審計人員年終工作總結(jié)

審計人員年終工作總結(jié)（集錦四篇）。

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審計人員年終工作總結(jié)(篇1)

20__年以來，財務(wù)審計部在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現(xiàn)將20__年工作情況匯報如下：

一、酒店本部的財務(wù)審計管理和財務(wù)審計核算工作

1、作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴(yán)謹(jǐn)、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務(wù)審計部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)審計部積極主動配合酒店行政部門，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。

2、20__年度，財務(wù)審計部的日常會計核算工作具體如下：

(1)在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴(yán)格遵照酒店的財務(wù)審計管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

(2)在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

(3)每月核算100多人的工資是財務(wù)審計部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及酒店相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)審計人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，酒店每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。

(4)按時完成酒店的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。

(5)完成各政府相關(guān)部門下達的工作：酒店的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。

(6)催收款項是財務(wù)審計部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷擴大，20__年度財務(wù)審計部工作量越來越大，財務(wù)審計人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)審計部的日常核算工作，并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)審計數(shù)據(jù)，基本上滿足了酒店各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)審計要求。

二、分酒店及合作方的財務(wù)審計核算工作

1、跟進收取各分酒店的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分酒店的款項。

本年度，由于_分部的業(yè)務(wù)量增大，__分酒店、__分酒店和__分酒店等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總酒店開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，_分部的年產(chǎn)值比去年增長了50%；對__、__和__三個分酒店20__年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)審計部做了全力配合。

2、今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占酒店的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)審計部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務(wù)審計部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)審計核算程序、統(tǒng)一財務(wù)審計管理表格方面，在更及時準(zhǔn)確地向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)審計數(shù)據(jù)、實施財務(wù)審計分析等方面。在財務(wù)審計工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應(yīng)是20__年財務(wù)審計管理要著重思考和解決的問題。

作為財務(wù)審計人員，我們在酒店加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與酒店共同成長。

審計人員年終工作總結(jié)(篇2)

在這一年里，我熟悉了不同類型的項目，開始獨立做項目。雖然項目不大，但是麻雀雖小五臟俱全，每次完成一個項目都能從中吸取教訓(xùn)，贏得收獲。

我很高興今年完成了近xx個大大小小的項目。在過去的一年里，基于客觀獨立的立場和實事求是的原則，我始終堅持“以德服人，以德待人”的執(zhí)業(yè)理念。在嚴(yán)格遵守注冊會計師基本準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上，我進行了x次項目決算審計、x次收支審計、x次績效評價、x次經(jīng)濟責(zé)任審計和3次財務(wù)資金檢查。

一、今年的工作。

1、認真準(zhǔn)備審計工作計劃。

在今年的審計過程中，審計組通過初步的業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和降低審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。

2、嚴(yán)格執(zhí)行審核程序。

審核小組在評估內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和各單位運作的有效性的基礎(chǔ)上，確定要實施的實質(zhì)性程序。為了獲得內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù)，審計組結(jié)合多種方法進行審計。

在對機關(guān)事務(wù)局后勤基地管理處文明峰同志進行經(jīng)濟責(zé)任審計時，審計人員履行了檢查、確認、計算、監(jiān)督、分析審查等審計程序，為各項交易和賬戶余額的列報獲取了充分、必要的審計證據(jù)。

3、真實完整的審計報告。

在今年的審計中，審計組按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求進行了適當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，并為出具審計意見獲得了充分和適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表出具無保留審計意見是在獲得充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上作出的。

4、審計工作底稿。

首先要有手稿中符號的描述，還有索引號等等。然后必須有審計業(yè)務(wù)約定書，管理報表，審計后出具的報告，審計后的財務(wù)報表。審計工作底稿中還應(yīng)整理被審計單位的營業(yè)執(zhí)照、納稅登記表和基本信息說明。被審計單位屬于特殊行業(yè)的，還應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)文件。最后還有一些工作底稿，各種會計科目的審批表格，以及一些審計程序執(zhí)行過程中產(chǎn)生的憑證的抽查記錄。實施盤點程序，還要有相應(yīng)的盤點表。如果實施了信函認證程序，也應(yīng)包括信函認證。事實上，整理審計文件是一項重復(fù)性很高的任務(wù)。但是由于各單位業(yè)務(wù)不同，論文的內(nèi)容也不一樣，所以我會借此機會學(xué)習(xí)知識，找出自己不明白的地方，并花時間咨詢領(lǐng)導(dǎo)。

二、審計過程中的不足和改進。

1、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)有待加強。

在今年xx決算項目中，我自己對財政部新頒布的《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》的部分內(nèi)容理解不夠深刻，影響工作效率。在新的一年里，我將加強對國家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，努力提高自己的業(yè)務(wù)理論知識，擴大狩獵知識的范圍，不斷提高自己的專業(yè)素質(zhì)和實踐水平，使自己的素質(zhì)再次提高，以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要。

2、加強整個審核過程中的溝通。

一次好的高質(zhì)量的溝通，可以事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間溝通的重要性，感受到了團隊合作的幫助。與同事、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理溝通時，讓我不斷更新專業(yè)知識；和客戶溝通的時候，讓我永遠記住我是一個專業(yè)的審核員，以專業(yè)的態(tài)度對待每一個項目，每一件事情。要了解項目各方面的情況，首先要學(xué)會與對方單位的人員溝通，了解數(shù)據(jù)中無法反映的問題，才能快速高效地完成工作。

三、明年的工作計劃。

對于我這個只有兩年審計經(jīng)驗的人來說，我的專業(yè)素質(zhì)、審計技巧、審計溝通都是欠缺的。在新的一年里，我將在實踐中勤奮探索，積累經(jīng)驗，堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識和專業(yè)潛力，適應(yīng)公司的發(fā)展和需求。

審計人員年終工作總結(jié)(篇3)

XX年我局內(nèi)部審計工作在省局***的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的xx大及xx屆xx全會精神，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀(jì)，促進管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責(zé)任審計方針，通過經(jīng)濟責(zé)任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。

重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo)，在XX年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴(yán)把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴(yán)格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標(biāo)進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴(yán)把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計評價及建議關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計評價要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

審計人員年終工作總結(jié)(篇4)

今年上半年，全市審計機關(guān)按照省審計廳和市政府常務(wù)會議對審計工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，圍繞全面建設(shè)小康社會這一目標(biāo)，認真開展審計監(jiān)督，取得較好成績。至6月底，全市共完成審計項目 個，查出違規(guī)行為金額 萬元，審計處理應(yīng)交財政 萬元，應(yīng)減少財政撥款或補貼 萬元，歸還原資金渠道萬元，調(diào)帳處理 萬元，應(yīng)自行糾正金額 萬元，向紀(jì)檢機關(guān)移交案件1起，移送處理1人，提交審計工作或調(diào)查報告46篇。

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務(wù)。

召開了全市審計工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作會議，傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神，部署并落實了年度審計工作任務(wù)，表彰了審計工作和經(jīng)濟責(zé)任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個，其中省定項目114 個，市定項目112個;市本級62個，縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有：同級財政預(yù)算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學(xué)財務(wù)收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責(zé)任審計1個、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計18個、國家建設(shè)項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務(wù)，有的已經(jīng)結(jié)束審計，有的正在審計或準(zhǔn)備實施審計之中。

二、抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。

市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預(yù)算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出，加強財源建設(shè)，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關(guān)委托，完成了原__醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務(wù)收支審計，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財務(wù)家底。完成了__汽車運輸集團有限責(zé)任公司財務(wù)收支審計，正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會通報了審計結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財務(wù)收支審計已經(jīng)結(jié)束，市委黨校、__駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務(wù)收支審計正在進行中。

三、突出審計重點，加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項目的審計

(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題，認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中，我們組織全市40 名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(__—__年)資金進行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。

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審計專員年終工作總結(jié)

忙碌而又充實的工作已經(jīng)告一段落了，這段時間以來的工作，收獲了不少成績，來為這一年的工作寫一份工作總結(jié)吧。大家知道工作總結(jié)的格式嗎？以下是小編幫大家整理的2025審計年度工作總結(jié)報告（精選14篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

審計專員年終工作總結(jié) 篇1

20xx年內(nèi)部審計工作按照公司年度計劃和規(guī)劃經(jīng)營部安排，在公司指導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)下，完成了年度的工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來內(nèi)部審計工作進行總結(jié)和分析匯報如下，以期糾正不足、揚長避短，為全面提升20xx年內(nèi)部審計工作水平提供經(jīng)驗。

一、20xx年內(nèi)部審計工作回頭望

主要完成工作：

對20xx年度外部審計發(fā)現(xiàn)的項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中的問題進行獲整改和回頭望；完成集團公司部署的閑置資產(chǎn)的清查和盤活方案的匯總編制和上報；審計檢查新型能源選煤技術(shù)公司的財務(wù)工作并對出現(xiàn)問題進行糾正和改進；為繼續(xù)落實盤活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權(quán)（重點是應(yīng)收賬款和備用金）進行專項清收；對項目建設(shè)進展較快的咸陽公司和戶縣公司進行“建設(shè)單位管理費”專項檢查；對咸陽公司生產(chǎn)運營業(yè)務(wù)進行“降本增效”費用再壓縮工作座談；協(xié)同我公司項目建設(shè)部門對項目概算進行優(yōu)化投資、降低概算的費用再審查業(yè)務(wù)工作；參與項目公司可研和設(shè)計環(huán)節(jié)中費用壓縮的評審座談：審計關(guān)口前移、參與公司的各項招標(biāo)工作；建立項目負責(zé)人離任審計管理辦法。

二、內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題

20xx年1內(nèi)部審計工作中，特別是在項目建設(shè)審計中出現(xiàn)了一些問題，主要有：

1、項目設(shè)計單位做的可研等設(shè)計文件中，投資概算金額不實，工程變更出現(xiàn)反復(fù)，缺乏科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。

設(shè)計單位部分工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)，以致他們的可研、初步設(shè)計等文件中，出現(xiàn)數(shù)字錯誤、缺漏項等致命失誤，或簡單套用計算公式確定某項結(jié)果，或工程變更出現(xiàn)反復(fù)易造成投資浪費。由于建設(shè)項目中子項目、分項目太多，如果我方不主動仔細、認真的全面審查、被動的接受并認可這些設(shè)計文件，有可能就會把有限的資金耗費在一些無關(guān)緊要的地方。

2、資金緊張，造成項目建設(shè)進度緩慢，建設(shè)成本增大。

因為建設(shè)資金不到位，不管是施工單位、設(shè)計單位還是監(jiān)理單位，導(dǎo)致項目建設(shè)設(shè)計資料跟不上、材料設(shè)備款不能及時支付導(dǎo)致工期拖延、工程成本加大，有些工程因為需要墊資出現(xiàn)多層轉(zhuǎn)包致使原材料采購成本逐層增大，最終容易造成實投資難以控制，最終投資超過工作概算。

3、甲乙雙方在工程結(jié)算特別是細小的變更工程中，因采用不同造價信息導(dǎo)致扯皮推諉，影響工程進度。

進入陜煤項目建設(shè)的施工單位有諸多行業(yè)的施工隊伍，雖然簽訂合同前約定了工程造價，但是變更工程因雙方各執(zhí)利己的取費標(biāo)準(zhǔn)，意見難統(tǒng)一，變更造價難簽訂，導(dǎo)致施工單位有消極情緒，簡接影響工程進度。

4、建設(shè)單位債權(quán)清收難度大

項目在建設(shè)過程中，需要甲方支出一些費用，往往是先以項目管理人員名義從財務(wù)部門借出支付，但票據(jù)難以取得，致使該部分費用長期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。

5、項目建設(shè)單位的部分費用超支

建設(shè)單位的建設(shè)單位管理費超支。項目建設(shè)單位在建設(shè)前期，未對項目建設(shè)管理費的相關(guān)規(guī)定認真組織學(xué)習(xí)，導(dǎo)致不了解相應(yīng)政策法規(guī)，也沒有認真細分本項目的建管費控制指標(biāo)，且管理流程把控不嚴(yán)，建管費控制流于形式，致使辦公費、業(yè)務(wù)招待費、其他費用超支明顯，最終造成建設(shè)單位管理費超支。

6、工程管理資料整理歸檔不及時，需規(guī)范整理。

項目建設(shè)中有些涉及驗收、簽證、變更、回復(fù)函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未及時編號或編號出現(xiàn)斷號，容易為后期結(jié)算留下隱患。

有些單位的設(shè)備驗收單據(jù)只有驗收單據(jù)，未見應(yīng)收設(shè)備清單，不能確認是否足額確認收到設(shè)備零部件。

7、非項目建設(shè)單位出現(xiàn)的問題有：

經(jīng)營管理中沒有執(zhí)行費用預(yù)算，或是沒有認真執(zhí)行成本費用控制預(yù)算，成本費用控制沒有落到實處。費用控制目標(biāo)制定偏松偏軟，沒有嚴(yán)格的執(zhí)行流程，管理費用是較為薄弱環(huán)節(jié)。

8、采購驗收入庫制度執(zhí)行不嚴(yán)，有些驗收單據(jù)出現(xiàn)一人多簽。

月度庫存物資金額忽高忽低，沒有實行庫存定額（低）管理制度，沒有認真研究降庫存的管理辦法。

9、個別應(yīng)收賬款項目沒有采取切實措施，易造成壞賬損失。

沒有開拓市場銷售份額計劃，或是市場占有份額增長率不高，長遠意識不強，主營業(yè)務(wù)收入范圍沒有擴展，同時導(dǎo)致企業(yè)單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。

有個別稅種沒有足額及時繳納，有潛在稅務(wù)風(fēng)險，將會導(dǎo)致企業(yè)稅收成本增大和信譽風(fēng)險。

三、解決辦法及工作思路

針對出現(xiàn)的一些問題，我們在20xx年做了解決辦法及工作思路。

1、在20xx年的項目設(shè)計文件評審中，要求充分發(fā)聲，重點表達對設(shè)計文件中投資經(jīng)濟性、工藝設(shè)計科學(xué)合理性的關(guān)切，與財務(wù)、項目建設(shè)部門一起充分溝通，仔細審查，督促項目設(shè)計單位在項目文件設(shè)計中做到工藝設(shè)計科學(xué)合理，投資經(jīng)濟節(jié)儉的結(jié)果。

2、針對項目建設(shè)單位建管費問題，將與財務(wù)、項目建設(shè)部門一起聯(lián)手，組織項目建設(shè)單位的管理人員進行必要的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，只有管理人員熟悉掌握了，項目管理、概算投資、建管費問題才能從根本上得到解決。將重點培訓(xùn)《基本建設(shè)項目建設(shè)成本管理規(guī)定》（財建[20xx]504號）、《基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算管理暫行辦法》財建〔20xx〕503號兩個文件的學(xué)習(xí)。

3、充分發(fā)揮預(yù)算管理在項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用，發(fā)揮預(yù)算控制對降低投資對項目建設(shè)的重要性，同時使管理責(zé)任真正落實到基層每名管理人員身上。20xx年將在開年之后督促所屬單位及時制定各單位自己的年度預(yù)算，并與黨群、財務(wù)、項目建設(shè)和對應(yīng)事業(yè)部對所屬公司的進行年度預(yù)算進行審查，同時要求所屬單位建立具有可操作性的年度預(yù)算控制流程和辦法，待年度預(yù)算和控制辦法通過公司審查后方可執(zhí)行，以此確保年度預(yù)算的嚴(yán)肅性和有效性。建議設(shè)立與財務(wù)部門、項目建設(shè)管理、黨群等多部門定期下基層走訪制度，與基層單位共同協(xié)商探討項目管理、生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，以充分了解實情、多方共管，協(xié)助管理，以制定解決問題的初步方案，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，力爭達到建設(shè)工期短、項目投資省、工作質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低、管理費用省的良好目標(biāo)。

4、為充分緩解目前的資金緊張局面，建議執(zhí)行季度債權(quán)清收評比制度，于每季度終了后組織專門的現(xiàn)場會議，檢查和評比所屬單位債權(quán)清收工作成果，并給予責(zé)任單位負責(zé)人、經(jīng)辦人必要的獎罰措施，以最大限度減少壞賬損失、及時回籠資金。

5、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營單位庫存、管理費用等諸多問題，我們將按照集團公司“嚴(yán)控費用、降本增效”管理理念，將其作為20xx年的一項重點工作來做。要求經(jīng)營單位建立細致的成本費用預(yù)算控制體系,并統(tǒng)一指標(biāo)和明細項目，使同一單位不同時期，不同單位相同時期的成本費用有可比性，并在可比性基礎(chǔ)上建立逐步降低的可能和辦法。同時計劃在經(jīng)營單位試行經(jīng)營單位《定額庫存儲備管理辦法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭使該工作成為經(jīng)營管理中的一個亮點工作、創(chuàng)出品牌、創(chuàng)出名氣。

6、20xx年內(nèi)部審計工作總體思路及方向

結(jié)合20xx年工作中出現(xiàn)的問題，我們初步確定20xx年的工作思路是：發(fā)揮放錯糾偏功能；關(guān)口前移、管理下沉，全面覆蓋。

四、工作方向：

1、項目建設(shè)：重點對設(shè)計單位出具的可研、初步設(shè)計等文件中的經(jīng)濟指標(biāo)評價進行全面測評，對投資概算進行常態(tài)檢查控制、嚴(yán)格建設(shè)成本支出，明確內(nèi)審機構(gòu)在建設(shè)項目審計、竣工決算審計的職責(zé)和審計操作流程，加強招投標(biāo)審計、工程造價審計、建設(shè)單位管理費用控制審計。

2、日常經(jīng)營：督促落實經(jīng)營單位預(yù)算管理體系的建立和完善，發(fā)揮預(yù)算在管理中的優(yōu)勢作用，重點對資金管理、成本費用進行有效的督促控制；在降成本控費用上狠下功夫，加強對銷售、購買材料、物資和勞務(wù)價格的審計監(jiān)督，加強成本費用預(yù)算執(zhí)行審計，制止各種損失浪費。

3、開展經(jīng)濟責(zé)任審計力度，強化所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任履行情況的審計監(jiān)督。

充實和完善審計力量，提升審計質(zhì)量與效果。在所屬單位建立內(nèi)部審計業(yè)務(wù)歸口，使所屬單位均能開展自己內(nèi)審業(yè)務(wù)做好審計計劃、程序等方面的制度建設(shè)，在所屬單位業(yè)務(wù)全覆蓋基礎(chǔ)上，建立中介審計人員績效考評制度和內(nèi)部審計績效考核制度，逐漸提高審計效率與審計質(zhì)量。真正發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)面放錯糾偏的作用。

審計專員年終工作總結(jié) 篇2

今年以來，我局緊扣社會保障工作“保障民生”的主題，緊緊咬住工作目標(biāo)，積極創(chuàng)新工作措施，各項工作快速平穩(wěn)推進。

一、上半年工作進展情況

（一）目標(biāo)完成情況

1、離退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，社會化發(fā)放率保持xx。

1）預(yù)計到6月末，全市基本養(yǎng)老保險擴面新增達xx，完成市計劃的xx，參?？倲?shù)可達xx人，完成省計劃的xx；工傷保險擴面新增參保人員xx，其中農(nóng)民工參保新增xx，分別完成市計劃的xx和xx。工傷保險參?？倲?shù)可達xx人，其中農(nóng)民工參保達xx人，分別完成省計劃的xx和xx。生育保險擴面新增參保人員xx，完成市計劃的xx，參?？倲?shù)達xx人，完成省計劃的xxx。

