的責(zé)任和義務(wù)，嚴(yán)格要求自己，在任何時(shí)候都要起到模范帶頭作用。

四、存在的問(wèn)題和不足

20__年已經(jīng)和我們告別，回首過(guò)去的一年，工作和心態(tài)的壓力帶來(lái)了累的感覺(jué)，累中也融進(jìn)了收獲的快樂(lè)。感謝領(lǐng)導(dǎo)為我創(chuàng)造了一個(gè)全新的學(xué)習(xí)和發(fā)展的空間，也更感謝身邊的同志一年來(lái)給予我的鼓勵(lì)和幫助。我還有很多缺點(diǎn)和不足，有的時(shí)候感情用事，工作方法不靈活，思路不開闊等等。20__年我要以思想上講政治、工作上講方法作為自己的行動(dòng)指南，積極團(tuán)結(jié)同志，樹立堅(jiān)定的共產(chǎn)主義信仰向新的目標(biāo)前進(jìn)。

以上述職述廉，不當(dāng)之處，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們指正。

審計(jì)干部工作總結(jié) 篇7

經(jīng)過(guò)科室人員一起認(rèn)真討論、研究，通過(guò)與汪書記和宋局長(zhǎng)匯報(bào)、溝通，結(jié)合我局實(shí)際，我們繼續(xù)堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，不斷增強(qiáng)責(zé)任與服務(wù)意識(shí)，以加強(qiáng)管理為中心，以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)管理等方面的積極作用，積極開展審計(jì)工作，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將20_年的工作匯報(bào)如下：

一、工作目標(biāo)完成情況

根據(jù)年度工作目標(biāo)，20_年安排審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，實(shí)際完成11項(xiàng),超計(jì)劃完成6項(xiàng)。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)3項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問(wèn)題(19_年—20_年)的審計(jì)3項(xiàng)及后續(xù)審計(jì)等審計(jì)事項(xiàng), 完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(19_年—20_年)核查更正的處理意見(jiàn)，提出審計(jì)建議27條。通過(guò)審計(jì)，理順了關(guān)系，完善了制度，促進(jìn)了工作，真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用。

一是以規(guī)范管理為目標(biāo)，深化財(cái)務(wù)收支審計(jì)

今年以來(lái),審計(jì)科先后完成了對(duì)漯河市公路管理局吳城超限站20_年度的財(cái)務(wù)收支審計(jì),嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支,無(wú)預(yù)算不開支”的原則,詳細(xì)檢查了該站財(cái)務(wù)收支的合法性、合規(guī)性、效益性等,有針對(duì)性的提出了審計(jì)建議3條,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。

二是以提高效益為主線，注重專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查

按照年初工作目標(biāo),審計(jì)科用兩個(gè)月的時(shí)間對(duì)舞陽(yáng)縣公路局、召陵區(qū)公路局20_年度的賬目進(jìn)行了公路專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,對(duì)專項(xiàng)資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行，是否量入為出、專款專用,有無(wú)擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對(duì)性的全面檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸類,提出整改意見(jiàn)8條,確保專項(xiàng)資金使用到位、合理。

三是以政績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為重點(diǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)工作要求,我們及時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ),通過(guò)審計(jì)監(jiān)督的積極作用,提高干部隊(duì)伍正確履責(zé)的自律性。我們先后對(duì)袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20_年7月1日至20_年12月18日)以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20_年6月12日至20_年12月18日)的資產(chǎn)、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理、分析、總結(jié),共提出審計(jì)意見(jiàn)12條,做到審計(jì)報(bào)告提出的意見(jiàn)和建議具體、中肯,全面、客觀、公正地評(píng)價(jià)了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人任期政績(jī)的重要依據(jù)。

四是強(qiáng)化制度建設(shè)。

按照20_年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動(dòng)安排，我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對(duì)科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補(bǔ)缺，新制定《內(nèi)部審計(jì)責(zé)任追究暫行辦法》，通過(guò)采取相應(yīng)措施揭示問(wèn)題促進(jìn)整改、推動(dòng)完善制度，減少問(wèn)題產(chǎn)生的根源，降低問(wèn)題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法，就是要充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，就是要堅(jiān)決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象。

二、工作中取得的一流成績(jī)、亮點(diǎn)工作及創(chuàng)新工作

(一)工作中取得的一流成績(jī)：

年初以來(lái)，我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。實(shí)踐證明，內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個(gè)中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，審計(jì)才有為有位。監(jiān)督只是手段，服務(wù)才是目的。因此，我們?cè)诠ぷ髦?，?jiān)持“從嚴(yán)查賬，從寬處理，完善制度，加強(qiáng)管理”的審計(jì)理念，把審計(jì)目標(biāo)定位于通過(guò)審計(jì)，使被審單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，不出和少出問(wèn)題上，讓審計(jì)成為違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的“防疫站”，注意擺正自己的位置，具體把握和正確處理審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)服務(wù)的辨證關(guān)系，講服務(wù)不是不講監(jiān)督，講監(jiān)督不是只看力度，講力度不是只看處理意見(jiàn)。對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn)，分類排隊(duì)，區(qū)別對(duì)待。在對(duì)已審項(xiàng)目的審計(jì)過(guò)程中，我們就較好地把握了這些關(guān)系，為被審單位出具了完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理的意見(jiàn)。

(二)亮點(diǎn)工作：

強(qiáng)化內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià)。無(wú)論是財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查還是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),我們對(duì)各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理,針對(duì)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)處理流程,系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn),尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn),及時(shí)提出合理化建議和意見(jiàn),從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制,達(dá)到消除風(fēng)險(xiǎn)、清除隱患、堵塞漏洞的目的。

(三)創(chuàng)新工作：

一是在工程項(xiàng)目審計(jì)方面有所創(chuàng)新。工程項(xiàng)目審計(jì)，是我局以往審計(jì)工作的空白點(diǎn)。今年我們將以服務(wù)大局為已任，抓好S238常付線及S330逍白線安保工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)。在工程建設(shè)項(xiàng)目中著力對(duì)項(xiàng)目資金來(lái)源及到位情況、項(xiàng)目資金的使用情況、項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況、以及以及工程項(xiàng)目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì)，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料，以保證工程數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性。尤其是工程計(jì)量表，要有目的的與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量相比較，使各項(xiàng)數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實(shí)際之間能互相印證和銜接。通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量、資金撥付及國(guó)有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計(jì)，更好地體現(xiàn)審計(jì)工作對(duì)工程建設(shè)的保障、監(jiān)督、服務(wù)與促進(jìn)作用。

二是在建立審計(jì)項(xiàng)目電子化檔案上有所創(chuàng)新。在審計(jì)項(xiàng)目全部程序結(jié)束后,完成審計(jì)項(xiàng)目從審計(jì)性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計(jì)結(jié)果、存在問(wèn)題及建議、審計(jì)評(píng)價(jià)、責(zé)任認(rèn)定到整改情況的所有信息電子化,也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時(shí)建立一套簡(jiǎn)化的電子化檔案,其優(yōu)勢(shì)有三：一是方便快速查閱;二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?/p>

三是能及時(shí)發(fā)現(xiàn)共性問(wèn)題或現(xiàn)象,便于有針對(duì)性的提出解決方案。

三、存在的問(wèn)題

通過(guò)科室人員共同分析討論，我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個(gè)問(wèn)題：一是綜合性審計(jì)人才缺乏。這是我們審計(jì)科的硬傷，人員構(gòu)成主要來(lái)自于會(huì)計(jì)專業(yè)，大部分都只懂財(cái)務(wù)，不懂工程，所以要想審計(jì)一個(gè)工程項(xiàng)目很難達(dá)到預(yù)期目的，不利于審計(jì)范圍的拓展;二是被審單位整改措施落實(shí)不到位。在審計(jì)實(shí)踐中可以看出，部分被審單位“屢審屢犯”問(wèn)題比較突出，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”。

四、20_年工作的基本思路、工作打算及措施

(一)20_年，按照我局“項(xiàng)項(xiàng)工作爭(zhēng)一流、重點(diǎn)工作有突破、整體工作上臺(tái)階”的總體要求，結(jié)合單位的中心工作和重點(diǎn)工作，我們確定今年審計(jì)工作的基本思路是：以服務(wù)全局為目的，以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力，以加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用為核心，以提升審計(jì)質(zhì)量為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平，最大限度地發(fā)揮審計(jì)工作的服務(wù)、管理、監(jiān)督和評(píng)價(jià)職能，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

(二)20_年工作打算：

一是繼續(xù)把握好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，不斷規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量，充分發(fā)揮審計(jì)職能;

二是進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)程序，不斷提高審計(jì)意見(jiàn)和建議的可操作性，擴(kuò)大審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化和使用;

三是完成漯河市廣源公路勘察設(shè)計(jì)院、漯河市信運(yùn)監(jiān)理咨詢有限公司以及河南誠(chéng)達(dá)公路工程檢測(cè)有限公司20_年度財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì);

審計(jì)干部工作總結(jié) 篇8

20_年我在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用?，F(xiàn)對(duì)今年審計(jì)工作進(jìn)行以下總結(jié)。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20_年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。派遣同志前往外地進(jìn)行學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。與多所高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

審計(jì)干部工作總結(jié) 篇9

一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，努力提高老干部管理服務(wù)水平

目前，我局現(xiàn)有退休老干部11名，其中黨員8名，設(shè)有機(jī)關(guān)老干部支部。

一是全面落實(shí)老干部工作責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“一把手”負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、職能科室抓落實(shí)的工作機(jī)制，不斷增強(qiáng)老干部工作的責(zé)任感和使命感，切實(shí)提高我局的老干部工作水平。

二是把老干部工作列入本局全年工作的議事日程，年初對(duì)老干部工作進(jìn)行認(rèn)真部署，年中抓好落實(shí)，做到精心組織，認(rèn)真實(shí)施，年終要對(duì)本年度的老干部工作情況進(jìn)行一次認(rèn)真回顧，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距，改進(jìn)工作，進(jìn)一步提高管理服務(wù)水平。

二、加強(qiáng)政治建設(shè)，切實(shí)保障老干部政治待遇

一是認(rèn)真組織政治學(xué)習(xí)。發(fā)放有關(guān)學(xué)習(xí)資料，認(rèn)真抓好學(xué)習(xí)黨的十八大、十八屆三中全會(huì)精神、時(shí)事政治、傳達(dá)上級(jí)重要會(huì)議精神，通報(bào)審計(jì)工作開展情況，使老干部更好地了解我區(qū)重要工作部署，了解經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和今后發(fā)展的目標(biāo)藍(lán)圖。

二是舉辦報(bào)告會(huì)，向老干部報(bào)告全年工作開展情況。1月30日，召開老干部會(huì)議，通報(bào)全年審計(jì)工作情況，在向老干部匯報(bào)工作的同時(shí)，也充分肯定老干部對(duì)審計(jì)事業(yè)發(fā)展所做的貢獻(xiàn)，真誠(chéng)聽(tīng)取老干部對(duì)局工作的意見(jiàn)建議，充分發(fā)揮老干部的政治優(yōu)勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)和智慧優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)老干部為促進(jìn)審計(jì)事業(yè)的健康發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

三是開展區(qū)審計(jì)局老干部黨支部換屆選舉。10月18日，產(chǎn)生新一屆支部委員會(huì)，同志當(dāng)選區(qū)審計(jì)局第二屆老干部黨支部書記當(dāng)選為委員。

三是完善工作機(jī)制，切實(shí)保障老干部生活待遇

一是積極開展有益于老年人身心健康的活動(dòng)。做到內(nèi)容豐富，形式多樣，體現(xiàn)歡樂(lè)、融洽、祥和的氣氛，使老干部老有所樂(lè)。今年先后組織老干部參觀區(qū)審計(jì)局新辦公樓、新四軍太湖游擊隊(duì)紀(jì)念館、太湖新城規(guī)劃展示館，使老同志親身感受“美麗”的巨大變化，展望美好未來(lái)，進(jìn)一步激發(fā)了愛(ài)黨、愛(ài)國(guó)、愛(ài)的熱情。

二是積極開展為老干部送溫暖活動(dòng)。節(jié)假日慰問(wèn)老干部，看望生病住院老干部，協(xié)助老干部辦理婚喪紅白喜事等，讓老干部始終感到組織的溫暖。今年10月，組織老干部進(jìn)行統(tǒng)一體檢，增強(qiáng)老干部的身體保健意識(shí)，讓老干部對(duì)自己的身體狀況做到早知道、早預(yù)防、早治療，并為老干部征訂20XX年報(bào)刊雜志。

三、下一年工作計(jì)劃

今年來(lái)，我局老干部工作在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)委老干部局的幫助指導(dǎo)下，各項(xiàng)工作按年初計(jì)劃得以健康有序的開展，并取得了明顯成效。在下一年的工作中，我們將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，落實(shí)好以下工作：

一是繼續(xù)落實(shí)“兩個(gè)待遇”，營(yíng)造尊老愛(ài)老良好氛圍。保持與退休人員的經(jīng)常性聯(lián)系，隨時(shí)了解退休干部的情況和需要，號(hào)召年輕同志向老干部學(xué)習(xí)，使全體審計(jì)干部職工形成尊老愛(ài)老的自覺(jué)行動(dòng)。同時(shí)增強(qiáng)服務(wù)意、提升服務(wù)水平，為老干部多做好事、多辦實(shí)事，定期安排老干部體檢，繼續(xù)做好走訪慰問(wèn)工作，組織老干部開展豐富多彩的文體活動(dòng)。

二是繼續(xù)加強(qiáng)“兩個(gè)建設(shè)”，進(jìn)一步發(fā)揮老干部余熱。大多數(shù)老干部是審計(jì)局的開局元老，是審計(jì)事業(yè)的開創(chuàng)者和奠基人，審計(jì)機(jī)關(guān)的起步和發(fā)展無(wú)不凝聚著老干部的心血。我們將繼續(xù)定期邀請(qǐng)老干部代表參加局黨組召開的有關(guān)會(huì)議，向老同志通報(bào)審計(jì)工作情況和重大工作進(jìn)展，積極采納老干部的建議，使老干部通過(guò)“老有所為”實(shí)現(xiàn)“老有所樂(lè)”。

三是繼續(xù)探索有效途徑，實(shí)現(xiàn)老干部工作“新突破”。進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、提升服務(wù)水平，豐富活動(dòng)載體，平時(shí)與老同志多聯(lián)系、多溝通、多交流，多措并舉做實(shí)離退休老干部工作，實(shí)現(xiàn)老干部“老有所養(yǎng)、老有所為、老有所樂(lè)”的工作目標(biāo)，推動(dòng)區(qū)審計(jì)局老干部工作邁向新臺(tái)階。

審計(jì)干部工作總結(jié) 篇10

一年來(lái)，我局老干部工作在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市委老干部局的指導(dǎo)下，緊緊圍繞全局中心工作，以“全心全意為老干部服務(wù)”為宗旨，切實(shí)抓好退休干部?jī)身?xiàng)待遇的落實(shí)，加強(qiáng)和改進(jìn)老干部思想政治工作，積極組織老干部開展各項(xiàng)有益活動(dòng)，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)理念，增加服務(wù)意識(shí)，為老干部安度晚年提供了有力保障。現(xiàn)將我局老干部工作總結(jié)如下：

審計(jì)干部工作總結(jié) 篇11

經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

XX鎮(zhèn)人民政府：

根據(jù)X審?fù)ㄗ諿xx]1號(hào)審計(jì)通知書，我們于xx年05月12日至XX月XX日對(duì)常砦村組干部xx年至xx年任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中，我們實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄、實(shí)物盤點(diǎn)、比較分析等必要的審計(jì)程序，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

一、基本情況

xx村委會(huì)、經(jīng)聯(lián)社理事會(huì)是兩塊牌子一套人馬，合設(shè)1套賬，全村人口665人，只有村級(jí)經(jīng)濟(jì)核算，沒(méi)有下設(shè)經(jīng)濟(jì)社，經(jīng)濟(jì)收入以存款利息收入為主。

二、審計(jì)情況

（一）財(cái)務(wù)制度建立健全、執(zhí)行情況

該村能夠根據(jù)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本村實(shí)際，建立了比較完善的內(nèi)部控制制度，能夠執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，執(zhí)行民主決策程序和民主管理規(guī)定，能按時(shí)進(jìn)行公開，公開內(nèi)容完整規(guī)范（詳見(jiàn)附件4）。

（二）經(jīng)濟(jì)目標(biāo)完成情況

1、收入情況。xx年1月1日至xx年12月31日，總收入228.00萬(wàn)元。農(nóng)民人均純收入情況為：xx年農(nóng)民均純收入0.75萬(wàn)元， xx年農(nóng)民均純收入0.91萬(wàn)元,增幅:21.33%;集體可分配收入情況:xx年集體可分配收入XX,xx年集體可分配收入XX元,增幅: %。

（三）資產(chǎn)負(fù)債情況

xx年12月31日資產(chǎn)總額4294.72萬(wàn)元，負(fù)債總額4997.45萬(wàn)元，凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）-702.73萬(wàn)元，分別比xx年12月31日減少1685.28萬(wàn)元、增加1137.56萬(wàn)元、減少2813.65萬(wàn)元，減幅28.18%,、增幅29.47%、減幅XX%，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)保值、增值。

三、存在問(wèn)題

（一）部分支出違反《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定：

1、村干部開年利是3筆9000元、村干部外出參觀補(bǔ)助1筆6000元共15000元。

2、利用公款購(gòu)置手機(jī)2000元。

3、修路補(bǔ)青苗費(fèi)500元沒(méi)有審批、沒(méi)有收款人簽收

4、村主任辦事費(fèi)5000元用途不清楚。

5、失竊損失現(xiàn)金3500元全額報(bào)銷（只能報(bào)銷1000元，由出納負(fù)責(zé) 2500元）。

6、接待餐費(fèi)3000元沒(méi)有取得發(fā)票而自制現(xiàn)金支出證明單。

（二）個(gè)別報(bào)銷單據(jù)手續(xù)不完善：

1、xx年4月15日支出村民代表會(huì)議誤工補(bǔ)助1000元，沒(méi)有與會(huì)人員簽收。

2、xx年7月25日支出填土工程款100000元，發(fā)票沒(méi)有收款單位印章。

（三）個(gè)別業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理不規(guī)范：

1、該村xx年處置房屋姚砦路西邊家屬樓收到600.00萬(wàn)元,房屋賬面原值469.15萬(wàn)元,將收到的600.00萬(wàn)元全部減小固定資產(chǎn),沒(méi)有進(jìn)行收入的會(huì)計(jì)處理。

2、

1、將商鋪拆遷補(bǔ)償500000元全部作為其他收入，沒(méi)有進(jìn)行固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理。

2、xx年1月1日至xx年12月31日沒(méi)有計(jì)提固定資產(chǎn)折舊1184萬(wàn)元。

四、意見(jiàn)和建議

針對(duì)上述審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題，提出以下處理意見(jiàn)和建議：

（一）違反《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的支出共28000元，當(dāng)事人應(yīng)退款：

1、村干部開年利是3筆9000元、村干部外出參觀補(bǔ)助1筆6000元共15000元均違反《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》第X條關(guān)于“村干部不得收取會(huì)議費(fèi)、出差補(bǔ)助、節(jié)日補(bǔ)助”的規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)退款。

2、根據(jù)《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》第X條關(guān)于“村干部不得利用公款購(gòu)置通訊工具”的規(guī)定，用公款購(gòu)置手機(jī)2000元，當(dāng)事人應(yīng)退款。

3、《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》第X條規(guī)定：報(bào)銷手續(xù)必須齊全，要有經(jīng)手人、審批人、證明人，且用途清楚，否則誰(shuí)支出誰(shuí)負(fù)責(zé)。修路補(bǔ)青苗費(fèi)500元沒(méi)有審批、沒(méi)有收款人簽收，以及村主任辦事費(fèi)5000元用途不清楚，違反上述規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)退款。

4、《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》第X條規(guī)定：庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)1000元，否則，若發(fā)生意外，超過(guò)部分由出納負(fù)責(zé)。被竊損失現(xiàn)金3500元，只能報(bào)銷1000元，余2500元由出納負(fù)責(zé)。

5、《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》第X條規(guī)定：應(yīng)當(dāng)取得收款單位的收款票據(jù)而自制現(xiàn)金支出證明單的，視為無(wú)效單據(jù)。接待餐費(fèi)3000元沒(méi)有取得發(fā)票而自制現(xiàn)金支出證明單，當(dāng)事人應(yīng)退款。

（二）完善報(bào)銷手續(xù)：

1、經(jīng)查閱會(huì)議記錄和調(diào)查部分村民代表，xx年4月15日支出會(huì)議費(fèi)屬實(shí)，但手續(xù)不完善，應(yīng)補(bǔ)辦手續(xù)。

2、經(jīng)查閱填土工程合同及結(jié)算資料和函證施工單位，xx年7月25日支出工程款費(fèi)屬實(shí)，但票據(jù)內(nèi)容不完整，應(yīng)補(bǔ)辦手續(xù)。

（三）規(guī)范會(huì)計(jì)處理：

1、商鋪拆遷補(bǔ)償500000元不能全部作為其他收入，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整會(huì)計(jì)分錄為：

（1） 借：銀行存款 500000 貸：其他收入 500000 （2） 借：銀行存款 500000 貸：其他收入 100000 固定資產(chǎn)-XX商鋪 400000

