內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃范本14篇。

如果我們想要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成一定的工作量，我們不妨寫一份具體的工作計(jì)劃。簡單來說，工作計(jì)劃能幫助我們回憶起容易忽視的細(xì)節(jié)點(diǎn)，有什么工作計(jì)劃可以參考嗎？在此，你不妨閱讀一下內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃范本14篇，請閱讀，或許對你有所幫助！

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇1】

1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn)，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對管理流程進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí)，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來性危機(jī)，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風(fēng)險(xiǎn)所在。對投資效益進(jìn)行審計(jì)，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣實(shí)踐，使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。

3、采購供應(yīng)鏈審計(jì)。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。因此，重視和加強(qiáng)采購供應(yīng)鏈的管理，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督，切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營效率和效益。

集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開展審計(jì)過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念，要與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評價(jià)，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，及時(shí)識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過審計(jì)測試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運(yùn)行效益;三是通過審計(jì)總結(jié)實(shí)踐，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路，減少機(jī)會成本的投入。

(四)建章立制，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性，提高審計(jì)工作質(zhì)量。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺，集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。xx，集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計(jì)效果。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇2】

(一)工作計(jì)劃

1、20xx年，我處共審計(jì)基建修繕項(xiàng)目x個(gè)，涉及送審金額x億元，其中包括：在審項(xiàng)目x個(gè)，涉及送審金額約x萬元;已審結(jié)并出具審計(jì)報(bào)告的項(xiàng)目x個(gè)，涉及送審金額x萬元，最終審定金額x萬元，直接核減額x萬元，平均核減率18.20%。

2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項(xiàng)目招投標(biāo)x次，涉及金額x多萬元;參與設(shè)備招投標(biāo)x余次，涉及金額x余萬元。

3、20xx年，我處共完成合同項(xiàng)目審計(jì)x個(gè)，涉及金額x萬元。

4、20xx年，我處繼續(xù)有序開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)，涉及審計(jì)金額x億元。

5、20xx年，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作啟動，我處接受組織部委托對x個(gè)職能處室和x個(gè)學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提出相應(yīng)整改意見x條。

6、完成或部分完成上級部門要求整改的項(xiàng)目x個(gè)。

7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《xx理工大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《xx理工大學(xué)審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》，修訂《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編》(第二版)。

(二)工作亮點(diǎn)

1、加強(qiáng)審計(jì)宣傳。召開了全校性的“審計(jì)工作會議”、完成了全校性審計(jì)制度宣講，宣揚(yáng)了內(nèi)部審計(jì)的職能與作用，強(qiáng)化了各方的審計(jì)意識、營造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計(jì)、重視審計(jì)的校園氛圍。

2、建立長效機(jī)制。加強(qiáng)了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機(jī)制建設(shè)，建立并不斷完善“審計(jì)聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍”、完成了《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編(第二版)》的修訂和編印。

3、承擔(dān)審計(jì)責(zé)任。通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔(dān)了審計(jì)處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。

(三)20xx年工作思路

1、堅(jiān)持依法審計(jì)，服務(wù)監(jiān)督工作理念，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”職能，為校領(lǐng)導(dǎo)決策提出必要的建議，承擔(dān)起應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé);

2、依法高質(zhì)量完成日常審計(jì)工作(基建、修繕、財(cái)務(wù)、專項(xiàng)、合同等);

3、完善中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;

4、進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)整改工作，研究并逐步建立審計(jì)結(jié)果公開制度。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇3】

一、進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。抓好對基建修繕建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)始終是我們工作的重點(diǎn)，是我們部門圍繞學(xué)院中心工作發(fā)揮職能作用的重要著力點(diǎn)。我們進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，規(guī)范工作規(guī)程，提高工作效率，維護(hù)國家和學(xué)院權(quán)益。

二、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。合理調(diào)配審計(jì)人員，優(yōu)化人員分工;加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，建立比較合理的獎(jiǎng)懲機(jī)制，調(diào)動員工積極性。

三、搞好各項(xiàng)制度的制定與落實(shí)。繼續(xù)完善審計(jì)規(guī)章制度，抓好各項(xiàng)制度的落實(shí)，做好審計(jì)制度的宣傳工作，逐步在全院范圍內(nèi)形成按程序、規(guī)范辦事的氛圍。

四、創(chuàng)新審計(jì)觀念。面對學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，注重不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面，細(xì)化審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。

五、加強(qiáng)與外界的交流。主動密切與上級審計(jì)、主管部門的的業(yè)務(wù)聯(lián)系，組織與兄弟院校同行工作交流，拓寬審計(jì)視野。組織審計(jì)人員到內(nèi)控審計(jì)做得比較好的省內(nèi)外高職院校學(xué)習(xí)考察，吸收借鑒他們好的經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)自己工作中存在的不足，提高審計(jì)規(guī)范化水平。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇4】

一、指導(dǎo)思想。

20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。

二、年度工作目標(biāo)。

采取先易后難的原則，從開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，初步確定年底前完成對xx股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，力爭用一年的時(shí)間對集團(tuán)所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計(jì)建議，督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理。積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)后，再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開展其他類型的審計(jì)。

三、年度工作計(jì)劃。

（一）開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作。

隨著集團(tuán)公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營模式不斷變化改進(jìn)和完善，內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨。

針對目前內(nèi)部審計(jì)人員少，審計(jì)力量有限的工作實(shí)際，從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，爭取用一年左右時(shí)間對集團(tuán)所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計(jì)。從資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)，掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作。20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃安排如下：

（二）建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開展。

根據(jù)國家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合的集團(tuán)公司實(shí)際，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展。

1、制定內(nèi)部審計(jì)管理辦法，從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎(jiǎng)懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展提供保障。

2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則，作為對公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計(jì)工作。

3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板，內(nèi)容包括審計(jì)通知書、審計(jì)承諾書、被審計(jì)單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等，從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔。

4、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和OA平臺，宣傳普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識，為今后開展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

（三）堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

積極營造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力。

1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo)。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn)，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識、責(zé)任意識、管理意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和自律意識，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。

3、通過參與和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，提高審計(jì)專業(yè)技能和水平。

4、購買內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件，充實(shí)內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。

5、通過集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類審計(jì)專業(yè)人才，充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

四、內(nèi)部審計(jì)工作要求。

（一）合理調(diào)配審計(jì)資源，按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃分別下達(dá)審計(jì)通知，成立審計(jì)小組，明確分工和責(zé)任。

（二）以客觀公正、事實(shí)求是為原則，依法依規(guī)實(shí)施審計(jì)。

（三）嚴(yán)格審計(jì)程序，規(guī)范審計(jì)行為，確保審計(jì)質(zhì)量。

（四）嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇5】

一、指導(dǎo)思想

繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點(diǎn)

(1)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

(2)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(3)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(4)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。

以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。

3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇6】

內(nèi)部審計(jì)堅(jiān)持“為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為解決教育改革和發(fā)展中突出矛盾服務(wù)”的方針，以《寧波市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和上級部門內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度規(guī)定為依據(jù)，結(jié)合我局工作實(shí)際情況，制定20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：

一、年度審計(jì)工作目標(biāo)

繼續(xù)完善內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作質(zhì)量。落實(shí)三年輪審制度，加強(qiáng)對審計(jì)結(jié)果整改情況的跟蹤檢查，注重從機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題，提出改進(jìn)和完善建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的職能。

二、年度審計(jì)工作任務(wù)

(一)開展學(xué)前教育專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。了解學(xué)前教育發(fā)展資金總體情況及資金分配情況，是否用于擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，根據(jù)學(xué)前教育資金的去向抽查部分幼兒園財(cái)務(wù)情況，審查專項(xiàng)資金使用規(guī)范性和財(cái)務(wù)合法合規(guī)性。關(guān)注幼兒園收費(fèi)管理，關(guān)注收費(fèi)的合理性，分析普惠性幼兒園是否存在額外的變相收費(fèi)情況。

(二)開展三年輪審工作。梳理近幾年內(nèi)部審計(jì)覆蓋的學(xué)校，對三年內(nèi)未進(jìn)行審計(jì)的學(xué)校進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)學(xué)校內(nèi)部控制建立與執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理規(guī)范與管理、財(cái)務(wù)收支合規(guī)、資產(chǎn)管理及重要基本建設(shè)項(xiàng)目和修繕項(xiàng)目等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理情況等。

(三)開展學(xué)校圖書購置專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。了解學(xué)校圖書購置總體情況，購置過程是否符合有關(guān)規(guī)定等。

(四)開展學(xué)校校長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)教育局人事安排，確定校長離任審計(jì)項(xiàng)目，保證離任的中小學(xué)校長、教育行政部門直屬單位的主要負(fù)責(zé)人，都必須經(jīng)過經(jīng)濟(jì)離任審計(jì)后方能離崗或輪崗，通過審計(jì)對離任法人在任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、履行職責(zé)、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)等方面給與客觀公正、實(shí)事求是的評價(jià)。

(五)加強(qiáng)審計(jì)整改工作。對以前年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理歸類并進(jìn)行回頭看，檢查被審計(jì)單位是否已采取措施進(jìn)行整改，對未整改問題、難整改問題進(jìn)行了解與分析，形成審計(jì)整改問題情況分析及建議的書面報(bào)告，提交教育局審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組討論并確定落實(shí)整改問題的具體措施。

三、具體工作措施

(一)保證內(nèi)部審計(jì)程序規(guī)范，力求流程清楚、要求明確、質(zhì)量保證。本年度在以前審計(jì)程序基本規(guī)范的基礎(chǔ)上，主要加強(qiáng)兩方面的工作：

1、加強(qiáng)審前調(diào)查，對被審計(jì)單位性質(zhì)、人員配備、資金狀況、以前年度審計(jì)問題等進(jìn)行調(diào)查了解，在審計(jì)調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計(jì)方案，并組織審計(jì)小組成員進(jìn)行討論修改。

2、審計(jì)實(shí)施過程中，對審計(jì)每個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行明確，保證審計(jì)進(jìn)度與審計(jì)效率。

(二)發(fā)揮審計(jì)聯(lián)席會議作用，不斷完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制。建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議機(jī)構(gòu)，定期或不定期召開會議，確定年度工作安排，討論審計(jì)問題證據(jù)分析及定性，匯報(bào)審計(jì)問題的整改情況，研究解決工作中的困難和問題。通過聯(lián)席會議，加強(qiáng)各部門溝通與協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)信息共享，建立起“組織上聯(lián)席，工作上聯(lián)動，結(jié)果上聯(lián)用”的工作機(jī)制。

(三)利用社會審計(jì)力量，探索社會審計(jì)力量與教育內(nèi)部審計(jì)相結(jié)合的模式。在審計(jì)任務(wù)與人員不協(xié)調(diào)、審計(jì)任務(wù)與專業(yè)不協(xié)調(diào)的實(shí)際情況下，積極采用利用社會審計(jì)力量提高教育內(nèi)審質(zhì)量的辦法。

1、強(qiáng)化委托審計(jì)的主體監(jiān)督，教育局內(nèi)審小組明確審計(jì)要求、重點(diǎn)內(nèi)容、審計(jì)取證要求、審計(jì)報(bào)告要求，注重審計(jì)過程。

2、配備局內(nèi)審小組人員參與委托審計(jì)過程，主要完成與被審計(jì)單位聯(lián)絡(luò)溝通、審計(jì)過程了解、審計(jì)問題收集反饋、審計(jì)進(jìn)度把握、審計(jì)問題整理與回報(bào)等，通過內(nèi)審人員參與委托審計(jì)，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇7】

按照“圍繞中心、突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排、服務(wù)大局，依法審計(jì)、確保質(zhì)量”的原則，根據(jù)20xx年度園林集團(tuán)整體工作安排，內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃如下：

一、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)類（4個(gè)）

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動情況，對園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長開展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國家政策的執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況，重大投資項(xiàng)目建設(shè)管理，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等情況。

二、PPP項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)類（2個(gè)）

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對股份公司投資的xx市xx工程建設(shè)有限責(zé)任公司和xx工程建設(shè)有限公司進(jìn)行PPP項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注PPP項(xiàng)目管理制度建立健全和執(zhí)行情況；股權(quán)投資資金來源情況；債權(quán)資金安排情況；融資增信規(guī)范情況；合資合作引入情況；退出機(jī)制完善情況；SPV公司績效考核情況等。