2）基本養(yǎng)老保險個人帳戶做實率、上解率保持xx。

2、以促進社會保險整體工作為目標(biāo)，深入推進企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作。

一是為保持全社會參與社會保險工作的氛圍，將社會化管理服務(wù)工作擺上重要工作日程。

二是市勞動保障主管副局長親自主抓，制定了全市社會化管理推進工作方案，召開專題會議進行部署，并通過兩個月的努力，形成了全市整體推進的工作態(tài)勢。

三是以推進社會化管理四項基礎(chǔ)工作作為重點，采取“先試點后推開”的方式推進社會化管理服務(wù)工作，力爭在年底實現(xiàn)“四個統(tǒng)一”。即，統(tǒng)一發(fā)放人員聯(lián)系卡，統(tǒng)一退休人員自管組織，統(tǒng)一建立社會化管理信息平臺，統(tǒng)一社區(qū)服務(wù)內(nèi)容和形式。

四是開展以社會化管理服務(wù)工作為主題的企業(yè)退休人員活動，營造推進工作氛圍。先后舉辦了社會化管理服務(wù)活動，直接參與的退休人員達xx人，在社會上產(chǎn)生了良好反響。

3、以解決群眾關(guān)心的熱點問題為著力點，繼續(xù)做好基本養(yǎng)老保險制度改革。

一是在全省試點開展了企業(yè)退休人員養(yǎng)老金水平調(diào)查，全市共抽樣xx，抽樣合格率達到xx，為全省養(yǎng)老金調(diào)整提供了可靠依據(jù)。

二是在全市范圍內(nèi)開展了歷史拖欠養(yǎng)老金情況調(diào)查工作，調(diào)查工作以淡化主題、實事求是為原則穩(wěn)妥實施，調(diào)查工作將在7月上旬結(jié)束。

三是對全市退休人員數(shù)據(jù)信息進行了全面清理，保證退休人員養(yǎng)老金調(diào)整工作順利進行。

4、以清理社會保險基金為手段，加強社會保險基金的管理和監(jiān)督。

一是對全市基本養(yǎng)老保險基金和農(nóng)?；疬M行了全面核查，查清了基金使用中存在的主要問題。

二是3月29日市政府召開了縣（市）區(qū)協(xié)調(diào)會，明確了養(yǎng)老保險基金和農(nóng)?；鹪趪覚z查組來我市前全部還清的工作要求。

三是加強基金清理工作的督導(dǎo)力度，對相關(guān)地區(qū)進行了專項調(diào)研，目前已收回被占用基金xx元。

5、以規(guī)范農(nóng)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦制度為切入點，穩(wěn)妥推進農(nóng)保工作。

一是對全市農(nóng)保工作進行了全面調(diào)研，確定了“保障農(nóng)?；鸢踩⒋_保農(nóng)保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放”的工作重點。

二是理順了農(nóng)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦體系，農(nóng)保工作在審計監(jiān)督下，全部移交到社保經(jīng)辦機構(gòu)，形成了全市統(tǒng)一的農(nóng)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦體系。

三是進一步完善了農(nóng)保待遇審核支付程序，建立了市、縣（市）區(qū)兩級社保經(jīng)辦機構(gòu)待遇審核制度，農(nóng)保養(yǎng)老金社會化發(fā)放工作已著手運作。

二、當(dāng)前工作存在的.主要問題

確保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放的壓力巨大。養(yǎng)老金水平進行調(diào)整后，我市下半年將集中增加基金支出101xx元。

三、下步工作安排意見

1、重點做好“確保”工作。

一是認真做好與財政部門的協(xié)作，保證養(yǎng)老金增資部分足額支付。

二是迅速穩(wěn)妥完成養(yǎng)老金待遇調(diào)整工作，確?！昂檬罗k好”。

三是準(zhǔn)確完成歷史拖欠養(yǎng)老金調(diào)查工作，為補發(fā)拖欠創(chuàng)造條件。

2、集中推進社保擴面工作。

一是重點做好擴面企業(yè)欠費清理工作，集中7、8兩個月時間進行逐戶清欠，各地區(qū)欠費清理率要達到xx以上。

二是落實各項社保擴面工作措施，力爭在10月末完成全年社保擴面工作目標(biāo)。

三是進一步完善社保擴面政策性措施，積極推進餐飲、娛樂行業(yè)企業(yè)參保。

四是完善高風(fēng)險企業(yè)參加工傷保險政策，實現(xiàn)參保的突破性進展。

3、提高基本養(yǎng)老保險繳費率工作。

一是以擴面清欠工作為契機，推進基本養(yǎng)老保險繳費工作。

二是建立繳費企業(yè)月通報制度，督促地稅部門加大征繳工作力度。

三是對長期欠費企業(yè)和拒不繳費企業(yè)，通過媒體公開曝光，督促繳費。

四是對確有繳費能力而不繳費的企業(yè)，進行繳費專項監(jiān)察。

4、有效開展社會化管理服務(wù)工作。

一是7月末前完成社會化管理四項基本工作試點，實現(xiàn)“四統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)。

二是繼續(xù)推進兩縣（市）社會化管理平臺建設(shè)，確保我市企業(yè)退休人員社會化管理水平的整體提高。

三是推進社會化管理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實現(xiàn)退休人員信息的動態(tài)管理。

5、進一步規(guī)范農(nóng)保管理工作。

一是建立市、縣（市）區(qū)兩級社保經(jīng)辦機構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障事業(yè)所為主體的三級業(yè)務(wù)經(jīng)辦體系，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動事務(wù)所負責(zé)農(nóng)保社會化管理工作。

二是加強農(nóng)保基金監(jiān)管，各地區(qū)實行農(nóng)?；饘艄芾?，按期清還被拆借的農(nóng)?；?。

三是實行農(nóng)保養(yǎng)老金社會化發(fā)放，加強領(lǐng)取農(nóng)保待遇人員生存認證工作。

審計專員年終工作總結(jié) 篇3

我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的'提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

(一)認真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

(二)求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。

認真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對以上問題，今后的努力方向

一是加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

審計專員年終工作總結(jié) 篇4

20xx年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟責(zé)任、財務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計，全面完成了各項審計任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計“促進管理，提高效益”的職能作用。

在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計項目x項，其中經(jīng)濟效益審計x項，任期經(jīng)濟責(zé)任審計x項，預(yù)算執(zhí)行情況審計x項，財務(wù)收支審計項，會計內(nèi)控制度等其他審計x項。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內(nèi)控制度執(zhí)行水平進行了解，提出審計建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下。

一、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業(yè)信譽和利益

經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計風(fēng)暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴(yán)峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結(jié)20xx年的鐵路審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎(chǔ)上，對xx項目外部迎審工作進行了部署和安排：…。

為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風(fēng)險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。

二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規(guī)范進程

站在20xx年這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗，結(jié)合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責(zé)》、《公司內(nèi)部審計規(guī)定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作開展的指導(dǎo)方向。

信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設(shè)的同時，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計算機技術(shù)實現(xiàn)了審計工作計劃與總結(jié)、審計業(yè)務(wù)文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量。

三、抓好重點項目效益審計，落實“向項目要效益”的管理目標(biāo)

根據(jù)20xx年內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想，重點工程是內(nèi)部審計必抓“三個重點”之一。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風(fēng)險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計項。

四、以完工項目終結(jié)審計為依托，提高項目管理水平

對完工項目的終結(jié)審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負債情況進行審計核實，評價項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點、效益流失點和存在的隱患，并進行評價與總結(jié)，推廣經(jīng)驗、汲取教訓(xùn)。

例：在對xx項目終結(jié)審計過程中，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟關(guān)系，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實處，取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經(jīng)濟效益。

五、做好任期經(jīng)濟責(zé)任審計，提升責(zé)任人綜合管理能力

根據(jù)局關(guān)于項目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任審計的要求，受人力資源部的委托，審計部共完成任期經(jīng)濟責(zé)任審計項。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上，審計組通過實施必要的審計程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理情況、經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行了全面的審計。

六、開展財務(wù)收支審計，促進xx單位均衡發(fā)展

財務(wù)收支審計重點審查財務(wù)收支合法性、財務(wù)狀況真實性和財務(wù)成果正確性，是內(nèi)部審計工作的又一重點。審計部根據(jù)年度計劃安排，對xx單位進行了財務(wù)收支審計。

七、實施財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計，確保年度經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)

隨著公司上市，以財務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理及經(jīng)營成果評價的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢。審計部嚴(yán)格按照《xx財務(wù)預(yù)算審計實施辦法》，分季、半年、年度對公司20xx年財務(wù)預(yù)算的編制、控制、分析報告等進行了全方位、全過程的監(jiān)督和評價，對改進和加強預(yù)算管理提出意見和建議，從而促進公司預(yù)算管理水平的提高，使財務(wù)預(yù)算更有實效性。

20xx年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計的重點放在了損益預(yù)算、主要工程項目經(jīng)濟效益預(yù)算、經(jīng)濟利益分配預(yù)算、資產(chǎn)負債預(yù)算、公司本部期間費用預(yù)算和籌資預(yù)算的審計上。從審計結(jié)果看，公司財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行總體上是好的，整個預(yù)算執(zhí)行是可控的。

八、展開會計內(nèi)控制度審計，推進會計基礎(chǔ)規(guī)范化

企業(yè)內(nèi)部控制貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營的各個方面，針對xx中暴露出的內(nèi)控制度缺陷和執(zhí)行力度有所欠缺的問題，結(jié)合公司目前財務(wù)人員緊缺，且多為新生力量的現(xiàn)狀，我們把會計內(nèi)控制度審計作為今年審計工作的一項重要內(nèi)容。20xx年，實施會計內(nèi)控制度審計項，主要包括對xx的會計內(nèi)控制度的審查。

我們主要通過大量地翻閱會計憑證、審核會計賬目、檢查臺賬建立情況，評價其在《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的貫徹力，會計工作基礎(chǔ)規(guī)范、內(nèi)控制度執(zhí)行情況和工程項目財務(wù)管理情況等內(nèi)部控制制度是否完善，提出審計整改建議，增強會計監(jiān)督在經(jīng)濟監(jiān)督體系中的作用。

九、服務(wù)于企業(yè)管理，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

在做好審計工作的同時，審計部還根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，積極配合參與了其它管理工作。

一是參與制定、修訂公司財務(wù)管理制度。在總會計師的指導(dǎo)下，參與公司各項財務(wù)管理制度的制定和修訂工作；根據(jù)審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題對財務(wù)管理制度提出合理化建議。

二是配合上級審計部對公司上半年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的審計，按要求提供審計自查資料的收集、匯總和匯報材料的撰寫工作。審計過程中根據(jù)審計組要求提供資料。順利完成了審計，認定公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況為較好，肯定了公司在財務(wù)預(yù)算管理方面做出的工作。

三是審計部承擔(dān)了公司財務(wù)監(jiān)察工作。財務(wù)監(jiān)察主要任務(wù)包括會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則執(zhí)行情況；財務(wù)預(yù)算管理情況；企業(yè)內(nèi)部會計控制制度執(zhí)行情況；工程項目財務(wù)管理情況等。按季度撰寫財務(wù)監(jiān)察報告，匯報生產(chǎn)、經(jīng)營任務(wù)完成情況、預(yù)算完成情況、期末資產(chǎn)質(zhì)量分析和綜合指標(biāo)完成情況等。

20xx年的審計工作實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些困難和不足。

一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行；

二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距；

三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會計賬目的表面；

四是內(nèi)部審計質(zhì)量還有待進一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新。

以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。

審計專員年終工作總結(jié) 篇5

XX年12月，我來到了xx鎮(zhèn)人民政府社會保障事務(wù)所工作。不知不覺中，一年過去了。在這一年中，在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)關(guān)心，同事的支持幫助下，我逐步的熟悉了各項工作并且較為圓滿的完成了XX年度的本職工作。

在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我虛心地向身邊的同事求教，努力爭取在最短的時間內(nèi)了解工作內(nèi)容，熟悉工作流程，為今后的工作打下堅實的基矗

剛剛來到社保所的時候，我的工作很簡單，只是熟悉業(yè)務(wù)，同時協(xié)助其他同事完成工作。經(jīng)過了2個多月的鍛煉之后，我可以獨立完成工作了，因此所長安排了正式的職務(wù)。在這一年中，我所參與的工作有以下幾項：

1、檔案管理：檔案接收和檔案轉(zhuǎn)出。

2、為檔案在/轉(zhuǎn)社保所的失業(yè)人員進行失業(yè)登記并辦理求職證。

3、為檔案在/轉(zhuǎn)社保所的失業(yè)適齡人員辦理再就業(yè)優(yōu)惠證，使其能夠享受國家給予的優(yōu)惠政策。

4、為本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)戶口人員辦理農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)證。

5、為前來求職的人員進行求職登記并做職業(yè)介紹，幫助其找到合適的工作。

6、為全鎮(zhèn)60歲以上符合條件的老人辦理《城鄉(xiāng)無社會保障老年居民養(yǎng)老保障》待遇的申請與上報工作，幫助其能夠按時享受國家給予的財政補助（200元/月）。

7、昌平區(qū)職業(yè)介紹中心與社保中心月報表的上報。

8、協(xié)助同事完成各項勞動局下發(fā)的調(diào)查工作。如，農(nóng)村勞動力調(diào)查，純農(nóng)業(yè)無就業(yè)家庭調(diào)查。

這一年中，我在工作和學(xué)習(xí)中不斷的成長，不斷的用知識充實自己。雖然能夠完成所交予的.工作任務(wù)，但是，在工作中，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，因此，在今后的工作學(xué)習(xí)中，努力的完善自己，做一名稱職的工作人員，希望領(lǐng)導(dǎo)和同事對我進行監(jiān)督指導(dǎo)：

第一，自覺加強理論和專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提高自己的理論水平和業(yè)務(wù)能力。

第二，注意說話的語速，放慢速度，耐心的為前來咨詢政策的人員進行解答。

第三，克服自己的年輕氣躁的毛病，踏踏實實的工作。

第四，繼續(xù)提高自身的政治修養(yǎng)，強化為人民服務(wù)的宗旨意識。

XX年即將到來，我會帶著更加飽滿的精神和更加熱忱的態(tài)度投入到工作中，積極為人民服務(wù)，做一名稱職的政府工作人員。

審計專員年終工作總結(jié) 篇6

一、認真細致做好財務(wù)日常工作

一是認真細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證的審核、記賬、裝訂、核銷、統(tǒng)計等日常會計核算、會計監(jiān)督工作。

二是按會計檔案管理的要求，及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和科學(xué)利用。

三是積極主動與國稅、地稅對接，財政稅務(wù)票據(jù)做到及時的領(lǐng)用、做好每月的`報稅、月報、季報、年報等工作。

二、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

堅持用制度規(guī)范財務(wù)工作，切實提高信息質(zhì)量、會計報表報送及時，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報表格式規(guī)范、完整，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

三、履行“一崗雙責(zé)”

嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，把好財務(wù)審核的第一道防線。嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費、項目資金等開支有關(guān)規(guī)定，無高消費，亂消費和假公濟私、損公肥私等情況。牢固樹立廉潔清正、勤儉樸素的思想意識，提高自我綜合素質(zhì)，主動做好服務(wù)，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。

審計專員年終工作總結(jié) 篇7

本人原在基層行社工作，早先擔(dān)任支行客戶經(jīng)理，后來調(diào)到總行審計部，從事一年多審計部科員工作，今年7月借用到省聯(lián)社工作，轉(zhuǎn)眼已有三個多月時間了。我覺得這三個多月的借用工作是人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，經(jīng)受了鍛煉，增長了才干，對自己今后的工作和成長十分有益。

一、轉(zhuǎn)變角色，堅決做好工作

第一天到省聯(lián)社報到，業(yè)務(wù)處吳科長找我談話說，一旦我參與大信貸平臺開發(fā)工作，將作為寧波地區(qū)的聯(lián)系人，要負責(zé)寧波地區(qū)11家行社大信貸平臺的培訓(xùn)與推廣工作。吳科長起初對于我不是專業(yè)人員而參與大信貸平臺開發(fā)工作是否有能力勝任表示懷疑，后來得到我行領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)“這個人業(yè)務(wù)能力比較強，學(xué)習(xí)能力也有，可以勝任工作，沒問題的。”才勉強同意我參加。我也知道本次借用的'行社人員有20多人，只有自己不是專業(yè)人員，其他人員都是來自業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人員，業(yè)務(wù)能力較強。我知道借用沒有學(xué)習(xí)緩沖期，借用借用，是借來用的，不是借來幫人培訓(xùn)的。因此，我暗暗下了決心，要轉(zhuǎn)變角色，認真學(xué)習(xí)，堅決做好工作，獲得大家的認可。

二、努力實踐，干出優(yōu)異成績

由于自己不是專業(yè)人員，起初領(lǐng)導(dǎo)分配我干一些無關(guān)緊要的工作。對此，我沒有因領(lǐng)導(dǎo)懷疑自己能力，不受重視，產(chǎn)生失落感，而覺得即使是無關(guān)緊要的工作，我也要認真做好，同樣干出成績。通過一段時間工作，我的工作能力漸漸得到認可，領(lǐng)導(dǎo)逐步把重要的工作分配給我，讓我具體負責(zé)一方面的工作。領(lǐng)導(dǎo)的重視激發(fā)了我的工作熱情，使我更加認真努力去工作，誓干出優(yōu)異成績，不辜負領(lǐng)導(dǎo)的期望。在三個多月的借用工作中，我們主要是項目需求的編寫和做系統(tǒng)測試等工作。我參與大信貸平臺開發(fā)工作，增強自己的工作責(zé)任心和主動性，刻苦勤奮工作，建立了客戶經(jīng)理微信群，在線解答客戶經(jīng)理一些關(guān)于大信貨平臺應(yīng)用、使用方面的問題。通過自己耐心細致的解答，幫助客戶經(jīng)理解決了很多有關(guān)大信貨平臺應(yīng)用、使用方面的問題，為今后推廣大信貨平臺打下了良好的基礎(chǔ)。

三、增長才干，夯實工作根基

三個多月的借用工作，對我來說著實獲益匪淺，經(jīng)受了鍛煉，增長了才干，為今后更好地工作夯實了根基。一是提高了工作層次，從前在基層行社工作，站在基層行社的角度上就能夠做好工作；現(xiàn)在省聯(lián)社工作，要站在全省的角度上考慮問題，才能做好工作。二是工作責(zé)任大了，以前在基層行社工作，每項工作都會有人層層把關(guān)，自己是配角，只要按照上面的布置安排做好工作就行了；現(xiàn)在省聯(lián)社工作，是要承擔(dān)某一方面的工作，是要當(dāng)主角，切實負起工作責(zé)任，帶動和輔導(dǎo)下面基層行社做好工作。三是我深刻認識到要心想上級借用幫忙干工作，就需要做好本身的經(jīng)驗積累，提高業(yè)務(wù)能力和工作本領(lǐng)，一旦上級借用了，能迅速投入到新的崗位中，滿足新工作的需要，并干出工作成績。

審計專員年終工作總結(jié) 篇8

20XX年是不平凡的一年，是社保工作快速發(fā)展的一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視下，通過社保工作人員的共同努力，在城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)和養(yǎng)老、醫(yī)療、生活、教育等社會保障方面實現(xiàn)了全面的進步，新的職能不斷增加，管理進一步規(guī)范和提升，較好的完成了就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、救助等各項指標(biāo)任務(wù)。另一方面：指標(biāo)多、壓力大、累死人，是社保所工作所面臨的現(xiàn)實。設(shè)備老、人員少、素質(zhì)低、是社保工作急需解決的問題?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下。