2、應(yīng)補(bǔ)提固定資產(chǎn)折舊1184萬(wàn)元。

2 附件：

1、《財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)處理審核表》；

2、《固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表》；

3、《貨幣資金收支審核表》；

4、《xx村工程項(xiàng)目資金使用情況審定表》；

5、《廠房、商鋪?zhàn)饨饍冬F(xiàn)情況審定表》；

6、《收益分配調(diào)整審定表》；

7、《收益分配分析審定表》；

8、《資產(chǎn)負(fù)債審定表》；

9、《干部工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助審定表》；

10、《財(cái)務(wù)管理制度審查表》。

審計(jì)組長(zhǎng)：王×× 二○○五年一月二十日

（二）審計(jì)意見(jiàn)交換書

在審計(jì)報(bào)告初稿完成的次日，審計(jì)組召開了xx村干部、民主理財(cái)小組成員、部分村民代表會(huì)議，就審計(jì)報(bào)告初稿進(jìn)行了口頭交換意見(jiàn)。根據(jù)口頭交換意見(jiàn)，將審計(jì)報(bào)告初稿作了進(jìn)一步的修改。xx年1月27日，審計(jì)員林××將審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)通知書傳交給xx村，并取得了送達(dá)回執(zhí)。

審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)通知書

xx村委會(huì)：

根據(jù)《廣東省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)條例》第十七條的規(guī)定，現(xiàn)將對(duì)你單位換屆審計(jì)的報(bào)告送給你們征求意見(jiàn)。請(qǐng)?jiān)谑盏綄徲?jì)報(bào)告之日起10日內(nèi)提出書面意見(jiàn)，送交我縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)辦公室。如果在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有提出書面意見(jiàn)，視為無(wú)異議。

附：審計(jì)報(bào)告

XX審計(jì)組

二○○五年一月二十七日

（三）審計(jì)意見(jiàn)書

XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)辦公室 審 計(jì) 意 見(jiàn) 書 X農(nóng)審意〔xx〕1號(hào) 關(guān)于對(duì)xx村換屆審計(jì)的意見(jiàn)

xx村委會(huì)：

3 xx年1月10日至20日，我辦對(duì)你單位進(jìn)行換屆審計(jì)。審計(jì)過(guò)程中得到了你單位積極支持和配合，工作進(jìn)展順利。根據(jù)《廣東省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)條例》第十八條和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提出如下審計(jì)意見(jiàn)：

一、審計(jì)評(píng)價(jià)

經(jīng)審計(jì)，xx村在管理方面能夠建立相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度、民主理財(cái)制度、民主議事制度、村務(wù)公開制度等制度，基本做到民主決策、民主管理，重大事項(xiàng)經(jīng)村民代表會(huì)議討論決定，工程項(xiàng)目實(shí)行公開招投標(biāo)。xx村本屆領(lǐng)導(dǎo)班子能積極發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，不斷壯大集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。xx年12月31日村集體資產(chǎn)總額9311萬(wàn)元，負(fù)債總額537萬(wàn)元，凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）8774萬(wàn)元，分別比xx年12月31日增加2676萬(wàn)元、267萬(wàn)元、2409萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.3%、99.0%、38.0%，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)保值、增值。xx年1月1日至xx年12月31日總收入5260萬(wàn)元，比上屆增長(zhǎng)43.3%；純收益3756萬(wàn)元，比上屆增長(zhǎng)65.8%；費(fèi)用率（總支出/總收入）下降10.26%，經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。本屆農(nóng)戶分配總額為2027萬(wàn)元，比上屆增長(zhǎng)74.0 %；年人均分配0.42萬(wàn)元，比上屆增長(zhǎng)75.0 %

二、存在問(wèn)題與處理意見(jiàn)

審計(jì)中發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)加以糾正和改進(jìn)。

（一）違反《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的支出共28000元，當(dāng)事人應(yīng)退款：

1、村干部開年利是3筆9000元、村干部外出參觀補(bǔ)助1筆6000元共15000元。根據(jù)《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》第X條關(guān)于“村干部不得收取會(huì)議費(fèi)、出差補(bǔ)助、節(jié)日補(bǔ)助”的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人10天內(nèi)退清款項(xiàng)。

2、利用公款購(gòu)置手機(jī)2000元。根據(jù)《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》第X條關(guān)于“村干部不得利用公款購(gòu)置通訊工具”的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人10天內(nèi)退清款項(xiàng)。

3、修路補(bǔ)青苗費(fèi)500元沒(méi)有審批、沒(méi)有收款人簽收以及村主任辦事費(fèi)5000元用途不清楚。根據(jù)《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》第X條關(guān)于“報(bào)銷手續(xù)必須齊全，要有經(jīng)手人、審批人、證明人，且用途清楚，否則誰(shuí)支出誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人10天內(nèi)退清款項(xiàng)。

4、被竊損失現(xiàn)金3500元，全部公款報(bào)銷。根據(jù)《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》第X條關(guān)于“庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)1000元，否則，若發(fā)生意外，超過(guò)部分由出納負(fù)責(zé)”的規(guī)定，被竊損失現(xiàn)金3500元，只能報(bào)銷1000元，責(zé)令當(dāng)事人10天內(nèi)退清款項(xiàng)2500元。

6、接待餐費(fèi)3000元沒(méi)有取得發(fā)票而自制現(xiàn)金支出證明單。根據(jù)《XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》第X條關(guān)于“應(yīng)當(dāng)取得收款單位的收款票據(jù)而自制現(xiàn)金支出證明單的，視為無(wú)效單據(jù)”的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人10天內(nèi)退清款項(xiàng)。

（二）個(gè)別業(yè)務(wù)報(bào)銷手續(xù)不完善，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)辦手續(xù)：

1、xx年4月15日支出村民代表會(huì)議誤工補(bǔ)助1000元，沒(méi)有與會(huì)人員簽收。經(jīng)查閱會(huì)議記錄和調(diào)查部分村民代表，xx年4月15日支出會(huì)議費(fèi)屬實(shí)，但手續(xù)不完善，應(yīng)補(bǔ)辦手續(xù)。

2、xx年7月25日支出填土工程款100000元，發(fā)票沒(méi)有收款單位印章。經(jīng)查閱填土工程合同及結(jié)算資料和函證施工單位，xx年7月25日支出工程款屬實(shí)，但票據(jù)內(nèi)容不完整，應(yīng)補(bǔ)辦手續(xù)。

（三）個(gè)別業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理不規(guī)范，應(yīng)當(dāng)調(diào)整：

1、商鋪拆遷補(bǔ)償500000元全部作為其他收入。根據(jù)《村合作經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度（試行）》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。調(diào)整會(huì)計(jì)分錄為： （1） 借：銀行存款 500000 貸：其他收入 500000 （2） 借：銀行存款 500000 貸：其他收入 100000 固定資產(chǎn)-XX商鋪 400000

2、xx年1月1日至xx年12月31日期間沒(méi)有計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。根據(jù)《村合作經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度（試行）》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)補(bǔ)提固定資產(chǎn)折舊1184萬(wàn)元。

請(qǐng)你單位將整改情況于收到本意見(jiàn)書后一個(gè)月內(nèi)函告我辦。 附：審計(jì)報(bào)告

（審計(jì)辦公章） 二○○五年二月五日

主題詞：農(nóng)村 審計(jì) 意見(jiàn)

XX鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)辦公室 xx年2月5日印發(fā)

印5份

七、審計(jì)注意事項(xiàng)

在農(nóng)村換屆審計(jì)中應(yīng)注意以下審計(jì)事項(xiàng)：

1、審計(jì)中必須貫徹客觀公正原則。

2、資金的來(lái)源和去向，尤其是貨幣資金方面，必須施加詳細(xì)審計(jì)

3、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的民主討論決策程序履行情況。

4、財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性。

5、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及增長(zhǎng)分析。

6、財(cái)務(wù)狀況及變動(dòng)結(jié)果分析。

7、干部工資報(bào)酬情況。

8、如進(jìn)行了年度審計(jì)，須結(jié)合其審計(jì)結(jié)果進(jìn)行。

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內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

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內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇1】

20xx校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)x余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度xx市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為　"思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴xx等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與xx大學(xué)、xx大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目x余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同x余份，涉及金額近x元，為學(xué)校節(jié)約資金x多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六、具體審計(jì)工作

進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)x萬(wàn)元，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目x多項(xiàng)，審計(jì)金額x多萬(wàn)元，審減金額x多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽x項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出x萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng)，糾正違紀(jì)資金x余萬(wàn)元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái)，共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，既查清了問(wèn)題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七、工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，努力使工作再上新臺(tái)階！

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇2】

20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的'開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度；

2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；

3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇3】

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化__大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20__年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中__供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[____]18號(hào)文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。__科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。__新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)__區(qū)局局長(zhǎng)、__區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團(tuán)、__集團(tuán)、市公路局、__區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。__氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、__等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。__市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

__市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)__省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和__市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局___局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了__財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報(bào)名工作。CIA是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，__市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20__—20__年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。__供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，__供電公司___、___撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和__科技農(nóng)村商業(yè)銀行___、___撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年__市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā)[____]74號(hào)）要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。__百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，__市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司法律審計(jì)部___等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，__市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，__市公安局審計(jì)處__等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，__市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《__省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。__燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員__撰寫、__演講的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，__經(jīng)開區(qū)管委會(huì)__演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，__熱電集團(tuán)___演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。

三、工作計(jì)劃

一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)20__年__市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和__省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

20__年是 “___”規(guī)劃的第_年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)__“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn)，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問(wèn)題的揭示與分析，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)__經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：

我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元；上交罰沒(méi)收入7 萬(wàn)元，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元。政府投資評(píng)審金額 118598萬(wàn)元，評(píng)審節(jié)省政府投資15041 萬(wàn)元。

（一）圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì)，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)

今年以來(lái)，我局牢固樹立并自覺(jué)踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國(guó)家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《__區(qū)審計(jì)局20__年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《__區(qū)審計(jì)局20__年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。

（二）突出重點(diǎn)，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局

1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20__年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施。

2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門。通過(guò)審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見(jiàn)和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會(huì)第_次會(huì)議上，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇4】

第一步：了解公司(包括關(guān)聯(lián)公司)基本情況

組織審計(jì)人員有計(jì)劃對(duì)公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況，內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。了解的內(nèi)容主要有：

1 、企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。

2 、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)。

3 、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學(xué)有效。

4、會(huì)計(jì)制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范;是否有因會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象;測(cè)量稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);存貨管理是否安全、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無(wú)漏洞;固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范;債權(quán)債務(wù)等往來(lái)科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時(shí)處理;成本及費(fèi)用核算是否合理等，工作計(jì)劃《內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》。

5 、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定是否切合實(shí)際;核定依據(jù)是什么;目標(biāo)是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實(shí)際執(zhí)行情況。

6 、費(fèi)用預(yù)算的報(bào)審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況。

7、大項(xiàng)投資及工程建設(shè)項(xiàng)目的基本情況;是否執(zhí)行招投標(biāo)制度;項(xiàng)目預(yù)算的審核情況;工程實(shí)施過(guò)程的了解;合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn);審批權(quán)限了解;工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等。

8 、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來(lái)的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;

第二步：計(jì)劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實(shí)施審計(jì)的監(jiān)督和管理職能：

1 、在了解公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制管理、目標(biāo)考核情況后，將采取以下措施：

對(duì)已審計(jì)各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問(wèn)題進(jìn)行歸納總結(jié)，區(qū)分主要問(wèn)題和次要問(wèn)題.

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇5】

自己主要做的：

一是要自警：就是要用黨的紀(jì)律和國(guó)家的法律法規(guī)約束自己，警告自己不要有越軌的行為。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制崗位職責(zé)。履行“一崗雙責(zé)”。職責(zé)范圍內(nèi)沒(méi)有發(fā)生違紀(jì)違法現(xiàn)象。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》。對(duì)照“八禁止五十二不準(zhǔn)”檢查、約束、自律從政行為，自覺(jué)抵制不潔不廉現(xiàn)象。帶頭加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，廉潔從政，促進(jìn)本單位良好風(fēng)氣的形成。嚴(yán)格貫徹廉潔自律各項(xiàng)制度規(guī)定。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和嚴(yán)格遵守中央紀(jì)委三次全會(huì)提出的四大紀(jì)律八項(xiàng)要求，從嚴(yán)規(guī)范從政行為，真正做到廉潔奉公，務(wù)實(shí)高效。

二是要自勵(lì)：就是要始終保持旺盛的工作斗志、振奮的精神狀態(tài)。時(shí)時(shí)刻刻按黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從一言一行入手，從點(diǎn)滴小事著眼，慎微、慎初、慎獨(dú)，緊繃廉潔從政這根弦，在工作中增強(qiáng)群眾觀念、政策觀念和法制觀念，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、方針和政策，當(dāng)好人民的公仆。不辜負(fù)上級(jí)黨委對(duì)我的期望。

工作中沒(méi)有收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、禮品等現(xiàn)象。嚴(yán)格遵守黨紀(jì)政紀(jì)，遵守學(xué)校各項(xiàng)管理規(guī)定。家庭成員中有沒(méi)有違法違紀(jì)現(xiàn)象。

三是以廉促審，確保了審計(jì)任務(wù)的完成。全年共參與政府采購(gòu)審計(jì)工作32項(xiàng)，學(xué)校組織的公開招標(biāo)11次。在這些審計(jì)工作中都能嚴(yán)格按照程序、規(guī)定認(rèn)真工作。沒(méi)有發(fā)生違規(guī)、違紀(jì)行為。較好的完成了審計(jì)工作。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇6】

轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將****年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。

二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算X份，割算X份，定價(jià)X個(gè)，合同X份，出具標(biāo)底X份，預(yù)算X份。

1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒(méi)有工程內(nèi)容，更無(wú)附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí)，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。

2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。

3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報(bào)“意見(jiàn)書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

三、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)

1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí)，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí)，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。

四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提高工作質(zhì)量

過(guò)去的一年中，雖然取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別部門和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

2、各相關(guān)部門對(duì)工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五、下一步工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。

2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。

六、下一步措施

從一年工作情況來(lái)看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題：

1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。

2、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算，割算過(guò)程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。

4、合同方面，簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤(rùn)，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。

5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，樹立良好的工作形象。

總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇7】

首先，我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識(shí)、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來(lái)，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭(zhēng)名奪利，不計(jì)較個(gè)人得失，這一切無(wú)不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感，保持良好的道德情操密切相關(guān)。

其次，結(jié)合自身工作實(shí)際，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，從點(diǎn)滴做起，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線、方針、政策，堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心，只要是職責(zé)內(nèi)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會(huì)努力去做。雖然有時(shí)會(huì)力不從心，但只要去做了，堅(jiān)持了，不會(huì)出大的問(wèn)題的。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

審計(jì)部工作總結(jié)收藏

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審計(jì)部工作總結(jié) 篇1

因現(xiàn)階段處于工程收尾和決算驗(yàn)收階段(大部分工程已經(jīng)過(guò)預(yù)算審計(jì)或固定單價(jià)合同約定)。我要求工程審計(jì)師對(duì)每項(xiàng)工程有合同的結(jié)合合同、無(wú)合同的按照國(guó)家規(guī)定結(jié)合實(shí)際，都要深入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量，對(duì)工程部門或施工方的預(yù)算、決算等進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地審核。僅總裝車間安裝工程決算一項(xiàng)，施工方?jīng)Q算價(jià)202.2萬(wàn)元，就審減了76萬(wàn)元之多，審減率近40%，出具有專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告且得到施工方簽字確認(rèn);2#和4#公寓樓裝飾工程，工程部門組織了兩家施工單位招標(biāo)，審計(jì)根據(jù)報(bào)價(jià)較低和較合理的施工單位預(yù)算，發(fā)現(xiàn)裝飾工程里面的幾大項(xiàng)都是經(jīng)施工隊(duì)分包出去找專業(yè)的施工隊(duì)來(lái)完成。因?yàn)榇嬖谵D(zhuǎn)包，施工隊(duì)的報(bào)價(jià)就會(huì)相對(duì)高，困此我們建議工程部門能考慮根據(jù)各大項(xiàng)進(jìn)行分包，由公司對(duì)分包的各施工隊(duì)實(shí)施直接管理和監(jiān)督，工程成本就會(huì)大幅下降。

僅2號(hào)和4號(hào)公寓樓裝飾工程預(yù)算價(jià)就由83.86萬(wàn)元核減到63.12萬(wàn)元，就可核減金額20.74萬(wàn)元，核減率近25%。該項(xiàng)預(yù)算審計(jì)也出具有專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告(9月16日出具)，但至今已過(guò)去近一個(gè)月了尚未實(shí)施;淋雨室工程，8月7日接到后勤科長(zhǎng)請(qǐng)對(duì)預(yù)算進(jìn)行審計(jì)的批示，該預(yù)算為施工方設(shè)備安裝總公司提供，預(yù)算價(jià)共計(jì)16.93萬(wàn)元其中土建10.25萬(wàn)元、安裝6.68萬(wàn)元。

因院出具的土建圖紙被我方人員用鉛筆作了變更但未經(jīng)工程科正式確認(rèn)，土建圖紙無(wú)法確認(rèn)，施工隊(duì)的10.25萬(wàn)元預(yù)算是大致估算的沒(méi)有依據(jù)(按正常程序，施工方的預(yù)算應(yīng)先經(jīng)工程科的預(yù)算師審核之后，才由審計(jì)人員對(duì)工程科的工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的)。安裝預(yù)算經(jīng)審計(jì)后，于8月13日已出具預(yù)算審計(jì)書，將施工方的6.68萬(wàn)元審減為2.699萬(wàn)元。安裝審?fù)旰蠊こ虒徲?jì)將土建圖紙不確定的問(wèn)題及時(shí)向后勤科長(zhǎng)做了溝通，但直至8月末都沒(méi)有得到如何解決和處理的答復(fù)。為此于9月3日將審核好的安裝預(yù)算返回至科，并有科長(zhǎng)書面簽收。淋雨室整個(gè)審計(jì)過(guò)程就是上述所說(shuō)，類似工程量預(yù)算審計(jì)一般不會(huì)超過(guò)七天。就四大車間、鍋爐房等全廠的裝飾工程量，我們也僅用了兩個(gè)星期且施工方好多次當(dāng)著我的面表?yè)P(yáng)辦事效率高呢?據(jù)工程審計(jì)師不完全統(tǒng)計(jì)，僅去年工程審計(jì)核減金額在兩千萬(wàn)元左右呢。

審計(jì)部工作總結(jié) 篇2

????? 我們?cè)谑÷?lián)社和各級(jí)人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競(jìng)爭(zhēng)要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門密切協(xié)作，為信用社在新形勢(shì)下的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：??? 一、認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職能，從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件和治理腐敗??? ㈠、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)自身廉潔自律工作??? 以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來(lái)抓。根據(jù)市紀(jì)委的《##紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》的有關(guān)要求，開展各項(xiàng)工作，一是加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。二是加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來(lái)臨前在社務(wù)會(huì)、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會(huì)議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開放的形勢(shì)下，保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證及物品，要求向社會(huì)公開辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng)，樹立信用社文明廉潔的社會(huì)形象，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來(lái)以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見(jiàn)表”***封，收回***封，密切了我社與客戶的關(guān)系，為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。三是建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺(jué)接受監(jiān)督意識(shí)，堅(jiān)持實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報(bào)告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實(shí)行廉政放貸制度，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級(jí)決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會(huì)的工作制度和實(shí)施細(xì)則，明確各項(xiàng)貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限，強(qiáng)化管理責(zé)任，努力遏制資金投入的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施“陽(yáng)光工程”，切實(shí)加強(qiáng)了物資采購(gòu)管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，成立了費(fèi)用管理委員會(huì)，對(duì)基建裝潢、維修及大宗物品采購(gòu)，實(shí)行公開招標(biāo)采購(gòu)，提高了資金使用效率，保障了物資采購(gòu)質(zhì)量，建立結(jié)報(bào)制度，基層網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)費(fèi)用核定限額實(shí)行包干，定期結(jié)報(bào)，聯(lián)社的日常行政管理費(fèi)用由分管主任審批，并每月對(duì)費(fèi)用列支的情況進(jìn)行稽核檢查，向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)，增加了費(fèi)用開支的透明度。四是加強(qiáng)紀(jì)律教育，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律，組織紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，對(duì)信用社主任實(shí)行離任審計(jì)制度，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，對(duì)照遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和廉政自律的各項(xiàng)條款，召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，開展批評(píng)與自我批評(píng)，增加遵紀(jì)守法自覺(jué)性。從實(shí)際效果看，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象，切實(shí)加強(qiáng)了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。??? ㈡、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處，切實(shí)加強(qiáng)案件防范工作??? 堅(jiān)持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件，作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)來(lái)抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了“##年度經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書”，在金融工作會(huì)議上，由理事長(zhǎng)與各網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了年度防范目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的獎(jiǎng)懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識(shí)?；吮O(jiān)察部門強(qiáng)化自律管理，狠抓對(duì)各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查，嚴(yán)

審計(jì)部工作總結(jié) 篇3

一、20xx年內(nèi)審工作總結(jié)

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我部的全體職工嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)我們集體的努力，我部現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。下面從7方面做工作總結(jié)：

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部成立后，經(jīng)我部人員的共同努力，順利開展，并制定的年度工作計(jì)劃，結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范資金管理。