三、管理類專項(xiàng)審計(jì)（3個(gè)）

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)防范的指導(dǎo)意見》進(jìn)行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理、施工過程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

四、內(nèi)控體系評價(jià)

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告的重要性水平、集團(tuán)公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)新變化、新趨勢確定納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

五、內(nèi)審整改落實(shí)情況跟蹤審計(jì)（5個(gè)）

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)往年審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對于以下審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，項(xiàng)目包括：

1.xx園林發(fā)展股份有限公司董事長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況

2.xx福澤順有限責(zé)任公司PPP項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)整改落實(shí)情況

3.xx香山古建園林工程有限公司項(xiàng)目管理情況審計(jì)整改情況

4.xx風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

5.xx市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

六、配合類檢查和審計(jì)

（一）配合集團(tuán)工聯(lián)會經(jīng)審委開展同級工會及其所屬企業(yè)基層工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)使用管理審計(jì)

（二）配合紀(jì)檢監(jiān)察開展清風(fēng)行動專項(xiàng)檢查

（三）配合市審計(jì)局開展原法人代表離任審計(jì)工作

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇8】

我叫xx，現(xiàn)任xx局審計(jì)科長。審計(jì)科的主要職能是負(fù)責(zé)xx系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，對所屬單位經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行專項(xiàng)和后續(xù)審計(jì)，負(fù)責(zé)對所屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，指導(dǎo)基層單位開展內(nèi)部審計(jì)工作?，F(xiàn)將我們今年履審計(jì)科工作職情況總結(jié)如下：

一、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)審“免疫系統(tǒng)”作用。

今年以來我們們科對5家院長調(diào)動的xx院進(jìn)行了院長任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；對3家xx院關(guān)于招待費(fèi)偏高情況進(jìn)行審計(jì)；對2家xx院汽車費(fèi)用支出較大情況進(jìn)行審計(jì)；對2家xx院基建項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；對8家xx院職工來信來訪反映與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的問題進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。在審計(jì)工作中，我們要求自己，做到廉潔自律、行為規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、結(jié)果公正；做到審計(jì)報(bào)告中提出的意見和建議中肯，業(yè)績評價(jià)實(shí)在；做到經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清，對國家和單位負(fù)責(zé)，對當(dāng)事人負(fù)責(zé)。真實(shí)、全面地反映院長履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。

二、樹立服務(wù)理念，將事后監(jiān)督前移到事前事中的風(fēng)險(xiǎn)防范。

在審計(jì)工作中，我們以獨(dú)立、客觀的態(tài)度對被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查和客觀評價(jià)，并提出進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度的建議和對策，從而幫助單位糾錯(cuò)防弊、加強(qiáng)控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理過程的設(shè)計(jì)，今年我們們審計(jì)科編輯出版了xx系統(tǒng)《懲防體系基本框架規(guī)章制度匯編》和《xx系統(tǒng)規(guī)章制度匯編》。督導(dǎo)各醫(yī)療xx單位建立健全內(nèi)部控制制度，并且裝訂存檔。通過完善制度建設(shè)，堵塞管理漏洞，把管理審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)有機(jī)地結(jié)合起來，有效地從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)與提高績效，促進(jìn)單位提高管理水平。

三、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

今年我們們協(xié)助局紀(jì)委開展行風(fēng)整治工作，督導(dǎo)和檢查各單位實(shí)際工作和書面資料的進(jìn)展情況，并負(fù)責(zé)將全系統(tǒng)行風(fēng)整治各個(gè)階段工作的資料進(jìn)行收集、匯編、裝訂、存檔。

我們們雖然較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，但與局領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求相比還有差距。在以后的工作中，我們們要加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身修養(yǎng)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同志、誠實(shí)為人、正派做事。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇9】

一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：

1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。

2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。

二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：

1、完善審計(jì)內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

⑴首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。

⑵內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。

⑶通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)。

⑴對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：

通過對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過對20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策、落實(shí)經(jīng)營管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計(jì)

集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。

②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)

集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在erp中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。

③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)

近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。

三、依照"審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用"的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

三、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從 了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的.進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。

4、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。

5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇10】

根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況，制定20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體如下：

一、指導(dǎo)思想：

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點(diǎn)yjs21.COm

（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

（二）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

（三）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位；強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。

3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇11】

20__年度，我校財(cái)務(wù)根據(jù)教育局年初工作計(jì)劃及本校財(cái)務(wù)計(jì)劃的要求，本著服務(wù)特殊教育發(fā)展的宗旨，以規(guī)范、合理、高效使用教育經(jīng)費(fèi)、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標(biāo)，認(rèn)真細(xì)致開展了工作，在“創(chuàng)新”、“落實(shí)”上下功夫，扎實(shí)做好預(yù)算、經(jīng)費(fèi)、支出管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、維修等各項(xiàng)工作，為完成本校20__年工作任務(wù)作出了一定努力。

一、財(cái)務(wù)管理方面

1、積極抓好內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范了單位收入與支出，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理有序發(fā)展。

2、認(rèn)真貫徹《義務(wù)教育法》，積極落實(shí)義務(wù)教育界經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制，規(guī)范、合理使用了生均公用經(jīng)費(fèi)。

3、認(rèn)真履行學(xué)校預(yù)算管理工作，嚴(yán)格按照常規(guī)預(yù)算要求編制收支預(yù)算，并按預(yù)算執(zhí)行，全面合理安排各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)，為教育發(fā)展提供財(cái)力支撐。

4、配合本校財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作，對學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)了審計(jì)報(bào)告。

5、規(guī)范了學(xué)校津補(bǔ)貼的發(fā)放。

6、做到了以收定支，不負(fù)債消費(fèi)。

7、認(rèn)真對待學(xué)校的維修工作。根據(jù)需要確定維修項(xiàng)目，對小型維修不等不靠，并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，完善學(xué)校教學(xué)條件。

二、固定資產(chǎn)管理方面

根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管、使用和維護(hù)。對學(xué)校增加的固定資產(chǎn)及時(shí)入帳，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產(chǎn)賬務(wù)重新進(jìn)行了明細(xì)錄入，并按國資局的要求，對全校的資產(chǎn)核查，按時(shí)完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入、賬務(wù)處理工作。

三、加大經(jīng)費(fèi)投入力度

為了用足用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)投入政策，學(xué)校多渠道籌措教育經(jīng)費(fèi)，切實(shí)為特殊教育發(fā)展提供了財(cái)力保障。

1、爭取財(cái)政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經(jīng)費(fèi)。

2、積極籌措資金，爭取了社會各界和個(gè)人捐資助學(xué)，充分發(fā)揮了教職工的力量，廣泛聯(lián)系，爭取預(yù)外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學(xué)金。

3、力爭專項(xiàng)資金，加強(qiáng)了與上級部門及外界聯(lián)系，爭取專項(xiàng)和補(bǔ)助資金對我校的投入。

四、規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為方面

1、依規(guī)收費(fèi)。繼續(xù)免收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、寄宿費(fèi)，只依法收取了適量伙食費(fèi)。并加大了伙食費(fèi)減免力度。

2、規(guī)范公示。堅(jiān)持了伙食費(fèi)收取前進(jìn)行公示，按月收取。

3、規(guī)范了票據(jù)。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù)，有收有據(jù)，一月一開。

五、規(guī)范了學(xué)校采購工作

凡學(xué)校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照教育局出臺的政府采購流程進(jìn)行操作，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購代理機(jī)構(gòu)(政府采購中心)采購。

六、其它常規(guī)會計(jì)工作

1、凡單位發(fā)生的收支及時(shí)入帳，并按月做好了各種帳表，并及時(shí)對外報(bào)送表報(bào)。

2、對教育局及其它上級部門下達(dá)的需要填報(bào)、統(tǒng)計(jì)的各種數(shù)據(jù)、資料等，如實(shí)認(rèn)真地完成，并按時(shí)上交。

3、及時(shí)做好了票據(jù)的購買、領(lǐng)用和核銷工作。

4、及時(shí)完成了上級交辦的其他工作。

此外，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會教育文件精神，積極參加教育局及財(cái)政局組織的會計(jì)培訓(xùn)，提高了業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，出色完成了本年度的會計(jì)工作任務(wù)。今后將繼續(xù)努力，爭取將工作做得更好。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇12】

一、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇13】

一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作思路

以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，同時(shí)開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)；保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。

二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下

1、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善（1）以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價(jià)。

（2）通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)展開。

（3）完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》等內(nèi)審制度。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)二級單位加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，經(jīng)營業(yè)績審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對二級單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)。

（1）對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計(jì)：通過對二級單位20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù)。

（2）針對性地開展專項(xiàng)審計(jì)：根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對性開展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì)，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。

（3）工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)：近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。

3、投資企業(yè)審計(jì)。

為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，對投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價(jià)作用。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、20xx年審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

2、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

內(nèi)部審計(jì)年終工作計(jì)劃【篇14】

一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：

1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。

2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。

二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：

1、完善審計(jì)內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

⑴首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。

⑵內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。

Yjs21.coM更多工作計(jì)劃延伸讀

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃

幼兒教師教育網(wǎng)的編輯給你提供了以下的“內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃”。工作計(jì)劃可以幫助我們更好地利用我們的可利用資源，我們要端正好態(tài)度，寫好自己的工作計(jì)劃。工作計(jì)劃的制訂需要遵循一定的原則和方法。煩請您關(guān)注本文內(nèi)容！

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃 篇1

一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能

全年計(jì)劃對4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績效審計(jì)。從會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。

二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對審計(jì)中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對照其它被審計(jì)單位暴露出的問題，組織自查整改。

三、推動內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。

加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。

四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃 篇2

1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn)，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對管理流程進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí)，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來性危機(jī)，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風(fēng)險(xiǎn)所在。對投資效益進(jìn)行審計(jì)，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣實(shí)踐，使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。

3、采購供應(yīng)鏈審計(jì)。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。因此，重視和加強(qiáng)采購供應(yīng)鏈的管理，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督，切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營效率和效益。

集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開展審計(jì)過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念，要與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評價(jià)，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，及時(shí)識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過審計(jì)測試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運(yùn)行效益;三是通過審計(jì)總結(jié)實(shí)踐，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路，減少機(jī)會成本的投入。

(四)建章立制，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性，提高審計(jì)工作質(zhì)量。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺，集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。xx，集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計(jì)效果。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃 篇3

2020年企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、同事們：

在過去的幾年里，我通過參與各類企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和知識。在這里，我想分享我對2020年企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的看法和建議。下面是我對這一計(jì)劃的提議，希望能夠得到大家的認(rèn)同和支持。

一、明確審計(jì)目標(biāo)和范圍

審計(jì)的目標(biāo)是保障企業(yè)的資產(chǎn)安全、規(guī)范內(nèi)部運(yùn)作、提高業(yè)務(wù)效率和監(jiān)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。2020年的企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作中，應(yīng)明確主要關(guān)注的領(lǐng)域和重點(diǎn)，在保障核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)敏感性業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，有選擇地加強(qiáng)審計(jì)力量和資源配置。

二、制定審計(jì)計(jì)劃和方案

審計(jì)計(jì)劃和方案的制定應(yīng)充分考慮企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)、市場環(huán)境和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)過去的工作經(jīng)驗(yàn)，我建議制定一份全面的審計(jì)計(jì)劃，包括企業(yè)各個(gè)部門和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并分配審計(jì)資源和時(shí)間，提前預(yù)防和應(yīng)對潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題。

三、優(yōu)化審計(jì)流程和方法

審計(jì)流程和方法的優(yōu)化直接關(guān)系到審計(jì)工作的效率和準(zhǔn)確性。在2020年的審計(jì)工作中，應(yīng)采用現(xiàn)代化的審計(jì)技術(shù)和工具，提高數(shù)據(jù)采集和分析的能力，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)流程的審計(jì)，注重信息系統(tǒng)和內(nèi)控的審計(jì)，以提高審計(jì)效果。