一、20XX年度工作基本情況

（一）城鄉(xiāng)勞動力管理工作

1、日常服務(wù)性工作：為城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員、農(nóng)村勞動力辦理各類證件；為城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員申領(lǐng)、發(fā)放失業(yè)金、報銷門診、住院醫(yī)療費；為城鄉(xiāng)勞動力建立、接受、轉(zhuǎn)出檔案；對城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員享受"靈活就業(yè)"等就業(yè)優(yōu)惠政策開展服務(wù)；對城鎮(zhèn)困難的失業(yè)人員開展就業(yè)援助；對無檔案的城鎮(zhèn)勞動力辦理參"三險"手續(xù)，對區(qū)外就業(yè)的城鄉(xiāng)勞動力申辦交通補貼；對自主創(chuàng)業(yè)城鄉(xiāng)勞動力開展申辦小額貸款服務(wù)。城鎮(zhèn)勞動力：失業(yè)人員檔案總數(shù)915份，辦理城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員求職證416個，累計為失業(yè)人員申領(lǐng)失業(yè)保險金399104元、醫(yī)療補助金38050、58元，接受檔案354份，辦理就業(yè)優(yōu)惠證282個，失業(yè)金領(lǐng)取證127個。

農(nóng)村勞動力：建立農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)檔案累計2179份，新建農(nóng)村勞動力就業(yè)檔案567份，辦理農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)證567個。為170名符合享受就業(yè)優(yōu)惠政策的城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員辦理了靈活就業(yè)申報手續(xù)。為已經(jīng)到期的101人辦理靈活就業(yè)停止申報手續(xù)。對一戶純農(nóng)村就業(yè)家庭、一戶零就業(yè)家庭進行了就業(yè)援助，并實現(xiàn)了一名勞動力就業(yè)，純農(nóng)就業(yè)家庭、零就業(yè)家庭保持動態(tài)為零；對120名就業(yè)困難的城鎮(zhèn)失業(yè)人員實施了就業(yè)援助。對211名跨區(qū)就業(yè)人員辦理了申請跨區(qū)就業(yè)交通補貼手續(xù)。為2戶自主創(chuàng)業(yè)城鄉(xiāng)勞動力發(fā)放小額貸款16萬元。

2、職業(yè)介紹工作：發(fā)布企業(yè)空崗信息2668條，收錄求職人員信息1520條，職業(yè)指導(dǎo)1025人，為1320名城鄉(xiāng)勞動力推薦了就業(yè)崗位，850人實現(xiàn)了就業(yè)；辦理職業(yè)技能培訓(xùn)班12期，對382名城鄉(xiāng)勞動力進行了培訓(xùn)。舉辦以"春風(fēng)行動"為主題的春季人才招聘會，北京公聯(lián)安達停車管理有限公司西安達停車場分公司、北京華遠富邦船舶企業(yè)管理有限公司等七家企業(yè)參加了招聘，提供了不下260余個崗位，391名求職人員參加了應(yīng)聘，達成就業(yè)意向55人，15人當(dāng)即實現(xiàn)了就業(yè)。11月份成功舉辦了"軌道交通安檢人員"九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX余人參加的招聘活動，長溝鎮(zhèn)300余人參加面試，60余名城鄉(xiāng)勞動力實現(xiàn)了就業(yè)。達成與北京五谷道場有限公司建設(shè)就業(yè)基地的意向。

（二）城鄉(xiāng)醫(yī)療保險工作

農(nóng)村合作醫(yī)療保險：收繳、采集參保人信息、計算機錄入信息、上繳保費、門診住院報銷。20XX年，新農(nóng)合參保人員19014人，收繳參保費x萬元，對4529名慢病患者簽訂了用藥協(xié)議書，并發(fā)慢病門診手冊。為1515人審核上報報銷單據(jù)，為1450人報銷醫(yī)療費107萬余元。為4名參保人員辦理特病門診申報手續(xù)。為了進行醫(yī)療報銷改革，實行醫(yī)?？ńY(jié)算，截至到目前共為540人發(fā)放了社會保障卡，累計為16人辦理丟失補辦手續(xù)。

（三）城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險工作

1、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保養(yǎng)工作：截至到目前，為1941人辦理了參保手續(xù)，累計為10209人辦理了參保手續(xù)，參保率達到105、3%。續(xù)保人數(shù)目前達到7789人，大齡參保率達到100%。目前，享受城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險人員475人。

2、城鄉(xiāng)居民福利養(yǎng)老工作：目前，享受福利養(yǎng)老金人員共計3796人。對3580名享受社會福利養(yǎng)老金人員進行了生死認定，死亡停止105人，并對42人進行了福利金追回工作，追回福利養(yǎng)老金8400元。

（四）勞動關(guān)系工作

1、掌握用人單位用工情況，對用人單位的勞動合同簽訂、工資、工時等執(zhí)行情況進行監(jiān)控，并指導(dǎo)健全各項用工制度，規(guī)范了企業(yè)用工行為。目前，用人單位進行進行日常巡查共計500余次。

2、重點實施制止無工資拖欠政策，實時監(jiān)控鎮(zhèn)域建筑企業(yè)施工動態(tài)，從源頭遏制拖欠農(nóng)民工工資事件發(fā)生。

（五）退休人員管理工作。

目前，退休人員334名，為350名退休人員報銷醫(yī)療費98萬余元，為334名退休人員進行了養(yǎng)老金資格認證，組織退休人員開展活動2次80人。

（六）民政事務(wù)性工作

1、城鄉(xiāng)社會救助事務(wù)性工作：目前，我鎮(zhèn)農(nóng)村低保家庭292戶，639人，城鎮(zhèn)低保家庭116戶，245人。對408戶、878人城鄉(xiāng)低保家庭調(diào)標(biāo)、年審工作，取消34戶65人低保待遇，調(diào)標(biāo)35戶低保人員低保金待遇。新增低保9戶23人。目前共發(fā)放城鄉(xiāng)低保金198萬余元。對408戶低保戶進行了收入、財產(chǎn)等情況開展了調(diào)查；目前，對236戶申請低收入家庭進行受理和材料上報；為6戶辦理了臨時救助申報手續(xù)，發(fā)放救助金1682元，為29戶辦理了醫(yī)療救助申報手續(xù)。為113戶申報了教育救助手續(xù)。

2、優(yōu)撫工作：我鎮(zhèn)現(xiàn)有老優(yōu)撫對象20人，參戰(zhàn)參試人員58人。發(fā)放優(yōu)撫金50萬元。完成一戶老優(yōu)撫對象的`建房。

二、目前正在需要做好的工作：

一是做好在轄區(qū)內(nèi)居住的享受城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險人員、享受福利養(yǎng)老金人員、退休人員等5000余人的資格認定工作。

二是做好XX0余人的新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保和一老一小無業(yè)居民的醫(yī)療保險參保險工作。

三是做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的收尾工作。

四是協(xié)調(diào)開展無檔案城鎮(zhèn)勞動力的社會保險參保工作。

審計專員年終工作總結(jié) 篇9

轉(zhuǎn)眼間20xx年已經(jīng)過去，回顧20xx年這段時間，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫助下，較好的完成了自己的本職工作。通過半年來的工作和學(xué)習(xí)，工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大轉(zhuǎn)變，工作心態(tài)也逐漸成熟起來。與此同時，在工作中也注意發(fā)現(xiàn)自己的不足，并努力去彌補，不斷追求自我完善。

現(xiàn)將20xx年的工作情況總結(jié)如下：

（一）日常的助理工作

在硅材料項目結(jié)束后，目前開展的項目主要涉及光伏、太陽能水箱及生物柴油。作為德國專家xxx的助理，我的主要工作就是積極協(xié)助其推進各個合作項目。具體工作可概括為以下幾個方面：

1、針對具體項目，利用網(wǎng)絡(luò)資源及能源雜志，搜集整理產(chǎn)品、市場以及合作伙伴的相關(guān)信息。

就光伏項目，利用辦公軟件Access，針對世界各國主要的光伏公司建立數(shù)據(jù)庫，較全面地掌握了各公司的光伏產(chǎn)品信息，為選擇合作伙伴并開展合作打下了良好的基礎(chǔ)；太陽能水箱及生物柴油項目，由于之前尚未接觸過，所以在項目的準(zhǔn)備階段，主要從上述產(chǎn)品的基礎(chǔ)知識學(xué)起，工作總結(jié)逐步了解了太陽能水箱的工作原理、生物柴油的加工過程及市場前景。這些工作大大拓展了自己的知識面。

2、翻譯與各項目相關(guān)的信息資料以及德國專家xxx向上層領(lǐng)導(dǎo)所作的工作報告。

一方面，新項目的開展使得自己的翻譯內(nèi)容有了較大的轉(zhuǎn)變，尤其是在與機械、化工相關(guān)的專業(yè)術(shù)語方面，翻譯起來顯得有些吃力，有時甚至?xí)霈F(xiàn)不理解漢語術(shù)語的現(xiàn)象。意識到這一問題后，我開始注意該類詞匯及表達方式的積累，對于不懂的漢語術(shù)語，則積極向同事請教并做好記錄，保證這類專業(yè)術(shù)語再次出現(xiàn)時可以應(yīng)對自如。另一方面，在翻譯xxx所寫的一些資料、報告時，注意糾正其不規(guī)范的英語表達方式，強化對英語的運用能力。通過翻譯工作，自己的專業(yè)技能得到進一步鍛煉和提高。

3、做好聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

聯(lián)系和協(xié)調(diào)是各項工作順利開展的重要前提和保障。為推進光伏項目，與xx光伏公司國際貿(mào)易部進行多次聯(lián)系，先后將兩塊組裝好的太陽能電池板樣品順利寄送給國外的合作伙伴公司進行工藝檢測。此外，與可進行生物柴油合作的公司聯(lián)系并組織會談。在這半年的工作過程中，我的聯(lián)系與協(xié)調(diào)的.工作技能得到進一步強化，在完成工作任務(wù)的同時，與公司和集團的領(lǐng)導(dǎo)、同事以及合作伙伴建立并保持良好的工作關(guān)系。

（二）外事工作

1、在時間比較緊張的情況下，準(zhǔn)備好公司領(lǐng)導(dǎo)辦理簽證所需的全套資料；

2、為xx德國分公司總經(jīng)理xx女士辦理一年多次簽證申請；

這兩次外事事務(wù)的辦理個人簡歷，對于未曾進行過操作實踐的我言，確實是一種學(xué)習(xí)和鍛煉。準(zhǔn)備簽證資料，要求辦理人員認真仔細，尤其在填寫申請表時，更是不能出現(xiàn)一點差錯，否則只能重寫。從中，我深深體會到，工作不管大小，想要干好，對工作態(tài)度的要求都是一樣的，那就是認真，再認真，千萬不能有一絲懈怠。

（三）其他事務(wù)

1、妥善處理xxx在工作中的各項費用；

2、在不影響本職工作的情況下，幫助xxx翻譯部分商務(wù)資料；

3、鑒于德國專家xxx的特殊情況，幫助其處理生活中的部分個人事務(wù)。

20xx年，在做好本職工作的同時，我將從以下幾個方面來提升自己的個人能力：

（1）樹立良好的工作心態(tài)，思想上嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度。工作不論大小，認真對待，盡自己的最大努力去完成每一項任務(wù)；

（2）工作中，向書本學(xué)習(xí)，向周圍的領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向同事學(xué)習(xí)，不斷積累工作經(jīng)驗；

（3）除加強專業(yè)技能的訓(xùn)練外，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)與貿(mào)易、財會相關(guān)的知識；

（4）注重與領(lǐng)導(dǎo)、同事之間的交流，同大家一起創(chuàng)造融洽、積極向上的工作氛圍。

審計專員年終工作總結(jié) 篇10

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情景小結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想。

二、強化技能，努力提高工作本事和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作本事和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情景監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計提議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的.任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，異常是隨股份公司去審計，不僅僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作本事有了必須的提高。

經(jīng)過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和本事，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合本事，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計專員年終工作總結(jié) 篇11

20xx年上半年，恒泰財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，在公司各部門的密切配合下，經(jīng)過本部全體員工的共同努力，財務(wù)工作取得了一定的成績，現(xiàn)將半年來主要工作總結(jié)如下：

一、20xx年上半年度主要財務(wù)工作

（一）夯實財務(wù)基礎(chǔ)，提高核算質(zhì)量。

財務(wù)部以強化內(nèi)部管理為突破口，統(tǒng)一思想認識，端正工作態(tài)度，加強團結(jié)協(xié)作，共同努力，會計基礎(chǔ)工作有了長足的進步，我們還經(jīng)常參加市里舉辦的各種財務(wù)培訓(xùn)課程。在手工帳與財務(wù)軟件賬套并行期間，財務(wù)部加班加點，任勞任怨，高質(zhì)量地完成了任務(wù)。

（二）建立資產(chǎn)管理檔案，加強資產(chǎn)管理。

根據(jù)公司建立資產(chǎn)管理手冊的要求，在資產(chǎn)全面清查的基礎(chǔ)上，我們于3月底完成了資產(chǎn)管理手冊的建立：共計237個管理單元，其中加油站219個，片區(qū)11個，配送中心5個，信息和辦公室各1個，共計建立管理手冊693本，在省公司4月份資產(chǎn)管理手冊檢查評比中，取得了優(yōu)秀的成績。通過資產(chǎn)清查，我們對已完工的在建工程3858萬元進行了轉(zhuǎn)資，對賬外資產(chǎn)進行了劃轉(zhuǎn)，進一步加強了資產(chǎn)的實物管理。2月份，我們配合評估機構(gòu)完成了油罐車的評估；建立了土地、房產(chǎn)資料庫；將存續(xù)縣級公司資產(chǎn)上移，為注銷縣級公司做好準(zhǔn)備。

（三）加強資金管理，規(guī)范資金運作，提高資金使用效率。

資金管理是企業(yè)管理的一個重點，通過資金的管理促進企業(yè)內(nèi)部管理的提高成為共識。我們重新修訂了《資金管理辦法》、《資金上劃考核辦法》、《清欠管理辦法》等，從制度上加強對資金的管理，并加大獎懲力度。4月末，與建行簽訂了上門收款協(xié)議，全區(qū)上門收款網(wǎng)點82個，搭車站4個，100%完成省公司分配指標(biāo)。同時，我們又制定了上門收款相關(guān)細則，加大了檢查監(jiān)督力度，完善了獎懲通報制度，保障了資金及時、安全上劃。在上半年資金考核中，煙臺公司資金上劃率100%，加強對投資資金的管理，理順和規(guī)范投資的撥付程序，大力支持和配合網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，及時調(diào)度資金，保證網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)的進度，保障公司的各項正常開支。

（四）加強預(yù)算控制，嚴(yán)控費用支出。

根據(jù)省公司年初財務(wù)工作會議精神，結(jié)合我們自己的實際，我們制訂了06年《費用管理考核辦法》、《修理費管理暫行辦法》，根據(jù)省公司下達的費用預(yù)算，制訂了對零售中心、客戶中心、潤滑油銷售管理部的量化管理考核辦法，通過完善制度，嚴(yán)格獎懲，達到降費增效的目的。同時，加強了對修理費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費、車輛費等定額費用的管理，對相關(guān)部門層層包干，預(yù)算管理，嚴(yán)禁無預(yù)算超支列費。20xx年上半年，費用總額3，786萬元，同比增加362萬元，噸油費用95元，同比減少22元；現(xiàn)金費用支出3，044萬元，噸油現(xiàn)金費用79元，低于省公司平均水平10元，在全省排名第8；剔除配送中心現(xiàn)金費用208萬元，實際現(xiàn)金費用2，836萬元，同比增加266萬元，如剔除人工成本增加306萬元因素，現(xiàn)金費用同比減少40萬元，噸油現(xiàn)金費用71元，同比減少17元。

（五）加強專業(yè)理論學(xué)習(xí)，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)。

企業(yè)改革層層推進，石化軟、硬件不斷更新，對財務(wù)人員的綜合素質(zhì)要求更高。為保證財務(wù)人員素質(zhì)不斷提升，我們利用業(yè)余時間組織學(xué)習(xí)“半月一考評”相關(guān)知識，組織了技術(shù)大比武相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，邊干邊學(xué)，邊學(xué)邊干，大興學(xué)習(xí)之風(fēng)，提高自身素質(zhì)。在省公司組織的技術(shù)大比武初賽中，取得了優(yōu)良的成績。

（六）加強內(nèi)部控制，清理歷史遺留問題

內(nèi)控手冊是企業(yè)內(nèi)部法典，是企業(yè)行為準(zhǔn)則。對照內(nèi)部控制制度，我們認真進行了學(xué)習(xí)，對財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)流程進行了自查，整改了其中的'不足。上半年，我們先后組織了加油站資金、發(fā)票檢查，內(nèi)部組織了本部、組織了潤滑油的專項審計，下達了財務(wù)意見書和通報。

（七）立足服務(wù)，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，加強協(xié)調(diào)溝通。

在堅持原則的基礎(chǔ)上，結(jié)算中心立足于服務(wù)，注意維護省公司財務(wù)資產(chǎn)處的威信，維護分公司的整體形象，注意與內(nèi)部處室的協(xié)作，保障資金的調(diào)度，保障費用的開支；同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，圓滿完成了20xx年效益審計、20xx—20xx年運雜費檢查及維修費等各項審計。

二、財務(wù)工作存在的主要問題

一年來，我們辛勤工作，積極進取，財務(wù)工作取得了一定的成績，但對比省公司的要求，對比先進兄弟公司，我們還有很大的差距，存在著一些問題，有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，主要表現(xiàn)在以下幾點：

（一）資金管理力度不夠，清欠工作任務(wù)較重。

由于歷史的原因，外欠款較大，清收困難，清欠任務(wù)較重。同時，個別加油站存在資金風(fēng)險，要加大監(jiān)管力度。

（二）費用管理粗放，費用控制有死角。

降費壓力層層傳遞不夠，特別是市公司機關(guān)有的部門對控費工作存在錯誤認識，不能正確處理費用與效益的關(guān)系，費用管理較為粗放。個別費用預(yù)算管理不到位，對修理費等預(yù)算控制不夠，費用控制留有死角。

（三）會計基礎(chǔ)工作、人員素質(zhì)和管理水平有待進一步提高。

會計基礎(chǔ)工作尚未達到省公司規(guī)范化統(tǒng)一要求，有些地方尚有差距；部分財務(wù)人員在政策水平、新知識的掌握和管理方法的應(yīng)用上及服務(wù)質(zhì)量、工作態(tài)度還有待提高。

（四）資產(chǎn)質(zhì)量不高，資產(chǎn)管理不細，與省公司要求有差距。

資產(chǎn)質(zhì)量不高，不良資產(chǎn)仍有3.025萬元，有待上級政策處理；報廢資產(chǎn)手續(xù)上報不及時，資產(chǎn)處置工作存有漏洞。

三、下半年財務(wù)工作重點

下半年，結(jié)算中心將針對工作中存在的不足，重點做好以下幾點工作：。

（一）進一步加強資金管理，確保資金安全。

繼續(xù)下大氣力清欠，同時對符合核銷條件的爭取核銷；要加大對加油站資金的監(jiān)管力度，積極組織檢查，防止資金風(fēng)險；加強銀行對賬，通過網(wǎng)上銀行實行每天對賬，堵塞漏洞。