首先對(duì)貨幣資金進(jìn)行了監(jiān)督管理，尤其是銀行票據(jù)（承兌匯票）的管理進(jìn)行了強(qiáng)化控制，糾正了收付不背書空轉(zhuǎn)空飛狀況，形成了資金鏈的規(guī)范銜接，從而提高了財(cái)會(huì)人員的思想意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。

3、嚴(yán)格審批程序，規(guī)范財(cái)務(wù)支出。對(duì)日常費(fèi)用及其他財(cái)務(wù)開支，根據(jù)有關(guān)財(cái)稅法規(guī)，按照公司有關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用開支，嚴(yán)格控制不合法規(guī)的票據(jù)入賬，使財(cái)務(wù)管理逐步正規(guī)化、合法化。

4、掌握勞動(dòng)管理，規(guī)范工資支出。針對(duì)勞動(dòng)人事變化較大、生產(chǎn)效益較為不穩(wěn)、工資支出出現(xiàn)隨意的狀況，經(jīng)了解掌握，根據(jù)有關(guān)規(guī)定、考核辦法對(duì)實(shí)際績(jī)效進(jìn)行審核，對(duì)無(wú)效計(jì)資、自定增資、超規(guī)補(bǔ)助等一律予以否定，節(jié)省工資支出達(dá)100多萬(wàn)元。

5、重視考核目標(biāo)，規(guī)范責(zé)任兌現(xiàn)。一季度對(duì)紅管、大東莊、武家山、吉家塔、南峪等五個(gè)生產(chǎn)礦井的礦長(zhǎng)年薪進(jìn)行了目標(biāo)責(zé)任考核兌現(xiàn)，增強(qiáng)了礦長(zhǎng)們對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)的發(fā)揮性和對(duì)安全、質(zhì)量的責(zé)任心。

6、基建工程項(xiàng)目的竣工決算及進(jìn)度款支付的審核

6.1、首先抓好竣工結(jié)算審計(jì)幾次抓好費(fèi)用支出審計(jì)和結(jié)算編制審計(jì)

1、工程中存在的問(wèn)題

1.1在施工中存在的問(wèn)題，一些施工單位變更工程設(shè)計(jì)，增加工程造價(jià)。如：一些項(xiàng)目施工后，以種種借口增加工程造價(jià)。

在實(shí)際工作中，常用的方式有：改變?cè)O(shè)計(jì)材料、增加材料單價(jià)；一些土石方工程開工前未周密的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)原始地貌測(cè)量，以及完工后現(xiàn)場(chǎng)原貌測(cè)量，造成決算期間資料短缺，互相扯皮，造成了工程造價(jià)的增加和不真實(shí)性。

1.2偷減施工工序：有些施工隊(duì)不按設(shè)計(jì)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)施工，偷減工序，造成質(zhì)量低劣，而在計(jì)算工程造價(jià)時(shí)，沒(méi)做的工序也計(jì)算工程量，工程造價(jià)不減。

6.2、存在問(wèn)題的解決和對(duì)策1.1重視現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和查看

到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，先是通過(guò)合同預(yù)算部和施工單位提供的工程決算書，竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)。工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。

1.2、重視審查變更調(diào)整項(xiàng)目，即審查變更造價(jià)。

1）根據(jù)施工單位提供的變更資料集工程計(jì)算書來(lái)確定變更事項(xiàng)及造價(jià)的準(zhǔn)確性。

2）依據(jù)簽訂的施工合同，重點(diǎn)審計(jì)變更金額增加項(xiàng)目。

3）嚴(yán)格把關(guān)工程建設(shè)中變更工程、增加工程造價(jià)關(guān)。

6.3、我部在20xx年基建工程方面工作大致如下：聚德和安泰地面建筑和井巷工程前期進(jìn)度款申報(bào)項(xiàng)目共40個(gè)單項(xiàng)工程，金額為6335.6萬(wàn)元，審減額為1909.5萬(wàn)元，平均核減率為30%；聚德和安泰地面建筑和井巷部分工程決算共5個(gè)項(xiàng)目，報(bào)審金額為4539.3萬(wàn)元，核減額為386.7萬(wàn)元，平均核減率為8.5%。另三家施工單位土方工程由于前期竣工資料不完善，造成審計(jì)過(guò)程存在較大難度，現(xiàn)已由會(huì)議確定了三家決算的。

7、工作中存在的不足

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。由于部門成立時(shí)間較短，工作經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致工作開展緩慢。

二、20xx年的工作計(jì)劃

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展公司的審計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及基建工程的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，努力使審計(jì)的作用得到最大程度的發(fā)揮。

1、督促財(cái)務(wù)歸結(jié)匯總，公司各單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成及各項(xiàng)成本、費(fèi)用、開支情況，上繳各項(xiàng)稅、費(fèi)情況，為領(lǐng)導(dǎo)了解掌握企業(yè)提供依據(jù)。

2、對(duì)下年度的財(cái)務(wù)整體運(yùn)行情況及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析對(duì)比，對(duì)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目和機(jī)械安裝項(xiàng)目的進(jìn)度、完工、質(zhì)量及結(jié)算、付款情況進(jìn)行綜合總結(jié)，為領(lǐng)導(dǎo)謀略經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。

3、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年以來(lái)我們對(duì)聚德和安泰部分工程的審核，積極與相關(guān)部室配合，努力做到提前完成工程審計(jì)工作，為公司的健康發(fā)展打好基礎(chǔ)。

總之，隨在20xx年經(jīng)過(guò)我們的共同努力，取得了一定成果，但隨著公司的發(fā)展前景，建設(shè)力度加大，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需提高效率，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在今后的工作中，我們將努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系公司實(shí)際情況，努力使工作在上新臺(tái)階！

審計(jì)部工作總結(jié) 篇4

? ?一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計(jì)部崗位責(zé)任制 ? ?年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制，對(duì)現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。 ? ?二、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)和合同審查 ? ?*、年初對(duì)下屬企業(yè)****年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對(duì)下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。 ? ?*、今年于*、*、**月分別對(duì)下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核，我們針對(duì)一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題，以及公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告，并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì)，據(jù)此公司對(duì)各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計(jì)財(cái)部也對(duì)經(jīng)營(yíng)預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。 ? ?又于今年**月份對(duì)各下屬企業(yè)**-**月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核**月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。 ? ?*、合同簽訂與履行情況審查 ? ?根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求，在對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核的同時(shí)還對(duì)下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對(duì)租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問(wèn)題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共**條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對(duì)分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。 ? ?三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) ? ?****年先后對(duì)津?yàn)I物業(yè)公司董事長(zhǎng)楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長(zhǎng)于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津?yàn)I投資公司董事長(zhǎng)江連國(guó)、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長(zhǎng)房大海，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟?，二分公司總?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具的*份審計(jì)報(bào)告中針對(duì)以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，提出建議**條，公司據(jù)此對(duì)相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計(jì)部已對(duì)此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。 ? ?四、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì) ? ?*、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì) ? ?????經(jīng)過(guò)與外審長(zhǎng)達(dá)*個(gè)月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于****年**月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)審計(jì)，金融街一期工程實(shí)際完成投資額*****萬(wàn)元，其中建筑安裝工程費(fèi)*****萬(wàn)元，土地費(fèi)****萬(wàn)元，資本化利息****萬(wàn)元，開發(fā)間接費(fèi)****萬(wàn)元。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)***萬(wàn)元，為公司節(jié)約了工程成本。 ? ?????*、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì) ? ?????****年初，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成，結(jié)算造價(jià)*******萬(wàn)元，審減額**萬(wàn)元。在對(duì)該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí)，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有**萬(wàn)元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審，經(jīng)過(guò)與分公司、外審的三方協(xié)作，于*月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì)，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為*******萬(wàn)元。**月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見(jiàn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 ? ?????*、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作 ? ?????科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于****年**月完成，結(jié)算總造價(jià)為*******萬(wàn)元，審減額****萬(wàn)元。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，審計(jì)部對(duì)該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。 ? ?????*、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作 ? ?????軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說(shuō)明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對(duì)完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià)，因此一分公司至今未報(bào)外審該

審計(jì)部工作總結(jié) 篇5

審計(jì)部年終工作總結(jié)15篇

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇1

時(shí)光似劍，日月如梭，轉(zhuǎn)眼不平凡的20__年即將過(guò)去了。非常感謝山莊領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們財(cái)務(wù)工作的關(guān)懷與信任，也感謝在座各位對(duì)我們工作的支持與幫助!在這一年中在山莊領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以年初確定的工作思路為指導(dǎo)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為核心，以成本核算和資金合理運(yùn)用為重點(diǎn)，落實(shí)山莊全面預(yù)算管理，嚴(yán)格按照“規(guī)范化、精細(xì)化”管理要求，著力加強(qiáng)收支管理、提升資金運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)山莊各項(xiàng)工作有序開展，有力的推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理水平的進(jìn)一步提高，使財(cái)務(wù)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的運(yùn)行，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理的職能作用，取得了一定的成效。現(xiàn)將一年的工作向大家總結(jié)如下：

一、思想政治方面。

一年來(lái)，財(cái)務(wù)科人員不斷加強(qiáng)自身世界觀、人生觀和價(jià)值觀，提高自身的政治理論水平。運(yùn)用科學(xué)理論指導(dǎo)自己的實(shí)際工作，在加強(qiáng)思想理論學(xué)習(xí)的過(guò)程中，注重個(gè)人的政治品德和道德品質(zhì)修養(yǎng)，提高主人翁意識(shí)，確保山莊政令暢通和各項(xiàng)決定決議的貫徹執(zhí)行，各項(xiàng)政策落實(shí)到實(shí)處。在工作之余，進(jìn)行理論自學(xué)，不斷開拓和完善自己的理論知識(shí)。本人不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)專業(yè)業(yè)務(wù)和法律知識(shí)學(xué)習(xí)，利用點(diǎn)滴時(shí)間，在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，逐步掌握了財(cái)務(wù)工作的規(guī)律和內(nèi)容，提高了自身的業(yè)務(wù)水平和解決問(wèn)題的能力。

二、完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范工作流程。

為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高財(cái)務(wù)管理水平，做到有法可依、有章可循，進(jìn)一步建立、健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，在不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，完善原有財(cái)務(wù)管理制度，建立和修訂了內(nèi)部管理制度、崗位職責(zé)及相關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)法律法規(guī)，整理裝訂成冊(cè)，使財(cái)務(wù)人員的日常工作及操作流程有了更明確的規(guī)范與指導(dǎo)。

三、強(qiáng)化預(yù)算管理，注重實(shí)施成效。

按照“統(tǒng)籌兼顧，量入為出、收支平衡“的原則，認(rèn)真編制和執(zhí)行山莊財(cái)務(wù)預(yù)算，同時(shí)，為了使山莊領(lǐng)導(dǎo)全面掌握財(cái)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，財(cái)務(wù)科實(shí)行“月報(bào)制”，及時(shí)總結(jié)各科收入完成情況。每月分析山莊的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)及預(yù)算執(zhí)行情況，查找問(wèn)題，提出應(yīng)對(duì)措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，保證了年度預(yù)算的順利實(shí)施。增強(qiáng)財(cái)務(wù)公開透明度和民主理財(cái)意識(shí)，讓全體職工在關(guān)注自身經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)關(guān)注山莊經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，做我們山莊的實(shí)實(shí)在在的主人。

四、堅(jiān)持原則，樹立高度的責(zé)任心。

廉潔自律是財(cái)務(wù)工作的生命線，財(cái)務(wù)工作只有廉潔自律，才能在工作中堅(jiān)持原則。保證各項(xiàng)工作的正常有序進(jìn)行。責(zé)任心是做好工作的寶貴經(jīng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打交道，容不得半點(diǎn)馬虎，這也是對(duì)每個(gè)財(cái)務(wù)同志最基本的要求，高度的責(zé)任感和事業(yè)心，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項(xiàng)工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé)，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為山莊領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)、準(zhǔn)確的依據(jù)。

五、存在的問(wèn)題和今后努力方向

回顧檢查存在的問(wèn)題，財(cái)務(wù)科絕不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的重托和期望，一定要努力做到以下三點(diǎn)：

1、開拓思想銳意進(jìn)取，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，收集整理資料，建立健全電子檔案，進(jìn)行成本效益分析和監(jiān)測(cè)，為提高各科室效益提供切實(shí)可行的依據(jù)。

2、合理控制費(fèi)用成本，加強(qiáng)核算監(jiān)督。針對(duì)山莊目前運(yùn)營(yíng)成本較高的情況，我們將進(jìn)一步細(xì)化成本管理，開源節(jié)流。財(cái)務(wù)科將進(jìn)行信息化管理，分項(xiàng)目設(shè)置臺(tái)賬，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作服務(wù)職能。

3、努力學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，提高工作能力，為山莊經(jīng)濟(jì)效益的提高多做貢獻(xiàn)。嚴(yán)格要求，廉潔自律，立足本職，塑造良好的山莊形象。

一分耕耘播下一分收獲，一滴汗水帶來(lái)一份快樂(lè)，在令人神往的20__年里，我們攜手揮灑熱情，譜寫人生華麗篇章，我們一起開拓進(jìn)取，為山莊燦爛輝煌明天銳意進(jìn)取。愿大家在新的一年里：事事順心，處處給力，全家幸福，萬(wàn)事如意。

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇2

20__年，在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財(cái)務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。作為一名財(cái)務(wù)工作者，我時(shí)刻的告誡自己遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。現(xiàn)將本人一年來(lái)的工作情況簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

一、愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項(xiàng)工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，以新《會(huì)計(jì)法》為依據(jù)，遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作，工作上踏實(shí)肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)，主動(dòng)利用會(huì)計(jì)的優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，合理合法處理好一切財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，對(duì)辦公室所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證，會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚，會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會(huì)計(jì)中心與各單位之間的關(guān)系，除按時(shí)完成本職工作之外還能完成一些臨時(shí)性工作任務(wù)。

二、堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。

在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報(bào)銷;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

三、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”的重要思想，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真研讀中共十八大報(bào)告，自己無(wú)論是在政治思還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務(wù)實(shí)開拓。

四、重視日常財(cái)務(wù)收支管理收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，我們建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對(duì)一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收，使得政府辦能夠集中財(cái)力辦事業(yè)。通過(guò)財(cái)務(wù)科認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)吃緊的形勢(shì)下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。

五、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理

單位預(yù)算是機(jī)關(guān)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的重要保證，也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實(shí)際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度國(guó)家有關(guān)政策對(duì)預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門意見(jiàn)，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在現(xiàn)有條件下，在國(guó)家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項(xiàng)工作的順利完成。

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇3

_月初來(lái)到華泰這個(gè)大家庭的，作為一名四級(jí)機(jī)構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過(guò)了整個(gè)20__年。對(duì)于剛走出校園涉世未深的我來(lái)說(shuō)，勝任這份工作是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長(zhǎng)了很多，同時(shí)也看清了自己很多缺點(diǎn)與不足。

綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊：

首先是運(yùn)營(yíng)方面：

這是我最主要最關(guān)鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強(qiáng)，要求也很嚴(yán)格。具體說(shuō)來(lái)：

(一)新契約。崗位職責(zé)：審核投保資料，及時(shí)做好業(yè)務(wù)登記。分類準(zhǔn)確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問(wèn)題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時(shí)處理，保單的登記發(fā)放，與三級(jí)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交接，數(shù)據(jù)核對(duì)，回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當(dāng)日完成，初審差錯(cuò)率2%，影像刪除率4%。

(二)保全。審核、輔導(dǎo)填寫各類保全申請(qǐng)書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。要求：資料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確，主動(dòng)積極。

(三)理賠。受理理賠報(bào)案，了解保險(xiǎn)事故，提醒注意事項(xiàng)，重大案件及時(shí)上報(bào)。受理理賠申請(qǐng)，確認(rèn)申請(qǐng)主體，審核各類材料的有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請(qǐng)書，及時(shí)與三級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。及時(shí)發(fā)放《結(jié)案通知書》，做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判斷準(zhǔn)確，處置妥當(dāng)，資料齊全無(wú)差錯(cuò)。

(四)調(diào)查(契約/理賠)。聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意事項(xiàng)，仔細(xì)核對(duì)體檢項(xiàng)目，避免漏項(xiàng)，全程陪同完成各項(xiàng)體檢項(xiàng)目，及時(shí)領(lǐng)取體檢報(bào)告，及時(shí)與三級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。約見(jiàn)客戶進(jìn)行契約調(diào)查，配合三級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)人員詳實(shí)了解投保經(jīng)過(guò)和客戶重要信息，指導(dǎo)客戶完成各類問(wèn)卷。配合三級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。

第二是財(cái)務(wù)方面：

(一)現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費(fèi)，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要及時(shí)送存開戶銀行，及時(shí)將存款憑條送至中支財(cái)務(wù)。制作現(xiàn)金保費(fèi)收入明細(xì)，及時(shí)與中支財(cái)務(wù)進(jìn)行交接。

(二)費(fèi)用報(bào)銷。報(bào)銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報(bào)銷款的登記與分發(fā)。

(三)倉(cāng)庫(kù)物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺(tái)賬。

第三是行政方面：

(一)行銷用品的購(gòu)買與領(lǐng)用，留存好領(lǐng)料單。

(二)服務(wù)部日常必需品的購(gòu)買。

(三)提供打印復(fù)印服務(wù)，以及打印復(fù)印費(fèi)用的收取和及時(shí)上繳。

(四)倉(cāng)庫(kù)的保管，做好物品的出庫(kù)與入庫(kù)登記。

(五)積極配合產(chǎn)說(shuō)會(huì)、創(chuàng)說(shuō)會(huì)等活動(dòng)。

(六)內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、計(jì)劃書打印、簽報(bào)的流轉(zhuǎn)與存檔。

綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個(gè)方面做得很圓滿確實(shí)不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時(shí)我由于經(jīng)驗(yàn)不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過(guò)一年多的磨練逐漸理清思路，各項(xiàng)工作的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細(xì)。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機(jī)構(gòu)的工作。爭(zhēng)取在明年做的更好!

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇4

時(shí)光荏苒，20_年已經(jīng)悄然離我們而去，回首過(guò)去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，我嚴(yán)格要求自己，按照公司及車間的要求，較好地完成了自己的本職工作，并且通過(guò)努力，使自己在工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改進(jìn)?，F(xiàn)將20_年的工作情況總結(jié)如下：

一、主要完成的工作

1、班組的建設(shè)與管理得到加強(qiáng)。

沖壓車間成立的時(shí)間不長(zhǎng)，因其前身“__公司”的管理比較混亂，故在班組中存在著許多有待解決問(wèn)題。為了解決這些問(wèn)題我采取了規(guī)范執(zhí)行正激勵(lì)制度的措施。對(duì)于班組表現(xiàn)較好的員工給予加考核分，而對(duì)于表現(xiàn)較差的員工則堅(jiān)決扣除一定的考核分。由于采取了這種獎(jiǎng)懲分明，公平公正的考核辦法，班組員工的執(zhí)行力得到了很大的提高而且提高了班組的凝聚力。

2、狠抓安全管理。

沖壓車間相對(duì)于公司其他車間來(lái)說(shuō)安全隱患較多，比較容易出事故，在過(guò)去的20__年里也發(fā)生了幾起重大的工傷事故，這些事故給公司和車間帶來(lái)的損失是巨大的?！坝拚哂悯r血換取教訓(xùn)，智者用教訓(xùn)避免事故”。身為一班之長(zhǎng)，雖然所擁有的權(quán)力不是很大，但肩負(fù)著全班十幾名員工的生命安全的重任。因此，對(duì)于安全工作我從未放松過(guò)，月月講，天天講。

3、保證產(chǎn)品質(zhì)量。

隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大和品牌知名度的日益提升，消費(fèi)者對(duì)__的質(zhì)量要求也越來(lái)越高，因此，公司高層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的重視程度也被提到了一個(gè)前所未有的高度。我深知作為__，自己的工作直接影響車間的工作質(zhì)量。出于對(duì)公司的負(fù)責(zé)任，我在質(zhì)量控制方面一直不敢有所松懈，積極與檢驗(yàn)班的同事及時(shí)進(jìn)行信息的溝通與交流，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題件，缺陷件從不輕易放過(guò)。同時(shí)加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的重要性的認(rèn)識(shí)，要求大家認(rèn)真做好自檢互檢工作，確保不讓一個(gè)問(wèn)題件從本班組流入下一道工序。

4、積極參與車間改善活動(dòng)。

沖壓車間就像一個(gè)大家庭，我每天生活工作在這個(gè)溫暖的大家庭里，作為這個(gè)大家庭中的一員我覺(jué)得我有義務(wù)和責(zé)任將她建設(shè)的更加美好和諧。因此，一年來(lái)，我積極參與車間的改善活動(dòng)，并調(diào)動(dòng)班組員工的積極性，利用集體的智慧對(duì)車間提出了許多有價(jià)值的改善。

5、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。

由于感到自己身上的擔(dān)子很重，而自己的學(xué)識(shí)、能力和閱歷與一名優(yōu)秀稱職的班組長(zhǎng)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，一直在學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)、向周圍的領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向同事學(xué)習(xí)，積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性。通過(guò)這一年的努力感覺(jué)自己還是有了一定的進(jìn)步，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力和文字言語(yǔ)表達(dá)能力等方面都有了很大的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心。