四、加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的成功離不開各個(gè)相關(guān)部門的支持和合作。在2020年的審計(jì)工作中，應(yīng)加強(qiáng)與各個(gè)部門的溝通和合作，建立有效的信息共享和溝通渠道，提高協(xié)作的效率。同時(shí)，還應(yīng)加強(qiáng)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作，以充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)管和監(jiān)督作用。

五、關(guān)注審計(jì)結(jié)果和建議的跟蹤和落實(shí)

審計(jì)結(jié)果和建議是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的核心成果。應(yīng)關(guān)注審計(jì)結(jié)果和建議的落實(shí)情況，密切跟蹤有關(guān)問題的整改和改進(jìn)進(jìn)展。及時(shí)向企業(yè)高層和管理層報(bào)告審計(jì)發(fā)現(xiàn)，并提供具體的建議和改進(jìn)建議，以推動問題的解決和組織的學(xué)習(xí)。

六、不斷提升審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和能力

審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和能力直接影響到審計(jì)工作的質(zhì)量和效果。在2020年，在培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃中，應(yīng)注重提升審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和能力，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作和溝通能力的培養(yǎng)，提高業(yè)務(wù)水平和創(chuàng)新能力，為企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的提升做好準(zhǔn)備。

小編認(rèn)為，2020年企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃是一個(gè)重要的戰(zhàn)略性工作，需要全體審計(jì)人員的共同努力。我相信通過明確目標(biāo)、制定計(jì)劃、優(yōu)化流程、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、落實(shí)建議和提升能力，一定能夠做好各項(xiàng)審計(jì)工作，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和可持續(xù)經(jīng)營做出積極的貢獻(xiàn)。

感謝大家的支持和幫助！

此致

敬禮！

簽名：

日期：

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃 篇4

20__ 年是公司實(shí)施“__年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)力度，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。

一、工作思路

20__年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目標(biāo)，強(qiáng)化兩種職能，抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開展。

一個(gè)目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。

兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。

三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。

四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。

五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、

強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。

二、工作目標(biāo)

緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用，強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。

三、工作主線

進(jìn)一步清晰年度計(jì)劃制定、具體項(xiàng)目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用，提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

四、工作主題

圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線，確立以下工作主題：

(一)抓好三大工程

20__ 年乃至今后一段時(shí)期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度，努力提升審計(jì)專業(yè)能力和整體工作水平。

1.推進(jìn)人才工程建設(shè)

人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前，人才問題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對目前的現(xiàn)狀，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20__ 年起實(shí)施“百人計(jì)劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。

一是實(shí)施“百人計(jì)劃”，不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn)，審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大，審計(jì)任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過內(nèi)部選調(diào)、社會公開招聘和高校招收等途徑，力爭經(jīng)過2-3 年的努力，使公司專職審計(jì)人員數(shù)量達(dá)到100 人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。

20__ 年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計(jì)人員12 人，其中審計(jì)中心新增10 人，配齊15 人的計(jì)劃編制;監(jiān)察審計(jì)部增配投資專業(yè)和壽險(xiǎn)專業(yè)各1 人。

二是實(shí)施“721 人才梯次”建設(shè)，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源，多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過以考促學(xué)方式，不斷提高專業(yè)勝任能力，力爭通過2-3 年的努力，實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1 的人才結(jié)構(gòu)。

2.加快系統(tǒng)工程建設(shè)

隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對象、審計(jì)程序?qū)a(chǎn)生重大影響，迫切需要加快審計(jì)信息化建設(shè)，20__ 年將加快推進(jìn)以“AIM”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺建設(shè)步伐。

一是完善非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)。20__ 年2 季度末，完成非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)開發(fā)、測試工作，并正式上線運(yùn)行。通過建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對接，實(shí)現(xiàn)提前介入，為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場審計(jì)、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。

二是開發(fā)現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)。20__ 年2 季度啟動系統(tǒng)招投標(biāo)工作，10 月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測試工作，并上線運(yùn)行。通過現(xiàn)場審計(jì)信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過程信息化。

三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20__ 年4 季度啟動審計(jì)管理系統(tǒng)建設(shè)工作，力爭20__ 年底前完成，實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化，提升審計(jì)管理水平。

3.加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命，是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20__年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)精品項(xiàng)目建設(shè)。

一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級把關(guān)”即“方案審核——過程管控——質(zhì)量評估的三維一體”;“主審復(fù)核——組長復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級把關(guān)”的質(zhì)量控制體系，實(shí)施對審計(jì)項(xiàng)目全方位、多角度控制。

二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能分離”模式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。

三是開展審計(jì)項(xiàng)目考核評估。對已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目，實(shí)施后評估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，確保和提升審計(jì)效果。

四是引入外部監(jiān)督評價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請外部中介機(jī)構(gòu)，對公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性，內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)。

(二)突出四個(gè)重點(diǎn)

20__ 年內(nèi)部審計(jì)工作，將堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則，著力以下四個(gè)重點(diǎn)：

1.督促整改落實(shí)

將20__ 年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”，落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行梳理與分類，形成《審計(jì)整改意見書》，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。

一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改臺賬，重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況;同時(shí)，針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題較多且對整改不力的機(jī)構(gòu)開展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。

二是加強(qiáng)歸因分析。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，特別是帶有普遍性、傾向性的問題，從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問題產(chǎn)生的原因，提出解決和預(yù)防的建議，并及時(shí)和相關(guān)職能部門進(jìn)行交流反饋，推動審計(jì)整改取得成效。

三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進(jìn)行通報(bào)，通過在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡等途徑，適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計(jì)單位主動整改。

2.加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)

一是組織開展專項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國保監(jiān)會統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查工作。對各級機(jī)構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過自查自糾，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深入分析問題成因的基礎(chǔ)上，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。

二是深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20__ 年，將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原則，對財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級分公司、中心支公司、支公司20__ 年離任的負(fù)責(zé)人，開展離任審計(jì)，審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí)，重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過2 年，且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營指標(biāo)波動異常、管理薄弱、監(jiān)管評價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu)，對負(fù)責(zé)人開展任中審計(jì)。

三是加大專項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的基礎(chǔ)上，將緊密結(jié)合經(jīng)營管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn)，確立十大專項(xiàng)審計(jì)。

(1)內(nèi)部控制評估審計(jì)

根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，對控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評估。編制和提交內(nèi)部控制自我評估報(bào)告，督促內(nèi)控缺陷整改，確保評價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。

(2)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)

根據(jù)保監(jiān)會《關(guān)于做好20__ 年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)管理辦法(試行)》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，對財(cái)險(xiǎn)公司八家省級分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。 中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計(jì)和評價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評價(jià)。

(3)關(guān)聯(lián)交易審計(jì)

根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20__年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露;是否按照公司管理制度進(jìn)行審查;是否按規(guī)定向保監(jiān)會備案或報(bào)告等。

(4)資金運(yùn)用審計(jì)

根據(jù)保監(jiān)會《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度，對控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。對控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性，以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評價(jià)。

(5)再保險(xiǎn)審計(jì)

根據(jù)保監(jiān)會《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定，對財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的真實(shí)性、合法性、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)。

(6)大病保險(xiǎn)審計(jì)

根據(jù)保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕19 號)和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求，組織對財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8 家分公司進(jìn)行審計(jì)。

(7)印章和有價(jià)單證審計(jì)

對印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章(含財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象;單證出入庫管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。

(8)經(jīng)營績效審計(jì)

根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20__ 年工作重點(diǎn)，對2-3 家分公司進(jìn)行經(jīng)營績效專項(xiàng)審計(jì)。對被審計(jì)單位經(jīng)營管理活動的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評價(jià)。通過解剖分析，查找經(jīng)營管理活動實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距，揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見和建議。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃 篇5

一、指導(dǎo)思想

繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點(diǎn)

(1)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

(2)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(3)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(4)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。

以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。

3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃 篇6

內(nèi)部審計(jì)下一年度工作計(jì)劃

一、指導(dǎo)思想　

2015年，市統(tǒng)計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持國家財(cái)政政策法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)政收支'在真實(shí)性、合規(guī)性和效率的前提下，以改變工作方式、創(chuàng)新工作理念為理念，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，防范資本風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真做好城市統(tǒng)計(jì)體系的內(nèi)部審計(jì)工作。同時(shí)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局提出的豐富審計(jì)力量，改進(jìn)審計(jì)方法，增加審計(jì)頻率，提高審計(jì)質(zhì)量的總體要求，采取切實(shí)措施，努力促進(jìn)城市統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)部審計(jì)工作的健康可持續(xù)發(fā)展。2、2015年內(nèi)部審計(jì)工作的主要任務(wù)?。?）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到離開必審。同時(shí)，加強(qiáng)任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)審計(jì)通行證，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制度、工作聯(lián)系制度、情況報(bào)告制度、跟蹤實(shí)施制度、結(jié)果公告制度等。(二)繼續(xù)深入審計(jì)財(cái)務(wù)收支。根據(jù)《市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，2015年，我們將繼續(xù)做好局及其下屬機(jī)構(gòu)上一年度財(cái)務(wù)收支的內(nèi)部審計(jì)，主要是審計(jì)和檢查預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部控制制度和資產(chǎn)管理。在內(nèi)部審計(jì)中，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)收支和內(nèi)部控制制度的真實(shí)性、合法性和規(guī)范性。（3）加強(qiáng)對縣、區(qū)統(tǒng)計(jì)部門使用中央統(tǒng)計(jì)費(fèi)用的內(nèi)部審計(jì)。2015年，省統(tǒng)計(jì)局將對四縣統(tǒng)計(jì)部門使用中央統(tǒng)計(jì)費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，主要審計(jì)內(nèi)容為：2013年使用中央統(tǒng)計(jì)費(fèi)用；第三次使用中央經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)資金；建立、完善和實(shí)施相關(guān)內(nèi)部控制制度；第四，納入中央統(tǒng)計(jì)費(fèi)用管理的國有資產(chǎn)管理。（4）認(rèn)真跟蹤審計(jì)。重點(diǎn)落實(shí)審計(jì)意見和建議，應(yīng)用審計(jì)結(jié)果，實(shí)施跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺實(shí)施

計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

（五）進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》、《市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》等文件精神，各級統(tǒng)計(jì)部門在配備和明確內(nèi)部審計(jì)人員或兼職人員的基礎(chǔ)上，及時(shí)充實(shí)、補(bǔ)齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，充分發(fā)揮審計(jì)人員的職能作用，要加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應(yīng)新形勢下內(nèi)部審計(jì)工作的需要。

三、組織實(shí)施

根據(jù)我市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的實(shí)際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作擬于六月份開始，全部審計(jì)任務(wù)在當(dāng)年11月底前完成，內(nèi)部審計(jì)工作具體時(shí)間另行通知。各有關(guān)單位應(yīng)充分做好迎接內(nèi)部審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

內(nèi)部審計(jì)下一年度工作計(jì)劃

　2011年公司審計(jì)工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會議、全國審計(jì)工作會議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實(shí)公司二號令，全面實(shí)施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚(yáng)過去三年成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計(jì)、繼續(xù)加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工程等常規(guī)項(xiàng)目審計(jì)及各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查；繼續(xù)加大審計(jì)問題整改力度，保證審計(jì)成果運(yùn)用；加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)；積極推進(jìn)審計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)督系統(tǒng)，完善審計(jì)監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計(jì)工作水平和質(zhì)量，保證審計(jì)工作和監(jiān)督職責(zé)到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強(qiáng)做優(yōu)保駕護(hù)航。

一、繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，強(qiáng)化對權(quán)力監(jiān)督。

認(rèn)真貫徹黨的十七大報(bào)告中提出的“建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢、問責(zé)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等制度?！钡囊?，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，同時(shí)，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，通過屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，提升管理水平。在審計(jì)中，關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運(yùn)作、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域。嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi)、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實(shí)際的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系、評價(jià)方法（聯(lián)席會議方式），改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式、方法，努力提高審計(jì)質(zhì)量。2008年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)除做好公司安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作外，重點(diǎn)配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的迎審工作。