（二）切實加強費用管理，嚴(yán)格落實費用預(yù)算。

進一步落實費用管理責(zé)任，層層傳遞壓力；嚴(yán)格獎懲，加大對費用的監(jiān)控力度；加大對小站承包費用的管理力度，嚴(yán)格按省公司管理規(guī)定執(zhí)行。

（三）提高會計基礎(chǔ)，全面做好會計核算工作。嚴(yán)格按省公司會計基礎(chǔ)規(guī)范化要求進行整改，達到標(biāo)準(zhǔn)化管理的目標(biāo)；保證ERP和3.0賬套的并行工作，提高使用效率；加強財務(wù)人員自身學(xué)習(xí)，特別是“半月一考評”相關(guān)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，以財務(wù)技術(shù)比武競賽為契機，積極開展崗位技術(shù)練兵，提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)，提升財務(wù)管理水平。

（四）加強資產(chǎn)管理工作，提高資產(chǎn)管理水平。

加強資產(chǎn)管理手冊的維護和管理，明確資產(chǎn)管理責(zé)任；加強資產(chǎn)處置工作，嚴(yán)格資產(chǎn)處置手續(xù)；清理不良資產(chǎn)，提高資產(chǎn)質(zhì)量；加強低值易耗品的管理，堵塞資產(chǎn)管理漏洞。

（五）加強內(nèi)部控制，規(guī)范管理流程

認真學(xué)習(xí)和貫徹《內(nèi)部控制手冊》，完善流程，堵塞漏洞，真正做到依法經(jīng)營，按章辦事，規(guī)范管理。

審計專員年終工作總結(jié) 篇12

20xx年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計財部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在這個團結(jié)、務(wù)實、高效的集體中，審計組本著務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。

一、主要工作情況

1、制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序。認真履行工作職責(zé)，圓滿完成每一項工作任務(wù)。今年是酒店試運行的第五年，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進一步規(guī)范和提升，在積極參加響應(yīng)酒店學(xué)習(xí)活動的同時，審計組以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，深入扎實地落實領(lǐng)導(dǎo)交給的工作，及時根據(jù)實際工作需要，通過與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”“關(guān)于對半年以、上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴(yán)格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。

2、完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標(biāo)準(zhǔn)化，使酒店日常審計能有機地、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_展，20xx年1至10月，累計審查房間xx間，客人信息xx條，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。

3、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求。審計組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對電腦系統(tǒng)進行了改進。新增“其他賠償”項目，調(diào)整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。

4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。審計每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應(yīng)收未收情況和集團與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不僅有力地支持財務(wù)核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準(zhǔn)確的信息。

二、工作中存在的重點、難點及其對應(yīng)措施

1、今年酒店經(jīng)濟業(yè)務(wù)有所放緩，但記賬消費的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時常會出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優(yōu)惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。

2、加強對“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定，每月月初及時上報上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計表和超過兩個月應(yīng)收未收統(tǒng)計表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有AR賬都能按月結(jié)算。

3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結(jié)算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯(lián)系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。

4、審計組與前臺工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺是非?！懊舾小钡膮^(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結(jié)帳后返回酒店進行核實，認為自己并沒有消費那么多金額，就會責(zé)怪收銀員是否收費出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿。

三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學(xué)習(xí)無止境

1、審計組并不完全依賴現(xiàn)有的審計制度，通過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，制定出雙向復(fù)核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報表的準(zhǔn)確性。

2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交班制度，細化交班內(nèi)容。明確寫出當(dāng)日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，結(jié)合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。

3、日常業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)知識的更新。通過學(xué)習(xí)“酒店財務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入、住程序進行規(guī)范”等專題培訓(xùn)。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計工作。

放眼20xx，審計組更加需要刻苦學(xué)習(xí)，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應(yīng)時代的發(fā)展。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下，與酒店全體同仁一道，譜寫出xx新樂章。

審計專員年終工作總結(jié) 篇13

時間一晃而過，20xx年已經(jīng)悄悄的從我們的指間溜走了。轉(zhuǎn)眼間，我在XXXXX工作已經(jīng)兩年零七個月了。能夠說，每年都有不同的感受，不同的感慨。但是20xx年對我來說是十分有好處的，從自己熟悉的采購工作崗位調(diào)到完全陌生，富有挑戰(zhàn)性銷售助理工作崗位，由于工作性質(zhì)的不同，工作資料的不同，以及沒有這一方面的工作經(jīng)驗等諸多因素，使得剛接手銷售內(nèi)勤這份工作很吃力，有時一件事情不知從何開始下手去做，不明白工作如何開展，但是慢慢的從一個完全陌生的過程到一個慢慢熟悉的過程到自己能夠得心應(yīng)手的去處理一件事情的時候，覺得自己成長了，也逐漸成熟了。現(xiàn)就這一年來的具體工作狀況總結(jié)如下；第一：以踏實的工作態(tài)度，適應(yīng)銷售助理的工作特點；我們公司是以銷售為主的公司，一切工作都是圍繞銷售在運轉(zhuǎn)，而作為銷售助理，是公司內(nèi)外聯(lián)接的一根紐帶。對公司內(nèi)外的許多工作進行協(xié)調(diào)、溝通，做到上情下達，這就決定了銷售內(nèi)勤的工作繁雜的特點。每一天除了計劃內(nèi)的工作外，還經(jīng)常有計劃外的事情需要處理，而且通常都是十分緊急，讓我不得不放下手頭的工作先去解決，因此這些臨時性的事務(wù)占用了大部分工作時間，經(jīng)常是忙忙碌碌的一天下來，原本計劃要完成的卻沒有做，但手頭的工作也不能耽誤，這天欠了帳，

明天還會有其他的工作需要去處理，因此，我經(jīng)常只能把一些計劃的工作（標(biāo)書、檔案建立歸類、資料、文檔工作）利用休息時間來進行“補課”。

銷售部門內(nèi)勤人員少，工作壓力大，個性是公司業(yè)務(wù)繁忙時，這就需要部門員工團結(jié)協(xié)作。在這一年里，我都用心配合各部門做好各種工作，與部門同事心往一處想，勁往一處使，不會計較干得多，干得少，只期望把各項工作做的圓滿，順利。

20xx年，是XXXXXX的`效益與服務(wù)年，而銷售助理最重要的工作職責(zé)就是服務(wù)職責(zé)，服務(wù)于客戶，服務(wù)于銷售經(jīng)理。我認真做好服務(wù)工作，以保障工作的正常開展，以一顆真誠的心去為大家服務(wù)。

第二：完成本職工作，銷售助理是一個十分講究職責(zé)心的崗位。一筆銷售從報價到確認簽合同到出貨，到貨款收回一系列程序，都嚴(yán)格遵守公司制度。珍惜每一次與客戶接觸交流的機會，認真處理每一位客戶的來電，來函，用心配合銷售經(jīng)理工作，做到報價及時，發(fā)貨及時，以最大程度保證公司的信譽，在這一年中，完成200多份合同的制訂，800多筆貨物的銷售手續(xù)，盡最大潛力沒有出現(xiàn)工作失誤。

文檔的建立及制度的制訂；由于剛開始接手銷售助理這份工作，沒有做好交接手續(xù)，銷售文檔資料及工作流程都是亂的，經(jīng)過幾個月的工作實踐和熟悉，逐漸將客戶合同按年分類整理歸檔，電腦資料分門別類整理歸檔，銷售單據(jù)按單位歸檔。協(xié)助副總經(jīng)理修訂完善公司制度及工作流程。

第三、一年來，無論在思想認識上還是工作潛力上都有了很大的進步，但是自身的差距和不足還是有的。

1、工作總體思路不清晰，不能用心主動發(fā)揮自身特長，而是被動適應(yīng)工作需要，公司交辦的事能夠完成，但自己不會主動牽著工作走，缺乏認真鉆研，開拓進取的精神，忙碌于日常工作，工作沒有上升到必須高度，造成工作上的一些被動狀態(tài)。

2、業(yè)務(wù)知識的貧乏，給平時的工作帶來了很大的障礙。

最后，十分感謝XXXXX在20xx年給了自己這么大的一個工作空間和發(fā)展平臺，感謝同事、領(lǐng)導(dǎo)在過去一年工作中給予的支持與幫忙。

20xx年是我們公司“二五”計劃的最后一年，是給我們要以扎實的腳步邁向“三五”計劃的最后一年，是讓我們每位員工邁向小康生活，實現(xiàn)價值的一年。期望在20xx年大家更好的合作，以新的氣象，應(yīng)對新的任務(wù)新的壓力，以新的面貌，更加用心主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在工作崗位上發(fā)揮更大的作用，為公司的發(fā)展盡一份力。謝謝！

審計專員年終工作總結(jié) 篇14

一、提高了審計的工作效率

xx市審計局經(jīng)濟責(zé)任科對某局局長開展任期經(jīng)濟責(zé)任審計過程中，拷貝來該局及所屬單位20xx年至20xx年五年的備份電子數(shù)據(jù)，每年各一套，數(shù)據(jù)共七萬余條。針對龐大的數(shù)據(jù)庫，通過AO系統(tǒng)，采集和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，利用SQL語句進行查詢，對各種審計資料進行整理、分類、匯總和計算，解脫審計人員繁雜的手工勞動，提前二十天完成了審計任務(wù)。通過使用AO實施該項目，不僅使我們審計小組人員縮短了現(xiàn)場審計時間，提高了審計效率，而且都熟練掌握了AO軟件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、審計底稿編寫等功能。

二、實現(xiàn)了審計方法的轉(zhuǎn)變

以往的審計，主要是采用手工審計的方式，計算機的應(yīng)用也只是停留在文字處理和表格處理等方面。這次審計，我們嘗試了從單一手工審計向計算機審計與手工審計結(jié)合的模式過渡，從審計方法上有了新的突破。在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核實等方面，我們完全是運用計算機完成的，沒有使用手工賬簿，另外，審計中的很多問題也是通過運用計算機進行了數(shù)據(jù)的查詢、篩選、匯總后再進行手工核實。一些問題通過手工發(fā)現(xiàn)了線索后，又是通過計算機進行全面查詢，將同類問題全部查找出來的。由傳統(tǒng)的賬薄式審計向數(shù)據(jù)式審計轉(zhuǎn)變。

三、降低了審計的風(fēng)險

傳統(tǒng)手工審計條件下，審計人員為了提高工作效率常采用抽樣審計方法，而抽樣審計本身就具有一定的風(fēng)險。計算機輔助審計正是解決這一矛盾的有效途徑，這次利用計算機不僅使抽樣技術(shù)更科學(xué)，還能對某些重要項目進行詳細審計，這就在大大提高審計效率的同時，也降低了審計風(fēng)險。

四、擴展了審計的范圍

手工審計條件下，面對大量的業(yè)務(wù)只能進行抽查，容易掛一漏萬，而計算機審計可將手工無從查找的問題從眾多的數(shù)據(jù)中很方便、快捷地查出來，在短時間內(nèi)根據(jù)表間關(guān)系找到同一筆業(yè)務(wù)的相關(guān)信息，解決了手工審計無法直接完成的.問題，并為對重點問題進行抽查提供了數(shù)據(jù)源。另外，利用計算機輔助審計，使根據(jù)一些法規(guī)進行有目的的查詢也變得簡便易行且針對性更強，充分體現(xiàn)手工審計和計算機審計結(jié)合的優(yōu)越性。

五、實現(xiàn)了審計資料的共享

在審計過程中，審計組組建局域網(wǎng)，審計數(shù)據(jù)可進行共享，每位參審人員都可以隨機使用，一些數(shù)據(jù)在進行處理后，其他同志就不需要再重新整理，避免了重復(fù)勞動。同時，通過審計軟件提供了審計方案、基礎(chǔ)資料、審計取證、工作底稿等業(yè)務(wù)文書的功能，這樣就使得審計工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

六、排除外界對審計工作的干擾

計算機審計較好地排除外界對審計工作的干擾，在傳統(tǒng)審計工作中，審計人員往往要進駐被審計單位開展工作，由于涉及到一系列的利益，審計人員在工作過程中會受到較多干擾。而計算機審計則不需這樣，審計人員可以直接調(diào)用被審計單位的財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，足不出戶對被審計單位進行審計并得出準(zhǔn)確的審計結(jié)論，在排除干擾的同時也降低了審計的成本，實現(xiàn)了局領(lǐng)導(dǎo)要求的同城送達審計目的。

審計人員年終工作總結(jié)(匯編十篇)

審計人員年終工作總結(jié) 篇1

今年年初，我作為xx市審計局的一名審計人員，光榮地被抽調(diào)到審計廳赤峰社保審計組，對赤峰市社保資金開展為期2個月的審計工作，這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任，更是一次開拓工作視野、檢驗個人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機會。說句心里話：此次社保資金審計政策性之強、資金流量之大、時間跨度之長、牽扯部門之多，都是空前的。一方面，我擔(dān)心因個人能力問題，影響審計任務(wù)完成和通遼審計形象；另一方面也十分渴望借此機會加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計算機審計知識的運用。

懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來先是對通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上，社保數(shù)據(jù)五花八門，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫軟件，審計署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個個不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的.信念，我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識財富。

這次社保資金審計我主要的工作一是具體負責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報審計屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作；再有就是運用了計算機審計知識，編寫sql語句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問題。此次社保資金審計讓我深深地感受到:如果不是使用計算機審計，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計中，面對動輒數(shù)十萬條的各類信息，如果不是有效運用AO系統(tǒng)進行比對，篩選出參合姓名重復(fù)、報費金額異常等審計疑點，鎖定報費人群、時間、醫(yī)院等信息，審計人員將無從下手，更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報費、”等問題。也正因為通遼市審計人員熟練運用AO系統(tǒng)，把計算機審計功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在規(guī)定時間內(nèi)完成如此繁重的審計任務(wù)，達到預(yù)期審計效果。此次全國社保審計雖然已經(jīng)過去，但現(xiàn)在回想同審計組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個審計組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅定、作風(fēng)上過硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。

老同志的言傳身教，那種對工作的滿腔熱情、無私奉獻的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng)，以對國家和人民事業(yè)高度負責(zé)的責(zé)任感，深刻詮釋著“審計”二字。這些潛移默化、潤物無聲的感受，將在我未來的審計生涯中受用一生。

審計人員年終工作總結(jié) 篇2

20xx年,財務(wù)中心在街道黨工委、辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)財政局、區(qū)國庫支付中心的監(jiān)督與指導(dǎo)下，在街道各部室的支持與配合下，順利完成了各項任務(wù)，取得了一定的成績。

一、強化預(yù)算管理

嚴(yán)格按照xx年部門預(yù)算執(zhí)行各項開支。強化預(yù)算約束，根據(jù)區(qū)人大的預(yù)算批復(fù)，合理調(diào)度資金，積極控制支出，以促成街道各項職能工作順利完成。在xx年9月編報xx年部門預(yù)算時，也嚴(yán)格按照20xx年預(yù)算執(zhí)行情況以及xx年工作需求，調(diào)整、編報各專項資金的預(yù)算收支數(shù)據(jù)。

二、完善財務(wù)制度

1、20xx年4月,街道財務(wù)中心經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)同意,將街道聘用人員工資發(fā)放時間由次月發(fā)放調(diào)整為當(dāng)月月底發(fā)放,避免了跨月和跨年因經(jīng)費到位不及時而導(dǎo)致的工資發(fā)放滯后的情況。

2、20xx年8月，街道財務(wù)中心正式接管14個社區(qū)居委會的賬務(wù)工作，包括原始財務(wù)單據(jù)審核、會計憑證錄入、報表編報等。依據(jù)制定的社區(qū)居委會財務(wù)制度，逐步完善了財務(wù)審批、以及支付核算的流程，保證居委會財務(wù)工作順利完成。

3、社區(qū)工作站的費用報銷程序在xx年年初進行了調(diào)整：由社區(qū)工作站分管領(lǐng)導(dǎo)一人簽單，調(diào)整為費用金額5000元以下的簽單責(zé)任在各社區(qū)工作站第一書記，2000元以下的簽單責(zé)任在各社區(qū)工作站站長。社區(qū)工作站的經(jīng)濟業(yè)務(wù)合同及固定資產(chǎn)的增減變動簽定權(quán)限也下放到各社區(qū)工作站第一書記。

三、重視日常事務(wù)

1、預(yù)算資金支付

財務(wù)心日常主要職能一方面負責(zé)街道資金結(jié)算支付業(yè)務(wù)，協(xié)助區(qū)國庫支付中心進行會計核算，另一方面是審核和監(jiān)督街道財務(wù)收支活動是否符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度。在按時完成每筆款項支付的同時，財務(wù)中心始終堅持在原始單據(jù)審核環(huán)節(jié)中嚴(yán)格把關(guān)，按照財務(wù)制度履行財務(wù)監(jiān)督職能，加強對票據(jù)的初審，力求受理的業(yè)務(wù)真實合理、原始票據(jù)合法合規(guī)、資金結(jié)算業(yè)務(wù)的正確性，保證工作高效完成。

2、內(nèi)、外審計工作

財務(wù)中心認真配合上級部門布置的`審計工作，加強財務(wù)管理和監(jiān)督，促進廉政建設(shè)，xx年先后完成了《南湖街道黨工委書記、辦事處主任鄧志強同志自2007年1月至xx年8月經(jīng)濟責(zé)任審計》、《XX區(qū)20xx年至xx年度社會撫養(yǎng)費征收管理使用情況專項審計》、《XX區(qū)城市管理服務(wù)外包項目績效審計》、《XX區(qū)2012年-xx年安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用績效審計》、《區(qū)委書記倪澤望同志、區(qū)長賀海濤同志離任經(jīng)濟責(zé)任審計》等審計工作任務(wù)。

3、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

面對財政各項改革要求：如：公務(wù)卡支付、報賬、備用金報賬、批量支付等，財務(wù)中心為全力做好財務(wù)工作，多次組織機關(guān)各科室報賬員、社區(qū)工作站站長以及報賬員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、交流。對街道財政預(yù)算管理模式改革、單位基本賬戶使用規(guī)定、公務(wù)卡結(jié)算等內(nèi)容進行講解，使各科室和社區(qū)報賬員，從源頭上理清思路，轉(zhuǎn)變觀念、消除疑惑。同時，對各報賬員在財務(wù)操作中遇到的問題現(xiàn)場進行示范和解答。

4、財務(wù)情況匯報

自20xx年1月起，財務(wù)中心每季度定期編報街道及社區(qū)工作站財務(wù)報告，在街道民智民意大會上向全街道及轄區(qū)各界代表匯報。公開透明財務(wù)狀況之余，也讓各科室及工作站掌握各部門的預(yù)算執(zhí)行情況，以便更合理的安排預(yù)算經(jīng)費的使用。

5、基建工程項目

20xx年在區(qū)發(fā)改部門的要求下，街道基建工程項目做了相關(guān)的工程項目逐一清查，對已完工的工程項目及時提醒相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好項目竣工財務(wù)決算審計。通過一系列的核對、清查工作，xx年結(jié)轉(zhuǎn)了“嘉賓路沿街建筑廣告整治工程”、“第三批老住宅區(qū)安全隱患整治工程”、“佳寧娜廣場外立面整治工程”等35個工程項目。

6、總工會、機關(guān)工會賬務(wù)核算

嚴(yán)格審核總工會、機關(guān)工會原始財務(wù)單據(jù)，按時出具雙月財務(wù)報表，定期向工會主席及委員匯報經(jīng)費使用情況，確保工會各項文體活動及慰問工作的順利進行。