二、工作中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法

1、安全生產(chǎn)方面。

安全管理沒(méi)有做到位，力度不夠;安全培訓(xùn)不到位;檢查不到位。很多時(shí)候，由于員工的勞動(dòng)強(qiáng)度較大，體力消耗較多，因此在完成當(dāng)天的產(chǎn)量，做整理現(xiàn)場(chǎng)的工作中出現(xiàn)忽視安全的現(xiàn)象。現(xiàn)在想來(lái)__事故的發(fā)生，我有著不可推卸的責(zé)任。首先：在組織班組日常安全培訓(xùn)的過(guò)程中沒(méi)有真正做到讓每一個(gè)員工時(shí)刻將安全生產(chǎn)牢記于心;其次：在安全檢查方面沒(méi)有做到全程跟蹤全程檢查;最后：在發(fā)生一次事故后沒(méi)有及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免類似的事件再次的發(fā)生。使我的員工遭受痛苦，使車間的榮譽(yù)及利益受到損傷我很是自責(zé)。為此，我決定在今后的工作中加強(qiáng)安全培訓(xùn)的力度并改進(jìn)相關(guān)培訓(xùn)的形式并強(qiáng)化班組安全員的責(zé)任感，使班組每位員工都認(rèn)識(shí)到安全生產(chǎn)的重要性，從而形成“人人重視安全生產(chǎn)，人人參與安全生產(chǎn)”的良好氛圍。

2、質(zhì)量控制方面。

質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)的，而不是檢查出來(lái)的，就是說(shuō)要講全面質(zhì)量管理，要按照目標(biāo)要求認(rèn)真抓好每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一道工序。同時(shí)質(zhì)量檢查又十分重要，特別是在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢查可以有效地避免發(fā)生質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題，變事后處理為事前預(yù)防和事中控制，變被動(dòng)為主動(dòng)。雖然目前公司從上至下都開始重視質(zhì)量，但在實(shí)際操作過(guò)程中還是存在許多問(wèn)題，尤其是班組之間的配合，例如在板料的運(yùn)輸和成品的裝卸過(guò)程中還有許多有待改進(jìn)的地方。要解決這些問(wèn)題不是某一個(gè)班組努力就可以做好的，這需要幾個(gè)相關(guān)班組的通力合作，我認(rèn)為要想做好質(zhì)量工作，必須把握“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”的原則，要嚴(yán)格管理，認(rèn)真細(xì)致，狠抓落實(shí)。

3、班組管理方面。

雖然在過(guò)去的一年中班組的管理水平有了一定的提高但還是存在一些問(wèn)題，如：?jiǎn)T工的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)情況有待改進(jìn)，員工的專業(yè)技術(shù)水平有待提高，員工的工作積極性還沒(méi)有被充分的調(diào)動(dòng)起來(lái)等。我深知：沒(méi)有高水平的管理，就沒(méi)有高素質(zhì)的員工，就沒(méi)有高質(zhì)量的產(chǎn)品。因此，我會(huì)在以后的工作中著重解決提高班組員工綜合素質(zhì)的問(wèn)題，充分利用業(yè)余時(shí)間，多安排一些有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)以及沖壓專業(yè)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)，爭(zhēng)取在較短的時(shí)間內(nèi)讓員工的綜合素質(zhì)有較大的提升。

三、今后努力方向

新的一年意味著新的起點(diǎn)，新的機(jī)遇，新的挑戰(zhàn)。我會(huì)再接再厲，認(rèn)真提高業(yè)務(wù)、工作水平，為公司和車間發(fā)展，貢獻(xiàn)自己的力量。我決心在接下來(lái)的一年中努力做到以下幾點(diǎn)：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面。努力學(xué)習(xí)沖壓專業(yè)知識(shí)和相關(guān)管理知識(shí);

2、本著實(shí)事求是的原則，做到上情下達(dá)、下情上報(bào);真正做好領(lǐng)導(dǎo)的助手;

3、加強(qiáng)與車間兄弟班組的溝通合作，向先進(jìn)班組學(xué)習(xí)，加強(qiáng)管理，努力使班組形成團(tuán)結(jié)一致，勤奮工作的良好氛圍;

4、全面完成車間交給的各項(xiàng)任務(wù)，為車間帶出一個(gè)能打硬仗，吃苦耐勞的__班組。

最后，希望各位領(lǐng)導(dǎo)能在以后的工作中一如既往的支持我，我將以更加優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)回報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與厚愛(ài)，因?yàn)槲視?huì)一直努力!謝謝!

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇5

時(shí)光飛逝，20__年的工作已經(jīng)結(jié)束了。作為一名財(cái)務(wù)出納，同時(shí)也作為一名服務(wù)住戶的物業(yè)公司人員，我的職責(zé)主要是：認(rèn)真做好住戶物業(yè)費(fèi)和購(gòu)水電費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用的現(xiàn)金收存，核對(duì)前臺(tái)文員的各種票據(jù)臺(tái)賬，做好現(xiàn)金日記賬，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章以及相關(guān)票據(jù)，負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)管理，負(fù)責(zé)支出公司報(bào)賬單，按時(shí)發(fā)放工資，辦理銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，協(xié)助前臺(tái)做好接待工作，以及及時(shí)修改住戶的數(shù)據(jù)庫(kù)等事項(xiàng)。

一年以來(lái)，我的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)層的正確指導(dǎo)下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細(xì)致入微的工作作風(fēng)，以樂(lè)于奉獻(xiàn)的工作態(tài)度，以服務(wù)無(wú)止盡的工作追求，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。為了積累經(jīng)驗(yàn)，查找差距，提升能力，現(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

1、堅(jiān)持原則，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，認(rèn)真做好賬務(wù)核對(duì)。

每天小心翼翼的處理各種來(lái)源的現(xiàn)金收款，仔仔細(xì)細(xì)的核對(duì)各種票據(jù)，使之票款相符，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)賬單，詳細(xì)規(guī)范做好日記賬。做到日清日結(jié)。主動(dòng)與會(huì)計(jì)核對(duì)票據(jù)和對(duì)賬單。

本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，堅(jiān)持從細(xì)微處入手，實(shí)事求是、不怕麻煩、細(xì)心審核。在業(yè)主購(gòu)水電的高峰期，有時(shí)一天的現(xiàn)金收入達(dá)十多萬(wàn)，票據(jù)百多張，都需要我獨(dú)自反復(fù)點(diǎn)驗(yàn)，反復(fù)核對(duì)，確保不出一點(diǎn)差錯(cuò)。

2、態(tài)度端正，依章辦事，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。

因財(cái)務(wù)工作是公司的核心部門，《會(huì)計(jì)法》和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)這一塊工作要求細(xì)致、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。我嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求，進(jìn)行財(cái)務(wù)記賬與報(bào)賬工作。無(wú)張冠李戴現(xiàn)象，無(wú)現(xiàn)金坐支行為。

在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說(shuō)明原因，果斷不予報(bào)銷;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。同時(shí)，按國(guó)家財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核，經(jīng)得起隨時(shí)檢查。

3、勤勤懇懇，樂(lè)于奉獻(xiàn)，堅(jiān)守財(cái)務(wù)工作人員的職業(yè)道德底線。

盡心盡職做好柜臺(tái)服務(wù)工作，及時(shí)整理好破幣和散亂現(xiàn)金，按時(shí)發(fā)放員工工資。因?yàn)閷?shí)際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時(shí)要兼顧公司其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù)，本人不計(jì)較個(gè)人得失，不講報(bào)酬，犧牲個(gè)人利益，樂(lè)于吃苦，樂(lè)于奉獻(xiàn)，經(jīng)常加班加點(diǎn)工，起到了先進(jìn)和榜樣的作用。

同時(shí)，每天對(duì)于數(shù)萬(wàn)元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過(guò)，也是對(duì)我的道德操守是一種強(qiáng)大的考驗(yàn)。抱著對(duì)老板負(fù)責(zé)任的態(tài)度，憑良心做事，扎實(shí)工作，任何時(shí)候任何情況，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司現(xiàn)在賬目清楚，各種票據(jù)完全真實(shí)，一分也沒(méi)差錯(cuò)。賬款相符，心理坦然。

4、兼顧前臺(tái)，依章辦事，適時(shí)加大對(duì)相關(guān)費(fèi)用的收繳。

我們物業(yè)公司主要靠及時(shí)收繳物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用，來(lái)維持公司的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，這些費(fèi)用的及時(shí)收取，就如同及時(shí)注入新鮮的血液。根據(jù)我部門內(nèi)對(duì)領(lǐng)班和我的職責(zé)劃分，我負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性車庫(kù)雜屋水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)的催繳管理，開發(fā)商車庫(kù)租金的催繳管理，車位占用費(fèi)的定期清查管理，以及有償服務(wù)費(fèi)收入、場(chǎng)地占用情況等相關(guān)費(fèi)用的管理。

在每個(gè)單月份的10日，我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營(yíng)性車庫(kù)雜屋的費(fèi)用，在每個(gè)月底，協(xié)同1#接待柜臺(tái)對(duì)拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知，每天親往門崗，收取臨時(shí)停車費(fèi)，每天觀察步行街廣場(chǎng)的場(chǎng)地使用情況，核對(duì)收費(fèi)情況。通過(guò)一系列切實(shí)有效的方法，確保了應(yīng)收現(xiàn)金的進(jìn)賬，提高了資金的運(yùn)行質(zhì)量，保證了資金運(yùn)作和流動(dòng)上的順暢。

5、顧全大局，團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好住戶服務(wù)工作。

作為服務(wù)行業(yè)的一員，心中時(shí)刻裝載我們的服務(wù)理念：住戶的滿意是我們的唯一追求。當(dāng)有住戶前來(lái)我柜臺(tái)繳納水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)時(shí)，我都主動(dòng)與住戶打招呼，微笑服務(wù)，讓住戶感受到我們的熱情。因?yàn)槎喾矫娴脑颍习肽晡仪芭_(tái)職員流動(dòng)頻繁，給我們部門的接待工作帶來(lái)一定影響。

作為公司這個(gè)大家庭的一份子，我發(fā)揚(yáng)老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業(yè)務(wù)糾紛時(shí)，發(fā)揮能者多勞，勇于擔(dān)當(dāng)。同時(shí)不斷告戒新員工要牢記：業(yè)務(wù)忙，莫慌亂，情緒好，態(tài)度謙。

6、任勞任怨，服從安排，做好公司交代的其他事項(xiàng)。

5月份，公司統(tǒng)一部署對(duì)小區(qū)所有住戶進(jìn)行住戶滿意度調(diào)查工作。作為一名家庭主婦，作為一名家長(zhǎng)，我家務(wù)多，孩子讀書學(xué)琴也需要輔導(dǎo)，監(jiān)督。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒(méi)有擺自己的客觀情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點(diǎn)，挨家挨戶，盡自己的最大能力去說(shuō)通業(yè)主，記錄業(yè)主反映的問(wèn)題，并迅速反饋給相關(guān)工作人員，最終順利做好了滿意度調(diào)查問(wèn)卷工作，圓滿完成了公司交代的任務(wù)。

一年以來(lái)，個(gè)人工作經(jīng)過(guò)不斷的認(rèn)真探索，經(jīng)驗(yàn)積累，自我學(xué)習(xí)，自我總結(jié)，較之于往年，在以下兩個(gè)方面得到有效的加強(qiáng)：

一是堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高了業(yè)務(wù)水平。我于今年3月份再次報(bào)名參加了20__年會(huì)計(jì)從業(yè)人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時(shí)也經(jīng)常自購(gòu)相關(guān)書籍，自學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技能，并學(xué)以致用。通過(guò)堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí)，在業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語(yǔ)言表達(dá)能力等方面，都有了一定提高，較好的適應(yīng)了工作的需要。

二是加強(qiáng)了服務(wù)意識(shí)，端正了工作態(tài)度。公司領(lǐng)導(dǎo)的言傳身教，工作環(huán)境的親歷渲染，本人心態(tài)的逐步轉(zhuǎn)變，個(gè)人感覺(jué)對(duì)我所從事的物業(yè)服務(wù)工作已漸入佳境。面對(duì)個(gè)別無(wú)理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和，耐心解釋說(shuō)服，起到了一名老員工良好的表率作用。

在過(guò)去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績(jī)，但這與領(lǐng)導(dǎo)的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的。客觀冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，我對(duì)現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務(wù)處理方法還不是完全能駕馭;其次，由于經(jīng)常顧這頭沒(méi)顧到那頭，沒(méi)有盡到管理者的最大管理責(zé)任。針對(duì)諸多存在的不足，在以后的工作中，我還需要：

1、搞好與業(yè)主之間的關(guān)系協(xié)調(diào)，進(jìn)一步理順關(guān)系。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平。

3、進(jìn)一步管好財(cái)、理好賬，做好經(jīng)常項(xiàng)目開支。

新的一年已經(jīng)來(lái)臨了，我決心再接再厲，鼓足干勁，迎接更高的目標(biāo)，接受更大的挑戰(zhàn)，各方面都能更上一層樓。

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇6

20__年已經(jīng)結(jié)束，回首20__年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事一起忙碌到深夜的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)的惆悵。這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心總監(jiān)的關(guān)心和指導(dǎo)下，全體同事的熱心幫助下，我項(xiàng)目組較好的完成了本年度的工作任務(wù)，看問(wèn)題和眼光等各方面都有了一定的提高?，F(xiàn)講本年度的個(gè)人工作總結(jié)如下：

一、就本年度工作的完成情況匯報(bào)如下

1、在同事的協(xié)助和幫忙下，我部門參與并順利的完成了20__年秋冬和20__春夏的訂貨會(huì)的樣品開發(fā)以及訂貨會(huì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品維護(hù)和講解工作。

2、在20__年的5月份我們有對(duì)我國(guó)的西南部的一些發(fā)達(dá)城市的市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前的一些男裝的流行和市場(chǎng)消費(fèi)有了一定的了解!

3、在公司的組織下，在20__年9月份的__市場(chǎng)調(diào)研，使我們?cè)诹私鈬?guó)內(nèi)的市場(chǎng)的同時(shí)，又看到了我們國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)的差距，使我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦醒酃鈺?huì)放的更遠(yuǎn)，從而使接下來(lái)的產(chǎn)品開發(fā)的方向更專注于品味與時(shí)尚。

4、20__秋冬的開發(fā)中，我部門產(chǎn)品開發(fā)的主線又回歸了以往的三個(gè)系列即：精致商務(wù)(長(zhǎng)銷款)簡(jiǎn)約辦公(暢銷款)時(shí)尚商務(wù)(新潮品)等，使我們的`產(chǎn)品定位更貼近市場(chǎng)。

①.在訂貨會(huì)時(shí)候，有客戶反映我們的產(chǎn)品到貨時(shí)間較晚，給他們的銷售帶來(lái)了影響，我們聽(tīng)說(shuō)這些事情后就努力的跟生產(chǎn)部溝通，爭(zhēng)取做到訂貨會(huì)結(jié)束我們就把資料交接給生產(chǎn)部門，以便使他們能夠早日下單，早日出貨。

②.在自己公司板房打樣的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)因各項(xiàng)配套設(shè)施不是很完善，導(dǎo)致很多輔料都不是自己理想中的產(chǎn)品，就跟輔料開發(fā)人員溝通，自己去輔料工廠去交流，在接下來(lái)的輔料中就比之前以往有了一些進(jìn)步。

現(xiàn)將明年做個(gè)大概安排：

1、配合各部門，努力做好3月份12秋冬訂貨會(huì)和9月份的20__春夏訂貨會(huì)樣品開發(fā)工作!

2、在原有樣品的基礎(chǔ)上，我們會(huì)把產(chǎn)品開發(fā)做的更商務(wù)、時(shí)尚、更迎合市場(chǎng)需求與季度開發(fā)主題。

3、休閑褲、牛仔褲、西褲在原有板型的基礎(chǔ)上，我們會(huì)更加努力，力求做的更合身與舒適。

展望明年，我們充滿了信心，即使道路坎坷荊棘，只要我們同心協(xié)力，與各位同事一起，一點(diǎn)能做的更好，___男裝的明天一定會(huì)更美好!

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇7

今年以來(lái)，x鎮(zhèn)城管中隊(duì)按照“城鄉(xiāng)管理一體化、城鄉(xiāng)執(zhí)法一體化”的總體目標(biāo)，在區(qū)局、大隊(duì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，以強(qiáng)化鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌管理及環(huán)境綜合整治、強(qiáng)化隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、提升群眾文明意識(shí)、提高城市管理工作水平為目的，不斷加大工作力度，扎實(shí)開展了各項(xiàng)城市管理和行政執(zhí)法工作。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，1—11月份共開展車輛亂停亂放、店外占道作業(yè)、損壞公共設(shè)施亂貼亂涂、亂扔垃圾、流動(dòng)設(shè)攤等各類專項(xiàng)整治336次;清理無(wú)主垃圾8處、175噸，查處拋撒滴漏、帶泥行駛32起。近一年來(lái)轄區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌得到了進(jìn)一步改善，行政執(zhí)法水平有了進(jìn)一步提高，管理成效逐步走向有序化?，F(xiàn)將x年度工作總結(jié)如下：

一、建章立制，完善內(nèi)部管理規(guī)章

中隊(duì)按照“抓班子、帶隊(duì)伍、建制度、嚴(yán)管理、促工作”的思路，制定完善了一整套內(nèi)部管理制度，全方位加強(qiáng)中隊(duì)建設(shè)。按照城管中隊(duì)規(guī)范化建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，先后制定了隊(duì)員行為規(guī)范、文明言行規(guī)范、隊(duì)員執(zhí)法工作規(guī)范、隊(duì)員隊(duì)容風(fēng)紀(jì)規(guī)范、以及請(qǐng)銷假制度、值班制度、文明辦公制度等一系列規(guī)章制度，從制度著手規(guī)范執(zhí)法隊(duì)員和協(xié)管員的言行規(guī)范和工作標(biāo)準(zhǔn)。

1、攻堅(jiān)克難，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)違建整治

今年以來(lái)，在區(qū)、鎮(zhèn)兩級(jí)關(guān)于違法建設(shè)整治工作的統(tǒng)一部署下，緊緊圍繞“全面部署、分步推進(jìn)、重點(diǎn)突破、整治出效”的原則，以鎮(zhèn)區(qū)重點(diǎn)工程拆遷安置、重點(diǎn)片區(qū)改造為重點(diǎn)，在全鎮(zhèn)繼續(xù)保持高壓的違法建設(shè)整治態(tài)勢(shì)，取得了階段性的成效。今年以來(lái)，共拆除住宅違建273

處，面積18593㎡，非住宅違建17處，面積10076㎡。超額完成了區(qū)下達(dá)的整治任務(wù)。以拆違促拆遷，全力保障鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)、地塊開發(fā)、安置房的建設(shè)，有力的保障了市區(qū)重點(diǎn)工程順利進(jìn)行，也為世博期間的召開營(yíng)造了良好的環(huán)境。

2、提高效率，切實(shí)改變?nèi)?duì)作風(fēng)

針對(duì)隊(duì)伍中存在的工作責(zé)任心不強(qiáng)、管理標(biāo)準(zhǔn)不高的情況，中隊(duì)每月開展了兩次全中隊(duì)思想紀(jì)律作風(fēng)整頓活動(dòng)。在全體隊(duì)員完成自查自糾材料的基礎(chǔ)上，狠抓整改措施的落實(shí)，使路段管理成效得到明顯提高，工作作風(fēng)得到自覺(jué)轉(zhuǎn)變，隊(duì)伍形象顯著改善。通過(guò)堅(jiān)持組織每周不少于兩次的法律法規(guī)學(xué)習(xí)，以案例分析的形式，加強(qiáng)全隊(duì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及職業(yè)道德教育，促使隊(duì)員的執(zhí)法思路不斷拓寬、執(zhí)法水平不斷提高。

3、突出重心，促進(jìn)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌提升

高標(biāo)準(zhǔn)抓好了城鄉(xiāng)大環(huán)境整治工作。在鎮(zhèn)區(qū)主要道路及有關(guān)門店周圍增劃?rùn)C(jī)動(dòng)車停放泊位120余個(gè)，緩解鎮(zhèn)區(qū)停車矛盾，消除道路交通安全隱患;完成轄區(qū)主干道振胡路的亮化改造工程。組織人員對(duì)鎮(zhèn)區(qū)范圍及主要道路兩側(cè)亂張貼亂涂寫進(jìn)行清理，共2120余處;清理衛(wèi)生死角8處、清除亂堆亂放60余處;進(jìn)一步完善了廣告審批管理制度，對(duì)各類沿街店招店牌、戶外廣告、燈箱實(shí)行扎口審批，確保鎮(zhèn)區(qū)道路立面整齊有序。全年中隊(duì)合計(jì)拆除轄區(qū)范圍內(nèi)不規(guī)范小型燈箱19只，要求業(yè)主規(guī)范原已設(shè)置的戶外廣告審批手續(xù)，查處教育流動(dòng)攤販70余人次，接處群眾舉報(bào)90余起，完成各類線路保障任務(wù)20余次。

4、集中力量，適時(shí)開展專項(xiàng)整治行動(dòng)