二、積極開展內(nèi)控制度審計(jì)，提高制度的嚴(yán)密性和執(zhí)行力。

按照袁董事長提出的“抓住人、財(cái)、物、信息和流程五個(gè)要素，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善”的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》。在內(nèi)控制度審計(jì)中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個(gè)環(huán)節(jié)，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、開展內(nèi)控制度審計(jì)，進(jìn)行評價(jià)，提出建議和意見，促進(jìn)管理工作到位。2008年，重點(diǎn)開展對營銷管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計(jì)。營銷管理內(nèi)控制度審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評價(jià)業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，促進(jìn)完善管理流程，防范營銷風(fēng)險(xiǎn)。

三、繼續(xù)做好各項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實(shí)。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強(qiáng)對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督，通過加大專項(xiàng)審計(jì)力度，擴(kuò)大審計(jì)領(lǐng)域，聯(lián)合職能部門，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實(shí)情況。同時(shí)加強(qiáng)調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見大，從微觀發(fā)現(xiàn)問題，從宏觀分析問題，為全面落實(shí)貫徹2號令，從管理、機(jī)制的角度提出建設(shè)性意見，為決策服務(wù)，解決實(shí)際問題，實(shí)現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo)。

1．繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計(jì)。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評價(jià)，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時(shí)，強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵(lì)和約束機(jī)制，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。

2．抓好工程和大修技改，業(yè)擴(kuò)工程審計(jì)及審計(jì)調(diào)查。

按公司要求，有計(jì)劃地對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行工程項(xiàng)目全過程抽查審計(jì)，重點(diǎn)突破，以典型項(xiàng)目促進(jìn)工程管理水平。重點(diǎn)關(guān)注，項(xiàng)目審批手續(xù)、招投標(biāo)、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn)，加大現(xiàn)場復(fù)核率，加強(qiáng)對工程量、單價(jià)定額的審核，促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序，竣工決算審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注竣工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實(shí)完整。2008年計(jì)劃在基本建設(shè)項(xiàng)目抽審10%的項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)。

3．資金管理審計(jì)調(diào)查。

2008年資金管理審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險(xiǎn)和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財(cái)務(wù)管理模式的運(yùn)作、電費(fèi)回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財(cái)、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險(xiǎn)，審查評價(jià)資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進(jìn)有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

4．預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性，以及預(yù)算資金使用、控制過程的合法性、真實(shí)性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費(fèi)、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費(fèi)用可控、在控、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。

5．物資管理審計(jì)調(diào)查。

物資管理開展審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注，統(tǒng)購物資項(xiàng)目審批、招投標(biāo)、物資采購、合同履行、物資調(diào)撥、費(fèi)用結(jié)算、財(cái)務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn)，零星物資采購調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注，采購計(jì)劃、審批程序、物資庫存管理、費(fèi)用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。

6．依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查，檢查內(nèi)容主要包括三個(gè)方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標(biāo)示2號令的內(nèi)容，是否制定2號令實(shí)施細(xì)則，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實(shí)情況，主是結(jié)合各單位審計(jì)情況對各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，對執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評價(jià)，以推進(jìn)2號令在基層單位的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實(shí)施方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。南方電網(wǎng)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào)，下半年公司組成聯(lián)合審計(jì)組重點(diǎn)抽查。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查工作，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。

四、強(qiáng)化審計(jì)整改落實(shí)、提高審計(jì)監(jiān)督效果。

通過審計(jì)“整改年”的活動，審計(jì)整改和落實(shí)已逐步被各級管理人員接受。公司將對2007年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報(bào)，加大審計(jì)整改力度及審計(jì)問責(zé)，各單位對涉及共性管理問題要重點(diǎn)整改，制定相關(guān)制度，保證審計(jì)整改常態(tài)化。審計(jì)工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強(qiáng)對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價(jià)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，同時(shí)要加強(qiáng)和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營，有效管理。

五、推進(jìn)審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新和信息化建設(shè)。

深化審計(jì)信息化建設(shè)，提高計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平。計(jì)劃2008年開始對下屬供電公司財(cái)務(wù)試行遠(yuǎn)程審計(jì)監(jiān)督，同時(shí)，著手探索對營銷系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高。

六、努力開拓創(chuàng)新 ，轉(zhuǎn)換職能，提升履職水平

當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)的職能正在由單純的查錯(cuò)糾弊向以內(nèi)控制度審計(jì)為主的管理審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理評估轉(zhuǎn)化，作為公司的內(nèi)部審計(jì)，一是通過審計(jì)，增強(qiáng)執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實(shí)；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評價(jià)，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率；三是對公司的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，進(jìn)行評估，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力；如何更好的履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。2008年將主要做好下述五個(gè)方面的工作：一是繼續(xù)完善審計(jì)工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立責(zé)任追究制度。繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實(shí)施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實(shí)施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng)； 二是強(qiáng)化審計(jì)管理信息化系的運(yùn)用，建設(shè)一支較高計(jì)算機(jī)水平的審計(jì)隊(duì)伍；三是在項(xiàng)目組織、資源調(diào)配、審計(jì)技術(shù)、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計(jì)工作的能力和水平，重點(diǎn)是嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量。經(jīng)常開展審計(jì)專題分析活動，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決問題，及時(shí)改進(jìn)工作。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計(jì)項(xiàng)目；四是積極倡導(dǎo)審計(jì)理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新，要結(jié)合實(shí)際情況開展風(fēng)險(xiǎn)管理、效益審計(jì)理論研究，為公司審計(jì)工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求，認(rèn)真加強(qiáng)自身建設(shè)，加強(qiáng)培訓(xùn)交流，直接用于指導(dǎo)實(shí)踐，不斷提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計(jì)資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求。

內(nèi)部審計(jì)下一年度工作計(jì)劃

20XX年對于財(cái)務(wù)公司來說是探索和摸索的一年，無論是公司組織形式的建設(shè)還是各項(xiàng)制度的制定都處于初步探尋階段，

一、內(nèi)部審計(jì)的工作也處于初建階段，完善當(dāng)前部門工作任重道遠(yuǎn)

針對財(cái)務(wù)公司實(shí)際，提出如下審計(jì)工作計(jì)劃：

1、完善審計(jì)內(nèi)控制度，促進(jìn)財(cái)務(wù)公司內(nèi)控管理健全與完善

（1）首先完善財(cái)務(wù)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《財(cái)務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。

（2）內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)。20XX年為財(cái)務(wù)公司運(yùn)營的第一年，各項(xiàng)制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài)，必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方，因此，20XX年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。

（3）通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前財(cái)務(wù)公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分費(fèi)用開銷即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)），因此，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績（預(yù)算執(zhí)行）審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

二、在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：

經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的.經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)。

⑴對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：通過對下屬企業(yè)20XX年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。通過對20XX年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策、落實(shí)經(jīng)營管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計(jì)集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。

②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。

③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、20XX年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20XX年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。

4、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。

5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃 篇7

一、加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任意識和服務(wù)意識，要在思想上要積極相應(yīng)黨的號召，服從組織安排，努力學(xué)習(xí)黨的xx屆五中全會精神，搞好自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，只有深入領(lǐng)會上級的文件精神，我們才能有的放矢，搞好自身的本職工作。

二、把握政策，把為人民服務(wù)作為工作的根本出發(fā)點(diǎn)，要真抓實(shí)干，堅(jiān)持立黨為公，執(zhí)政為民的方針，把黨的優(yōu)惠政策真正落到實(shí)處，從大的方面來說，近幾年我國的工業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)增幅連年創(chuàng)新高，國家加大了對農(nóng)業(yè)的投入，具體包括農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的全面取消，各項(xiàng)惠農(nóng)政策的相繼出臺，對農(nóng)田水利設(shè)施的投資，讓農(nóng)民真正得到了實(shí)惠，作為一名基層經(jīng)濟(jì)工作者，我們要盡職盡責(zé)，把黨的政策學(xué)習(xí)好，落實(shí)好。

三、繁榮經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)工作是各項(xiàng)工作中的重中之重，發(fā)展是硬道理，只有經(jīng)濟(jì)發(fā)展了，我們的各項(xiàng)工作才能繁榮昌盛，和諧社會才能實(shí)現(xiàn)，xx年下半年發(fā)生了華爾街金融風(fēng)暴的影響波及全球性金融危機(jī)西方一些國家和一些歐洲國家經(jīng)濟(jì)受到了重大影響，在這種形式下，抓好經(jīng)濟(jì)工作尤為重要，xx年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是我們每個(gè)公民非常關(guān)注的問題，讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以xx同志為核心的黨中央周圍，萬眾一心，團(tuán)結(jié)協(xié)作，把我們的社會主義事業(yè)推向一個(gè)新的臺階。

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃 篇8

按照“圍繞中心、突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排、服務(wù)大局，依法審計(jì)、確保質(zhì)量”的原則，根據(jù)20xx年度園林集團(tuán)整體工作安排，內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃如下：

一、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)類（4個(gè)）

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動情況，對園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長開展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國家政策的執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況，重大投資項(xiàng)目建設(shè)管理，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等情況。

二、PPP項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)類（2個(gè)）

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對股份公司投資的xx市xx工程建設(shè)有限責(zé)任公司和xx工程建設(shè)有限公司進(jìn)行PPP項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注PPP項(xiàng)目管理制度建立健全和執(zhí)行情況；股權(quán)投資資金來源情況；債權(quán)資金安排情況；融資增信規(guī)范情況；合資合作引入情況；退出機(jī)制完善情況；SPV公司績效考核情況等。

三、管理類專項(xiàng)審計(jì)（3個(gè)）

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)防范的指導(dǎo)意見》進(jìn)行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理、施工過程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

四、內(nèi)控體系評價(jià)

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告的重要性水平、集團(tuán)公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)新變化、新趨勢確定納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

五、內(nèi)審整改落實(shí)情況跟蹤審計(jì)（5個(gè)）

審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)往年審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對于以下審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，項(xiàng)目包括：

1.xx園林發(fā)展股份有限公司董事長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況

2.xx福澤順有限責(zé)任公司PPP項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)整改落實(shí)情況

3.xx香山古建園林工程有限公司項(xiàng)目管理情況審計(jì)整改情況

4.xx風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

5.xx市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

六、配合類檢查和審計(jì)

（一）配合集團(tuán)工聯(lián)會經(jīng)審委開展同級工會及其所屬企業(yè)基層工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)使用管理審計(jì)

（二）配合紀(jì)檢監(jiān)察開展清風(fēng)行動專項(xiàng)檢查

（三）配合市審計(jì)局開展原法人代表離任審計(jì)工作

內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃 篇9

2020年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

摘要：

內(nèi)部審計(jì)在組織中起到了至關(guān)重要的作用，它有助于監(jiān)督和評估組織的內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而提供獨(dú)立和客觀的反饋和建議。為了確保內(nèi)部審計(jì)的有效性和高效性，制定一份全面的年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃十分重要。本文將根據(jù)多年的工作經(jīng)驗(yàn)，提出一份2020年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，以期為內(nèi)部審計(jì)師提供參考。

內(nèi)部審計(jì)在現(xiàn)代企業(yè)管理體系中是一個(gè)不可或缺的環(huán)節(jié)。通過評估和改進(jìn)組織的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過程，內(nèi)部審計(jì)有助于提供獨(dú)立、客觀的反饋和建議，為公司的長期可持續(xù)發(fā)展提供保障。為了確保內(nèi)部審計(jì)的有效性和高效性，制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃至關(guān)重要。本文將在多年的內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，為2020年度制定一份全面的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。

目標(biāo)和屬性：

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的目標(biāo)是確定并評估組織的風(fēng)險(xiǎn)和控制，同時(shí)為實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)提供改進(jìn)建議。其屬性應(yīng)包括全面性、可操作性、時(shí)效性和可追溯性。

年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃要點(diǎn)：

1. 風(fēng)險(xiǎn)評估和控制測試：通過風(fēng)險(xiǎn)評估和控制測試，確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，并評估現(xiàn)有控制的有效性和適用性。對各部門和重要流程進(jìn)行審計(jì)，并與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人合作，推動相關(guān)流程和控制的改進(jìn)。