審計人員年終工作總結(jié) 篇3

過去一年，在社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和全體居民的大力支持下，我作為社區(qū)財務(wù)人員，嚴(yán)謹(jǐn)細致地開展各項財務(wù)工作，現(xiàn)將本年度財務(wù)工作情況總結(jié)如下：

一、工作概況

本年度社區(qū)財務(wù)工作涵蓋了預(yù)算管理、收支核算、資產(chǎn)管理、財務(wù)報表編制與分析等多個重要方面，旨在確保社區(qū)財務(wù)活動的合法合規(guī)、資金的安全有效使用以及財務(wù)信息的準(zhǔn)確透明，為社區(qū)的穩(wěn)定發(fā)展和各項事務(wù)的順利推進提供堅實的財務(wù)保障。

二、主要工作及成果

（一）預(yù)算管理

1. 科學(xué)編制預(yù)算：年初，深入調(diào)研社區(qū)各部門及各項事務(wù)的資金需求，結(jié)合上一年度的實際收支情況和本年度的工作計劃，與各部門充分溝通協(xié)調(diào)后，精心編制了本年度社區(qū)財務(wù)預(yù)算草案。預(yù)算項目包括社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生維護、文化活動開展、人員經(jīng)費支出等，詳細規(guī)劃了每一項支出的金額和用途，使預(yù)算具有較強的前瞻性和可操作性。

2. 嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行：在日常財務(wù)工作中，嚴(yán)格按照預(yù)算安排控制各項支出，對每一筆費用報銷和資金支付都進行認真審核，確保其符合預(yù)算規(guī)定的項目和金額范圍。定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤分析，每月編制預(yù)算執(zhí)行進度報表，及時向社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)匯報預(yù)算執(zhí)行差異，以便及時調(diào)整工作策略，確保全年預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。通過有效的預(yù)算控制，本年度社區(qū)各項支出基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，僅有少數(shù)因特殊情況經(jīng)審批后進行了預(yù)算調(diào)整，預(yù)算執(zhí)行率達到了X%。

（二）收支核算

1. 收入核算準(zhǔn)確無誤：積極與相關(guān)部門協(xié)作，及時收取社區(qū)的各項收入，包括政府財政撥款、物業(yè)租金收入、居民繳費等。對每一筆收入都進行詳細記錄，認真核對收入來源、金額和相關(guān)憑證，確保收入數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。本年度社區(qū)共實現(xiàn)總收入X萬元，其中政府財政撥款X萬元，占總收入的X%；物業(yè)租金收入X萬元，占總收入的X%；居民繳費等其他收入X萬元，占總收入的X%。

2. 支出核算規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)：嚴(yán)格按照財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則的要求，對社區(qū)的各項支出進行分類核算和賬務(wù)處理。在費用報銷環(huán)節(jié)，要求報銷人員提供齊全的原始憑證，并對憑證的真實性、合法性和完整性進行嚴(yán)格審核，不符合要求的堅決不予報銷。對于重大支出項目，如社區(qū)道路修繕、公共設(shè)施建設(shè)等，除了審核常規(guī)憑證外，還要求提供項目合同、驗收報告等相關(guān)資料，確保支出的合理性和合規(guī)性。本年度社區(qū)總支出X萬元，其中人員經(jīng)費支出X萬元，占總支出的X%；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出X萬元，占總支出的X%；環(huán)境衛(wèi)生維護支出X萬元，占總支出的X%；文化活動支出X萬元，占總支出的X%。

（三）資產(chǎn)管理

1. 資產(chǎn)清查盤點：定期組織對社區(qū)的固定資產(chǎn)和低值易耗品進行清查盤點，本年度共進行了兩次全面清查盤點工作，分別在年中和年末。在清查過程中，詳細登記每一項資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、購置時間、使用部門、存放地點等信息，并與財務(wù)賬面上的資產(chǎn)記錄進行逐一核對，確保賬實相符。通過清查盤點，發(fā)現(xiàn)并及時處理了一些資產(chǎn)賬實不符的問題，如因資產(chǎn)調(diào)撥未及時入賬導(dǎo)致的賬務(wù)差異，以及部分資產(chǎn)因損壞或丟失而未及時核銷等情況，進一步規(guī)范了資產(chǎn)管理工作。

2. 資產(chǎn)日常管理：建立健全了資產(chǎn)管理制度，明確了資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、保管、維修、報廢等各個環(huán)節(jié)的管理流程和責(zé)任人員。對于新購置的資產(chǎn)，及時登記入賬并粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽，以便于識別和管理；對于資產(chǎn)的領(lǐng)用和調(diào)撥，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并及時更新資產(chǎn)臺賬；對于資產(chǎn)的維修和保養(yǎng)，定期進行檢查和維護，確保資產(chǎn)的正常使用，延長資產(chǎn)使用壽命。同時，加強對資產(chǎn)使用情況的監(jiān)督檢查，定期對各部門資產(chǎn)使用情況進行檢查評估，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，有效提高了資產(chǎn)的使用效率。

（四）財務(wù)報表編制與分析

1. 高質(zhì)量編制財務(wù)報表：每月按時編制社區(qū)財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、收入支出表、現(xiàn)金流量表等，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。在編制過程中，嚴(yán)格按照財務(wù)報表編制規(guī)范和要求進行操作，對各項財務(wù)數(shù)據(jù)進行認真核對和匯總，如實反映社區(qū)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。同時，注重報表的格式規(guī)范和美觀，使報表清晰易懂，便于領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門閱讀和分析。

2. 深入開展財務(wù)分析：在編制財務(wù)報表的基礎(chǔ)上，每月對社區(qū)財務(wù)數(shù)據(jù)進行深入分析，撰寫財務(wù)分析報告。通過對收入、支出、資產(chǎn)負債等各項指標(biāo)的分析，揭示社區(qū)財務(wù)運行中存在的問題和潛在風(fēng)險，并提出相應(yīng)的改進建議和措施。例如，通過對收入結(jié)構(gòu)的分析，發(fā)現(xiàn)社區(qū)的收入來源相對單一，過度依賴政府財政撥款，建議社區(qū)進一步拓展多元化收入渠道，如加強社區(qū)商業(yè)資源開發(fā)利用等；通過對支出項目的分析，發(fā)現(xiàn)部分項目支出存在浪費現(xiàn)象，建議加強成本控制和精細化管理，提高資金使用效益。本年度的財務(wù)分析報告為社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供了重要的財務(wù)依據(jù)，有力地推動了社區(qū)財務(wù)管理水平的提升。

三、存在問題及改進措施

（一）存在問題

1. 財務(wù)信息化水平有待提高：雖然目前社區(qū)已經(jīng)使用了一些財務(wù)軟件進行賬務(wù)處理和報表編制，但在財務(wù)數(shù)據(jù)的分析利用和與其他部門信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通方面還存在不足，導(dǎo)致財務(wù)工作效率和質(zhì)量受到一定影響。

2. 財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)仍需加強：隨著社區(qū)財務(wù)管理工作的日益復(fù)雜和精細化，對財務(wù)人員的專業(yè)知識和技能要求也越來越高。目前社區(qū)財務(wù)人員在財務(wù)風(fēng)險管理、稅務(wù)籌劃等方面的專業(yè)知識相對欠缺，需要進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

3. 財務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確性和靈活性有待進一步提升：在預(yù)算編制過程中，雖然已經(jīng)充分考慮了各種因素，但仍存在一些不可預(yù)見的情況導(dǎo)致預(yù)算與實際執(zhí)行出現(xiàn)偏差。同時，在預(yù)算調(diào)整機制方面還不夠靈活，有時不能及時適應(yīng)社區(qū)工作的變化和需求。

（二）改進措施

1. 加強財務(wù)信息化建設(shè)：積極推進社區(qū)財務(wù)信息化系統(tǒng)的升級改造，引入先進的財務(wù)管理軟件，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的實時采集、分析和共享，提高財務(wù)工作效率和決策支持能力。同時，加強與其他部門信息系統(tǒng)的對接，打破信息孤島，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的`互聯(lián)互通，為社區(qū)整體管理水平的提升提供有力支撐。

2. 加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度：制定詳細的財務(wù)人員培訓(xùn)計劃，定期組織財務(wù)人員參加專業(yè)培訓(xùn)課程和學(xué)術(shù)交流活動，重點加強財務(wù)風(fēng)險管理、稅務(wù)籌劃、財務(wù)分析等方面的培訓(xùn)，不斷更新財務(wù)人員的知識結(jié)構(gòu)，提高其專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。同時，鼓勵財務(wù)人員自我學(xué)習(xí)和提升，考取相關(guān)專業(yè)資格證書，為社區(qū)財務(wù)管理工作提供更有力的人才保障。

3. 完善財務(wù)預(yù)算管理體系：進一步優(yōu)化預(yù)算編制方法，引入零基預(yù)算、滾動預(yù)算等先進的預(yù)算編制理念和方法，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加強對預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控和分析，建立健全預(yù)算調(diào)整機制，對于因特殊情況確需調(diào)整預(yù)算的，及時按照規(guī)定程序進行審批和調(diào)整，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和靈活性相統(tǒng)一。同時，加強對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的考核評價，將預(yù)算執(zhí)行情況與部門和個人的績效考核掛鉤，提高各部門和人員對預(yù)算管理的重視程度和執(zhí)行力度。

四、未來展望

在新的一年里，我將繼續(xù)努力，不斷提升自身業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，以更加嚴(yán)謹(jǐn)、細致、專業(yè)的態(tài)度做好社區(qū)財務(wù)工作。進一步完善財務(wù)管理制度和流程，加強財務(wù)內(nèi)部控制，防范財務(wù)風(fēng)險；持續(xù)推進財務(wù)信息化建設(shè)，提高財務(wù)工作效率和管理水平；深入開展財務(wù)分析和預(yù)算管理工作，為社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供更加準(zhǔn)確、及時、有效的財務(wù)支持，為社區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展貢獻自己的力量。

審計人員年終工作總結(jié) 篇4

今年，在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及各縣管理部同仁的熱誠關(guān)心和幫助下，通過自我學(xué)習(xí)和提高，我理論聯(lián)系實際，求真務(wù)實，在思想認識上和工作能力上有了很大提高，回顧一年來的工作，我總結(jié)如下：

一、注重自身學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)

我深知學(xué)習(xí)是獲取知識的重要方式，是一個人進步的力量源泉。一年來，我端正學(xué)習(xí)態(tài)度，把提高自身素質(zhì)和加強自我學(xué)習(xí)結(jié)合在一起，在學(xué)習(xí)中獲取人生中所需的精神食糧。認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提升自己的業(yè)務(wù)宣傳水平和辦理業(yè)務(wù)的能力，熟練操作“新居住房公積金管理信息系統(tǒng)”，樂于和受托銀行交流，便于更好地互換信息，為更加專業(yè)化的管好住房公積金、辦好住房公積金業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

二、政策規(guī)章聯(lián)系工作實際，恪盡職守

工作中，我愛崗敬業(yè)，能按時按質(zhì)按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，切實增強大局意識和服務(wù)意識。踏踏實實工作，力求精益求精。

1、嚴(yán)格按照《會計法》、《住房公積金財務(wù)管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》，嚴(yán)肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關(guān)業(yè)務(wù)。繳存的金額做到每戶必審，每月必核，嚴(yán)格把關(guān)，精準(zhǔn)入賬，嚴(yán)防審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額，按要求開具業(yè)務(wù)憑證，并時時與受托銀行聯(lián)系溝通，對業(yè)務(wù)辦理情況進行掌控，以便發(fā)現(xiàn)問題，及時進行處理并及時入檔；協(xié)助審核提取、償還住房公積金的相關(guān)證明材料，防止有冒領(lǐng)或套取住房公積金行為的發(fā)生，并及時將憑證確認進賬。

2、根據(jù)出納崗位責(zé)任要求，及時與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并認真記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對賬，做到資金的`日清月結(jié)。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真實、準(zhǔn)確、完整，并按時與會計交割，按時登記入賬，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和各項財務(wù)制度，負責(zé)處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，遵守備用金制度，不占用、挪用公款，保管好支票和有價證券，及時核實和報銷各項費用開支，做好相關(guān)賬務(wù)，時時接受領(lǐng)導(dǎo)及同事的監(jiān)督。

4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)日常交辦的其它事項。

三、加強自身作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)于律己

這一年里，我嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章、制度，嚴(yán)格遵守xxx干部廉潔自律各項規(guī)定，自覺與腐敗形為做斗爭，有堅定的政治方向、政治立場、政治觀點和高度的政治鑒別力，我潔身自好，樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，不以工作上的方便謀取己利，時時以xx原則和（會計）職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己、約束自己，加強作風(fēng)建設(shè)。

1、切實轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行動更加符合客觀實際，更加符合當(dāng)前的國情和時代發(fā)展的要求，認真對比反思自己與“八榮八恥”要求的差距，發(fā)揚好高尚的道德風(fēng)格，以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔(dān)心地位不高，而是擔(dān)心道德修養(yǎng)不純。

2、切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，以公共為心者，人心樂而從之。我時時把全心全意為民服務(wù)作為宗旨，撲下身子，放下架子，與群眾話同心、語同情、行同步，加強親和力。堅持原則，真抓實干，勤勉敬業(yè)，狠抓落實，崇尚科學(xué)，掌握科學(xué)方法，把握事物規(guī)律，結(jié)合本地實際以勤勉的工作作風(fēng)和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。

3、切實轉(zhuǎn)變生活作風(fēng)，薄于身而厚于民，約于身而廣于世?！皻v覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢”，我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣，做清正廉潔，艱苦奮斗的表率。從點滴入手，在個人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸，自覺抵制各種誘惑，純潔好自己的生活圈和社交圈，深刻認識艱苦奮斗的現(xiàn)實意義和歷史意義，帶頭倡導(dǎo)艱苦奮斗的生活作風(fēng)。

四、工作中存在的問題

1、學(xué)習(xí)還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題。

2、太墨守成規(guī)，不能把規(guī)章更好的結(jié)合實際，工作中缺乏一定的靈活性。

五、今后努力的方向

1、深入學(xué)習(xí)，做到勤學(xué)、精學(xué)，加強理論和專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務(wù)能力，不斷進取，用科學(xué)的理論知識武裝自己，用科學(xué)的發(fā)展觀來分析問題、解決問題。

2、一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為人民服務(wù)的宗旨意識。

3、增強工作的預(yù)見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。

審計人員年終工作總結(jié) 篇5

從20xx年2月份進入公司財務(wù)部門的我將近四個年頭，財務(wù)部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié)：

一、會計基礎(chǔ)工作

1、進一步完善財務(wù)基礎(chǔ)工作的流程，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度執(zhí)行，不徇私。

2、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性、正確性進行審核，強化會計檔案的管理工作。

3、對公司日常費用進行分類統(tǒng)計，各部門報銷費用按部門、人員進行歸集分類。

4、在財務(wù)收付工作中，盡職盡責(zé)，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，20xx年共處理現(xiàn)金收付人民幣36.85萬元，網(wǎng)銀收付1059筆交易，收付人民幣合計3381.13萬元。8-12月處理外匯業(yè)務(wù)47筆，合計收匯美金65.56萬，比去年同比增長了24.95%。

5、規(guī)范財務(wù)部每月月報表，形成固定時間工作匯報模式，每月8日前必定完成報表統(tǒng)計，于開月總結(jié)會之前上報經(jīng)理、總經(jīng)理審核。

6、協(xié)助及協(xié)調(diào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門完成各項工作：

(1)協(xié)助工商部門，完成20xx年度企業(yè)營業(yè)執(zhí)照年審工作。

(2)協(xié)助吳中區(qū)質(zhì)檢部門，完成20xx年度組織機構(gòu)代碼證年檢及換證工作。

(3)協(xié)助中國人民銀行，完成中國銀行貸款卡年審工作。

(4)配合中國民生銀行吳中支行完成企業(yè)貸款事宜。

(5)協(xié)助金翼管理顧問公司申請20xx年企業(yè)政府補貼工作，已完成上半年2個項目申報工作(4月香港展和環(huán)球市場雜志)，已確定撥付金額為52500元。下半年三個項目(10月香港、8月美國展和環(huán)球資源電子商務(wù)平臺)已申報。

(6)本著不違法的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系，每月按時申報納稅，從不拖欠。

(7)對外協(xié)調(diào)各部門進行公司經(jīng)營范圍變更，由外貿(mào)型出口企業(yè)變更為生產(chǎn)型出口企業(yè)。

二、財務(wù)核算方面

本年度，財務(wù)部門緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài),在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,認真進行會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，加強財務(wù)管理。

1、在成本核算方面，采用訂單核算方式，根據(jù)每一個PO號來進行訂單成本核算，將所有費用進行歸集分?jǐn)傊撩恳粋€訂單。在成本費用計算上，參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認。對核算過程中出現(xiàn)的低利潤率、高庫存率、高次品率進行分析反饋至相關(guān)部門，做到及時預(yù)警和提醒。

2、在應(yīng)收應(yīng)付核算管理方面，將對每筆銷售合同往來都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制報表，及時提醒業(yè)務(wù)員催款。

3、在日常工作中，在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費用的結(jié)報上都能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個人情況而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務(wù)申報等各項工作開展都有序進行，按時完成。

4、每月編制成本核算明細表、報銷費用明細表、應(yīng)收應(yīng)付明細表、公司銷售額月報表、出口退稅明細表、公司收支明細表、庫存收入明細表、客戶罰款明細表、與恒祥對帳明細匯總表并附當(dāng)月財務(wù)情況匯報說明，上報領(lǐng)導(dǎo)。以便領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司財務(wù)情況。

三、本年度重大事件回顧

在公司有關(guān)部門的配合下，在20xx年上半年辦妥自營進出口資格的一切事宜，經(jīng)過相關(guān)出口退稅方面的培訓(xùn)，于20xx.7.21公司正式開展自營進出口業(yè)務(wù)，進行出口收匯、出口退免稅等一系列工作，至今已完成自營進出口額65.53萬美金。截止12月免稅申報313.77萬元人民幣，免稅額50.20萬元，實際退稅額30.44萬元，16.64萬元已到帳，余13.8萬元20xx年1月初退。

四、本年度個人工作體會

財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理要求的提升，除了要鞏固原有的財務(wù)專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。通過這三年多的工作和積累，我學(xué)到了很多，相信自己可以獨立處理公司帳目。

五、 20xx年的工作思路和計劃

1、完善財務(wù)制度及流程，在今后的'工作中嚴(yán)格執(zhí)行。

2、規(guī)范庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理采購，減少資金占用。在原有的基礎(chǔ)上建立材料收發(fā)明細帳。定期配合倉庫進行庫存材料盤點。

3、規(guī)范公司固定資產(chǎn)管理，由行政部門對公司進行固定資產(chǎn)建檔管理，財務(wù)部門建立固定資產(chǎn)入帳及折舊帳務(wù)處理。每年末配合行政部門進行固定資產(chǎn)盤點。

4、加強公司應(yīng)收應(yīng)付帳款管理：每月月底與采購部、銷售部進行往來款的核對，保證賬實相符。

5、建立預(yù)算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預(yù)算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。

6、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點，結(jié)合法規(guī)制度，合理納稅。

7、將公司日常費用支出分部門進行核算。建立部門成本核算機制。

8、加強自身的專業(yè)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高自身專業(yè)知識、和技能，為來年的中級職稱打下基礎(chǔ)。