中隊(duì)根據(jù)季節(jié)性的違規(guī)特點(diǎn)，先后開展了不規(guī)范戶外廣告、亂涂亂貼、車輛亂停放、流動(dòng)攤點(diǎn)、店外占道經(jīng)營(yíng)等十多項(xiàng)整治行動(dòng)，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌有了比較明顯的改觀。集中開展了對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)、幼兒園周邊環(huán)境專項(xiàng)整治工作，全面改善校園周邊環(huán)境，切實(shí)解決校園周邊環(huán)境存在的矛盾和問(wèn)題。在對(duì)轄區(qū)內(nèi)實(shí)際情況充分排摸的基礎(chǔ)上，明確集中整治的重點(diǎn)，有針對(duì)性地統(tǒng)一制訂集中專項(xiàng)整治方案，并根據(jù)不同季節(jié)、不同路段有重點(diǎn)地開展整治工作，及時(shí)總結(jié)整治中遇到的問(wèn)題，制定對(duì)策，確保整治工作順利開展。通過(guò)教育與處罰相結(jié)合的原則，極大地優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)的停車管理秩序。多措并舉大力整治“牛皮癬”，嚴(yán)厲打擊非法小廣告。促進(jìn)全民參與、齊抓共管治理“牛皮癬”的氛圍，對(duì)轄區(qū)內(nèi)維修洗車特種行業(yè)、廢舊金屬收購(gòu)站點(diǎn)等多種內(nèi)容的專項(xiàng)整治，充分發(fā)揮了城管隊(duì)伍的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查職能收到了良好的效果。

x年是中隊(duì)開展城市管理行政執(zhí)法工作新的一年，在區(qū)局、大隊(duì)的關(guān)心支持下和悉心指導(dǎo)下、，全體隊(duì)員共同努力，中隊(duì)的城市管理工作凸顯了一定的亮點(diǎn)。

一是對(duì)廢舊物品回收站實(shí)行了跟蹤檢查、定期回訪的管理方式中隊(duì)積極與工商、公安等部門配合，取締16家，無(wú)證經(jīng)營(yíng)的廢舊回收站，規(guī)范19家。同時(shí)按照《江蘇省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)日常監(jiān)管工作，促使轄區(qū)內(nèi)廢舊回收站點(diǎn)做到了圍檔設(shè)置統(tǒng)一、物品堆放分類，無(wú)暴露垃圾、無(wú)衛(wèi)生死角，有效的防止了集中整治后回潮反彈等情形，逐漸落實(shí)了長(zhǎng)效管理。

二是在加強(qiáng)鎮(zhèn)區(qū)管理的同時(shí)，將管理觸角延伸到社區(qū)與農(nóng)村。中隊(duì)將轄區(qū)各村、社區(qū)作為拓展管理范圍的切入點(diǎn)。指派隊(duì)員進(jìn)入村、社區(qū)參與居民區(qū)、休閑廣場(chǎng)管理，根據(jù)各村、社區(qū)的實(shí)際需要，積極參與到農(nóng)村管理和新農(nóng)村建設(shè)中，有效地促進(jìn)了群眾革除文明陋習(xí)、樹立文明新風(fēng)。

三是積極轉(zhuǎn)變理念，以服務(wù)促管理。中隊(duì)在總結(jié)以往工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于在鎮(zhèn)區(qū)開展城市管理尤其是行政執(zhí)法工作時(shí)間不長(zhǎng)，許多城市管理相對(duì)人因不了解相關(guān)規(guī)定而發(fā)生習(xí)慣性違法行為。中隊(duì)適時(shí)調(diào)整思路，以服務(wù)促管理，通過(guò)隊(duì)員主動(dòng)上門服務(wù)方式，變事后查處為事前控制，解決了部分戶外廣告因不了解規(guī)定而未批先設(shè)的情況，城市管理效果明顯提高。

中隊(duì)在按照規(guī)范化建設(shè)基層行政執(zhí)法隊(duì)伍的要求推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城市管理工作進(jìn)程中，取得了一定的成績(jī)。我們深深感到這些成績(jī)的取得離不開各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、重視，離不開相關(guān)職能部門的大力支持、配合，離不開社會(huì)各屆的協(xié)助、參與。但同時(shí)也清醒地看到我們所做的工作，對(duì)照區(qū)局、大隊(duì)的具體要求和工作目標(biāo)，還有不少改進(jìn)的方面。存在的主要問(wèn)題有：一是隊(duì)伍整體素質(zhì)與城管工作的實(shí)際要求尚有距離;二是_市容管理難點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題，解決市民關(guān)心的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題的能力還需提高;三是市容管理的標(biāo)準(zhǔn)還需進(jìn)一步提高;四是建立長(zhǎng)效管理機(jī)制還有待進(jìn)一步探索。

為此，面對(duì)即將到來(lái)的x年，中隊(duì)的城管工作必須緊緊圍繞區(qū)局、大隊(duì)的中心工作目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“抓班子、帶隊(duì)伍、建制度、嚴(yán)管理、促工作”的理念，深入持久開展大環(huán)境整治，進(jìn)一步提高鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌管理水平，扎實(shí)推進(jìn)中隊(duì)自身的規(guī)范化建設(shè)進(jìn)程，全面落實(shí)市容環(huán)衛(wèi)責(zé)任制度，不斷解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，提升鎮(zhèn)區(qū)管理水平，營(yíng)造良好的人文環(huán)境和投資環(huán)境。

具體將采取以下幾方面工作措施：

一、結(jié)合內(nèi)部管理要求，規(guī)范制度建設(shè)

建立健全過(guò)錯(cuò)追究制度、執(zhí)法權(quán)限制度等一系列規(guī)章制度，建立權(quán)責(zé)明確、相互聯(lián)動(dòng)、相互監(jiān)督的辦案責(zé)任機(jī)制。在業(yè)務(wù)工作上，內(nèi)勤、宣傳、法制、督查、執(zhí)法隊(duì)員、協(xié)管員等工作崗位人員安排、職責(zé)要與區(qū)局相匹配，做到工作標(biāo)準(zhǔn)一體化、工作內(nèi)容一體化。制定日常路段管理標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)、裝備管理、執(zhí)法規(guī)范操作程序、日常對(duì)外形象、處理事務(wù)流程、接處警機(jī)制等等多方面的統(tǒng)一規(guī)范，并嚴(yán)格對(duì)照實(shí)施。

二、加強(qiáng)基礎(chǔ)投入，為執(zhí)法提供保障

切實(shí)按照隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)的具體指標(biāo)要求，不斷加大執(zhí)法裝備的投入，配齊配強(qiáng)各項(xiàng)執(zhí)法裝備。執(zhí)法裝備能滿足執(zhí)法需要，執(zhí)法服裝統(tǒng)一、齊備，達(dá)到快速反應(yīng)要求。

三、優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)

始終將隊(duì)伍建設(shè)放在各項(xiàng)工作的首位，著力打造一支“學(xué)習(xí)型、作風(fēng)型、思想型”的城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍，不斷夯實(shí)隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)基礎(chǔ)。在日常管理工作中充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，加強(qiáng)思想教育，積極開展主題活動(dòng)，增強(qiáng)為民服務(wù)的意識(shí)，激發(fā)隊(duì)伍凝聚力和向心力，充分調(diào)動(dòng)隊(duì)員的工作熱情。通過(guò)面對(duì)面交流等多種形式，及時(shí)全面掌握隊(duì)員的思想動(dòng)態(tài)，促進(jìn)中隊(duì)整體執(zhí)法形象、管理形象的提升。

一是加強(qiáng)培養(yǎng)和指導(dǎo)，引導(dǎo)隊(duì)員正確處理“道德素質(zhì)”與“執(zhí)法工作”的關(guān)系，發(fā)揮工作潛力。二是倡導(dǎo)人性化執(zhí)法，強(qiáng)化管理就是服務(wù)的思想，打造“以人為本”的人性化執(zhí)法環(huán)境，努力解決群眾關(guān)注的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題。三是增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，提高綜合素質(zhì)，增加工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，改進(jìn)工作方法，提高工作效率。牢固樹立親民、愛(ài)民、為民意識(shí)，及時(shí)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)和建議，提高辦事效率。

四、提高路段管理標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)長(zhǎng)效管理機(jī)制

要進(jìn)一步提高全體隊(duì)員的工作責(zé)任心，做深做細(xì)做透路段管理和案件查處工作。對(duì)照市局城鄉(xiāng)一體化的管理標(biāo)準(zhǔn)及“天堂杯”創(chuàng)建要求，改變?nèi)粘９芾砉ぷ鲿r(shí)緊時(shí)松的現(xiàn)象。狠抓轄區(qū)中心地段及主干道沿線環(huán)境綜合整治工作。開展集中清理“城市牛皮癬”、拆除不規(guī)范的無(wú)主、破損、陳舊的小型廣告，加強(qiáng)督促沿線河道保潔等工作。重點(diǎn)規(guī)范鎮(zhèn)區(qū)主干道門店的經(jīng)營(yíng)行為，規(guī)范車輛停放秩序，規(guī)范戶外廣告和店招店牌的設(shè)置。落實(shí)管理責(zé)任，與相關(guān)路段管理人員工作績(jī)效掛鉤，抓牢考核不放松，對(duì)擬定的各項(xiàng)考核措施進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)容。

總之，中隊(duì)將著力狠抓隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)的城市管理和綜合執(zhí)法工作，讓轄區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌得到進(jìn)一步的改善和提高，努力使中隊(duì)整體工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇8

本學(xué)年度的教學(xué)工作已基本結(jié)束，為了更好地做好今后的工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，本人特就這學(xué)年的工作小結(jié)如下：

一、日常教學(xué)方面

本學(xué)年度，本人擔(dān)任高二年級(jí)歷史與高三歷史的教學(xué)工作，雖然我工作已經(jīng)年，但是由于學(xué)生水平差距較大，而又剛剛接觸新教材，教學(xué)理念與教學(xué)體系都是全新的情況下，我在教學(xué)工作中還是遇到了不少困難，比如，如何吃透教材，如何將教材的內(nèi)容上下聯(lián)系，如何讓學(xué)生在教學(xué)過(guò)程中學(xué)會(huì)自主學(xué)習(xí)等等問(wèn)題。

針對(duì)這些情況，我在自我反思的同時(shí)，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的教師討教經(jīng)驗(yàn)。

在教學(xué)中，認(rèn)真鉆研大綱、努力吃透教材，積極開拓教學(xué)思路，同時(shí)把一些較先進(jìn)的理論及先進(jìn)現(xiàn)代教學(xué)手段靈活運(yùn)用于課堂教學(xué)中，努力培養(yǎng)學(xué)生歷史學(xué)習(xí)的興趣，及合作交流、自主探究、勇于創(chuàng)新的等能力。同時(shí)從本學(xué)期開始，我還擔(dān)任了歷史教研組組長(zhǎng)與高二年級(jí)歷史備課組組長(zhǎng)，感覺(jué)重任在肩。為了能更好的適應(yīng)新的工作，我認(rèn)真聽(tīng)取各位老師對(duì)于教研組的希望，然后分析，制定本教研組的奮斗目標(biāo)與計(jì)劃，同時(shí)給每位本組提供展示的機(jī)會(huì)，在高二年級(jí)第二課堂活動(dòng)中，每位老師認(rèn)真準(zhǔn)備，努力工作，最終在各位高二歷史教師的辛勤工作下，完成了《中國(guó)古幣收藏與鑒賞入門》講座，參與的學(xué)生達(dá)多人，雖然這個(gè)講座還沒(méi)有最終結(jié)束，但是就目前的情況來(lái)看效果不錯(cuò)。

二、遵守紀(jì)律方面

本人嚴(yán)格遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、不早退、無(wú)請(qǐng)假。在工作中，尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事。平時(shí)，勤儉節(jié)約、任勞任怨、對(duì)人真誠(chéng)、熱愛(ài)學(xué)生、從不鬧無(wú)原則的糾紛，處處以一名人民教師的要求來(lái)規(guī)范自己的言行，努力提高培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力。

三、業(yè)務(wù)進(jìn)修方面

隨著新課程改革對(duì)教師業(yè)務(wù)能力要求的提高，本人在教學(xué)之余，還購(gòu)買大量的專業(yè)書籍，如《國(guó)史概要》、《放寬歷史的視野》、《全球通史》、《中國(guó)大歷史》等，一方面提高自己的專業(yè)素質(zhì)，努力充實(shí)自己，另一方面給學(xué)生介紹一些新的歷史知識(shí)和理論。同時(shí)也擠出時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育技術(shù)，利用現(xiàn)代教育技術(shù)來(lái)豐富自己的教法，引導(dǎo)學(xué)生對(duì)歷史學(xué)習(xí)產(chǎn)生濃厚的興趣。

四、取得成績(jī)方面

1、本學(xué)年度，我制作的《三民主義》課件，獲得縣二等獎(jiǎng)，后也報(bào)市級(jí)參賽。

2、本學(xué)年度，我參加縣市級(jí)賽教，均獲得一等獎(jiǎng)，而且參加縣第二屆示范課教師評(píng)選活動(dòng)，最終成績(jī)尚未知曉。

3、本年度，我擔(dān)任20__級(jí)高三第一輪復(fù)習(xí)資料的編寫，現(xiàn)在已經(jīng)完成了編寫任務(wù)，同時(shí)還為所有的歷史教師編寫整理《高考考綱考點(diǎn)知識(shí)匯編》。

成績(jī)只能說(shuō)明過(guò)去，展望20__年我將繼續(xù)努力，一方面要使自己進(jìn)一步成熟，另一方面也要帶動(dòng)本備課組、本教研組不斷進(jìn)步，為我們中學(xué)的將來(lái)奉獻(xiàn)自己的力量。

五、存在的問(wèn)題

成績(jī)只能說(shuō)明過(guò)去，就本學(xué)年度來(lái)看，工作中依然存在些問(wèn)題，比如說(shuō)：在教學(xué)中如何將趣味性與時(shí)效性相結(jié)合還需要下功夫，而且在教學(xué)中如何發(fā)揮學(xué)生的主動(dòng)性問(wèn)題也還缺乏一些有效地辦法，這些都是我在以后的工作中要不斷努力地方向。

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇9

忙碌的20-年已經(jīng)過(guò)去，充滿希望的20-年已經(jīng)到來(lái)?；厥自诠竟ぷ鞯囊荒陼r(shí)間，在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和各位同事的協(xié)助和配合下，愛(ài)崗敬業(yè)，恪盡職守，較好地完成了自己的本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?，F(xiàn)將個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告如下：

一、主要工作內(nèi)容

經(jīng)過(guò)半年的時(shí)間，對(duì)跟單員這個(gè)概念有了一定的認(rèn)識(shí)，這幾個(gè)月持續(xù)處于學(xué)習(xí)狀態(tài)，對(duì)單據(jù)制作的學(xué)習(xí)，除了精準(zhǔn)還要做到格式的統(tǒng)一以及整體結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)。對(duì)于業(yè)務(wù)跟單，目前還只是在跟一個(gè)客戶的單子，一邊和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，一邊自己慢慢地做一些，從中學(xué)習(xí)跟單過(guò)程。繼而發(fā)現(xiàn)跟單過(guò)程具有一定模式可循。有了過(guò)程指導(dǎo)，有助于我更加有序的完成跟單工作。目前主要工作還是跟單學(xué)習(xí)中。

二、工作中存在的問(wèn)題

1、細(xì)心：

還是我工作中最大的不足，容易忽視一些細(xì)節(jié)，變得更加細(xì)心注重細(xì)節(jié)，考慮問(wèn)題全面性等，也將是我以后工作的一大重心。

2、缺乏主動(dòng)性：

雖然跟單的流程已經(jīng)比較熟悉，跟工廠以及委托代理商也有了溝通，但由于對(duì)時(shí)間的安排把握不太好，不明確何時(shí)詢問(wèn)會(huì)更加合適，從而使自己工作安排顯得被動(dòng)。但是相信長(zhǎng)期的磨合之后對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)更加了解時(shí)，就能改變?nèi)狈χ鲃?dòng)性的缺點(diǎn)。

3、變能力不足：

這半年的工作中也出現(xiàn)一些突發(fā)事件，工廠不能按時(shí)完活，船公司不能按時(shí)發(fā)船，或是由于自己的錯(cuò)誤導(dǎo)致后續(xù)事件不能如期完成，當(dāng)面對(duì)這些突發(fā)事件不知如何處理時(shí)，在主管和經(jīng)理的及時(shí)幫助下安然解決。

三、下一年學(xué)習(xí)內(nèi)容

下一年學(xué)習(xí)的重心是跟單，目前只是一個(gè)客戶，之后會(huì)有更多的客戶需要溝通，所以，有關(guān)跟單過(guò)程中存在的不足以及學(xué)習(xí)如何與客戶進(jìn)行良好的溝通，是我改正和工作的重點(diǎn)。了解與我們公司合作工廠的業(yè)務(wù)來(lái)往，到工廠去驗(yàn)貨等，在主管領(lǐng)導(dǎo)的安排下，慢慢增加自己的業(yè)務(wù)工作，進(jìn)一步擴(kuò)大自己業(yè)務(wù)工作范圍，使自己工作內(nèi)容更加全面。

這-年的時(shí)間說(shuō)長(zhǎng)不長(zhǎng)，說(shuō)短不短，經(jīng)過(guò)了-年的時(shí)間我對(duì)公司的主要產(chǎn)品也有了較詳細(xì)的了解，參加了公司的很多活動(dòng)各種節(jié)假日公司也極為人性化，還有就是-，這次-是一個(gè)很大的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，我主要的任務(wù)也就是去學(xué)習(xí)，了解了公司主要的客戶來(lái)源，向主管和經(jīng)理學(xué)習(xí)如何和客人談判，長(zhǎng)時(shí)間的不使用口語(yǔ)，致使口語(yǔ)退化，與客人交談過(guò)程中記錄也沒(méi)有什么條理，但是能夠做到不怯場(chǎng)，回來(lái)之后，與客人之間的郵件交流中存在不足，多看往來(lái)郵件從中學(xué)習(xí)。還有就是去工廠驗(yàn)貨，目前主要是檢驗(yàn)包裝，基本已經(jīng)掌握重點(diǎn)，今后也會(huì)繼續(xù)學(xué)習(xí)，完善自己工作中的不足，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇10

20__年的工作已接近尾聲，在這一年來(lái)，我分別在__小區(qū)和__小區(qū)進(jìn)行工作。這一年我在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，努力適應(yīng)本單位新的工作環(huán)境和工作崗位，虛心學(xué)習(xí)，埋頭工作，認(rèn)真履行工作職責(zé)，為物業(yè)公司付出自己微薄的力量。

回顧一年來(lái)的客服工作,有得有失。現(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下：

一、自覺(jué)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力適應(yīng)工作

在20__年初進(jìn)入安居小區(qū)時(shí)，我初次接觸物業(yè)管理工作，對(duì)物業(yè)工作人員的職責(zé)任務(wù)不甚了解，為了能夠盡快適應(yīng)新的工作崗位和工作環(huán)境，我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法。一方面，在干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握工作方法，積累工作經(jīng)驗(yàn)。在安居小區(qū)實(shí)際工作中，我注重以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習(xí)提高工作能力，通過(guò)觀察、摸索和實(shí)踐鍛煉，通過(guò)在__小區(qū)的一線進(jìn)行收費(fèi)等工作的鍛煉使我能夠較快地進(jìn)入了實(shí)際工作中，為我在下半年在__小區(qū)工作的開展打下了良好的基礎(chǔ)。另一方面，自己通過(guò)問(wèn)書本、問(wèn)同事，不斷豐富物業(yè)知識(shí)，掌握工作實(shí)際工作技巧。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

二、幫助完成收繳服務(wù)費(fèi)的工作

根據(jù)年初公司下達(dá)的收費(fèi)指標(biāo),結(jié)合安居小區(qū)和荊善安居小區(qū)的實(shí)際情況，在進(jìn)一步了解掌握服務(wù)費(fèi)協(xié)議收繳辦法的基礎(chǔ)上。在安居小區(qū)以及荊善安居小區(qū)管理處領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下和支持下，積極開展對(duì)安居小區(qū)、荊善安居小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)的收繳工作。最終在物業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的支持下,完成了公司下達(dá)的收費(fèi)指標(biāo)。

三、能源費(fèi)的收繳工作

如期完成安居小區(qū)每月入戶抄水表工作的同時(shí)，并對(duì)安居小區(qū)內(nèi)商業(yè)用水費(fèi)用進(jìn)行收繳工作。

四、20__年工作計(jì)劃

20__年在貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和條例的前提下，通過(guò)對(duì)物業(yè)管理有關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自身工作的積極性以及綜合素質(zhì)能力。重點(diǎn)工作為進(jìn)一步提高物業(yè)費(fèi)收費(fèi)水平，各項(xiàng)服務(wù)工作要有序開展，業(yè)主滿意度提升。

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇11

回顧一年來(lái)的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫忙下，嚴(yán)格要求自己，完成了自己的本職工作。透過(guò)學(xué)習(xí)與工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，現(xiàn)將一年來(lái)的工作狀況總結(jié)如下：

一、辦公室的日常管理工作。

作為辦公室工作人員，自己清醒地認(rèn)識(shí)到，辦公室是總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理部門，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、關(guān)系四面八方的樞紐，推動(dòng)各項(xiàng)工作朝著既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。有接聽(tīng)電話，處理業(yè)主來(lái)訪、文書處理、檔案管理和辦公室衛(wèi)生。應(yīng)對(duì)事務(wù)性工作，自我強(qiáng)化工作意識(shí)，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項(xiàng)事務(wù)，力求周全、準(zhǔn)確、適度，避免疏漏和差錯(cuò)。