2. 內(nèi)部控制指南更新：定期更新內(nèi)部控制指南，確保其與最新的法規(guī)、法律和企業(yè)政策保持一致。積極與風(fēng)控部門合作，建立內(nèi)部控制框架，并監(jiān)測其實(shí)施情況。

3. 數(shù)據(jù)分析和挖掘：應(yīng)用數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)，對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，以發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和異常。通過數(shù)據(jù)分析，有效評估控制環(huán)境的穩(wěn)定性和靈活性，并提供改進(jìn)建議。

4. 遵循合規(guī)要求：內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)符合組織的合規(guī)要求，包括內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)。在審計(jì)過程中，加強(qiáng)合規(guī)性審計(jì)，確保組織的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。

5. 溝通和報(bào)告：在審計(jì)過程中，與各級管理層和審計(jì)委員會/董事會保持頻繁的溝通，并定期向他們提交審計(jì)報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括審計(jì)發(fā)現(xiàn)、建議和改進(jìn)計(jì)劃，以便管理層采取適當(dāng)行動。

6. 專業(yè)發(fā)展和培訓(xùn)：內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。每年制定培訓(xùn)計(jì)劃，確保審計(jì)人員獲得必要的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，并關(guān)注新興法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化，以保持專業(yè)素質(zhì)。

預(yù)算和資源分配：

制定合理的預(yù)算和資源分配計(jì)劃，確保年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的順利實(shí)施。包括人員配備、培訓(xùn)、技術(shù)支持和外部咨詢等方面的資源。

評估和監(jiān)控：

通過定期評估和監(jiān)控內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

：

制定一份全面的年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃對于確保內(nèi)部審計(jì)的有效性和高效性至關(guān)重要。通過對組織的風(fēng)險(xiǎn)和控制進(jìn)行評估，并提供改進(jìn)建議，內(nèi)部審計(jì)在公司的長期可持續(xù)發(fā)展中起到了關(guān)鍵作用。本文根據(jù)多年的內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，為2020年度制定了一份全面的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，旨在為內(nèi)部審計(jì)師提供參考，并幫助他們更好地履行職責(zé)。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

簡單來說，工作計(jì)劃實(shí)際上就是工作的規(guī)劃和安排。那么，我們應(yīng)該模仿哪種工作計(jì)劃呢？幼兒教師教育網(wǎng)的編輯為您深入研究了“內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃”的相關(guān)信息，希望這些內(nèi)容能給您帶來一些啟發(fā)！

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 篇1

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

一、

內(nèi)部審計(jì)是指為了改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制體系、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理過程而進(jìn)行的一種獨(dú)立、客觀的評估和咨詢活動。作為集團(tuán)公司的一項(xiàng)重要工作，內(nèi)部審計(jì)需要明確工作目標(biāo)、制定工作計(jì)劃，以確保審計(jì)工作的有效開展。本文將詳細(xì)闡述一個(gè)典型集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的編制過程和具體內(nèi)容。

二、編制背景

1. 集團(tuán)公司背景介紹

集團(tuán)公司是一家跨國企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋多個(gè)領(lǐng)域，包括制造、金融、房地產(chǎn)等。公司下屬多個(gè)子公司，分布在全球各地。在如此龐大的業(yè)務(wù)體系中，內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制尤為重要。

2. 審計(jì)目的

本次審計(jì)的目的是評估集團(tuán)公司的內(nèi)部控制體系、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理過程的有效性，提出改進(jìn)意見，確保公司的經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn)可控。

三、審計(jì)范圍和目標(biāo)

1. 審計(jì)范圍

審計(jì)的范圍包括集團(tuán)公司各層級的機(jī)構(gòu)、部門和子公司，以及各個(gè)業(yè)務(wù)板塊和支持職能。同時(shí)，還將對公司的內(nèi)部政策、流程和制度進(jìn)行審計(jì)。

2. 審計(jì)目標(biāo)

（1）評估公司的內(nèi)部控制體系的完整性和可靠性，確定控制缺失和弱點(diǎn)；

（2）評估內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，確保風(fēng)險(xiǎn)得到適當(dāng)識別、評估和控制；

（3）評估公司的治理機(jī)制，包括公司的決策過程、委員會組成和運(yùn)作等。

四、審計(jì)方法和流程

1. 審計(jì)方法

內(nèi)部審計(jì)將采用綜合方法，包括現(xiàn)場檢查、調(diào)查訪談、文件審閱、數(shù)據(jù)分析等。審計(jì)人員將根據(jù)需求采取不同的方法，確保審計(jì)的全面性和準(zhǔn)確性。

2. 審計(jì)流程

（1）確定審計(jì)團(tuán)隊(duì)：由具備審計(jì)背景和專業(yè)知識的人員組成審計(jì)團(tuán)隊(duì)。

（2）制定審計(jì)計(jì)劃：審計(jì)團(tuán)隊(duì)根據(jù)范圍和目標(biāo)制定審計(jì)計(jì)劃，明確每個(gè)階段的工作內(nèi)容、時(shí)間表和責(zé)任人。

（3）數(shù)據(jù)收集和分析：審計(jì)人員將收集所需的審計(jì)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析和比對，以找出潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題。

（4）現(xiàn)場檢查和訪談：審計(jì)團(tuán)隊(duì)將走訪各個(gè)部門和子公司，進(jìn)行現(xiàn)場檢查和訪談，了解工作流程和內(nèi)部控制措施的具體情況。

（5）報(bào)告撰寫和提出建議：審計(jì)團(tuán)隊(duì)將撰寫審計(jì)報(bào)告，明確問題和改進(jìn)建議，并分級評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

五、預(yù)期結(jié)果和時(shí)間安排

1. 預(yù)期結(jié)果

通過本次審計(jì)，預(yù)期可以清晰地了解集團(tuán)公司的內(nèi)部控制體系和風(fēng)險(xiǎn)管理情況，發(fā)現(xiàn)潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出改進(jìn)建議，以提高內(nèi)部管理的效率和風(fēng)險(xiǎn)可控度。

2. 時(shí)間安排

審計(jì)工作將按照既定的時(shí)間安排進(jìn)行，大致包括以下階段：

（1）準(zhǔn)備階段：確定審計(jì)團(tuán)隊(duì)和范圍，制定計(jì)劃（3天）

（2）數(shù)據(jù)收集和分析階段：收集和整理數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析（7天）

（3）現(xiàn)場檢查和訪談階段：前往各單位進(jìn)行現(xiàn)場檢查和訪談（14天）

（4）報(bào)告撰寫和建議階段：整理審計(jì)結(jié)果，撰寫報(bào)告并提出改進(jìn)建議（7天）

小編認(rèn)為，本文詳細(xì)介紹了一個(gè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的編制過程和具體內(nèi)容。通過明確審計(jì)的范圍、目標(biāo)和方法，配備專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)，合理安排時(shí)間表，可以確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行，為集團(tuán)公司的內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制提供有力支持。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 篇2

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

內(nèi)部審計(jì)>工作計(jì)劃

（一）根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作 規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況，制定20**年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體如下：

一、指導(dǎo)思想：

認(rèn)真貫徹落實(shí)>十八大精神，以>科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點(diǎn)

（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、>情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

（二）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

（三）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位>財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《>會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位；強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。

3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

（二）為落實(shí)《北京市教育委員會關(guān)于做好20**年教育審計(jì)工作的意見》的文件精神和我院2011年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定20**年審計(jì)工作計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：

一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

堅(jiān)持“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法（試行）》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年重點(diǎn)對各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過程審計(jì)，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)

結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過程審計(jì)的意見》的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對基建修繕工程項(xiàng)目管理過程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕>投資管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法利益，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。

四、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查

按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項(xiàng)審計(jì)工作，對學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。

五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改

按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動機(jī)制，對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價(jià)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。

六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的自身建設(shè)

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)>培訓(xùn)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合《審計(jì)法》認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

（三）20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以>鄧小平理論和“>三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:

一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能

全年計(jì)劃對4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績效審計(jì)。從會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。

二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對審計(jì)中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對照其它被審計(jì)單位暴露出的問題，組織自查整改。

三、推動內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。

加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。

四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 篇3

一、指導(dǎo)思想：**x

二、舉辦時(shí)間：初步定于8月20日。

三、參展作品范圍：反映今年以來我局幫扶夏莊鎮(zhèn)前蘇格村建設(shè)社會主義新農(nóng)村活動、審計(jì)人員一線工作時(shí)的場景、實(shí)物資料、新舊面貌對照等攝影作品，無論作者是誰均可按科室參展。

四、作品內(nèi)容及規(guī)格要求：要求作品思想健康向上、表達(dá)主題鮮明、富有審美情趣，并有一定攝影水平。規(guī)格按7寸標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)放，并配有簡潔文字說明，注明作者科室(單位)、姓名。

五、參展地點(diǎn)：參展地點(diǎn)設(shè)在一樓大廳，分別拿出3個(gè)看板和2個(gè)看板用于“合力建設(shè)新農(nóng)村攝影展”和“審計(jì)歷史的瞬間攝影展”。

六、前期工作：從現(xiàn)在起，各科室要拿出專門人員搞好攝影作品的搜集整理、文字編輯、分類匯總工作，并于8月10日前提交到綜合科;綜合科進(jìn)行匯總篩選和文字審核，搞好總體設(shè)計(jì)，并于8月15日前將設(shè)計(jì)好的清樣提交到分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審核，8月20日正式展出。

七、評比辦法：采取全體機(jī)關(guān)干部現(xiàn)場觀摩、現(xiàn)場投票的辦法，評出20幅優(yōu)秀作品，在此基礎(chǔ)上評出1名最佳攝影作者、4名優(yōu)勝攝影作者。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 篇4

2021年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

隨著現(xiàn)代企業(yè)的規(guī)模和復(fù)雜程度不斷增加，內(nèi)部審計(jì)的重要性也隨之提升。內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部的一項(xiàng)關(guān)鍵管理活動，旨在評估和改進(jìn)組織的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過程。作為一名具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)部審計(jì)員，我將在以下文章中為2021年的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃提出一些建議。

一、制定審計(jì)計(jì)劃

確立內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃是開展內(nèi)部審計(jì)工作的首要任務(wù)。在2021年，應(yīng)該基于企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征，制定全年的審計(jì)計(jì)劃。審計(jì)計(jì)劃應(yīng)該包括對核心業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)報(bào)告、合規(guī)性、信息技術(shù)等方面的審計(jì)項(xiàng)目。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體情況確定審計(jì)項(xiàng)目的優(yōu)先級和周期，以確保審計(jì)資源的最優(yōu)分配。

二、風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部控制評價(jià)

內(nèi)部審計(jì)的核心任務(wù)之一是評估企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制效果。在2021年，將繼續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)評估工作，以識別和評估潛在的風(fēng)險(xiǎn)，為內(nèi)部控制的改進(jìn)提供依據(jù)。還將對現(xiàn)有的內(nèi)部控制措施進(jìn)行評估，包括內(nèi)控政策、程序和制度的有效性。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和控制評價(jià)，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的內(nèi)部控制缺陷，提升企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控水平。

三、合規(guī)性審計(jì)和法律法規(guī)遵循性評價(jià)

合規(guī)性審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)工作的重要組成部分。在2021年，將繼續(xù)加強(qiáng)合規(guī)性審計(jì)，確保企業(yè)在法律法規(guī)等方面的合規(guī)性。將對企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)，包括財(cái)務(wù)報(bào)告、人事管理、環(huán)境安全等方面。同時(shí)，還將評價(jià)企業(yè)的合規(guī)性控制措施，確保企業(yè)能夠遵循相關(guān)法律法規(guī)，并及時(shí)更新和完善合規(guī)性制度。

四、信息技術(shù)審計(jì)

隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，信息安全已成為企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)之一。在2021年，將加強(qiáng)對信息技術(shù)的審計(jì)工作。將審計(jì)企業(yè)的信息系統(tǒng)和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，評估其安全性和有效性。同時(shí)，還將審計(jì)企業(yè)的信息技術(shù)運(yùn)營管理，包括IT治理、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)備份等方面。通過信息技術(shù)審計(jì)，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)和解決信息安全隱患，提升企業(yè)的信息技術(shù)管理水平。