9、 20xx年工作重點是公司資產(chǎn)的清算和管理。

審計人員年終工作總結(jié) 篇6

20xx年就要過去了，廣廈置業(yè)有限公司也即將進入成立以來的第四個年頭。在這一年的時間里，我們的企業(yè)在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在每一位員工的勤奮努力下，穩(wěn)步發(fā)展，勇于創(chuàng)新，經(jīng)受了市場硝煙的洗禮，在殘酷的競爭中逐漸成熟起來了。我作為公司財務(wù)部的一員，也與公司一起經(jīng)歷了不平凡的一年?，F(xiàn)就我一年的工作簡單總結(jié)一下，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們指正。

一、牢記責(zé)任，忠于職守。

在一個企業(yè)中，出納的工作看似簡單而又平凡，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望，我的職責(zé)是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關(guān)，責(zé)任重于泰山。在日常工作中，注意和主管會計密切配合，有條不紊的開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數(shù)據(jù)，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累，風(fēng)雨無阻；對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節(jié)奏緊張但很團結(jié)，我體會到工作的快樂。

二、加強財務(wù)管理，積極接受審計監(jiān)督。

為了保證企業(yè)資產(chǎn)的保值增值，公司審計部門在每個季度末對各公司財務(wù)進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，詳細解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教，在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。

三、維護企業(yè)利益，做企業(yè)的經(jīng)濟衛(wèi)士和領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。

作為一個財務(wù)人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好企業(yè)資產(chǎn)，維護企業(yè)利益。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息，要積極穩(wěn)妥，防范風(fēng)險，敢于進言。在最近有一個單位向我公司要求借款，根據(jù)我公司和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責(zé)任，大膽提出反對意見，受到領(lǐng)導(dǎo)的重視，并采納了我們的意見。事后我們的做法受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責(zé)任的重大，認識到企業(yè)利益高于一切。

四、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷完善自我，緊跟企業(yè)發(fā)展的步伐。

企業(yè)在發(fā)展壯大，對人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)公司改制成立三年來，我深深感受到了這一點。為提高自己的'業(yè)務(wù)素質(zhì)，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力，在20xx年我順利通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標(biāo)，在以后的學(xué)習(xí)中我還將以思想領(lǐng)先，業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟，務(wù)實高效的工作高手的目標(biāo)而努力。

五、提高認識，改正錯誤，彌補不足。

在公司里，我既是一名普通員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。不以善小而不為，不以惡小而為之。過去我對自己要求不嚴(yán)，在一些小節(jié)上不注意約束自己，容易犯自由散漫的毛病，這一點公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我，我虛心接受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴(yán)守紀(jì)律，遵守公司制度，團結(jié)同事，爭取工作再上新臺階。

六、總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，努力工作，堅定信念。

我們的企業(yè)在發(fā)展，在壯大，但要想在市場競爭中永遠立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓(xùn)，不盲目，企業(yè)才能進步。現(xiàn)在我提一點建議，僅供參考。一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內(nèi)部之間的交流，以免信息不通的情況發(fā)生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。二是要穩(wěn)定職工隊伍，網(wǎng)羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責(zé)任心。以上是我的一點想法。

我們即將迎來新的一年，面臨新的挑戰(zhàn)，同時也有許許多多的機會在等著我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩(wěn)扎穩(wěn)打，企業(yè)就會越做越強，我們的明天也會更美好。

審計人員年終工作總結(jié) 篇7

根據(jù)全區(qū)農(nóng)村集體財務(wù)檢查實施方案的統(tǒng)一部署和安排。我們組織力量，集中時間，對所轄17個村的財務(wù)會計制度建設(shè)情況、財務(wù)處理流程規(guī)范情況、民主理財財務(wù)公開情況、財會人員管理情況、以及農(nóng)村審計監(jiān)督情況，以及現(xiàn)金和銀行賬戶管理情況進行了自查。檢查中，采取了“聽、查、問、議”相結(jié)合的方式,即：聽取會計、出納情況介紹，了解各村財務(wù)運行和公開情況，查看有關(guān)制度、公布欄、會計憑證、記錄本等，了解財務(wù)公開、財務(wù)運行及財務(wù)制度執(zhí)行情況，與村干部和民主理財小組成員進行個別座談，了解干部群眾對農(nóng)村集體財務(wù)公開、集體資產(chǎn)管理的意見;聽、查、問之后，再逐項對照檢查內(nèi)容進行綜合評議和打分，提出意見和建議?，F(xiàn)就財務(wù)檢查自查情況簡要總結(jié)如下：

一、基本情況

總的來說，南城街道黨工委、辦事處，以及各村黨支部村委會對農(nóng)村集體財務(wù)工作都非常重視，長期以來一直對村級財務(wù)進行認真的指導(dǎo)、檢查和督促，經(jīng)常性地組織進行自查自糾，針對存在的問題，研究對策，想方設(shè)法采取相應(yīng)措施進行完善和提高。如方山下、十里鋪財務(wù)制度落實問題，街道黨工委、辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)都親自出面工作，促進了財務(wù)制度的執(zhí)行。各村黨支部、村委會負責(zé)人在對待財務(wù)問題上，都本著實事求是的精神，有針對性地提出當(dāng)前財務(wù)管理方面存在問題和對策，為下階段做好村集體財務(wù)工作提供了很好的借鑒。應(yīng)當(dāng)說，在貫徹落實有關(guān)制度的過程中，街道黨工委、辦事處，還有各村黨支部、村委會都做了不少工作。從各村委會的貫徹落實情況來看，絕大多數(shù)的村能按要求做好財務(wù)公開工作，監(jiān)督小組的監(jiān)督活動、大額開支村書記、主任的聯(lián)簽趨向規(guī)范，民主監(jiān)督的作用日益顯現(xiàn)，群眾通過查看公布欄，充分享有知情權(quán)、參與權(quán)，財務(wù)公開制度已深入民心;集體資產(chǎn)管理工作得到足夠重視，各項財務(wù)制度，大部分得到充分落實，在促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展中發(fā)揮了應(yīng)有的作用。從檢查評分的結(jié)果看，17個村，總得分都在91分以上，大部分村都在95分以上。

1、財務(wù)會計制度執(zhí)行良好。

會計人員參加了村集體經(jīng)濟組織會計制度培訓(xùn)，17個村都實行新會計制度。各村的民主管理與財務(wù)公開制度、現(xiàn)金銀行存款管理制度、票據(jù)管理制度、會計檔案管理制度、財務(wù)開支審批制度、會計人員管理制度、審計制度等財務(wù)管理制度規(guī)范健全。各村建有財產(chǎn)清查制度，年底都對各項資產(chǎn)、負債進行清查。各村都建有各項村務(wù)管理制度，絕大部分村“三化十二”制執(zhí)行良好。

2、財務(wù)處理流程規(guī)范科學(xué)。

各村結(jié)合自身實際，建有財務(wù)工作流程，大部分的財務(wù)工作流程規(guī)范、科學(xué)，如山前村、新橋頭村，兩班子成員每月都組織一次對財務(wù)開支票據(jù)進行審核，審核通過后，再報財務(wù)中心入賬。各村經(jīng)濟業(yè)務(wù)都有經(jīng)手人、證明人，并注明用途，1000元以下開支由村委會主任審批，1000元以上開支由黨支部書記、村委會主任聯(lián)簽審批，大額開支還經(jīng)過村民代表集體研究。會計憑證基本都能按規(guī)定報賬時間送代理中心審核記賬。大部分村都能按規(guī)定編制月度、年度財務(wù)報表，各類會計資料定期整理，裝訂成冊，保管齊全，電腦數(shù)據(jù)定期刻錄保管。街道代理中心建立會計綜合檔柜，專人負責(zé)管理。

3、民主理財與財務(wù)公開規(guī)范有序。

搞好農(nóng)村集體財務(wù)公開是一項關(guān)系到農(nóng)村社會穩(wěn)定、保證農(nóng)村干部隊伍廉潔、促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要工作。此次檢查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過幾年的探索實踐，村干部民主管理集體財務(wù),自覺接受群眾監(jiān)督的意識明顯增強，各村普遍實行了全面、高標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)公開。17個村有16個村建立了民主理財小組，一個村正在積極協(xié)調(diào)建立當(dāng)中。17個村委會全都在本村的顯要位置設(shè)置了財務(wù)公布欄，而且總體布局美觀整齊，硬件設(shè)置全部達到了標(biāo)準(zhǔn)。在公布欄的軟件方面，絕大多數(shù)的村都能做到：公布時間上，每月1次準(zhǔn)時公布;公布內(nèi)容上，財務(wù)公開、資產(chǎn)負債公開、干部報酬公開等十項內(nèi)容真實完備，一目了然，同時還將群眾關(guān)心的熱點問題如農(nóng)民醫(yī)療保險、工程招投標(biāo)等一一向村民公布，真正做到“公布四化”;公布程序上規(guī)范，公布欄旁都設(shè)立了意見箱;公布形式上，除重點做好財務(wù)資料上墻公布外，還著手進行網(wǎng)上村務(wù)公開部署。同時，為了規(guī)范村務(wù)公開和民主管理工作，上半年，街道還專門組織各村書記、主任和文書，召開村務(wù)公開與民主管理工作現(xiàn)場會，對村務(wù)公開和民主管理工作作了規(guī)范?？梢钥隙ǖ氖牵陙?，隨著農(nóng)村集體財務(wù)公開的不斷規(guī)范化、制度化，廣大農(nóng)村群眾越來越多的參與到集體事務(wù)的管理中來,干群關(guān)系得到改善，較大程度上促進了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。

4、人員培訓(xùn)與審計監(jiān)督工作有序開展。

各村都建有單獨的財務(wù)辦公室，街道設(shè)立了代理中心，各村配有報賬員。組織和安排會計人員參加上級組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并合格。各村報賬員與村主要干部不存在直系親屬關(guān)系。會計人員調(diào)動后，按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。各村都能主動地接受上級業(yè)務(wù)部門對群眾反映強烈的事項進行審讓監(jiān)督。一些村的干部任期屆滿時，主動提出了審計。17個村都實行了會計電算化，賬務(wù)公開內(nèi)容通過電腦打印。

5、現(xiàn)金和銀行管理執(zhí)行規(guī)范。

大部分村庫存現(xiàn)金都按規(guī)定執(zhí)行，實際庫存現(xiàn)金都在庫存現(xiàn)金限額內(nèi)。大部分村不存在白條抵庫現(xiàn)象。大部分村銀行賬戶管理規(guī)范，沒有使用存折戶，大部分村不存在多頭開戶現(xiàn)象，個別村需存在第二個戶頭，但這些戶頭沒有發(fā)生過業(yè)務(wù)往來。

二、存在問題和今后工作重點

總體上看，各村集體財務(wù)公開和管理工作是規(guī)范的，工作成效也是比較顯著的。但同時，我們在檢查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題：

1、村集體財務(wù)管理力度有待加強。街道內(nèi)部村集體財務(wù)管理機制沒有很好地理順，對村集體財務(wù)管理責(zé)任沒有到位，責(zé)、權(quán)、利不明確，影響整個面上村級集體財務(wù)的規(guī)范化管理工作的積極推進，街道村集體財務(wù)管理人員的素質(zhì)需要不斷加強。由于管理工作的不到位，一定程度上影響了工作的暢順運行。

2、村財務(wù)代理中心的.監(jiān)督力度不足。由于責(zé)權(quán)利不到位，代理中心對村財務(wù)的監(jiān)督管理能力比較弱，一定程度上存在無能監(jiān)督，無力監(jiān)督，代理中心在工作中，處于被動應(yīng)付常態(tài)，沒有發(fā)揮積極的、有效的監(jiān)督村集體財務(wù)活動的職能。

3、村報賬員素質(zhì)有待進一步提高。村報財員文化水平低、年齡老化、業(yè)務(wù)素質(zhì)低等狀況突出，一定程度影響了村財務(wù)規(guī)范化管理工作的開展。

4、個別村財務(wù)問題引發(fā)的矛盾比較突出。

5、個別村干部的意識有待進一步提高。如有的村報賬三四個月一次，很小做到每月正常報賬。

6、財務(wù)公開工作還存在不足。主要表現(xiàn)為：公開內(nèi)容還不夠規(guī)范，公開時間有的村沒有做到每月一次，公開程序不夠完備等。

7、監(jiān)督小組的監(jiān)督存在著一些不規(guī)范，不完善的地方。一是部分監(jiān)督小組成員素質(zhì)不高，監(jiān)督能力不強,少數(shù)監(jiān)督小組成員違反制度超越監(jiān)督小組職權(quán);二是部分監(jiān)督小組的工作程序不夠完善,監(jiān)督工作記錄比較粗，沒有按要求全面反映監(jiān)督過程以及有關(guān)意見和建議，三是沒有按要求組織對村監(jiān)督小組成員進行全面學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。個別村還沒有建立監(jiān)督小組。

8、賬面庫存余額太大。如有的村高大幾十萬元。

審計人員年終工作總結(jié) 篇8

自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場、抓出實效。

一、充分認識做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責(zé)的態(tài)度，認真開展督導(dǎo)整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實、一抓到底。

在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

二、切實把握重點環(huán)節(jié)，扎實搞好督導(dǎo)整改的各項工作。

1、切實把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2、切實把握督導(dǎo)整改的三個重點。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進一步增強學(xué)習(xí)實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個領(lǐng)先”上取得明顯成效，進一步推進構(gòu)建平安銀行的進程。三是抓好作風(fēng)整改，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室進行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的`措施。對于新業(yè)務(wù)，主動向業(yè)務(wù)部室進行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。

三、切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標(biāo)“四個清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實、有序開展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機制。

審計人員年終工作總結(jié) 篇9

一年來的工作結(jié)束了，我感覺自己進步了很多，在工作上面不是所有的事情都是能夠有一個好的結(jié)尾，作為一名出納，我現(xiàn)在感覺自己進步了很多，過去的工作已經(jīng)過去了，只感覺在工作當(dāng)中做好這些事情是不簡單的，我時常能夠感受到工作的這份壓力，現(xiàn)在包括未來我認為都是我需要重視的，工作沒有大小工作只有好與不好，在這個過程當(dāng)中我認為我還有很多事情要去完善好，現(xiàn)在就這一年的來的工作我也總結(jié)歸納一番。

首先作為一名出納工作人員，我對自己的能力是沒有任何質(zhì)疑的，在工作上面我遵守公司的各項制度，我認為只有在工作當(dāng)中認真的去做好這些事情才是一個好的狀態(tài)，現(xiàn)在我也在不斷的積累經(jīng)驗，我出納工作要細心，現(xiàn)在我也一直都在努力著，我希望能夠在未來的出納工作當(dāng)中繼續(xù)保持穩(wěn)定，回顧20xx年我始終都沒有忘記自己的職責(zé)所在，一直都在把自己應(yīng)該做好的事情做好，我相信不管是什么事情都有珍貴的一面，我也相信未來還會有更多的.事情等著我去處理好，作為出納就應(yīng)該保持高標(biāo)準(zhǔn)的工作素養(yǎng)，我現(xiàn)在也在一步步的加強自己，過去的一年已經(jīng)結(jié)束的了但是我依然保持著對工作的無限憧憬，20xx年依然充滿著挑戰(zhàn)，出納工作更進一步，我當(dāng)然會更加努力，做好自己。

在思想跟生活作風(fēng)上面，我始終保持著好優(yōu)秀，我經(jīng)常都會把自己的工作當(dāng)作每天最重要的事情，在工作當(dāng)中保持好的作風(fēng)，處在公司這個好的環(huán)境下面，這讓我一直都有在認真的去吸取經(jīng)驗，落實好自己的本職工作的，作為一名出納，我也時刻都在記住自己應(yīng)該做什么，有一個好的工作作風(fēng)是非常有必要的，過去我一直都認為個人的行為不會影響他人，現(xiàn)在我非常清楚個人的行為是能夠影響到周圍的，所以保持好的作風(fēng)，在生活上面，在工作上面都應(yīng)該如此，現(xiàn)在我也一直在思考這個問題，我相信只有做好先關(guān)的工作規(guī)劃這些才能落實好，作為出納我一定會為公司更加怒的，雖然20xx年已經(jīng)結(jié)束了，可是我一定都沒有感覺時間很快，我認為自己每天都是充實的，在新的一年當(dāng)中我一定會保持更加優(yōu)秀的狀態(tài)，有不足的地方，及時給予糾正，同時我也堅信未來我的出納工作會更進一步，提高工作效益。

審計人員年終工作總結(jié) 篇10

20xx年來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，全年的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：

一、20xx年順利完成的工作

1、以認真的態(tài)度積極參加xx市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

2、及時準(zhǔn)確的'完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準(zhǔn)確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

3、對各類財務(wù)會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

20xx年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

3、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

二、20xx年中仍然存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、理論水平不高，當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

三、20xx年嚴(yán)格履行財務(wù)會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作

1、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。

2、不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代的發(fā)展的步伐。

公司審計員工年終工作總結(jié)

時間真是轉(zhuǎn)瞬即逝，一年的工作又到了年終，很快就要開展下一年的工作了，肯定感想頗多吧，這也意味著，又要準(zhǔn)備開始寫年終總結(jié)了。你所見過的年終總結(jié)的報告應(yīng)該是什么樣的？下面是小編收集整理的審計人員個人年終工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司審計員工年終工作總結(jié) 篇1

我于20XX年8日在上海XX會計公司開始實訓(xùn)，20XX年27日結(jié)束實訓(xùn)。上海XX會計師事務(wù)所是一家具有審計、資本核查、資產(chǎn)評估、工程成本咨詢、財務(wù)預(yù)算審計、項目招標(biāo)機構(gòu)、會計人員培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的社會中介服務(wù)機構(gòu)。

在這50天的實踐中，與趙先生的團隊、助理張x參加了15個單位的實地工作和最終草案的審計，獲得了寶貴的實踐經(jīng)驗。在實訓(xùn)期間，我通常會在課堂上掌握專業(yè)知識和實際情況的綜合，然后加強對會計、審計、更好地了解整個審計過程和相關(guān)業(yè)務(wù)。我將及時介紹這一時期的主要經(jīng)驗。

實訓(xùn)期間，我們的主要審計對象是XX省機電集團子公司XX集團（包括XX生物制藥有限公司、XX制藥化工有限公司、XX公司、XX總部、XX公園環(huán)境工程有限公司、XX投資有限公司）。每次審計的實地工作對我來說是一個很好的練習(xí)和改進的機會，所以我認真對待項目部分配的任務(wù)，并按照實踐守則的要求執(zhí)行審計程序。

在此期間，目部的教師給予了我良好的指導(dǎo)，使我認識到，在堅持獨立、客觀和公正的原則的同時，加強與對方客戶單位的溝通十分重要。判斷企業(yè)是否符合國家財務(wù)條例，財務(wù)人員素質(zhì)高低，從而在審計過程中達到底層，同時與客戶單位建立良好的關(guān)系，使我們的審計工作更加有效。

在XX的第一天，我回顧了過去幾年的審計工作，熟悉了審計業(yè)務(wù)流程，明確了年度報告審計的目的，普遍了解了會計師事務(wù)所的性質(zhì)。第二天，我們的商業(yè)團隊趙先生，助理張x去了XX風(fēng)電項目。公司是XX省機電集團分公司以網(wǎng)絡(luò)風(fēng)力發(fā)電機組的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，也是以風(fēng)場規(guī)劃、科研和風(fēng)場設(shè)計技術(shù)咨詢業(yè)務(wù)。

趙先生遞給我的第一個題目是錢，第一天要通過年底的工作到底，做不到觸動腦子。但是第一次，現(xiàn)金表上不同項目之間的邏輯非常模糊。然而，隨著后來的實踐，越來越熟練。儲存現(xiàn)金不僅需要知道現(xiàn)金的確切數(shù)額，還需要檢查是否應(yīng)該放入保險箱，比如白色、黃金和其他個人物品。