認(rèn)真做好公司的文字工作，負(fù)責(zé)辦公會(huì)議的記錄，認(rèn)真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞和文印工作;公司所有的文件、審批表、協(xié)議書整理歸檔入冊(cè)，做好資料歸檔工作。

做好辦公室的日常清潔、各種會(huì)議的后勤服務(wù)工作。落實(shí)好各種會(huì)議的會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議資料等工作。

二、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平

由于感到自己的學(xué)識(shí)、潛力和閱歷與其任職都有必須的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)、向周圍的領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向同事學(xué)習(xí)，這樣下來(lái)感覺(jué)自己還是有了必須的進(jìn)步。經(jīng)過(guò)不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。用心提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，職責(zé)心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

三、存在的問(wèn)題和今后努力和方向

一年來(lái)，本人能敬業(yè)愛(ài)崗、創(chuàng)造性的開展工作，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表此刻：

第一，辦公室對(duì)我而言是一個(gè)全新的崗位，許多工作我都是邊干邊摸索，以致工作起來(lái)不能游刃有余，工作效率有待進(jìn)一步提高;

第二，有些工作還不夠仔細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)的不是十分到位;

第三，自己的理論水平還不太適應(yīng)公司工作的要求。

在下半年里，自己決心認(rèn)真提高業(yè)務(wù)、工作水平，貢獻(xiàn)自己就應(yīng)貢獻(xiàn)的力量。我想我應(yīng)努務(wù)做到：

第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面。努力學(xué)習(xí)房產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律常識(shí)。加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)發(fā)展脈絡(luò)、走向的了解，加強(qiáng)周圍環(huán)境、同行業(yè)發(fā)展的了解、學(xué)習(xí)，應(yīng)對(duì)公司的統(tǒng)籌規(guī)劃、當(dāng)前狀況做到心中有數(shù);

第二，本著實(shí)事求是的原則，做到上情下達(dá)、下情上報(bào);真正做好領(lǐng)導(dǎo)的助手;

第三，注重本部門的工作作風(fēng)建設(shè)，團(tuán)結(jié)一致，勤奮工作，構(gòu)成良好的部門工作氛圍。不斷改善辦公室對(duì)其他部門的支持潛力、服務(wù)水平。維護(hù)公司利益，用心為公司創(chuàng)造更高的價(jià)值，力爭(zhēng)取得更大的工作成績(jī)。

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇12

回顧這一年完成的工作讓我為自己的成長(zhǎng)感到進(jìn)步，畢竟通過(guò)工作中的努力讓我在綜合素質(zhì)方面比以往有了很大提升，而我也時(shí)刻保持著謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)待酒店前臺(tái)工作，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)的指示也能夠認(rèn)真遵從并不斷反思自己是否存在不足之處，隨著一年來(lái)酒店工作的完成也讓我進(jìn)行了相應(yīng)的總結(jié)。

做好酒店業(yè)務(wù)辦理工作并針對(duì)客戶的預(yù)約進(jìn)行管理，作為前臺(tái)人員自然要熟悉業(yè)務(wù)辦理的流程才能夠更好地為客戶提供服務(wù)，所以我很重視對(duì)酒店業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)并了解如何進(jìn)行辦理，而且在結(jié)束當(dāng)天的前臺(tái)工作以后也會(huì)寫好相應(yīng)的工作日志，將每天的工作心得寫在上面從而讓我積累了許多經(jīng)驗(yàn)，即便是與同事進(jìn)行交接班的時(shí)候也會(huì)通過(guò)相互間的交流了解注意事項(xiàng)，對(duì)待前臺(tái)工作嚴(yán)謹(jǐn)一些自然能夠確保自己不會(huì)出現(xiàn)差錯(cuò)。對(duì)于客戶需要提前預(yù)定房間的需求也會(huì)進(jìn)行辦理，這樣的話當(dāng)客戶到來(lái)的時(shí)候就能夠直接辦理登記入住手續(xù)，這種高效率的工作也讓我在這一年獲得了不少便利。

對(duì)酒店客房的鑰匙進(jìn)行管理并核對(duì)好客戶的證件信息，在辦理入住手續(xù)的時(shí)候需要為客戶提供鑰匙并告知對(duì)方注意事項(xiàng)，而且在客戶離店的時(shí)候也會(huì)負(fù)責(zé)鑰匙的回收并做好相應(yīng)的保管，畢竟鑰匙的管理十分重要自然不能夠存在任何的疏忽，另外當(dāng)客戶進(jìn)行咨詢的時(shí)候我也會(huì)耐心為對(duì)方進(jìn)行解答，但當(dāng)客戶入住的時(shí)候需要對(duì)方提供證件并對(duì)此進(jìn)行仔細(xì)的核對(duì)，另外我也會(huì)根據(jù)客戶的需求開具發(fā)票之類的單據(jù)并提供給對(duì)方，在每個(gè)季度都會(huì)對(duì)酒店的效益進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并將其反饋給領(lǐng)導(dǎo)。

接聽(tīng)電話的過(guò)程中記錄下重要信息并積極展開回訪工作，由于部分客戶會(huì)通過(guò)電話或者網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂房間的方式來(lái)辦理業(yè)務(wù)，因此我會(huì)針對(duì)這類需求認(rèn)真進(jìn)行辦理并填寫好相關(guān)的信息，而且我也會(huì)提前和其他部門進(jìn)行溝通以便于這項(xiàng)工作能夠得到更好的完成，對(duì)于曾經(jīng)在酒店入住過(guò)的老客戶則會(huì)展開回訪工作，通過(guò)問(wèn)候或者節(jié)假日的祝福來(lái)讓對(duì)方感受到酒店工作人員的關(guān)心，這樣的話也能夠提升對(duì)方再次前來(lái)酒店入住的幾率，所以我能夠積極展開回訪工作并分析對(duì)方的潛質(zhì)需求。

不曾想過(guò)一年的時(shí)間原來(lái)如此之短，但由于工作中遇到不少問(wèn)題也讓我明白自己的準(zhǔn)備是不夠充分的，所以我會(huì)將本年度工作中積累的經(jīng)驗(yàn)牢記在心并提前制定好下一年度的計(jì)劃，希望在又有所準(zhǔn)備的前提下能夠?qū)⒚髂甑那芭_(tái)工作完成得更好。

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇13

一、堅(jiān)持行風(fēng)建設(shè)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量

⒈強(qiáng)化思想教育，提高職工醫(yī)德素質(zhì)通過(guò)普遍教育與重點(diǎn)教育相結(jié)合、正面教育與反面曝光相結(jié)合、經(jīng)常性教育與專題教育相結(jié)合、理論教育與解決實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合，不斷提高了職工醫(yī)德素養(yǎng)。本年度科室思想政治學(xué)習(xí)余人次，為部門行風(fēng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。

⒉建立和完善監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)

把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)真正落到實(shí)處通過(guò)發(fā)放病人問(wèn)卷調(diào)查表，邀請(qǐng)社會(huì)義務(wù)監(jiān)督員協(xié)助科室開展行風(fēng)建設(shè)，共發(fā)放調(diào)查表余份，滿意率達(dá)到。本年度共收到患者表?yè)P(yáng)信篇。

⒊實(shí)行“兩公開”，增強(qiáng)透明度

嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)院規(guī)定的掛牌服務(wù)、醫(yī)患聯(lián)系簿制度，定期檢查聯(lián)系簿，對(duì)患者提出的意見(jiàn)建議，由科主任及時(shí)答復(fù)，時(shí)刻接受群眾監(jiān)督，受到患者好評(píng)。

⒋落實(shí)完善制度，加強(qiáng)管理

嚴(yán)格貫徹落實(shí)管理中心頒布的《衛(wèi)生技術(shù)人員禁令》以及衛(wèi)生系統(tǒng)職業(yè)道德建設(shè)若干規(guī)定(八要十不準(zhǔn))，積極響應(yīng)醫(yī)院組織的無(wú)假日醫(yī)院活動(dòng)，確保了全年無(wú)收受紅包等違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，并榮獲優(yōu)秀黨風(fēng)廉政建設(shè)先進(jìn)基層單位的光榮稱號(hào)。

二、堅(jiān)持科教興醫(yī)，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量

⒈建立質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)

在院質(zhì)控小組的領(lǐng)導(dǎo)下，門診部制定了科室質(zhì)量控制方案并予以落實(shí)。定期利用班會(huì)組織職工對(duì)管理制度和醫(yī)療缺陷進(jìn)行討論、評(píng)價(jià)，提出整改意見(jiàn)，醫(yī)學(xué)教，育網(wǎng)|搜集整理制定整改措施督并予以落實(shí)。門診重點(diǎn)強(qiáng)化了首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制，門診醫(yī)師能夠根據(jù)病情需要合理檢查，合理用藥，認(rèn)真書寫門診病歷。努力為患者提供便捷、高效的醫(yī)療服務(wù);合理排班，配足醫(yī)療力量;制定就醫(yī)流程并懸掛過(guò)于醒目位置，達(dá)到了簡(jiǎn)化就醫(yī)手續(xù)，縮短候診時(shí)間的目的，極大的方便了病人。

⒉努力提高醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)

(1)組織醫(yī)務(wù)人員每?jī)芍馨才艠I(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一次。由科主任或高年資的醫(yī)生講課，結(jié)合科室特點(diǎn)，理論聯(lián)系實(shí)際開展病例討論，相互學(xué)習(xí)，共同提高，落實(shí)了“兩個(gè)筆記本”制度，即聽(tīng)課筆記和自學(xué)筆記，每季度檢查考核一次，__年職工筆記平均達(dá)字以上;

(2)有計(jì)劃的向院內(nèi)推薦業(yè)務(wù)骨干外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，本年門診部共選派外出學(xué)習(xí)進(jìn)修人員人次，并嚴(yán)格落實(shí)院內(nèi)規(guī)定的知識(shí)共享制度，將外出學(xué)到的新知識(shí)、新理論、新進(jìn)展廣泛的與同事們進(jìn)行交流;

(3)鼓勵(lì)和支持科內(nèi)人員報(bào)考參加各種成人學(xué)歷教育，本年度由兩人考取了本科學(xué)歷教育。目前門診人員結(jié)構(gòu)，大學(xué)人，大專人，中專人，高級(jí)人，中級(jí)人，助理人，員級(jí)人。

(4)鼓勵(lì)職工總結(jié)臨床經(jīng)驗(yàn)，積極撰寫學(xué)術(shù)論文，年門診部在省級(jí)刊物發(fā)表論文人次_篇，獲得社區(qū)各項(xiàng)成果人次項(xiàng)。對(duì)提高職工的整體素質(zhì)起到了積極的作用。

⒊加快了醫(yī)療設(shè)備更新，提高醫(yī)療競(jìng)爭(zhēng)力

為了提高醫(yī)療質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的醫(yī)療需求，年在醫(yī)院的大力支持下，門診部新添置了預(yù)真空壓力蒸汽滅菌器、超聲波清洗機(jī)、手機(jī)注油機(jī)、滅菌袋封裝機(jī)、超聲波噴砂潔治器、微電腦根管測(cè)量?jī)x、電腦康復(fù)治療儀、全科治療儀、胎心監(jiān)測(cè)儀等價(jià)值余萬(wàn)元的先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，大大促進(jìn)了診療水平的提高，發(fā)揮了很好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇14

一學(xué)年來(lái)，本人在教育教學(xué)工作中，始終堅(jiān)持黨的教育方針，面向全體學(xué)生，教書育人，為人師表;確立以學(xué)生為主體、以培養(yǎng)學(xué)生主動(dòng)發(fā)展為中心的教學(xué)思想，重視學(xué)生的個(gè)性發(fā)展，重視激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)造能力，工作責(zé)任心強(qiáng)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極做好本職工作;認(rèn)真?zhèn)湔n、上課、聽(tīng)課、評(píng)課，廣泛獲取各種知識(shí);嚴(yán)格要求學(xué)生，尊重學(xué)生，發(fā)揚(yáng)教學(xué)民主，使學(xué)生學(xué)有所得，不斷提高，從而不斷提高自己的教學(xué)水平，并順利完成教育教學(xué)任務(wù)。

一、政治思想方面：

認(rèn)真學(xué)習(xí)新的教育理論，及時(shí)更新教育理念。積極參加校本培訓(xùn)，并做了大量的政治筆記與理論筆記。新的教育形式要求我們必須具有先進(jìn)的教育觀念，才能適應(yīng)教育的發(fā)展。所以我不但注重集體的政治理論學(xué)習(xí)，還注意從書本中汲取營(yíng)養(yǎng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)、仔細(xì)體會(huì)新形勢(shì)下怎樣做一名好教師。

二、教育教學(xué)方面：

要提高教學(xué)質(zhì)量，關(guān)鍵是上好課。為了上好課，我認(rèn)真鉆研教材，了解教材的結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)與難點(diǎn)，掌握知識(shí)的邏輯，了解學(xué)生原有的知識(shí)技能的質(zhì)量，他們的興趣、需要、方法、習(xí)慣，學(xué)習(xí)新知識(shí)可能會(huì)有哪些困難，采取相應(yīng)的預(yù)防措施?？紤]教法，解決如何把已掌握的知識(shí)傳授給學(xué)生。認(rèn)真組織課堂教學(xué)，關(guān)注全體學(xué)生，注意信息反饋，調(diào)動(dòng)學(xué)生的有意注意，使其保持相對(duì)穩(wěn)定性，同時(shí)，激發(fā)學(xué)生的情感，使他們產(chǎn)生愉悅的心境，創(chuàng)造良好的課堂氣氛，課堂語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，課堂提問(wèn)面向全體學(xué)生，注意引發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣，課堂上講練結(jié)合，課外作業(yè)少而精，減輕學(xué)生的負(fù)擔(dān)。要提高教學(xué)質(zhì)量，還要做好對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)的輔導(dǎo)和幫助工作，尤其在后進(jìn)生的轉(zhuǎn)化上，對(duì)后進(jìn)生努力做到從友善開始、從贊美著手，使每一位學(xué)生都得到充分的理解和尊重。積極參與聽(tīng)課、評(píng)課，虛心向同行學(xué)習(xí)教學(xué)方法，博采眾長(zhǎng)，提高教學(xué)水平。熱愛(ài)學(xué)生，平等的對(duì)待每一個(gè)學(xué)生，讓他們都感受到老師的關(guān)心，良好的師生關(guān)系促進(jìn)了學(xué)生的學(xué)習(xí)。

三、工作考勤方面：

我熱愛(ài)自己的事業(yè)，從不因?yàn)閭€(gè)人的私事耽誤工作的時(shí)間。并積極運(yùn)用有效的工作時(shí)間做好自己分內(nèi)的工作。在工作上，我嚴(yán)格要求自己，工作實(shí)干，并能完成學(xué)校給予的各項(xiàng)任務(wù)，為提高自身的素質(zhì)，我不但積極參加各項(xiàng)培訓(xùn)，經(jīng)常查閱有關(guān)教學(xué)資料。同時(shí)經(jīng)常在課外與學(xué)生聯(lián)系，時(shí)時(shí)關(guān)心他們，當(dāng)然在教學(xué)工作中存在著一些不足的地方，須在以后進(jìn)一步的努力。

總而言之，現(xiàn)在社會(huì)對(duì)教師的素質(zhì)要求更高，在今后的教育教學(xué)工作中，我將更嚴(yán)格要求自己，努力工作，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改正缺點(diǎn)，開拓前進(jìn)，為美好的明天作出自己奉獻(xiàn)。

一學(xué)期的時(shí)光就這樣過(guò)去了，回顧這一學(xué)期的工作，想說(shuō)的真是太多太多。人民教師這一職業(yè)是非常辛苦的。本學(xué)期，我負(fù)責(zé)學(xué)校______管理和任教四個(gè)班的信息技術(shù)課?，F(xiàn)就本人的工作小結(jié)如下：一、師德方面

師是人類靈魂的工程師，是傳遞知識(shí)和文明的接力手，是點(diǎn)燃光明未來(lái)的火炬手。作為一名人民教師，我感到由衷的自豪，也深知肩負(fù)的歷史寄托和責(zé)任。我清楚要成為優(yōu)秀的新世紀(jì)、社會(huì)主義精神文明工作者，就要不斷提高自身的精神修養(yǎng)，提高自己的政治素養(yǎng)和專業(yè)文化水平。與時(shí)俱進(jìn)，開拓進(jìn)取已成為這個(gè)時(shí)代的主旋律，信息時(shí)代的教師一定要勤于學(xué)習(xí)，勇于創(chuàng)新，踏實(shí)肯干，用自己辛勤的努力培養(yǎng)出新世紀(jì)、新時(shí)期的新一代勞動(dòng)者。

本人能積極參加政治學(xué)習(xí)，關(guān)心國(guó)家大事，擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，擁護(hù)黨的各項(xiàng)方針政策，關(guān)心國(guó)內(nèi)外大事，注重政治理論的學(xué)習(xí)，團(tuán)結(jié)同志，熱心幫助同志，人際關(guān)系融洽，教學(xué)目的明確，態(tài)度端正，鉆研業(yè)務(wù)，勤奮刻苦，關(guān)心學(xué)生，愛(ài)護(hù)學(xué)生，為人師表，有奉獻(xiàn)精神。平時(shí)積極參加全校教職工大會(huì)及黨員大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校下達(dá)的上級(jí)文件，配合組里搞好教研活動(dòng)，從不缺勤，按時(shí)坐班，服從安排，業(yè)余不從事有償家教及第二職業(yè)。本學(xué)年度全勤。

四、教學(xué)情況

在教學(xué)工作中，我注意做到以下幾點(diǎn)：

1、深入細(xì)致的備好每一節(jié)課。在教學(xué)活動(dòng)中，積極參加年級(jí)組組織的教研活動(dòng)，進(jìn)行集體備課，仔細(xì)聽(tīng)，認(rèn)真記，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)。然后根據(jù)要求，提前兩周備好課，寫好教案。平時(shí)做到提前備課，備課時(shí)認(rèn)真鉆研教材、教參，學(xué)習(xí)好大綱，虛心向同年組老師學(xué)習(xí)、請(qǐng)教。力求吃透教材，找準(zhǔn)重點(diǎn)、難點(diǎn)，制定符合學(xué)生認(rèn)知規(guī)律的教學(xué)方法及教學(xué)形式。注意弱化難點(diǎn)強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)。教案編寫認(rèn)真，并不斷歸納總結(jié)提高教學(xué)水平。

為了上好每一節(jié)課，我經(jīng)常上網(wǎng)查資料，集中別人的優(yōu)點(diǎn)確定自己的教學(xué)思路，常常工作到深夜。為了學(xué)生能更直觀地感受所學(xué)的知識(shí)內(nèi)容，我積極查找課件，制作課件，準(zhǔn)備、制作教具。復(fù)習(xí)階段，我把每一單元的詞語(yǔ)、重點(diǎn)內(nèi)容用電腦打印在紙上，為的就是讓學(xué)生有個(gè)清晰的復(fù)習(xí)印象。每次，當(dāng)我工作完的時(shí)候，脖子就已經(jīng)感到十分僵硬而疼痛。而家人都已熟睡，時(shí)鐘已悄然滑過(guò)深夜十一時(shí)、十二時(shí)。

2、上課。上好課的前提是做好課前準(zhǔn)備，不打無(wú)準(zhǔn)備之仗。上課時(shí)認(rèn)真講課，力求抓住重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，精講精練。運(yùn)用多種教學(xué)方法，從學(xué)生的實(shí)際出發(fā)，注意調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性和創(chuàng)造性思維，使學(xué)生有舉一反三的能力。培養(yǎng)學(xué)困生的學(xué)習(xí)興趣，有難度的問(wèn)題找優(yōu)等生;一般問(wèn)題找中等生;簡(jiǎn)單些的總是找學(xué)困生回答。桌間巡視時(shí)，注意對(duì)學(xué)困生進(jìn)行面對(duì)面的輔導(dǎo)，課后及時(shí)做課后記，找出不足。上課時(shí)注重學(xué)生主動(dòng)性的發(fā)揮，培養(yǎng)學(xué)生的思維，注重綜合能力的培養(yǎng)，有意識(shí)的培養(yǎng)學(xué)生的思維的嚴(yán)謹(jǐn)性及邏輯性，在教學(xué)中提高學(xué)生的思維素質(zhì)，保證每一節(jié)課的質(zhì)量。

3、輔導(dǎo)。我利用課余時(shí)間對(duì)學(xué)生進(jìn)行輔導(dǎo)，不明白的耐心講解，不會(huì)寫字就手把手地教，及時(shí)查缺補(bǔ)漏。并與家長(zhǎng)聯(lián)系，及時(shí)溝通情況，課后給他們吃小灶。

4、認(rèn)真及時(shí)批改作業(yè)，注意聽(tīng)取學(xué)生的意見(jiàn)，及時(shí)了解學(xué)生的學(xué)習(xí)情況，并有目的的對(duì)學(xué)生進(jìn)行輔導(dǎo)。根據(jù)減負(fù)的要求，我把每天的作業(yè)經(jīng)過(guò)精心地挑選，適當(dāng)?shù)亓粢恍┯欣趯W(xué)生能力發(fā)展的、發(fā)揮主動(dòng)性和創(chuàng)造性的作業(yè)。