五、報(bào)告編制和跟蹤整改

內(nèi)部審計(jì)的最終目的是提供有關(guān)審計(jì)結(jié)果和建議的報(bào)告。在2021年，將繼續(xù)編制全面詳實(shí)的審計(jì)報(bào)告，清晰地呈現(xiàn)審計(jì)過程和結(jié)果。同時(shí)，還將跟蹤已發(fā)現(xiàn)的問題并推動整改措施的實(shí)施。將建立完善的問題跟蹤機(jī)制，確保整改工作的有效推進(jìn)，并定期報(bào)告整改進(jìn)展情況。

：

通過以上所述的工作計(jì)劃，我相信能夠更好地履行內(nèi)部審計(jì)員的職責(zé)，提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理水平。通過制定審計(jì)計(jì)劃、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部控制評價(jià)、加強(qiáng)合規(guī)性審計(jì)和信息技術(shù)審計(jì)，將為企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。同時(shí)，通過報(bào)告編制和跟蹤整改，將確保審計(jì)工作的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。在2021年，我將以過去多年的工作經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，與團(tuán)隊(duì)共同努力，為企業(yè)的成功和可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 篇5

為促進(jìn)湄潭農(nóng)商銀行建立健全反洗錢審計(jì)制度和操作規(guī)程，督促各業(yè)務(wù)條線認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé)，提高預(yù)防、監(jiān)測洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力， 12月24日至26日，湄潭農(nóng)商銀行開展了2018年度反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作。

通過查閱湄潭農(nóng)商銀行反洗錢相關(guān)文件制度、宣傳及培訓(xùn)資料、反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)日常業(yè)務(wù)辦理情況等方式，對反洗錢組織架構(gòu)建設(shè)、反洗錢制度建設(shè)、反洗錢宣傳及培訓(xùn)、客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分、大額交易和可疑交易的識別和報(bào)告等反洗錢工作開展情況進(jìn)行了審計(jì)。

通過審計(jì)，湄潭農(nóng)商銀行構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織架構(gòu)體系，反洗錢制度建設(shè)基本完善，開展了多次反洗錢宣傳及培訓(xùn)工作，日常業(yè)務(wù)工作中嚴(yán)格客戶身份進(jìn)行識別、洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分、按時(shí)報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告等，能較好的履行了反洗錢工作職責(zé)。同時(shí)，針對審計(jì)存在的問題，提出了整改建議和措施，要求各網(wǎng)點(diǎn)、部室按規(guī)定進(jìn)行整改。

近年來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)加大對反洗錢工作的檢查和處罰力度，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)受處罰尤為嚴(yán)重。認(rèn)真開展反洗錢工作不僅能降低農(nóng)商行被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的可能性，更能消除洗錢行為給農(nóng)商行帶來的潛在金融風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融安全，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。

湄潭農(nóng)商行將持續(xù)認(rèn)真開展反洗錢工作，嚴(yán)格履行各項(xiàng)反洗錢工作職責(zé)，嚴(yán)厲打擊洗錢行為。

審計(jì)部工作計(jì)劃范例

為了增加公司的市場份額，有工作計(jì)劃才能更合理的安排時(shí)間完成相應(yīng)工作。我們可以把工作計(jì)劃當(dāng)做一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行管理。請看下面幼兒教師教育網(wǎng)小編為您收集的“審計(jì)部工作計(jì)劃”相關(guān)的完整內(nèi)容，愿這篇文章能夠讓您更加自信和舒適地面對新的挑戰(zhàn)！

審計(jì)部工作計(jì)劃【篇1】

年初公司對審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。

1、年初對下屬企業(yè)XX年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計(jì)財(cái)部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺了《會計(jì)工作指導(dǎo)意見》，對下屬企業(yè)的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時(shí)還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。

XX年先后對津?yàn)I物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津?yàn)I投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟止究偨?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對以上企業(yè)在會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計(jì)部已對此進(jìn)行了整改意見落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。

經(jīng)過與外審長達(dá)8個(gè)月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于XX年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計(jì)，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元，土地費(fèi)3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。

XX年初，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成，結(jié)算造價(jià)4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí)，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì)，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596.81萬元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于XX年11月完成，結(jié)算總造價(jià)為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，審計(jì)部對該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。

[]

軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià)，因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。

XX年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì)，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條。共4頁,當(dāng)前第1頁1234

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，XX年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問題，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財(cái)務(wù)整頓小組，對其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)，并針對其在會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1-10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：

1、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨(dú)立意見；

2、提出帶有指導(dǎo)性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財(cái)務(wù)總監(jiān)例會制度、報(bào)告制度）；

3、按月審閱總監(jiān)報(bào)告，對財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議；

4、對財(cái)務(wù)總監(jiān)的'月度報(bào)告，摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會通過；配合公司ISO質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。

九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。

十、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。

十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項(xiàng)調(diào)查工作。

十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，

審計(jì)部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí)，還提供了關(guān)于會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：

1、參與計(jì)財(cái)部“會計(jì)工作指導(dǎo)意見1-3”的擬定和修改；

2、對計(jì)財(cái)部修改的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會計(jì)制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見；

3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度，特別是財(cái)務(wù)會計(jì)方面的制度，我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見和建議；

4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題[]

5、對“二分公司”會計(jì)核算不規(guī)范的地方與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流，針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計(jì)財(cái)部出臺了“會計(jì)工作指導(dǎo)意見之3”；

6、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。

綜上所述，審計(jì)部較好地完成了XX年全年的審計(jì)工作。XX年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，嘗試經(jīng)營決策審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此，要做好以下五個(gè)方面的工作：

一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。

1、先是要完善公司內(nèi)審制度，XX年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，XX年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會計(jì)記錄、會計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

XX年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否

審計(jì)部工作計(jì)劃【篇2】

一、黨建工作

今年以來，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和*員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。

(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹xx大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計(jì)工作提供思想保證。

(二)抓支部建設(shè)，審計(jì)局黨支部嚴(yán)格按照上級黨委的要求，及時(shí)傳達(dá)中央和上級黨組織的指示、決定、文件和會議精神，引導(dǎo)和發(fā)動黨員積極主動地去實(shí)踐，以黨員的模范行為來體現(xiàn)黨的先進(jìn)性，不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。支部認(rèn)真聽取黨員的思想?yún)R報(bào)，檢查黨員的工作、思想、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況，認(rèn)真開展批評與自我批評;黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評;認(rèn)真做好黨費(fèi)收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計(jì)工作;

(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動。及時(shí)召開動員部署會議，充分認(rèn)識開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對xx大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項(xiàng)實(shí)踐活動中，參加抗雪凝活動、抗震救災(zāi)活動等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會，制定幫扶活動方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。20XX年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。

二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作完成情況

截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬元。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。

1、本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全市審計(jì)工作會議精神，做好同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計(jì)表明：20XX年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)?！班l(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。

2、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會和諧。

一是20XX年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣20XX年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止20XX年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3，554，997.47元，已全額上劃市民政局。

3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益。

隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計(jì)越來越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度，成效較為明顯。今年，我局獨(dú)立開展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、*二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目，通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。

主義偉大旗幟，堅(jiān)持走中國特色社會主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康**、和諧**”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，力爭年終各項(xiàng)考核名次上升。

工作措施

一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。

二是加強(qiáng)對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;

三是深化對重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍，揭露重大損失浪費(fèi)問題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會的建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會中介組織和審計(jì)力量的積極作用;

四是進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)體系，拓寬對干部監(jiān)督、考核的渠道，為客觀公正評價(jià)干部提供重要依據(jù)，也為縣委、政府選拔、任用干部提供決策服務(wù);

五是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍，通過審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，限度地發(fā)揮資金的投入效率。

六是按照“積極探索，提高，穩(wěn)妥推進(jìn)，逐步規(guī)范”的原則，有計(jì)劃、有步驟地逐步推行審計(jì)結(jié)果公告制度，增加審計(jì)工作的透明度，擴(kuò)大審計(jì)影響，增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法能力;

七是加強(qiáng)對審計(jì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，特別是對《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平;

八是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，特別是開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)所需的一些設(shè)備，以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;

九是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法，切實(shí)提高審計(jì)質(zhì)量控制水平，確保審計(jì)工作質(zhì)量穩(wěn)步提高。建立錯(cuò)案追究責(zé)任制，增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任意識，促進(jìn)依法審計(jì)，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);

十是加強(qiáng)廉政建設(shè)，經(jīng)常開展黨風(fēng)廉政教育，提高審計(jì)人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計(jì)九不準(zhǔn)”的自覺性，為建立廉潔高效的審計(jì)機(jī)關(guān)、審計(jì)隊(duì)伍提供政治保障。

審計(jì)部工作計(jì)劃【篇3】

20審計(jì)部緊緊圍繞工作部署，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，把有效防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)穩(wěn)健運(yùn)營放在審計(jì)工作的首要位置。通過改變工作思路，提升部門效能，積極開展各項(xiàng)審計(jì)工作，圓滿完成了全年工作目標(biāo)，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防控能力，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)、健康的發(fā)展起到一定的保障作用?，F(xiàn)將年審計(jì)工作總結(jié)如下：

根據(jù)董事會工作安排，按計(jì)劃、有步驟的開展各項(xiàng)現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計(jì)。2017年出具審計(jì)報(bào)告書 份，其中：業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告 份，現(xiàn)場離任審計(jì)報(bào)告 份，非現(xiàn)場離任審計(jì)報(bào)告 份，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告 份。通過審計(jì)檢查，規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)操作，提高了依法經(jīng)營意識，增強(qiáng)了管理制約機(jī)制，從而為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其二，為了認(rèn)真落實(shí)干部交流制度，對中層管理人員進(jìn)行崗位調(diào)整，共進(jìn)行崗位監(jiān)督交接 次，其中：行長調(diào)整交接 次，支行會計(jì)主管調(diào)整交接 次，對交接過程進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調(diào)整人員及時(shí)就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會同相關(guān)部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。

1、加強(qiáng)制度建設(shè)。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務(wù)發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先，開展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經(jīng)營發(fā)展實(shí)際，以構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固的風(fēng)險(xiǎn)防控體系為工作重點(diǎn)。年初我部對現(xiàn)行規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學(xué)習(xí)、使用，以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，確保制度的實(shí)效性。本制度匯編匯集了 年度編制的所有制度，共編制 個(gè)規(guī)章制度。同時(shí)，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設(shè)。

2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務(wù)發(fā)展的加強(qiáng)，原有的處罰辦法已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，對原有的處罰辦法進(jìn)行了修訂，確保各項(xiàng)金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)部管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。

3、制定員工考核辦法，考核的指導(dǎo)思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質(zhì)，合理進(jìn)行崗位分工，充分調(diào)動員工的工作積極性和主動性。促進(jìn)人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面，結(jié)合本部門實(shí)際情況，對相應(yīng)崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重。采用定性與定量考核相結(jié)合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評、部門考核小組考評。

審計(jì)部按照年初工作計(jì)劃，進(jìn)行了反洗錢等 項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)。加強(qiáng)了部門及支行的經(jīng)營管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，通過審計(jì)，提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控及管理能力。

1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護(hù)審計(jì)，對科技信息部進(jìn)行了現(xiàn)場摸底。通過從總體控制風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、外包風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)方面進(jìn)行檢查，掌握我行科技信息運(yùn)行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的安全及風(fēng)險(xiǎn)隱患，對科技信息的內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)行了檢查，針對存在的問題提出了合理化建議，增強(qiáng)了信息安全控制能力，促進(jìn)了我行業(yè)務(wù)安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運(yùn)行。

2、做好反洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，提高反洗錢工作的整體水平，分別對網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，用時(shí) 個(gè)工作日，檢查內(nèi)容以反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報(bào)送為主，通過檢查，職能部室及支行能充分認(rèn)識到反洗錢工作重要性和必要性，認(rèn)真履行反洗錢法律義務(wù)，按時(shí)組織反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反洗錢工作力度不斷加強(qiáng)，但仍存在結(jié)算賬戶使用管理不嚴(yán)格、賬戶資料更新不及時(shí)、不按規(guī)定范圍進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細(xì)致等情況。