然后利用庫存日的現(xiàn)金余額從審計基日的現(xiàn)金余額中滾出，然后根據(jù)審計基日的現(xiàn)金余額進行核對，以確定現(xiàn)金余額是否一致。銀行存款情況更為復(fù)雜，也是貨幣基金安全的最重要環(huán)節(jié)。首先，一個規(guī)模一定的企業(yè)將在不同的銀行開設(shè)幾個不同的賬戶，每個賬戶都有余額，其中一些將開設(shè)外幣銀行賬戶。

首先檢查銀行存款日記賬戶的余額和對應(yīng)賬戶的余額是否一致，如果不一致，則取決于未清賬戶，檢查每個未清賬戶的內(nèi)容和成立原因，是否及時結(jié)清未清賬戶，是否有長期未清賬戶。A還必須向每家銀行發(fā)出銀行查詢信，以確認銀行存款數(shù)額的正確性。更為特殊的是，一些公司去年有余額，而今年它們在出售客戶，需要發(fā)行相應(yīng)的銀行賬戶證書副本（領(lǐng)域主要是收集審計證據(jù)，這是其中之一）。

對于一些現(xiàn)有存款和保證金使用者需要在其他貨幣基金上市，這一領(lǐng)域的一般業(yè)務(wù)不是很大，所以很容易查明。第二，我們還需要調(diào)整外匯業(yè)務(wù)的損益，當(dāng)前美元的匯率平衡為8.0702，所以我們在此基礎(chǔ)上調(diào)整匯率的損益。在確認時進行調(diào)整，借款：金融支出—匯兌損益；銀行存款/交易。貨幣測試也很重要，盡管在附件和銀行轉(zhuǎn)賬支票中復(fù)制發(fā)票似乎很容易。但是真正想找到的是，測試是最容易找到的。簡單的工作更不可能是審計的特點之一。

從德清回來后，休息了幾天，他去了XX園林環(huán)境工程有限公司，該公司主要從事景觀設(shè)計和建設(shè)、市政支持工程以及苗木和草坪的種植和維護。因此，在一些稅收領(lǐng)域享有國家優(yōu)惠政策。貨幣基金、長期、短期貸款和其他主題一如既往，進一步鞏固了對這些主題的審計過程，應(yīng)予注意。

幾天后，趙先生的團隊、助理張X來到XX，這次的任務(wù)是XX集團在XX生物制藥公司最大的子公司。XX的業(yè)務(wù)量近年來迅速增長，XX地區(qū)的業(yè)績也有兩個，其資產(chǎn)負債表顯示超過40億次。對于初學(xué)者來說，當(dāng)然，我是一只馬虎，需要再小心謹(jǐn)慎，這也是趙小姐帶隊問我的。按照慣例，這筆錢仍然是我的，現(xiàn)貨現(xiàn)金中有一點叉，是實際金額的幾倍，或者是整數(shù)之間的差額。

在仔細審查了之后，受款人在2月底本應(yīng)支付的養(yǎng)恤金確實是用現(xiàn)金支票支付的，但沒有反映在其帳目中。這顯然不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，趙老師復(fù)習(xí)后認為這件是最后一件被披露。在對待支出進行驗證時，我們發(fā)現(xiàn)，有600多萬美元的未付支出被記入會議費用、住宿費用。

這樣大量的成本絕對不能放在攤銷費用上，既不符合會計原則的客觀性，也不符合會計的合理性，顯然是為了某些特殊目的而故意這樣做的。趙先生和其他財務(wù)主任的小組成員之后，才把如此大量的資金投入管理成本，當(dāng)然不需要披露。

在長期、短期貸款過程中，銀行發(fā)現(xiàn)兩筆短期貸款，銀行xx，支付的利息，雖然已支付的利息，但20XX至20XX，利息雖不大，但仍未提及數(shù)千美元，但仍需調(diào)整借款：金融成本：支付利息。還值得探討的是，他們將工會基金和雇員教育列入應(yīng)付賬款，應(yīng)由其他應(yīng)付賬款支付。

工資一個月也支付了好幾次，一些XX公司的員工夸耀說他們的員工可以用酸手簽署工資卡。不僅如此，XX支付無薪稅，等于變相增加工資，原先支付稅收以調(diào)整收入差距，按照高收入人群繳納更多稅收的原則，低收入人群繳納更少或不繳納稅款。這樣，高收入人群的工資增加越多，低收入人群的工資增加越少或不增加，收入差距越來越大，一定違反了稅法。由于企業(yè)規(guī)模過大，再加上會計核算不合理，在許多小地方需要調(diào)整，雖然有些數(shù)額不大，但在原則上要獨立、客觀、公正、適應(yīng)。

在審查資產(chǎn)負債表后，我們發(fā)現(xiàn)，雖然主題不多，但它們都是機構(gòu)的主題類別。資產(chǎn)負債表中最大的一部分是商業(yè)支出，但是它是他們財務(wù)會計的原因很模糊，對于一些大量的現(xiàn)金支出，沒有附件可以證明，但是在它的賬簿上是不合時宜的，會計是我們審計中最關(guān)注的問題。

公司審計員工年終工作總結(jié) 篇2

時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。

作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導(dǎo)致報告需人手進行修改部分內(nèi)容；

2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實的地方。

20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。

公司審計員工年終工作總結(jié) 篇3

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的'整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。

4、加強離任審計，提供人事管理參考

20xx年，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。

二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)ERp系統(tǒng)上線運行，ERp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)ERp流程操作、深化ERp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERp環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

公司審計員工年終工作總結(jié) 篇4

我于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、xx股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的'提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用xx審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

公司審計員工年終工作總結(jié) 篇5

一、實訓(xùn)單位基本介紹

瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳華和原國富浩華在平等協(xié)商基礎(chǔ)上于聯(lián)合成立的一家專業(yè)化、規(guī)?；?、國際化的大型會計師事務(wù)所。業(yè)務(wù)涉及股票發(fā)行與上市、公司改制、企業(yè)重組、資本運作、財務(wù)咨詢、管理咨詢、稅務(wù)咨詢等領(lǐng)域。瑞華所擁有豐富的戰(zhàn)略伙伴資源，包括國家電網(wǎng)、航天科工、中遠集團、東風(fēng)汽車、國旅集團、國家核電等40多家國務(wù)院國資委直屬中央企業(yè)。

本次我們在原中瑞岳華會計事務(wù)所實訓(xùn)，我所在的項目組接的項目是年報審計，被審計的單位是國家電網(wǎng)下屬的集體企業(yè)，分別為：湖北省送變電工程公司、湖北電力勞保用品廠、湖北輸變電鐵塔廠以及他的全資子公司（湖北才力建筑測試有限公司、湖北華中輸變電建設(shè)有限公司、武漢楚能物業(yè)管理有限公司）。

二、實訓(xùn)工作總結(jié)

我被分配到一個在武漢的項目組，項目經(jīng)理聯(lián)系我進組的時候，由于學(xué)校的期末考試，我并沒有在年報審計初審的一開始就進入項目組，項目經(jīng)理非常通情達理，讓我結(jié)束了學(xué)校的考試之后再進組開始真正的實訓(xùn)。

第一次見面，我并沒有想到她那么年輕，通過后來的了解之后，我很佩服她業(yè)務(wù)能力，佩服她之前考注冊會計師時的聰明與堅持，佩服她的處事能力，也佩服她那超強的專業(yè)勝任能力。鄭經(jīng)理在成為一名執(zhí)業(yè)的注冊會計師之前，大學(xué)專業(yè)是國際貿(mào)易，與會計審計完全沒關(guān)系，但是她全憑自己的努力，在5年內(nèi)順利通過了注冊會計師的考試。她告訴我，審計這個工作就是靠實踐積累經(jīng)驗的，告訴我跟著項目組學(xué)習(xí)，絕對可以學(xué)到很多學(xué)校里面學(xué)不到但是卻受用的知識。我也帶著這份堅信，開始了我審計助理實訓(xùn)的生活。

在進組工作之前，鄭經(jīng)理曾將以前年度的審計工作底稿發(fā)給我看過，我也認真學(xué)習(xí)他們以前審計時留下的工作底稿。以前學(xué)習(xí)審計工作底稿那一章的時候覺得很難記住審計工作底稿中具體應(yīng)包括哪些內(nèi)容。但是在看了他們做的底稿之后，一下子就把內(nèi)容記住了。到現(xiàn)在，我總算是體會到了理論與實踐相結(jié)合所能產(chǎn)生的巨大的正效應(yīng)。審計工作底稿，首先是要有一個關(guān)于底稿中的符號說明，還有索引號之類的。接著就是要有審計業(yè)務(wù)約定書、管理層聲明書、審計后出具的報告以及審計過后的財務(wù)報表。關(guān)于被審計單位的營業(yè)執(zhí)照、納稅登記表、基本情況說明一類的也應(yīng)該整理于審計工作底稿中。如果被審計單位屬于特殊行業(yè)，還應(yīng)該提供相關(guān)的文件資料。最后就是實施審計程序的過程中所產(chǎn)生的一些工作底稿、各會計科目審定表和一些憑證抽查記錄。實施了盤點程序的，還要有相應(yīng)的盤點表。實施了函證程序的，函證也應(yīng)該包括在其中。而我們的工作就是在經(jīng)理助理的協(xié)助下完成公司的整套審計工作底稿。

工作底稿主要有五個部分，在出外勤去被審計單位的時候我們主要完成第四部分審計執(zhí)行階段工作底稿里面的4000—6000實質(zhì)性程序工作底稿。這類工作底稿在初審的時候，主要也就是通過對1—11月的憑證清單進行抽憑，審核記賬是否正確、附件是否齊全并且記錄下附件的種類。然后在終審的時候?qū)?2月的憑證清單進行截止性測試，記錄相關(guān)附件種類、發(fā)票單號、進貨單號等。

之后的一半時間我們都是在事務(wù)所里面填寫審計工作底稿。我記得最令我頭疼的是實質(zhì)性程序工作底稿里面的往來科目的賬齡分析，以及跟稅有關(guān)的科目。雖然固定資產(chǎn)的測算什么也有些復(fù)雜，但是這個工作經(jīng)歷助理已經(jīng)在出外勤的現(xiàn)場完成并與被審計單位核對過了，所以我并不需要在做這行工作了。

對于賬齡分析，首先我要根據(jù)被審單位賬務(wù)資料的專項明細賬填出往來單位以及期初余額、借貸方發(fā)生額和期末余額。然后根據(jù)往年的賬齡分析表，本期發(fā)生額判斷本期期末余額所屬賬齡。賬齡分析，需要注意的地方是，底稿里面的勾稽關(guān)系絕對不能錯。當(dāng)然，這個工作對于業(yè)務(wù)往來很簡單的單位來說，并不是一個難事，但是如果業(yè)務(wù)比較復(fù)雜，再加上也許往年的賬齡分析有錯誤，就是一件很頭疼的事情。但是當(dāng)遇到一家需要進行很復(fù)雜的賬齡分析的公司時，項目經(jīng)理給了我一個excel的公式，然后就輕易解決了這個難題，并且工作效率大大的`提高了。這個時候我也發(fā)現(xiàn)了excel的強大，雖然我們在學(xué)校學(xué)習(xí)過excel的財務(wù)應(yīng)用，但是真正遇到實際問題的時候，我并不能夠活學(xué)活用，其實那個公式也并不是很那的編程語言，在知道了整個賬齡分析步驟之后我是可以獨立編寫出來的，但是我并沒有想到用這個公式。這也從側(cè)面說明了，理論和實踐的聯(lián)系果然需要大量的實訓(xùn)工作來鞏固。

對于各種稅務(wù)，往往一天我只能完成一家公司的稅務(wù)底稿，真的很復(fù)雜。相關(guān)科目主要有應(yīng)交稅費、營業(yè)稅金及附加、所得稅費用。首先對于所得稅費用這個科目，當(dāng)鄭經(jīng)理完成了公司的報表的試算平衡之后，其實并不是很難，但是在填寫表格的時候，我發(fā)現(xiàn)問題是應(yīng)稅金額和其稅率的填寫。我以為所有公司的稅率都是25%，但是我并沒有意識到有的被審計單位是中小型企業(yè)，他們可以獲得所得稅的減免，所以他們的所得稅率應(yīng)該是2%。這也讓我意識到，填寫工作底稿的是基于被審單位的，我并不能忽略該單位的特殊性。還有在填寫應(yīng)稅金額的時候，我也應(yīng)該根據(jù)公司情況，結(jié)合公司提供給我們的納稅申報表，填寫納稅調(diào)整的檢查表。然后，對于應(yīng)交稅費和營業(yè)稅金及附加這兩個科目來看，需要對應(yīng)填寫。對相關(guān)的計稅基礎(chǔ)和各種稅率也要很清楚，由于學(xué)習(xí)稅法的時間有點遙遠，所以在做這兩個科目的時候，我百度了一下相關(guān)資料，回憶了一下相關(guān)稅費的計算方式。但是很多時候還是要結(jié)合公司的實際情況。例如，報表上面的營業(yè)收入并不是應(yīng)稅基礎(chǔ)，有一家公司的某些收入并不用繳稅，屬于非應(yīng)稅收入。而且在填寫底稿的時候，我也發(fā)現(xiàn)每個公司的會計科目的設(shè)計并不是統(tǒng)一的，所以有時候我們需要搞清楚他們公司的會計系統(tǒng)的科目設(shè)計。例如有家公司將印花稅計入了營業(yè)稅金及附加，但是這個稅應(yīng)該計入管理費用。有家公司的1—11月的印花稅轉(zhuǎn)到了管理費用，但是12月的卻還沒有轉(zhuǎn)入，這個時候我往往先是發(fā)現(xiàn)總數(shù)不對，然后再一一對照找到他們的錯誤原因，這是一個需要耐心和細心的過程。

三、實訓(xùn)體會

實訓(xùn)是一個人從青澀走向成熟的第一個驛站，是通向?qū)嶋H工作的第一個人生轉(zhuǎn)折點。為了更好的完成學(xué)校規(guī)定的實訓(xùn)計劃，也為了鍛煉自己和提高自己的實踐操作能力，而畢業(yè)實訓(xùn)作為大學(xué)里的最后一次時間機會，也是邁入社會前的最后一次演練，它是告別學(xué)生時代步入工作階段的過渡。但是同時，實訓(xùn)是殘酷的，它又代表著希望，我們都必須緊緊的牢記自己的目標(biāo)和理想，在自己的實訓(xùn)崗位上盡職盡責(zé)，不辭辛苦，勇于奉獻，辛勤勞動，最終實現(xiàn)自己的預(yù)定目標(biāo)，不給學(xué)校丟臉，不給自己摸黑，用自己的能力證明，我們是一個強者，不論從工作還是學(xué)習(xí)，我們都可以做得很好，并為真正踏入社會，奠定牢固的基礎(chǔ)。因此這次實訓(xùn)機會對我來說是非常重要的。

結(jié)束了實訓(xùn)工作后，總結(jié)自己這段時間所學(xué)習(xí)的知識其實不少，但需要學(xué)習(xí)的還有更多，尤其社會經(jīng)驗。雖然工作很累很苦，但也能體會工作里面的成就感。在實訓(xùn)過程中找到了自己的定位，知道了自己適合做什么工作，這是一筆很寶貴的財富。同時也要特別感謝事務(wù)所的前輩們我對的教導(dǎo)。

公司審計員工年終工作總結(jié) 篇6

一、實訓(xùn)時間

xx年x月x日——xx年x月x日

二、實訓(xùn)地點

校內(nèi)：案例討論室、管理學(xué)院機房

三、實訓(xùn)內(nèi)容

在一周的實訓(xùn)里，我們首先了解審計的整個基本流程，主要完成實質(zhì)性測試中的貨幣資金審計、應(yīng)收賬款審計、存貨審計、固定資產(chǎn)的審計、應(yīng)付賬款審計、管理費用審計、主營業(yè)務(wù)收入審計、主營業(yè)務(wù)成本審計、營業(yè)稅金及附加審計、所得稅審計這幾個內(nèi)容。這些審計的程序中第一件要做的事情是取得或者編制相應(yīng)的項目明細表或明細帳，而最后一件事都是確定該項目是否已在報表中做出合理的披露。但是不同的審計內(nèi)容，審計過程也有所不同。

貨幣資金的審計過程除了以上所說的那兩個程序之外主要有：

1、對庫存現(xiàn)金還有盤點庫存現(xiàn)金、抽查大額現(xiàn)金收支、檢查外幣現(xiàn)金的折算是否正確；

2、對銀行存款余額的函證，對銀行存款余額的調(diào)節(jié)、檢查一年以上定期存款或限定用途存款、抽查大額銀行存款的收支、檢查外幣銀行存款的折算是否正確；

3、其他貨幣資金過程銀行存款的過程相同。

應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的審計過程類似，應(yīng)收賬款獲取明細賬后，需要分析應(yīng)收賬款的賬齡，然后函證應(yīng)收賬款、檢查未函證的應(yīng)收賬款、檢查壞賬的確認和處理、檢查外幣應(yīng)收賬款的的折算、分析應(yīng)收賬款明細賬余額。而應(yīng)付賬款除了函證之外，還要對應(yīng)付賬款的借方余額進行重分類調(diào)整，并根據(jù)預(yù)付賬款的明細賬的余額進行分析歸類，檢查應(yīng)付賬款長期掛賬的原因。

存貨的審計過程，由于存貨的內(nèi)容比較多，有委托代銷商品、分期收款發(fā)出商品等，因此在審計的時候，除了先核對明細賬之外，還要對不同的類別的存貨進行進行檢查。然后根據(jù)原材料明細賬復(fù)核計算材料成本差異率、檢查存貨的跌價準(zhǔn)備，對存貨的盤盈、盤虧、報廢情況進行檢查，最后完成存貨的審定表。固定資產(chǎn)的審計則跟存貨的審計過程相類似，先對固定資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備進行檢查，然后檢查固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、報廢情況，根據(jù)之前的兩個步驟以及相關(guān)的明細賬填列固定資產(chǎn)及累計折舊審定表，最后完成固定資產(chǎn)審計程序表。管理費用的審定過程比較簡單，但是管理費用所涉及的內(nèi)容比較繁雜，因此審計的過程也比較麻煩，容易出現(xiàn)很多小問題。在審計過程中，需要先根據(jù)管理費用的明細賬和憑證完成管理費用檢查情況表，然后完成審定表。

主營業(yè)務(wù)收入的審定要根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入的明細賬填列主營業(yè)務(wù)收入檢查情況表，并檢查相應(yīng)的原始憑證以及是否過入總賬，還有收入的確認時間是否正確。最后完成主營業(yè)務(wù)收入的審定表，調(diào)整金額并列出調(diào)整分錄，完成主營業(yè)務(wù)收入審計程序表。

主營業(yè)務(wù)成本的審計過程基本與主營業(yè)務(wù)收入的審計程序相同，需要檢查的原始憑證也都幾乎一致。要根據(jù)銷售合同等確認主營業(yè)務(wù)成本的確認時間，對錯誤的處理進行調(diào)整，并完成相應(yīng)的審定表，再根據(jù)實際檢查的情況完成主營業(yè)務(wù)成本審計程序表。營業(yè)稅金及附加的審計與所得稅的審計，主要根據(jù)之前所做的營業(yè)收入等科目的審定結(jié)果進行調(diào)整，需要聯(lián)系之前所做的審計過程，進行相應(yīng)的調(diào)整，如：對虛增的銷售業(yè)務(wù)的調(diào)整，對退貨有關(guān)的稅金的調(diào)整，對于補提折舊造成所得稅差異的調(diào)整等。最后根據(jù)實際檢查審定的情況完成所得稅審定表。