5、堅(jiān)持聽(tīng)課，注意學(xué)習(xí)組里老師的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，努力探索適合自己的教學(xué)模式。本學(xué)年平均每周聽(tīng)課二到三節(jié)，對(duì)自己的教學(xué)促進(jìn)很大。

6、注重教育理論的學(xué)習(xí)，并注意把一些先進(jìn)的理論應(yīng)用于課堂，做到學(xué)有所用。這一學(xué)期以來(lái)，學(xué)校開了幾次公開課，通過(guò)公開課的學(xué)習(xí)，使自己的教學(xué)水平得到很大的提高，但也使我意識(shí)到了自己在教學(xué)方面的不足之處。

五、業(yè)務(wù)自修

積極學(xué)習(xí)各種教育理論，以充實(shí)自己，以便在工作中以堅(jiān)實(shí)的理論作為指導(dǎo)，更好地進(jìn)行教育教學(xué)。努力學(xué)習(xí)英語(yǔ)，以適應(yīng)當(dāng)前教育的形式，給自己充電，為進(jìn)行雙語(yǔ)教學(xué)做好準(zhǔn)備。積極進(jìn)行學(xué)歷進(jìn)修學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取三年之內(nèi)拿下本科。我還利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)各種開發(fā)語(yǔ)言，學(xué)習(xí)制作多媒體課件，為教學(xué)服務(wù)，同時(shí)也幫助其他同志制作課件，上網(wǎng)查找資料等等，積極撰寫教育教學(xué)論文。四、工作中應(yīng)努力的方向

1、加強(qiáng)自身基本功的訓(xùn)練，課堂上做到精講精練，注重對(duì)學(xué)生能力的培養(yǎng)，知識(shí)上做到課課清、段段清。

2、對(duì)差生多些關(guān)心，多點(diǎn)愛(ài)心，再多一些耐心，使他們?cè)诟鞣矫嬗懈筮M(jìn)步。

3、加強(qiáng)守紀(jì)方面的教育，使學(xué)生不僅在課堂上集中注意力學(xué)習(xí)，課下也要按校紀(jì)班規(guī)嚴(yán)格約束自己。

4、教育學(xué)生要注意保持環(huán)境衛(wèi)生，增強(qiáng)主人翁意識(shí)和責(zé)任感。

5、利用各種方法，訓(xùn)練學(xué)生提高、集中注意力。

6、在教學(xué)上下功夫，努力使班級(jí)學(xué)生的成績(jī)?cè)谠械幕A(chǔ)上有更大的進(jìn)步。教育教學(xué)工作，是一項(xiàng)常做常新、永無(wú)止境的工作。社會(huì)在發(fā)展，時(shí)代在前進(jìn)，學(xué)生的特點(diǎn)和問(wèn)題也在發(fā)生著不斷的變化。作為有責(zé)任感的教育工作者，必須以高度的敏感性和自覺(jué)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、研究和解決學(xué)生教育教學(xué)工作中的新情況、新問(wèn)題，掌握其特點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)其規(guī)律，盡職盡責(zé)地做好工作，以完成我們肩負(fù)的神圣歷史使命。一份春華，一份秋實(shí)，在教書育人的道路上我付出的是汗水和淚水，然而我收獲的卻是那一份份充實(shí)，那沉甸甸的情感。我用我的心去教誨我的學(xué)生，我用我的情去培育我的學(xué)生，我無(wú)愧于我心，我無(wú)悔于我的事業(yè)。讓我把一生矢志教育的心愿化為熱愛(ài)學(xué)生的一團(tuán)火，將自己最珍貴的愛(ài)奉獻(xiàn)給孩子們，相信今日含苞欲放的花蕾，明日一定能盛開絢麗的花朵。

審計(jì)部年終工作總結(jié)篇15

本學(xué)期我擔(dān)任七年級(jí)數(shù)學(xué)教學(xué)工作，一學(xué)期來(lái)，我自始至終以認(rèn)真，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度，勤懇，堅(jiān)持不懈的精神從事教學(xué)作。

作為數(shù)學(xué)教師，我能認(rèn)真制度計(jì)劃，注重教學(xué)理論，認(rèn)真教學(xué)和備課，積極參加教研組活動(dòng)和學(xué)校教研活動(dòng)，上好每一節(jié)課，并能經(jīng)常聽(tīng)各位優(yōu)秀老師的課，從中吸取教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，提高自己的教學(xué)業(yè)務(wù)水平。按照新課標(biāo)要求進(jìn)行施教，讓學(xué)生掌握好數(shù)學(xué)知識(shí)。還注意以德為本，結(jié)合現(xiàn)實(shí)生活中的現(xiàn)象層層善誘，多方面，多角度去培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)能力。在教學(xué)中我從以下幾方面做的。

一、課前準(zhǔn)備。

(1)認(rèn)真鉆研教材，掌握教材的基本思想，基本概念，了解教材的結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)與難點(diǎn)，掌握知識(shí)邏輯，能運(yùn)用自如，知道應(yīng)補(bǔ)充哪些資料，怎樣才能教好。

(2)了解學(xué)生原有的知識(shí)技能，了解他們的興趣，需要和習(xí)慣，知道他們學(xué)習(xí)新知識(shí)可能會(huì)有哪些困難，采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

(3)考慮教法，解決如何把已掌握的教材傳授給學(xué)生，包括如何組織教材，如何安排每節(jié)課的活動(dòng)。

二、課堂上的情況。

在數(shù)學(xué)課上，把抽象的數(shù)學(xué)知識(shí)與學(xué)生的生活緊密聯(lián)系，為學(xué)生創(chuàng)造一個(gè)富有生活氣息的學(xué)習(xí)情境，同時(shí)，也注重對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)能力的培養(yǎng)，引導(dǎo)學(xué)生在合作交流中學(xué)習(xí)，在主動(dòng)探究中學(xué)習(xí)。課堂上，始終以學(xué)生的學(xué)習(xí)為主體，把學(xué)習(xí)的主動(dòng)權(quán)交給學(xué)生，挖掘?qū)W生潛在的能力，讓學(xué)生自主學(xué)習(xí)，學(xué)生自己能完成的，我絕不包辦代替。如學(xué)習(xí)應(yīng)用題時(shí)，我創(chuàng)設(shè)了跟媽媽一起去超市買菜的情景，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)欲望，然后分小組合作探究算理，最后得出了二種算法，激發(fā)了同學(xué)們的學(xué)習(xí)欲望。

碰到簡(jiǎn)單的教學(xué)內(nèi)容，我就放手讓學(xué)生自學(xué)，不懂的地方提出來(lái)，由老師和同學(xué)們共同解決，讓學(xué)生的智慧，能力，情感，心理得到滿足。學(xué)生成了學(xué)習(xí)的主人，學(xué)習(xí)成了他們的需求，學(xué)中有發(fā)現(xiàn)，學(xué)中有樂(lè)趣，學(xué)中有收獲，關(guān)注全體學(xué)生，注意信息反饋，調(diào)動(dòng)學(xué)生的有意注意，使其保持相對(duì)穩(wěn)定性，同時(shí)，激發(fā)學(xué)生的情感，使他們產(chǎn)生愉悅的心境，創(chuàng)造良好的課堂氣氛，課堂語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，克服了以前重復(fù)的毛病，課堂提問(wèn)面向全體學(xué)生，注意引發(fā)學(xué)生學(xué)數(shù)學(xué)的興趣。

三、要提高教學(xué)質(zhì)量，還要做好課后輔導(dǎo)工作。

七年級(jí)學(xué)生好奇，對(duì)中學(xué)生活充滿好奇，缺乏自控能力，常在學(xué)習(xí)上不能按時(shí)完成作業(yè)，有些學(xué)生抄襲作業(yè)。針對(duì)這種問(wèn)題，抓好學(xué)生的思想教育。但對(duì)于學(xué)習(xí)差的學(xué)生個(gè)別輔導(dǎo)我感到做到不夠，沒(méi)有更多的時(shí)間去輔導(dǎo)他們，使這部分學(xué)生的成績(jī)總是不理想。

一份耕耘，一份收獲，教學(xué)工作苦樂(lè)相伴。在以后的教學(xué)工作中，我要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，力求提高自己的教學(xué)水平，還要多下功夫加強(qiáng)對(duì)個(gè)別差生的輔導(dǎo)，相信一切問(wèn)題都會(huì)迎刃而解，我也相信有耕耘總會(huì)有收獲。

經(jīng)過(guò)一個(gè)學(xué)期的努力，期末考就是一種考驗(yàn)。無(wú)論成績(jī)高低，都是體現(xiàn)了我在這學(xué)期的教學(xué)成果，我已盡力。我明白到這并不是最重要的，重要的是找出不足，在今后該如何自我提高，如何共同提高學(xué)生的數(shù)學(xué)水平。因此，無(wú)論結(jié)果怎樣，我都會(huì)繼續(xù)努力，多問(wèn)，多想，多向前輩學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取進(jìn)步。

審計(jì)部工作總結(jié) 篇6

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和各類工程項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，工程審計(jì)部的工作變得越來(lái)越重要。作為一個(gè)專門負(fù)責(zé)審核和評(píng)估工程項(xiàng)目的部門，工程審計(jì)部在確保資金使用合理、質(zhì)量安全的同時(shí)，也在控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、提高項(xiàng)目效益等方面發(fā)揮了重要作用。

一、審計(jì)業(yè)務(wù)覆蓋面廣

工程審計(jì)部對(duì)工程項(xiàng)目的審計(jì)業(yè)務(wù)覆蓋面廣，包括工程項(xiàng)目籌備、招投標(biāo)、施工過(guò)程和竣工驗(yàn)收等多個(gè)階段。在項(xiàng)目籌備階段，審計(jì)人員通過(guò)評(píng)估項(xiàng)目的可行性、預(yù)算編制、融資安排等方面，確保工程項(xiàng)目能夠正常啟動(dòng)。在招投標(biāo)階段，審計(jì)人員對(duì)投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)、資金實(shí)力、技術(shù)能力等進(jìn)行審核，確保選擇到符合要求的合作伙伴。在施工過(guò)程中，審計(jì)人員對(duì)工程質(zhì)量、工期進(jìn)度、施工合同履行等方面進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。在竣工驗(yàn)收階段，審計(jì)人員對(duì)工程質(zhì)量、設(shè)計(jì)圖紙的符合性、合同履行情況進(jìn)行審計(jì)，確保工程達(dá)到預(yù)期要求。通過(guò)對(duì)以上階段的審計(jì)，工程審計(jì)部能夠及時(shí)識(shí)別并解決問(wèn)題，確保工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

二、優(yōu)化工程成本控制

工程項(xiàng)目的成本控制是一個(gè)復(fù)雜而重要的工作，而工程審計(jì)部在其中發(fā)揮了重要的作用。通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目的審計(jì)，審計(jì)人員能夠發(fā)現(xiàn)存在的成本問(wèn)題，并提出相應(yīng)的解決方案。首先，審計(jì)人員可以通過(guò)核實(shí)工程項(xiàng)目的支付進(jìn)度與實(shí)際工作進(jìn)度是否一致，以及支付款項(xiàng)的合理性與合規(guī)性，確保資金的有效使用。其次，審計(jì)人員還可以對(duì)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)階段進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估標(biāo)書是否合理、物價(jià)是否合理等，以及工程變更是否符合規(guī)定，確保項(xiàng)目費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。最后，審計(jì)人員可以對(duì)工程項(xiàng)目的施工過(guò)程進(jìn)行審計(jì)，檢查施工合同是否合規(guī)，施工進(jìn)度是否符合預(yù)定計(jì)劃，以及施工質(zhì)量是否滿足要求，從而確保工程項(xiàng)目的成本控制。

三、提升工程項(xiàng)目效益

工程審計(jì)部在工程項(xiàng)目的審計(jì)中，不僅關(guān)注于質(zhì)量和成本的控制，還注重提高工程項(xiàng)目的效益。通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目的各個(gè)方面進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)人員能夠總結(jié)出相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并提出有效的改善措施。例如，在工程項(xiàng)目籌備階段，審計(jì)人員可以根據(jù)前期項(xiàng)目的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，為工程項(xiàng)目提供有關(guān)融資安排、項(xiàng)目進(jìn)度控制、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面的建議，以提升項(xiàng)目效益。在招投標(biāo)階段，審計(jì)人員可以對(duì)投標(biāo)企業(yè)的技術(shù)能力、管理水平和資金實(shí)力進(jìn)行審核，選取具備競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)合作，提高項(xiàng)目的成功率。在施工過(guò)程中，審計(jì)人員可以通過(guò)對(duì)施工合同和實(shí)際施工進(jìn)度的比對(duì)，評(píng)估工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的預(yù)防措施，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。通過(guò)以上這些工作，工程審計(jì)部能夠有效提升工程項(xiàng)目的效益，為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

總之，工程審計(jì)部在工程項(xiàng)目的審計(jì)中起到了核心的作用。通過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)的廣泛覆蓋、成本控制的優(yōu)化以及效益的提升，工程審計(jì)部能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，并提供有效的改進(jìn)建議，為企業(yè)的工程項(xiàng)目提供保障和支持。在今后的工作中，工程審計(jì)部將繼續(xù)保持專業(yè)性和敬業(yè)精神，為推動(dòng)工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行貢獻(xiàn)自己的力量。

審計(jì)部工作總結(jié) 篇7

我作為審計(jì)部網(wǎng)點(diǎn)組二片區(qū)的一員，20xx年多次參加了市分行審計(jì)部組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和測(cè)試，完成了審計(jì)部下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。20xx年我參加了本市范圍內(nèi)的常規(guī)審計(jì)共19次，檢查區(qū)域包括：江安、興文、長(zhǎng)寧、珙縣、南溪，檢查業(yè)務(wù)范圍包括：儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)。通過(guò)1年的學(xué)習(xí)和工作，我的審計(jì)工作能力有了一定的提高，在日常生活中與同事相處融洽，工作中表現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)。具體情況如下：

一、不斷總結(jié)，努力提高。

在日常檢查工作中，我做到遇事多思考，對(duì)自己前期工作作認(rèn)真、仔細(xì)的總結(jié)，總結(jié)自己做得好的方面，總結(jié)自己做得不足的方面，并加以改正。在日常工作中反復(fù)認(rèn)真分折前臺(tái)人員不合規(guī)操作存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在與其他同事共事的過(guò)程中，注意學(xué)習(xí)別人的好的檢查方法并借鑒。經(jīng)過(guò)20xx年的審計(jì)工作實(shí)踐，我已對(duì)個(gè)人儲(chǔ)蓄、匯兌、代理類業(yè)務(wù)的審計(jì)基本能勝任，對(duì)我行開發(fā)的一些新業(yè)務(wù)，如公司業(yè)務(wù)、個(gè)人貸款等的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有了更多的了解和認(rèn)識(shí)，在日常工作中，我深切地體會(huì)到審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作，尤其是當(dāng)前我行新業(yè)務(wù)增多，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境愈來(lái)愈復(fù)雜的情況下，為了保證我行業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展，審計(jì)更是一項(xiàng)非常重要的工作。要想把審計(jì)工作做好，作為一名基層審計(jì)人員，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此，我加強(qiáng)了自身對(duì)各種業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，盡可能地提高自已的綜合素質(zhì)。20xx年我參加了市分行審計(jì)部組織的多次系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)并全部通過(guò)了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)成果，我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自已的審計(jì)能力，做到專業(yè)勝任。

二、存在不足的方面。

雖然在前期的工作中，經(jīng)過(guò)不斷的學(xué)習(xí)，對(duì)本職工作能力有了一定的提高，但我自身還是存在很大的不足，比如對(duì)工作的認(rèn)真、仔細(xì)程度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，又如在新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐方面還是不夠，對(duì)新業(yè)務(wù)的了解還只是一知半解，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的把控離審計(jì)工作的要求還存在較大的差距，為了能達(dá)到審計(jì)工作的要求，我必須要加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和多抽時(shí)間到前臺(tái)進(jìn)行實(shí)際操作，以獲得更多的經(jīng)驗(yàn)，努力提高自身的能力。

三、下一步工作打算。

經(jīng)過(guò)20xx年市分行組織的多次培訓(xùn)與自已的審計(jì)工作實(shí)踐，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠成為一個(gè)更合格的審計(jì)人員。在今后的工作中，我要克服不足，用心學(xué)習(xí)，多掌握各種業(yè)務(wù)知識(shí)，更進(jìn)一步熟悉業(yè)務(wù)流程，多分析各環(huán)節(jié)中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高工作效率，使自已所從事的工作再上新臺(tái)階。

四、審計(jì)工作建議。

按照審計(jì)流程的要求，每次審計(jì)前審計(jì)部都要向被檢查單位下發(fā)審計(jì)通知書，被檢查單位在接到審計(jì)通知書后有可能把工作中存在的一些不合規(guī)情況進(jìn)行掩蓋，這樣審計(jì)人員到場(chǎng)檢查時(shí)，被檢查單位存在的部分不合規(guī)事實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)隱患也就沒(méi)被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，建議市分行審計(jì)部減少常規(guī)審計(jì)的頻次，多組織一些突擊或?qū)ｍ?xiàng)檢查，以達(dá)到更好的審計(jì)效果，有效保證我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

審計(jì)部工作總結(jié) 篇8

時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間又到了半年的總結(jié)時(shí)刻?；仡欉^(guò)去的半年，審計(jì)部在公司的各項(xiàng)工作中取得了顯著成績(jī)，也遇到了一些挑戰(zhàn)和困難。在新的起點(diǎn)上，我們堅(jiān)信我們有能力應(yīng)對(duì)未來(lái)所面臨的一切挑戰(zhàn)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

過(guò)去半年，審計(jì)部團(tuán)隊(duì)共進(jìn)行了17個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，全面覆蓋了公司的各個(gè)部門和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。通過(guò)審計(jì)工作，我們發(fā)現(xiàn)了一些存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向公司管理層匯報(bào)并提出了改進(jìn)建議，保障了公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)順利進(jìn)行。在每個(gè)項(xiàng)目中，團(tuán)隊(duì)成員們通力合作，密切配合，克服了諸多困難，將每項(xiàng)審計(jì)工作圓滿完成。

在這半年中，我們審計(jì)團(tuán)隊(duì)始終以專業(yè)精神和嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度對(duì)待每一個(gè)項(xiàng)目，努力確保審計(jì)工作的質(zhì)量和效果。我們充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)作的優(yōu)勢(shì)，密切合作，相互配合，確保了審計(jì)工作的順利開展。同時(shí)，我們還不斷學(xué)習(xí)和提升自己的專業(yè)能力，不斷完善工作流程和方法，以提高審計(jì)效率和質(zhì)量。

經(jīng)過(guò)這半年的努力和積累，審計(jì)部在技術(shù)解決方案、溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)管理等方面都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。我們不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出工作中存在的不足之處，努力改進(jìn)和提升自己的工作水平和團(tuán)隊(duì)的整體實(shí)力。我們始終堅(jiān)持以客戶為中心的理念，積極傾聽(tīng)客戶需求，及時(shí)回應(yīng)和解決客戶問(wèn)題，贏得了客戶的信任和支持。

在未來(lái)的工作中，審計(jì)部將繼續(xù)秉承專業(yè)精神和務(wù)實(shí)態(tài)度，努力提高審計(jì)工作的專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量，為公司的發(fā)展保駕護(hù)航。我們將繼續(xù)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通，拓展合作領(lǐng)域，不斷提升自己的綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，為實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)不懈奮斗。

在新的工作階段，我們將繼續(xù)以審計(jì)部半年工作總結(jié)為契機(jī)，總結(jié)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，不斷完善工作機(jī)制，提高工作效率，為公司的未來(lái)發(fā)展開辟更加寬廣的道路。審計(jì)部將一如既往地努力工作，為公司的蓬勃發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

審計(jì)部半年工作總結(jié)到此結(jié)束，但我們的工作精神和創(chuàng)造力將永遠(yuǎn)不會(huì)停止。在未來(lái)的工作中，審計(jì)部將繼續(xù)努力前行，為公司的發(fā)展助力加油，共同創(chuàng)造更加美好的明天！愿我們的團(tuán)隊(duì)更加強(qiáng)大，工作更加出色！

審計(jì)部工作總結(jié) 篇9

已經(jīng)在汽車公司工作了一段時(shí)間了，初來(lái)時(shí)業(yè)務(wù)不熟練，手忙腳亂的在公司領(lǐng)導(dǎo)的指點(diǎn)下和各位同事的配合幫助下，已梳理得有條不紊。為明確責(zé)任，提高審計(jì)效率，6月初剛到審計(jì)部我就指定專人在電腦上設(shè)立“審計(jì)項(xiàng)目登記”臺(tái)賬，要求登記上需審計(jì)的事項(xiàng)、提請(qǐng)審計(jì)的部門和時(shí)間、審計(jì)責(zé)任人及審計(jì)完成時(shí)間等項(xiàng)目，以便及時(shí)掌握和督促審計(jì)事項(xiàng)，堅(jiān)決杜絕因?qū)徲?jì)而影響效率的事情發(fā)生。