3、做好離任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作審計(jì)工作。

根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，在1月份調(diào)整和交流了 位機(jī)關(guān)管理人員，審計(jì)部按要求進(jìn)行了非現(xiàn)場離任審計(jì)，出具了 份非現(xiàn)場離任審計(jì)報(bào)告。在 月份對部門管理人員進(jìn)行了 次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，共利用 個(gè)工作日對 人次支行行長進(jìn)行了現(xiàn)場離任審計(jì)，對其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計(jì)評價(jià)。

加強(qiáng)橫向信息交流，將審計(jì)中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)向相關(guān)管理部門反饋，對薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出審計(jì)建議，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對性，積極進(jìn)行整改，填補(bǔ)了部分內(nèi)控真空。對未按要求進(jìn)行整改或整改不到位的責(zé)任人嚴(yán)格按照我行責(zé)任追究制度進(jìn)行處罰，督促存在問題的支行或部門堅(jiān)決整改落實(shí)到位，達(dá)到規(guī)范業(yè)務(wù)、合規(guī)經(jīng)營的目的。

年初我部積極配合會計(jì)師事務(wù)所對我行 年財(cái)務(wù)成果進(jìn)行審計(jì)認(rèn)定，順利完成了年度報(bào)表審計(jì)，會計(jì)師事務(wù)所對我行 年的財(cái)務(wù)成果進(jìn)行了正確的評價(jià)和認(rèn)可。

xx年監(jiān)督業(yè)務(wù)總量為 萬多筆，處罰 筆。通過監(jiān)督日漸規(guī)范了柜員的操作流程，各支行間核算水平高低的差距逐漸縮小，全行核算質(zhì)量明顯提高，全員防范操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)的意識日益增強(qiáng)。對存在的問題及時(shí)更正和反饋，防范了資金風(fēng)險(xiǎn)。

我部將不斷完善工作機(jī)制，在工作中積累經(jīng)驗(yàn)，積極探索，尋求好的工作方法和審計(jì)技巧，與時(shí)俱進(jìn)，充分履行審計(jì)職能，為金融事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護(hù)航。

審計(jì)部工作計(jì)劃【篇4】

政治理論學(xué)習(xí)以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。結(jié)合黨支部黨員電教與黨課教育同時(shí)進(jìn)行。

以提高審計(jì)人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升審計(jì)效率為目標(biāo)，開展審計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

1、新修訂的《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》以及審計(jì)署頒發(fā)的五號令、六號令。

2、與審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)。

3、自治區(qū)人民政府下發(fā)的各類規(guī)范性法律法規(guī)。

4、自治州人民政府下發(fā)的與審計(jì)工作相關(guān)的文件及法律法規(guī)。

5、縣委、縣人民政府下發(fā)的與審計(jì)工作相關(guān)的規(guī)范性文件。

6、局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定需要學(xué)習(xí)的相關(guān)文件及法律法規(guī)。

以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。結(jié)合以審代培、參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)舉辦的培訓(xùn)班同時(shí)進(jìn)行。

以促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，便于各民族相互交流、相互溝通為目標(biāo)，開展雙語學(xué)習(xí)。

1、漢族干部學(xué)習(xí)維語的基本構(gòu)架，相互交流的的基本語句。

2、漢族干部學(xué)習(xí)維語在審計(jì)工作中的專業(yè)語句的讀法。

3、少數(shù)民族干部學(xué)習(xí)漢語的基本構(gòu)架，特別是一些漢字的讀法和意思。

4、少數(shù)民族干部學(xué)習(xí)審計(jì)工作中專業(yè)語句的讀法及含義。

以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。采取一對一，一幫一和授課的方式進(jìn)行。

每星期三、星期五下午為學(xué)習(xí)時(shí)間。星期三為業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間，星期五為政治理論學(xué)習(xí)時(shí)間，雙語學(xué)習(xí)時(shí)間由雙語學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。

為保證學(xué)習(xí)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和效果，對學(xué)習(xí)提出以下要求：

1、學(xué)習(xí)時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)參加，不得遲到或早退。

2、要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并按要求完成心得體會的撰寫。

3、雙語學(xué)習(xí)在三個(gè)月內(nèi)，漢族干部要熟練掌握維語的基本會話，能用維語和少數(shù)民族干部做基本交流。

4、對規(guī)定學(xué)習(xí)筆記字?jǐn)?shù)的學(xué)習(xí)篇目，按要求完成規(guī)定字?jǐn)?shù)。

5、領(lǐng)導(dǎo)小組每月對學(xué)習(xí)情況進(jìn)行督查，對學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行批閱。

以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，同時(shí)開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)，保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。

以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價(jià)。

通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)展開。

完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》等內(nèi)審制度。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)二級單位加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，經(jīng)營業(yè)績審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對二級單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)。

對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計(jì):

通過對二級單位20XX年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù)。

根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對性開展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì)，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。

近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。

為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，對投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，如粵深、省深汕、省廣深、南油汽車服務(wù)等公司，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價(jià)作用。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、20XX年審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20XX年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

2、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

審計(jì)部工作計(jì)劃【篇5】

下面是小編為大家整理的2023年審計(jì)處工作計(jì)劃,審計(jì)部年度工作計(jì)劃(合集)（完整）,供大家參考。

時(shí)間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，是時(shí)候開始寫計(jì)劃了。我們該怎么擬定計(jì)劃呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。

審計(jì)處工作計(jì)劃 審計(jì)部年度工作計(jì)劃篇一

1，做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾的工作。撰寫審計(jì)報(bào)告，審計(jì)結(jié)果反饋各縣(市)局，并提出整改措施，抓緊落實(shí)。

2，做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)的工作。及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審的"工作，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié)，編制有關(guān)報(bào)表，迎接省局內(nèi)審。

3，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想。

4，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核的工作，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問題。

5，認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會議精神，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)的工作落實(shí)到實(shí)處。

6，在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè)。

7，做好二季度，三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析的工作。

8，想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施。

9，按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段的工作，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和的工作效率，不斷提高的工作質(zhì)量和服務(wù)水平，圓滿全年完成任務(wù)。

10，做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備的工作，所有經(jīng)費(fèi)收入，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額。

11，局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的工作。

審計(jì)處工作計(jì)劃 審計(jì)部年度工作計(jì)劃篇二

新的一年，新的目標(biāo)與計(jì)劃，現(xiàn)將財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下：

1、要進(jìn)一步加大對財(cái)經(jīng)方面的法律法規(guī)宣傳力度。加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化建設(shè)，通過多種形式不斷強(qiáng)化財(cái)政工作人員的法制觀念。

2、區(qū)政府要加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管工作。對個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府存在的財(cái)政財(cái)務(wù)管理問題，區(qū)財(cái)政部門要安排專人負(fù)責(zé)督促整改。

3、進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算編制工作，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束力，提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性。在預(yù)算執(zhí)行中如需調(diào)整。

4、要進(jìn)一步加強(qiáng)稅收收入征管，大力整頓和規(guī)范稅收秩序。強(qiáng)化非稅收入管理，建立統(tǒng)一規(guī)范的非稅收入征管模式，保證預(yù)算健康實(shí)施。

5、進(jìn)一步深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。要進(jìn)一步完善規(guī)范部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”和政府收支分類的改革工作。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

要進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)督力度，堅(jiān)持查處結(jié)合，防止屢查屢犯。對少數(shù)部門擠占專項(xiàng)資金，個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)管理混亂，少數(shù)單位違規(guī)收費(fèi)等問題，要認(rèn)真分析和查找產(chǎn)生上述問題的原因，按照標(biāo)本兼治的原則制定切實(shí)可行的整改措施予以糾正，同時(shí)要完善有關(guān)制度。對審計(jì)報(bào)告中查出的問題，區(qū)政府應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門和單位以及責(zé)任人徹底整改。

審計(jì)處工作計(jì)劃 審計(jì)部年度工作計(jì)劃篇三

20xx年，社會保障審計(jì)處圍繞“發(fā)展、改革、安全、績效”目標(biāo)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，積極推進(jìn)有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計(jì)全覆蓋，進(jìn)一步創(chuàng)新審計(jì)理念、組織模式和技術(shù)方法，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，充分發(fā)揮審計(jì)在促進(jìn)本市深化改革、推進(jìn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型中的重要作用。

根據(jù)上述要求，20xx年度社會保障審計(jì)處重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排如下：

(一)重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)。推動國家和本市重大政策措施貫徹落實(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，推動改革創(chuàng)新。

(二)市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。推動財(cái)稅政策貫徹落實(shí)，提高財(cái)政資金使用績效，保障公共資金安全。

(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。推動完善政府性基金管理，提高基金管理績效和水平。

(四)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。加強(qiáng)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算管理和監(jiān)督，規(guī)范社會保險(xiǎn)基金預(yù)算編制和執(zhí)行行為，保障基金安全完整和運(yùn)行效益，維護(hù)保險(xiǎn)對象的合法權(quán)益。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。揭示國有資本經(jīng)營收益收繳、支出及管理中存在的體制機(jī)制性問題，促進(jìn)健全完善國有資本經(jīng)營預(yù)算管理。

(六)部門(單位)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。推動提高部門預(yù)算管理水平，深化部門預(yù)算改革，提高預(yù)算管理績效。

(七)部門(單位)決算草案審計(jì)。加強(qiáng)和完善決算管理，促進(jìn)提高部門財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理水平。

(八)市級建設(shè)財(cái)力項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。促進(jìn)提高政府投資項(xiàng)目管理水平，提升建設(shè)項(xiàng)目投資效益。

審計(jì)處工作計(jì)劃 審計(jì)部年度工作計(jì)劃篇四

紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)處20xx年3月工作情況

1、已完成對xx晉寧誠際公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)數(shù)據(jù)的收集工作,并完成了征求意見稿的草擬工作。

2、已完成對晉寧黃磷有限公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)數(shù)據(jù)的收集工作, 并完成了征求意見稿的草擬工作。

3、已完成對科工貿(mào)公司試劑廠進(jìn)行外委工程項(xiàng)目審計(jì)的邀標(biāo)工作。

4、已完成對馬龍礦業(yè)公司20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)數(shù)據(jù)的收集工作。

5、正在做20xx年公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

6、已完成中心醫(yī)院20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)征求意見稿的草擬,并下發(fā)了審計(jì)意見書。

7、已完成天裕公司20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)征求意見稿的草擬工作。

8、完成了對原華陽公司組織建蓋的六棟住宅樓，每一戶所支付資金情況的核實(shí)工作。

9、已下發(fā)營銷總公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)意見書。

10、完成了《公司管理人員收受禮品登記》制度的修定下發(fā)工作。

11、參加公司組織的黨建考核工作，完成了對各單位紀(jì)檢工作的檢查考核。

12、完成了領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作和部門的日常工作。

紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)處20xx年4月工作計(jì)劃

1、下發(fā)晉寧黃磷有限公司、天裕公司20xx年度資審計(jì)意見書。

2、草擬馬龍礦業(yè)公司20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)征求意見稿。

3、對?？诹椎V、晉寧磷礦進(jìn)行20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)數(shù)據(jù)的收集。

4、做好對科工貿(mào)公司試劑廠外委工程項(xiàng)目審計(jì)邀標(biāo)后，發(fā)放中標(biāo)通知、合同草擬、合同送審、簽合同等相關(guān)工作。

5、對基層單位高風(fēng)險(xiǎn)崗位制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。

6、督促效能監(jiān)察立項(xiàng)的基層單位認(rèn)真開展項(xiàng)目的過程實(shí)施工作。

7、對公司中層管理人員廉潔檔案電子文檔進(jìn)行審核并編碼。

8、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作和部門的日常工作。

審計(jì)處工作計(jì)劃 審計(jì)部年度工作計(jì)劃篇五

為了財(cái)政審計(jì)處工作更好地開展，現(xiàn)將財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下：