四、實訓(xùn)心得

經(jīng)過一周的實訓(xùn)實訓(xùn)，讓我真正體會到審計是一項龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)工作，可以說，審計是對一個人的耐力與細心的高度考驗，從報表中審出問題，在對問題進行調(diào)整分析，最后寫寫出審計報告，每一個過程都是那么的復(fù)雜與繁瑣，讓我認識到審計工作的重要性和謹(jǐn)慎性。從大一到現(xiàn)在做了很多的上機實訓(xùn)課，每一次都有不一樣的體會，不僅因為實訓(xùn)的課程不同了，也因為隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了，通過這次審計的上機實訓(xùn)課我也學(xué)到了不少的東西。

首先，我了解到自學(xué)能力和自我的領(lǐng)悟能力很重要。審計的理論課更側(cè)重于講授整體的理論體系，對于實踐方面會碰到的問題基本不提及，因此我們在做審計的上機實訓(xùn)課的時候幾乎是先看答案，再自己摸索著尋找答案應(yīng)該從哪里去得出，以及各賬審定表處理的先后順序。在學(xué)校里，老師可以教會我們很多的理論知識，但是一旦出了學(xué)校，擁有較強的自學(xué)能力就必不可少。自學(xué)能力是指一個人獨立學(xué)習(xí)的能力，也是一個人獲取知識的能力。它是一個人多種智力因素的結(jié)合和多種心理機制參與的綜合性能力。自學(xué)能力也是衡量一個人可持續(xù)發(fā)展能力的重要要素。在大學(xué)期間我們不僅要學(xué)會很多的專業(yè)和課外知識，更要學(xué)會怎樣去學(xué)習(xí)，這也是一個人是否具有可持續(xù)發(fā)展能力的先決條件。然而要有良好的自學(xué)能力，就要不斷的鍛煉自己的感知能力和領(lǐng)悟能力

其次，要加強實踐能力，改變自己的思維方式。由于之前一直學(xué)習(xí)的是會計的知識，在很多方面，我們會過分的強調(diào)會計分錄的重要性，然而在不同的環(huán)境下，所注重的重點必將有所不同。從這次上機實訓(xùn)課中，我看到了自己定式思維模式的嚴(yán)重性，不懂得變通，發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的前提，希望在以后的實踐中自己的思維方式能更加的活躍、變通。正所謂“窮則變，變則通，通則達”，很多時候我們是被自己的思維方式所禁錮的，而不是環(huán)境禁錮了我們的行動。

第三，做事之前要先了解“游戲規(guī)則”，磨刀不誤砍柴工。第一節(jié)課的時候老師有要求我們先看看企業(yè)的會計制度和審計約定書的內(nèi)容，但是我們太急功近利了，直接就開始做練習(xí)。然而在做到后面的折舊的計提、壞賬準(zhǔn)備的提取時，對于一些數(shù)字的出現(xiàn)就不懂得是怎么來的，但是這一些在企業(yè)的會計制度中都有涉及到。其實每一件事情都有它自己的運行規(guī)則，只有我們了解了它的運行規(guī)則才會事半功倍，處理起來也更加得心應(yīng)手。

五、實訓(xùn)建議

經(jīng)過這次上機實訓(xùn)，讓我對審計工作有了新的理解，也讓我學(xué)習(xí)到了很多課堂上學(xué)習(xí)不到的實踐操作能力。由于是第一次接觸這個操作系統(tǒng)，我們對這個實訓(xùn)操作系統(tǒng)不了解，自己打字的速度不快，學(xué)校上網(wǎng)電腦網(wǎng)速不夠快，有時會出現(xiàn)突然死機的情況，導(dǎo)致我們在實際操作的時候出現(xiàn)一些問題耽擱了實訓(xùn)的進度。這次實訓(xùn)采用的是模擬系統(tǒng)和實訓(xùn)資料相結(jié)合的方式，這讓我們在學(xué)習(xí)理論知識的同時通過上機操作部分對審計工作有了更深一層的理解。通過實際寫出管理建議書，審計業(yè)務(wù)約定書等審計文件，以及在模擬系統(tǒng)中學(xué)習(xí)后，利用實訓(xùn)資料案例進行練習(xí)，能很好的學(xué)以致用，希望以后能繼續(xù)采用這種實訓(xùn)方式?？傊谶@次的實訓(xùn)暴露出自己的很多問題，在以后的工作和學(xué)習(xí)中，我會不斷的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能夠勝任會計這個崗位，提高自己的職業(yè)能力水平。

公司審計員工年終工作總結(jié) 篇7

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計方面的工作

（一）根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

1、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

2、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

（二）全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

（三）財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

（四）制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。

二、財務(wù)方面的工作

（一）增強財務(wù)服務(wù)意識

20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的`一項重要工作。

（二）切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請大家能夠認識到我們當(dāng)前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！

公司審計員工年終工作總結(jié) 篇8

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。

一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的'侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)x個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告xx篇，提出審計建議或意見xx余條，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、xx平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

公司審計員工年終工作總結(jié) 篇9

隨著新年鐘聲的臨近，依依惜別了任務(wù)繁重、碩果累累的20xx年，滿懷熱情的迎來了光明燦爛、充滿希望的20xx年。年終之際，現(xiàn)對來公司20xx的審計工作匯報如下：

一、加強理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，多年來，認真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想，通過學(xué)習(xí)，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。

二、求真務(wù)實，認真履行工作職責(zé)

隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時間的學(xué)習(xí)，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，多年來，我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責(zé)任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設(shè)項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù)。多年來所寫的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被xxxx審計采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護了社會穩(wěn)定。

三、虛心進取，努力更新工作思路

多年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計算機ao和oa審計系統(tǒng)等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計工作思路更加開闊。

經(jīng)過多年來的鍛煉，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，在20xx年，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，20xx年，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。

公司審計員工年終工作總結(jié) 篇10

近一年工作中，我在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的`經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。

作為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

三、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)。回顧工作成績，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

公司審計員工年終工作總結(jié) 篇11

回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況總結(jié)如下：

一、概況

我是在20xx年x月份進入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自xx公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了x個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。

二、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對xx及x部門開展審計。

①在對"xx"進行審計時，由于xx是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。

②在對"x部門"進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對x部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響x部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進出口x部、進出口x部、進出口x部及進出口x部的審計。我參與了進出口E部及進出口x部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以"貨權(quán)轉(zhuǎn)移書"作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的"貨物提單"作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。

3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及xx部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了"關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知"。

4、參與制定"內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程"。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的xxx流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了"內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程"。

5、參與制定"xxxx"，并參與公司開展的"內(nèi)審部討論會"。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是"事后監(jiān)督"。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的.審計任務(wù)及審計方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。

上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系xx公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞"針對性、依據(jù)性、時效性"等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對"執(zhí)行力"的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!

監(jiān)控員年終個人工作總結(jié)（錦集四篇）

時間像流水一樣匆匆流過，一年轉(zhuǎn)眼即逝。自己身邊的同事們都在為年度崗位工作總結(jié)做準(zhǔn)備，而通過年度總結(jié)，公司可以發(fā)現(xiàn)員工在工作中存在的問題和不足之處。那么，我們應(yīng)該從哪些方面著手來撰寫崗位的年度工作總結(jié)呢？為了幫助您，欄目小編特意整理了一些關(guān)于“監(jiān)控員年終個人工作總結(jié)”的相關(guān)樣文供您參考。

1. 工作職責(zé)與目標(biāo)達成情況：總結(jié)自己在過去一年中的工作職責(zé)，以及是否能夠達成設(shè)定的工作目標(biāo)。同時，分析實際情況與目標(biāo)之間的差距，找出原因并提出相應(yīng)的改進措施。

2. 工作亮點和成果展示：介紹自己在過去一年中取得的優(yōu)秀表現(xiàn)，例如完成的重要項目、獲得的獎項或榮譽等。重點突出自身在工作中的貢獻和影響。

3. 自我能力提升與學(xué)習(xí)情況：描述自己在過去一年中的學(xué)習(xí)和能力提升情況，包括參加的培訓(xùn)或?qū)W習(xí)課程、學(xué)習(xí)到的知識和技能，并說明如何應(yīng)用到工作實踐中。

4. 團隊合作與協(xié)作能力：分析自己在團隊中的角色和貢獻，并與團隊成員的合作情況相結(jié)合，評估自己在協(xié)作能力中的長處和不足之處，并提出改進意見。

5. 面對問題與挑戰(zhàn)的解決能力：闡述自己面對工作中的問題和挑戰(zhàn)時所采取的解決方法和策略，并分析解決結(jié)果及其對自身的成長和發(fā)展所帶來的影響。

6. 工作態(tài)度和職業(yè)素養(yǎng)提升：總結(jié)自己在過去一年中的工作態(tài)度和職業(yè)素養(yǎng)表現(xiàn)，包括工作積極性、責(zé)任心、自我約束等方面，并提出進一步提升的計劃。

7. 自我評價和未來規(guī)劃：客觀地評價自己在過去一年的工作表現(xiàn)，并針對自身的優(yōu)點與不足做出總結(jié)。同時，制定明確的未來規(guī)劃和目標(biāo)，為下一個工作周期的發(fā)展做好準(zhǔn)備。

希望以上的范文對您撰寫崗位的年度工作總結(jié)有所幫助。祝愿您能夠向著新的目標(biāo)繼續(xù)奮進，取得更大的成就！

監(jiān)控員年終個人工作總結(jié) 篇1

消防監(jiān)控員在中心領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，保障了通信機房的消防安全。具體工作簡述如下：

一、提高安全意識

本人認真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，時刻牢記“隱患險于明火，防范勝于救災(zāi)，責(zé)任重于泰山”的警訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)各項安全規(guī)章制度，提高大家的安全意識。

二、搞好基礎(chǔ)工作

認真做好作業(yè)計劃，按照要求對轄區(qū)的設(shè)備進行維護檢修，保證好其正常運行。

三、堅持自查巡檢工作

經(jīng)常進行消防安全自查，尤其節(jié)假日期間增加檢查次數(shù)，對每次的檢查都有詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患部位及時整改，真正做到有制度、有落實，使防火安全工作具體化、制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?。

四、障礙處理

處理各類報警故障352次(含各分局和一、二樞紐)，

(1)消防報警：煙多灰塵大引起。

(2)樓宇自控報警：主要是空調(diào)補水箱4個液位浮球需要更換，生活用水自動上水不靈敏，監(jiān)控平臺軟件以舊系統(tǒng)模塊不太融合等。

(3)空調(diào)設(shè)備報警：主要是溫度高，濾網(wǎng)堵塞等。

(4)環(huán)境監(jiān)控故障報警：環(huán)境監(jiān)控改造設(shè)備更換調(diào)試。

五、做好工程隨工監(jiān)督

(1)對開發(fā)區(qū)綜合樓、長途局、潛水泵局等分局的環(huán)境遠程監(jiān)控系統(tǒng)安裝改造工程已完成設(shè)備安裝，目前進入竣工驗收階段。

(2)一、二樞紐保安監(jiān)控系統(tǒng)改造施工進入調(diào)試階段。

(3)一樞紐排煙口更換進入調(diào)試階段。

(4)一樞紐：應(yīng)急照明疏散燈修復(fù)5套、更新1套。

上半年我班的消防工作雖然取得了一定成績,但是在下半年的消防安全工作中我們不能掉以輕心。我們要繼續(xù)堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，圍繞建立完善消防安全生產(chǎn)長效機制，落實工作責(zé)任，全力抓好監(jiān)督管理，積極查處督促整改火災(zāi)隱患，減少安全隱患，并及時告知相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門存在的火災(zāi)隱患,通過整治消防隱患，不斷完善消防設(shè)施，不斷完善消防管理責(zé)任，杜絕消防事故的發(fā)生，在今后的工作中加強對消防維護人員的培訓(xùn)，充分發(fā)揮消防維護管理工作中的作用，實現(xiàn)消防工作群防群治，確保公司安全生產(chǎn)的正常運行。

監(jiān)控員年終個人工作總結(jié) 篇2

作為一名監(jiān)控員，你的一言一行、一舉一動，工作態(tài)度、工作效率，都會直接影響到本單位的服務(wù)形象。想要作為一名優(yōu)秀的監(jiān)控員，首先要熱愛自己的崗位，認真工作，嚴(yán)格要求，品行端正;其次監(jiān)控工作需要監(jiān)控員有較強的業(yè)務(wù)水平，思維敏捷，業(yè)務(wù)嫻熟，不僅熟悉本崗位業(yè)務(wù)，還要熟知收費業(yè)務(wù)、特殊情況的處理，領(lǐng)會政策精神，應(yīng)變能力要強，處理問題既要符合規(guī)章制度又要講究一個靈活度。作為一名優(yōu)秀的監(jiān)控員，還要做到：

文明接聽電話。通過客服電話這個看不見的窗口，為司乘提供咨詢服務(wù)以及各種信息的反饋工作，并對投訴事件詳細記錄，文明受理，真正的做到服務(wù)于民。

做好聯(lián)動保暢。配合路政、養(yǎng)護等部門做好道路保暢工作，對轄區(qū)內(nèi)路段的路況、隧道內(nèi)的照明等情況進行遠程控制了解。遇到路段交通事故、特殊事件及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。并做好預(yù)警工作，保證道路的安全暢通。

嚴(yán)格執(zhí)行收費政策。做好收費車輛車型出入口一致、堅決打擊逃費、漏費、換卡車輛。對綠色通道車輛的核驗放行進行遠程攝像頭跟蹤。

做好上傳下達工作。做好各類指令的上傳下達工作，保證信息的及時溝通。確保發(fā)現(xiàn)問題及時解決問題。

作為我們來說不僅眼要尖、耳要靈、嘴要勤、手要快，要善于發(fā)現(xiàn)問題，要迅速詢問和提醒;還要及時把所聞所見和提醒記錄下來，然后，用心動腦去分析。

監(jiān)控員年終個人工作總結(jié) 篇3

八年對于人的一生來說也許不長，但對于一個人的工作時間來說所占的時間比重還是不小的。八年監(jiān)控員的歷煉給我?guī)砹藢氋F的財富。在這八年中在公司及管理處領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下全面了解公司的運營情況，全方位了解了監(jiān)控崗位的職責(zé)和任務(wù)。

在這八年中，我嚴(yán)格要求自己，積極學(xué)習(xí)監(jiān)控和系統(tǒng)方面的知識，在實踐中不斷摸索，不斷學(xué)習(xí)進步、在此應(yīng)該感謝處領(lǐng)導(dǎo)在日常工作中的指導(dǎo)，讓我能更好的掌握監(jiān)控知識，從而更好的處理各種突發(fā)事件，更全面的處理好各個環(huán)節(jié)、調(diào)度各部門，從而更好的保障高速公路暢通、有序的通行；還要感謝管理處系統(tǒng)員，是他們在一次次的培訓(xùn)中讓我們的了解和熟悉了監(jiān)控崗位，能讓我在日常工作中能更好的處理系統(tǒng)方面的工作，能基本保證監(jiān)控設(shè)備正常運行，確保收費秩序的正常、高效運營。

在工作中我體會到了監(jiān)控崗位的重要性，它是高速公路得以正常，高速運轉(zhuǎn)的保證，它是協(xié)調(diào)各部門之間能高效，快速執(zhí)行任務(wù)，從面保障高速公路安全暢通的指揮中心、它可以說就是高速公路的大腦、能從事這樣重要的工作、我為自己而自豪、

在對監(jiān)控崗位的不斷了解和認識過程中、也遇到了很多的困難、各設(shè)備在經(jīng)過八年運行后，很多設(shè)備到的更新時間，而新設(shè)備、新軟件的運用也就是需要一個新的學(xué)習(xí)和掌握的過程，在此過程中，我很好的完成了對新設(shè)備、新軟件的學(xué)習(xí)，做到了新舊設(shè)備的無縫銜接，較好的完成自己的工作、

其實作為一個監(jiān)控員，我認為最重要的就是加強自身對各方面的

協(xié)調(diào)處理能力、以及在處理各種問題方面的能力、及加強各部門之間的合作默契性、我認為這一點是最為重要的、就像一開始時對于各種指令的不熟悉，導(dǎo)致路面問題得不到及時的解決、那樣就給高速公路的暢通帶來了不便、不過，經(jīng)過這些年來的學(xué)習(xí)和熟悉，就現(xiàn)在而言還是能很好的處理各種情況。

今年，公司舉辦了公開競聘，我有幸競聘成功，成為了之江大橋收費站的一名站務(wù)。首先，非常感謝公司及處領(lǐng)導(dǎo)給我的這么一次提升的機會，這也是公司及管理處領(lǐng)導(dǎo)對我之前八年工作的肯定，也是我努力工作所得到的最好回報。從監(jiān)控崗位到站務(wù)崗位，要學(xué)的東西很多，它不光光是一個崗位的變更。

在我看來，站務(wù)崗位更側(cè)重于管理，怎么樣才能管理好是我以前工作所不涉及的，對于這方面的知識非常的欠缺。由于之江大橋站的特殊性，存在點多面廣、員工多、管理難的問題，又有別的站不存在的很多設(shè)備，還有一個獨立的監(jiān)控室，對于我一個新手來說適應(yīng)起來難度更大。所以還需要同事們給我以傳幫帶，希望能盡快理清工作思路及早上手，少走彎路，為以后的工作打好堅實的基礎(chǔ)。

新的崗位就是新的挑戰(zhàn)，不過我將繼續(xù)以滿腔熱情投入到工作中去，迎難而上、全心投入，努力提高自己的綜合管理能力，在工作中更上一層樓。

監(jiān)控員年終個人工作總結(jié) 篇4

時光如水，歲月如梭，一年的時光轉(zhuǎn)眼過去了，一年來在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷下，通過自身的努力，各方面都取得了一定的進步?，F(xiàn)將監(jiān)控本年的工作總結(jié)如下：

一、運行情況。

20xx年，全廠區(qū)監(jiān)控攝像八十余臺均能正常運行，攝像區(qū)域包括辦公樓、宿舍樓、廠房、庫房、風(fēng)井等。全廠區(qū)的攝像頭故障率低。能夠保證廠區(qū)的安全、保障煤礦工作的正常運行。

二、監(jiān)控作用。

整個監(jiān)控系統(tǒng)在日常生活中起到了舉足輕重的作用。比如：今年的新材料庫火災(zāi)事故，監(jiān)控攝像頭清晰記錄了整個事發(fā)過程，對事故原因的調(diào)查提供了重要線索。避免了不必要的勞動付出。同時，監(jiān)控也在日常的生活中為廣大職工提供了方便，提供了放心。宿舍樓停車廠的監(jiān)控保證了車輛停放的安全、庫房監(jiān)控保證了物資安全、登記室龍門架監(jiān)控記錄了來往車輛等。監(jiān)控記錄也為員工個人車輛擦碰的解決提供了重要的依據(jù)，有助于員工車輛向保險公司索賠的順利。

三、努力方向。

堅持嚴(yán)格要求自己，勤奮努力，時刻牢記管理制度，全心全意投入到監(jiān)控工作當(dāng)中。不斷完善監(jiān)控管理體系，不斷提高自己在監(jiān)控方面的技術(shù)，爭取能夠?qū)W得更過的專業(yè)技術(shù)。