但在車間用工具采買的問(wèn)題上，由于車間無(wú)“需要用”的工具資料致使申請(qǐng)的工具無(wú)法具體化(比方是電動(dòng)工具還是汽動(dòng)工具、所要工具的品牌、產(chǎn)地、具體使用用途等)，增強(qiáng)了采買部門的難度，加之采買部門在市場(chǎng)上找不到需要采購(gòu)的工具時(shí)也不及時(shí)和使用部門溝通，致使申請(qǐng)單在采購(gòu)部門積壓時(shí)間長(zhǎng)。

審計(jì)參與后，每次在工具供應(yīng)商確定不了是啥工具時(shí)，積極和使用部門聯(lián)系有時(shí)甚至讓工具供應(yīng)商直接與使用部門溝通，盡可能地服務(wù)好公司各經(jīng)營(yíng)部門，努力做到單子只要傳遞到審計(jì)法務(wù)部，一兩個(gè)工作日內(nèi)爭(zhēng)取完成對(duì)單子的大額事前審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文

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內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇1】

創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中是我們中學(xué)本期的主要工作目標(biāo)和任務(wù)，被列為區(qū)政府xxx年為教育所辦大事實(shí)事之一。我們?cè)谑薪逃?、區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以前所未有的熱情、堅(jiān)韌不拔的毅力，充滿必勝的信念，克服一切艱難險(xiǎn)阻，付出了大量的心血和勞動(dòng)，帶領(lǐng)全體教職工團(tuán)結(jié)拼博，辛勤工作，目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果。

一、搶抓機(jī)遇，適時(shí)發(fā)展，提升辦學(xué)品位

創(chuàng)建工作初始，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子就以前瞻性的目光，開拓性的思維，制定出了較高的目標(biāo)，以全新的創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作。

不靠、不坐失良機(jī)，發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗精神、團(tuán)結(jié)拼搏，上下一心搞創(chuàng)建。

特色化、現(xiàn)代化，要有前瞻性，使科學(xué)性和美術(shù)性完美結(jié)合。

拓寬思路，以積極的態(tài)度、靈活的方式;正視和解決創(chuàng)建過(guò)程中可能遇到的一切問(wèn)題。爭(zhēng)取社會(huì)各界對(duì)學(xué)校的廣泛支持，敢于負(fù)責(zé)，用明天的錢辦今天的事。

公開方式，公開價(jià)格。

高品位、改善辦學(xué)條件;講科學(xué)、求效率、狠抓常規(guī)管理;花氣力、多途徑、提高師資水平;崇民主、尚公正、拓寬育人環(huán)境”的工作思路;今年xxx月又進(jìn)一步提出了“決戰(zhàn)xxx年，創(chuàng)建省重點(diǎn)”的工作口號(hào);整體校園設(shè)施建設(shè)我們堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作模式逐步推向市場(chǎng)。

二、創(chuàng)建措施

1、成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)xxx個(gè)工作組，全面開展創(chuàng)建工作。

xxx個(gè)二級(jí)指標(biāo)”對(duì)應(yīng)制定出我校應(yīng)做工作的內(nèi)容、要求，并明確了各項(xiàng)工作任務(wù)的責(zé)任人、成員及具體工作人員、標(biāo)準(zhǔn)及完成時(shí)間。要求各責(zé)任人應(yīng)各負(fù)其責(zé)、分工協(xié)作，定期(每周五行政例會(huì))向創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)度情況。

3、開展全方位的宣傳工作，在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個(gè)濃厚的“創(chuàng)建”～氛圍，爭(zhēng)取全社會(huì)的大力支持。

努力工作、人人為創(chuàng)建工作做貢獻(xiàn)。創(chuàng)建工作時(shí)間緊，任務(wù)重，大量的工作千頭萬(wàn)緒，我們xxx名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充滿著必勝信念。

5、制定了《中學(xué)創(chuàng)建工作的有關(guān)條例及紀(jì)律》，對(duì)于不能按時(shí)完成任務(wù)或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I(lǐng)導(dǎo)或干事，進(jìn)行批評(píng)處罰，甚至調(diào)離耀中，決不能因人誤事。同時(shí)積極鼓勵(lì)創(chuàng)造性地工作，建立了涇渭分明的獎(jiǎng)罰機(jī)制。

三、創(chuàng)建情況

根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，軟件方面共包含“學(xué)校辦學(xué)理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學(xué)校組織與管理”、“課程實(shí)施”、“教師隊(duì)伍建設(shè)”、“教育科研”、“學(xué)生發(fā)展”、“學(xué)校與社會(huì)”、“辦學(xué)效果”八方面共xxx條，學(xué)校指定了xxx名領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，帶領(lǐng)xxx名工作人員，負(fù)責(zé)按時(shí)完成這些工作，對(duì)照xxx條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐一落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，完善制度，匯總資料，進(jìn)一步充實(shí)、規(guī)范檔案室，創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學(xué)化和規(guī)范化。這項(xiàng)工作頭緒多、任務(wù)重，學(xué)校規(guī)定每周行政例會(huì)各領(lǐng)導(dǎo)首先匯報(bào)各自所負(fù)責(zé)工作的進(jìn)展情況，采取措施，每周學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查一次，肯定工作，找出問(wèn)題，限期改進(jìn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇2】

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

一、

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作是企業(yè)內(nèi)部控制體系的核心環(huán)節(jié)，對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理具有重要的意義。本篇文章將就企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行詳細(xì)的總結(jié)，包括工作內(nèi)容、工作方法、工作成果等方面。

二、工作內(nèi)容

1. 審計(jì)范圍的確定

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)需要明確審計(jì)范圍，即確定被審計(jì)部門或項(xiàng)目。審計(jì)范圍的確定需要考慮企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，以確保審計(jì)工作的有效性和針對(duì)性。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

在企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是必不可少的一環(huán)。審計(jì)人員需要對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面的評(píng)估，識(shí)別出潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，并制定相應(yīng)的控制措施。

3. 數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的重要手段。審計(jì)人員通過(guò)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，可以發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的異?，F(xiàn)象和風(fēng)險(xiǎn)跡象，從而為企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和經(jīng)營(yíng)決策支持。

4. 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作需要對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制制度進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面。評(píng)價(jià)的將作為企業(yè)內(nèi)部控制改進(jìn)的依據(jù)。

5. 合規(guī)性審計(jì)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)還需要對(duì)企業(yè)的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)，確保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，避免企業(yè)因合規(guī)問(wèn)題而遭受風(fēng)險(xiǎn)和損失。

三、工作方法

1. 審計(jì)計(jì)劃的制定

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)需要提前制定審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、時(shí)間、人員等要素，以確保審計(jì)工作的有序進(jìn)行。

2. 采用綜合審計(jì)方法

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)需要綜合運(yùn)用不同的審計(jì)方法，如文件審計(jì)、數(shù)據(jù)分析，以及實(shí)地調(diào)查等。綜合運(yùn)用不同的審計(jì)方法可以更好地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提高審計(jì)工作的精度和效率。

3. 引入先進(jìn)技術(shù)手段

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)也需要引入先進(jìn)的技術(shù)手段，如數(shù)據(jù)挖掘、智能分析等，以提高審計(jì)工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

四、工作成果

1. 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的最終目的是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為企業(yè)提供改進(jìn)意見(jiàn)。審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并結(jié)合自身的專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，提出切實(shí)可行的改進(jìn)意見(jiàn)，為企業(yè)的績(jī)效提升提供支持。

2. 提高內(nèi)部控制水平

通過(guò)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的工作，可以發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題，提高企業(yè)的內(nèi)部控制水平。優(yōu)化內(nèi)部控制體系可以降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。

3. 加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作還可以幫助企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)管理。審計(jì)人員通過(guò)對(duì)企業(yè)合規(guī)性的審計(jì)，可以發(fā)現(xiàn)合規(guī)問(wèn)題，并提出相應(yīng)的合規(guī)管理建議，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性和可持續(xù)發(fā)展。

五、

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作是企業(yè)內(nèi)部控制體系不可或缺的一部分。通過(guò)明確審計(jì)范圍、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、數(shù)據(jù)分析等工作內(nèi)容，綜合運(yùn)用不同的審計(jì)方法和先進(jìn)技術(shù)手段，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)，提高企業(yè)內(nèi)部控制水平和合規(guī)性。因此，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展具有重要的意義。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇3】

近年來(lái)，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì)，物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理審計(jì)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營(yíng)銷審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：

一、內(nèi)部審計(jì)管理工作

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名，審計(jì)專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則

工作目標(biāo)：內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問(wèn)題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況

審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營(yíng)銷審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來(lái)共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。

2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì)，共計(jì)22項(xiàng)。

3、完成營(yíng)銷審計(jì)12項(xiàng)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問(wèn)題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對(duì)，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計(jì)，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符，并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見(jiàn)書。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。

8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況

1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度，提高了專項(xiàng)資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。

3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目，在常規(guī)性的審計(jì)中，各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對(duì)所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇4】

根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。

二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。

在去年內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

五、今后工作打算

重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇5】

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告

內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)管理層對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估的重要手段，旨在確保企業(yè)的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)、高效、安全。本報(bào)告總結(jié)了我們團(tuán)隊(duì)最近一年來(lái)的內(nèi)部審計(jì)工作，包括工作目標(biāo)、實(shí)施方法和取得的成果。通過(guò)該報(bào)告的撰寫，我們的目標(biāo)是向管理層展示我們所作的工作和對(duì)內(nèi)部控制體系的評(píng)價(jià)，以及提出一些建議和改進(jìn)方案。

一、工作目標(biāo)

我們團(tuán)隊(duì)在這一年中的工作目標(biāo)是評(píng)估并改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制體系，確保其有效運(yùn)作。我們的具體目標(biāo)包括：

1. 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理體系，發(fā)現(xiàn)并糾正可能的風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)；

2. 評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性，確保其符合相關(guān)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；

3. 評(píng)估信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，保護(hù)企業(yè)的數(shù)據(jù)免遭盜竊或損壞；

4. 評(píng)估供應(yīng)鏈管理體系，確保供應(yīng)商和合作伙伴的合規(guī)性和可靠性。

二、實(shí)施方法

為了實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，我們采取了以下的實(shí)施方法：

1. 確定審計(jì)范圍：根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，我們選定了一些重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為審計(jì)的重點(diǎn)對(duì)象；

2. 制定審計(jì)計(jì)劃：根據(jù)選定的審計(jì)范圍，我們制定了詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，包括審計(jì)時(shí)間表、工作任務(wù)和審計(jì)方法等；

3. 采集證據(jù)：通過(guò)分析會(huì)計(jì)記錄、抽樣調(diào)查和詢問(wèn)員工等方式，我們采集了大量的審計(jì)證據(jù)，以評(píng)估內(nèi)部控制的有效性；

4. 分析結(jié)果：我們對(duì)采集的審計(jì)證據(jù)進(jìn)行綜合分析和比對(duì)，識(shí)別出潛在的問(wèn)題和不足之處；

5. 提出建議：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們提出了改進(jìn)建議和行動(dòng)計(jì)劃，并與管理層進(jìn)行討論和排期；

三、工作成果

在這一年的內(nèi)部審計(jì)工作中，我們共審計(jì)了十個(gè)重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、采購(gòu)和供應(yīng)鏈管理等。通過(guò)這些審計(jì)工作，我們發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)鍵問(wèn)題并提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議。具體的成果包括：

1. 已發(fā)現(xiàn)并糾正了三個(gè)財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題，包括賬目處理不規(guī)范、制度執(zhí)行不嚴(yán)格等；

2. 提出了兩個(gè)人力資源管理方面的建議，包括改進(jìn)招聘流程和加強(qiáng)員工培訓(xùn)計(jì)劃；

3. 在供應(yīng)鏈管理方面，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)供應(yīng)商合規(guī)性問(wèn)題，并提出了加強(qiáng)供應(yīng)商審查的措施。

我們的工作成果已經(jīng)得到了管理層的高度認(rèn)可和采納，并帶來(lái)了顯著的改進(jìn)效果。通過(guò)我們的審計(jì)工作，企業(yè)的內(nèi)部控制體系得到了加強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)得到了有效管理，運(yùn)營(yíng)效率得到了提升。

與建議

通過(guò)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制體系的審計(jì)工作，我們確認(rèn)了一些存在的問(wèn)題，并提出了改進(jìn)建議。為了進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，我們建議：

1. 管理層應(yīng)高度重視內(nèi)部審計(jì)工作的重要性，并將其作為企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)；

2. 在改進(jìn)內(nèi)部控制體系的過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和意識(shí)教育，使之能夠更好地執(zhí)行制度和規(guī)定；

3. 建立持續(xù)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，以便能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問(wèn)題。

總結(jié)

通過(guò)我們團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部審計(jì)工作，企業(yè)的內(nèi)部控制體系得到了有效評(píng)估和改進(jìn)。我們提出的建議和改進(jìn)方案有助于企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)、提升運(yùn)營(yíng)效率，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們將繼續(xù)致力于內(nèi)部審計(jì)工作，不斷提升自身的能力和專業(yè)水平，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【篇6】

xx集團(tuán)公司審計(jì)部自規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：

一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。

三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。

(一)開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。

對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生xx行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。

二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生xx行為起到積極作用。

(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，讓我們來(lái)為自己寫一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編精心整理的年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇1

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計(jì)工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，先后開展了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)、比價(jià)采購(gòu)審計(jì)、基建工程投資項(xiàng)目審計(jì)等工作取得了明顯的成績(jī)。內(nèi)部審計(jì)工作已成為我們嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實(shí)、更新信息、營(yíng)銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗(yàn)。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購(gòu)管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的`出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強(qiáng)化控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。

(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用。一是信息接受機(jī)制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的會(huì)議，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的文件，實(shí)現(xiàn)審計(jì)與各類經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)共享，及時(shí)地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報(bào)告機(jī)制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項(xiàng)，并提交審計(jì)意見(jiàn)和建議，保證了審計(jì)成果成為決策的重要依據(jù)。

二、明確審計(jì)重點(diǎn)，積極開展各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。

按照單位整體工作部署，年初主動(dòng)與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計(jì)資源，明確審計(jì)工作重點(diǎn)，做到年年有重點(diǎn)、季季有任務(wù)、月月有措施，以點(diǎn)促全，積極開展內(nèi)部審計(jì)

(一)認(rèn)真做好比價(jià)采購(gòu)審計(jì)。食品采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。對(duì)食品采購(gòu)工作，自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與食品采購(gòu)項(xiàng)目余項(xiàng)，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購(gòu)行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。

(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺(tái)賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價(jià)格變動(dòng)情況、履行合同情況，以及分析對(duì)比各供貨廠家的供貨價(jià)格等情況。截止11月份，共內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)建立了60個(gè)廠家的主輔材供貨臺(tái)賬(其中鋼材廠家10個(gè)，輔材廠家50個(gè))。通過(guò)分析，我們公司在原材料價(jià)格不斷上漲、用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有降。

(三)參與單位各項(xiàng)招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點(diǎn)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目多項(xiàng)，審計(jì)金額多萬(wàn)元。維護(hù)了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

三、強(qiáng)化廉潔意識(shí)，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計(jì)人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評(píng)選先進(jìn)直接掛鉤。對(duì)激勵(lì)審計(jì)人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計(jì)人員的自覺(jué)行動(dòng)，審計(jì)人員依法審計(jì)、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計(jì)的每一個(gè)項(xiàng)目上，保證了審計(jì)質(zhì)量。

四、明年的工作打算

在體制改革的新形勢(shì)下，我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)和單位工作的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，按照《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督新機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的作用。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇2

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成今年上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的`管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為今年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

二、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

三、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，上半年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

四、制定并學(xué)習(xí)了新的考核辦法

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了新的考核辦法，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇3

在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開展稽核審計(jì)，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。

一、完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任。一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片，不留死角，實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《xx年稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)》，對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見(jiàn)，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確；三是實(shí)行月度例會(huì)制度，每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

二、規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來(lái)，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和

三、做好各項(xiàng)稽核檢查工作。今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開展了xx年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。一是組織開展了xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對(duì)xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確；二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策；三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。

四、認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對(duì)社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)24人次，開展職工離崗審計(jì)xx人次；二是集中時(shí)間對(duì)各社xx年下半年和xx年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。

五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表，按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分，為聯(lián)社向合作銀行過(guò)渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務(wù)。今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。

七、存在的問(wèn)題及后期工作打算

上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間也不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少；二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn)，時(shí)間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面，難免有顧此失彼現(xiàn)象；三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇4

根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（XX發(fā)[20xx]13號(hào)）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。

二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

五、今后工作打算。重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇5

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)一年的審計(jì)工作情況總結(jié)如下。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的.提高。

通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用xx審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇6

20xx年，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司20xx年審計(jì)工作會(huì)議精神，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路，制定了年度審計(jì)工作計(jì)劃，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。

一、本年度審計(jì)指標(biāo)完成情況

財(cái)務(wù)審計(jì)方面，本年度實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的轉(zhuǎn)變，全年審計(jì)項(xiàng)目14項(xiàng)，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計(jì)資金總額160675.26萬(wàn)元，審出不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，提出審計(jì)建議70項(xiàng)，采納61項(xiàng)，審計(jì)建議采納率達(dá)到87.14%；全面完成物裝公司下達(dá)的年度審計(jì)計(jì)劃；

基建工程審計(jì)，全年審計(jì)基建項(xiàng)目178項(xiàng)，審計(jì)金額2998.93萬(wàn)元，審減額204.91萬(wàn)元，審減率6.83%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)3%節(jié)約3.83個(gè)百分點(diǎn)；物資采購(gòu)審計(jì)，全年審計(jì)合同3333份，審計(jì)金額141415.46萬(wàn)元，審減額3645.92萬(wàn)元，審減率2.58%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)1%節(jié)約1.58個(gè)百分點(diǎn)，全年參加設(shè)備采購(gòu)、維修合同、驗(yàn)收審計(jì)32項(xiàng)；人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬(wàn)元。

二、本年度審計(jì)工作開展情況

根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范、有序的開展。

（一）開展年終效益審計(jì)，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性

20xx年1-2月份，我們審計(jì)了公司12個(gè)生產(chǎn)分廠和3個(gè)銷售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現(xiàn)場(chǎng)清查，對(duì)成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試，對(duì)各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn)，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報(bào)的`經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告，都必須經(jīng)過(guò)審計(jì)部審核簽認(rèn)，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過(guò)審計(jì)，共審出上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問(wèn)題提出了管理和整改建議，大部分問(wèn)題在本年得到了整改。

（二）拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能

20xx年審計(jì)部共開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，審計(jì)處級(jí)干部4人，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè)，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來(lái)科目存在長(zhǎng)期掛賬、應(yīng)付帳款暫估材料款金額較大，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過(guò)審計(jì)，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，本年度審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次。

一是在審計(jì)質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。

二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面，確保評(píng)價(jià)的中肯；如在對(duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計(jì)基本沒(méi)有涉及，但在今年審計(jì)中，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人，在投資項(xiàng)目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此，我們?cè)趯?duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中審計(jì)中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺(tái)32/10T電動(dòng)雙梁起重機(jī)、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目，金額達(dá)352.64萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒(méi)有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對(duì)分廠歷年來(lái)發(fā)生的內(nèi)部投資無(wú)管理臺(tái)帳、部分項(xiàng)目立項(xiàng)-招標(biāo)-合同-預(yù)算-竣工驗(yàn)收-決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問(wèn)題。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將審計(jì)關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為轉(zhuǎn)變。

（三）傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次

經(jīng)過(guò)三年的整合，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟，為有效利用審計(jì)資源，提高審計(jì)效果，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，1個(gè)內(nèi)部單位，1個(gè)三產(chǎn)單位，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)，尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查2項(xiàng)、xx醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、某地代儲(chǔ)代銷庫(kù)存管理審計(jì)、xx實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問(wèn)題17個(gè)，提出審計(jì)建議11條，采納9條。

從開展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看，審計(jì)部門取得的成績(jī)是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財(cái)務(wù)、以帳本為主的審計(jì)方式，審計(jì)的視野更加開闊；其次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù)；尤其是對(duì)xx公司的審計(jì)，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫(kù)等單位或部門都對(duì)認(rèn)為審計(jì)建議具有針對(duì)性，或組織董事會(huì)專題研究，或組織管理層探討，都對(duì)報(bào)告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對(duì)抗”的作風(fēng)。

（四）開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題

本年度，審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及涉及職工切身利益問(wèn)題，積極開展了專項(xiàng)審計(jì)。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎(jiǎng)金分配、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問(wèn)題，我們實(shí)施了專項(xiàng)審計(jì)，提出了審計(jì)建議8條，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告，最后經(jīng)公司專題會(huì)議圓滿解決。9月份，對(duì)新設(shè)立的xx合資公司的開辦費(fèi)用、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xx公司催辦，維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。

（五）加大內(nèi)控審計(jì)幅度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

審計(jì)部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng)，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問(wèn)題14個(gè)，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè)，執(zhí)行層面12個(gè)，初步探索了審計(jì)模式，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。

（六）狠抓基建工程審計(jì)，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強(qiáng)投資控制的重要保障。20xx年，審計(jì)部對(duì)xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xx擴(kuò)建工程等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，為了提高審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過(guò)程跟蹤審計(jì)，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查，在審計(jì)中，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān)、工程結(jié)算審計(jì)關(guān)，重要項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)充分探討。通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高、材料重復(fù)計(jì)算，簽證變更與實(shí)際不符、計(jì)算錯(cuò)誤、高套定額，隱蔽工程高報(bào)等問(wèn)題，審減額達(dá)到204.91萬(wàn)元。