全部政府性資金審計(jì)是一個(gè)全新的理念，有著豐富的內(nèi)涵和不確定的外延，需要我們在審計(jì)中逐步穩(wěn)定鞏固，不斷探索深化。要從理論上完善全部政府性資金審計(jì)，總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)，將全部政府性資金審計(jì)系統(tǒng)化、體系化是進(jìn)一步深化全部政府性資金審計(jì)的根本要求。要不斷深化全部政府性資金審計(jì)內(nèi)容，“從大處著眼，摸清全部政府性資金總量、規(guī)模、支出重點(diǎn)和支出方向，從小處著眼、由表及里對全部政府性資金使用過程中的突出問題進(jìn)行審計(jì)和規(guī)范”。

根據(jù)黨的科學(xué)發(fā)展方針，和省長提出的“三個(gè)子”的預(yù)算管理目標(biāo)，作為改變舊的政府性資金管理理念、模式的三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是加強(qiáng)和規(guī)范全部政府性資金預(yù)算管理的必經(jīng)程序，推進(jìn)預(yù)算民主化進(jìn)程。

適度的政府負(fù)債是地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可或缺的資金來源，但政府負(fù)債過多過重，則會制約地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展。財(cái)政審計(jì)工作，仍然把審計(jì)重點(diǎn)之一集中于《地方政府債務(wù)管理實(shí)施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查，尤其關(guān)注了負(fù)債計(jì)劃是否統(tǒng)一歸口管理，負(fù)債率、債務(wù)率、償債率指標(biāo)有無突破的警戒線標(biāo)準(zhǔn)以及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系、償債準(zhǔn)備金制度的建立和償債準(zhǔn)備金的足額計(jì)提等內(nèi)容，更好發(fā)揮審計(jì)的免疫系統(tǒng)作用。

進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)在促進(jìn)宏觀調(diào)控中的作用，把貫徹落實(shí)國家宏觀政策的情況作為審計(jì)的一項(xiàng)主要內(nèi)容，當(dāng)前財(cái)政管理中突出的問題主要有六個(gè)方面：一是預(yù)算管理；二是收支兩條線管理；三是財(cái)政專項(xiàng)資金使用；四是轉(zhuǎn)移支付；五是土地出讓金的管理；六是政府負(fù)債問題。這些問題應(yīng)引起我們的高度重視。通過審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策執(zhí)行過程中存在的問題和隱患，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現(xiàn)象，探究成因，尋求對策，為政府制定貫徹和落實(shí)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的措施和對策提供參考依據(jù)。

總之，在實(shí)踐中探索財(cái)政審計(jì)轉(zhuǎn)型，在深化中體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的核心價(jià)值，把創(chuàng)新深化審計(jì)理念、審計(jì)實(shí)務(wù)、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)方式、審計(jì)技術(shù)、審計(jì)管理作為重點(diǎn)。要提高實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的知識水平。要根據(jù)履行職責(zé)的要求，學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域的知識，不斷完善知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，在實(shí)踐中才能不斷深化認(rèn)識、增長才干。

審計(jì)部工作計(jì)劃【篇6】

網(wǎng)絡(luò)人節(jié)的考評工作，我們將按三步審查的方法進(jìn)行，即事先審查，了解活動安排，避免不必要的開支；事中監(jiān)察，確?；顒影从?jì)劃進(jìn)行及資金等流動明確；最后是事后核查，將活動負(fù)責(zé)部門的工作匯報(bào)與審計(jì)人員的審計(jì)結(jié)果進(jìn)行核對與整理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。具體的細(xì)則，詳見《復(fù)旦大學(xué)第七屆網(wǎng)絡(luò)人節(jié)考評細(xì)則》。

每個(gè)學(xué)期，團(tuán)費(fèi)的支出一直是各專業(yè)團(tuán)支部以及學(xué)院財(cái)務(wù)部的一項(xiàng)重要工作，為了能更加透明、合理地使用團(tuán)費(fèi)。本學(xué)期我們將要求各專業(yè)團(tuán)支部在開學(xué)初（即九月底前）將上一學(xué)期團(tuán)費(fèi)支出的明細(xì)列表。除了向各專業(yè)同學(xué)公布在，在審計(jì)部也會有一份存檔，目的就是為了更好地促進(jìn)團(tuán)費(fèi)的合理化使用。詳見附錄一表格。

在這一點(diǎn)上，本學(xué)期審計(jì)部將仍舊采取常規(guī)活動資金使用情況的審核以及不定期抽查的辦法，并且委派專人定期檢查、抽查。這一監(jiān)督、核查方式將應(yīng)用到團(tuán)學(xué)聯(lián)各個(gè)部門中，旨在監(jiān)督活動資金能夠充分使用到位，不出現(xiàn)浪費(fèi)、虛耗等現(xiàn)象的發(fā)生。并且根據(jù)各部門的預(yù)算配合財(cái)務(wù)部一起完成資金合理使用的監(jiān)督工作。

這將貫徹在學(xué)期的每一天，而不是在有項(xiàng)目或有活動的時(shí)候才考評。使各個(gè)部門都知道我們審計(jì)部的工作，還要讓同學(xué)們投入到支持、幫之、配合我們的工作中。

在這一方面，審計(jì)部將根據(jù)團(tuán)學(xué)聯(lián)其他部門所開展的活動，分部門由專人負(fù)責(zé)審計(jì)工作的開展。保證各項(xiàng)活動、比賽公平、公正地開展。并且在發(fā)現(xiàn)活動中存在的不足之處時(shí)及時(shí)地向相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，充分地保證活動的順利展開。

內(nèi)容：

1）召開審計(jì)部第一次部門會議，總結(jié)上一學(xué)期工作得失。

2）落實(shí)9月份工作內(nèi)容。

內(nèi)容：

1）落實(shí)網(wǎng)絡(luò)人節(jié)考評工作的各項(xiàng)細(xì)則，召開本部門籌備會。

以上是審計(jì)部新學(xué)期的工作計(jì)劃，具體的工作內(nèi)容以及時(shí)間將在開學(xué)后根據(jù)團(tuán)學(xué)聯(lián)整體工作的開展一一落實(shí)、確定。

審計(jì)部工作計(jì)劃【篇7】

監(jiān)察審計(jì)部工作計(jì)劃

隨著時(shí)代的變遷，企業(yè)的規(guī)模越來越大，運(yùn)轉(zhuǎn)的復(fù)雜性也在不斷上升。企業(yè)的經(jīng)營管理已經(jīng)分為許多不同的層面，其中監(jiān)察審計(jì)是企業(yè)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。監(jiān)察審計(jì)部門是企業(yè)內(nèi)部的負(fù)責(zé)人，他們幫助企業(yè)管理層進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，確保企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的合規(guī)和效率。在此基礎(chǔ)上，本篇文章將從監(jiān)察審計(jì)部門的職責(zé)和工作計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)闡述。

一、監(jiān)察審計(jì)部門的職責(zé)

作為企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)察審計(jì)部門，其職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面：

1、遵守法律與規(guī)定：監(jiān)察審計(jì)部門必須遵守所有相關(guān)法律和規(guī)定，并確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動符合法律和規(guī)定。

2、檢查公司經(jīng)營行為：監(jiān)察審計(jì)部門需要對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行全面的檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，立即進(jìn)行整改和糾正。

3、保障公司資產(chǎn)：監(jiān)察審計(jì)部門需要確保公司資產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益不受損失。

4、改善公司業(yè)務(wù)流程：監(jiān)察審計(jì)部門需要通過審核公司的流程和制度，發(fā)現(xiàn)不必要步驟，提出改善方案，并建議采取合適政策和方法以利于提高工作效率與效益。

5、提出建議：監(jiān)察審計(jì)部門需要通過檢查公司的運(yùn)營情況，提出改進(jìn)意見和建議，幫助企業(yè)管理層制定更好的經(jīng)營戰(zhàn)略。

二、監(jiān)察審計(jì)部門的工作計(jì)劃

監(jiān)察審計(jì)部門是企業(yè)內(nèi)部的重要部門，其重要性不言而喻。因此，在明確職責(zé)的基礎(chǔ)上，我們也需要完善監(jiān)察審計(jì)部門的工作計(jì)劃，確保其良好運(yùn)轉(zhuǎn)。

1、制定審核計(jì)劃：監(jiān)察審計(jì)部門按照審核計(jì)劃進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。這需要監(jiān)察審計(jì)部門提前統(tǒng)計(jì)和分析企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)情況，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況設(shè)計(jì)檢查方案。

2、定期檢查財(cái)務(wù)信息：財(cái)務(wù)信息是監(jiān)察審計(jì)部門檢查的重點(diǎn)之一。監(jiān)察審計(jì)部門需要定期深入了解公司財(cái)務(wù)信息，確保全面掌握公司財(cái)務(wù)狀況，堅(jiān)決杜絕財(cái)務(wù)不合規(guī)行為的發(fā)生。

3、制定風(fēng)險(xiǎn)提醒預(yù)警機(jī)制：監(jiān)察審計(jì)部門還應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，制定具有針對性的風(fēng)險(xiǎn)提醒預(yù)警機(jī)制，確保及時(shí)提醒并應(yīng)對潛在的風(fēng)險(xiǎn)情況。

4、全面了解員工情況：員工的素質(zhì)對企業(yè)的經(jīng)營起著至關(guān)重要作用。因此，監(jiān)察審計(jì)部門需要全面了解員工情況，確保員工的工作質(zhì)量和工作效率。

5、建立檔案管理系統(tǒng)：通過建立檔案管理系統(tǒng)，監(jiān)察審計(jì)部門可以有效管理企業(yè)的運(yùn)營記錄。在監(jiān)察審計(jì)部門的工作計(jì)劃中，建立檔案管理系統(tǒng)顯然是至關(guān)重要的一項(xiàng)工作，它為整個(gè)企業(yè)提供了數(shù)據(jù)支撐，從而讓檢查工作更加精細(xì)和可靠。

三、結(jié)語

監(jiān)察審計(jì)部門的重要性非常顯著。努力全面了解企業(yè)的情況，并深入分析企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是監(jiān)察審計(jì)部門順利開展工作的必要前提。在明確職責(zé)的基礎(chǔ)上，監(jiān)察審計(jì)部門需要制定工作計(jì)劃，定期更新改進(jìn)，以確保企業(yè)的健康和穩(wěn)定發(fā)展。

部長年終工作計(jì)劃14篇

在眾多閱讀資料中編輯挑選出了一篇極有用的“部長年終工作計(jì)劃”。為了使后續(xù)工作更加高效有序，那么也是時(shí)候根據(jù)自身實(shí)力準(zhǔn)備一份切實(shí)可行的工作計(jì)劃了。無論是出于哪種原因編寫工作計(jì)劃，記得預(yù)先確定目的，以便我們進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備。請收藏我們的網(wǎng)站以便隨時(shí)查看我們的最新文章和消息！

部長年終工作計(jì)劃【篇1】

20xx年的下年度即將到來，接新生的到來將為我們學(xué)習(xí)部注入新的血液，作為生科院的一個(gè)重要的部門，學(xué)習(xí)部也即將開始我們新的征程。上一年學(xué)習(xí)部的工作有所不足，接下來我們必將取上年之長，避其短。努力做好本職工作，并且好好配合其他兄弟部門的工作，爭取能夠在學(xué)習(xí)部和整個(gè)生科院的共同努力下，創(chuàng)建更好的學(xué)風(fēng)。以下就是學(xué)習(xí)部20xx學(xué)年的工作計(jì)劃：

1、人員的組織與選撥

人才是一切工作得以開展的基礎(chǔ)前提，這一點(diǎn)對學(xué)習(xí)部尤其重要。要搞好學(xué)習(xí)部這一年之中的活動，首先就是要選拔一批肯于吃苦，肯于工作，肯于奉獻(xiàn)，而由有一定創(chuàng)新意識的新干事?；谶@一點(diǎn)，我部老部員和部長在選拔同學(xué)時(shí)要高度認(rèn)真負(fù)責(zé)，爭取為學(xué)習(xí)部選拔優(yōu)秀的成員，組建一只優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)。

2、人員的培訓(xùn)

20xx級的新生們對于大學(xué)還充滿了陌生與好奇，對于學(xué)生會的工作也處于懵懵懂懂階段，所以并要的培訓(xùn)并不可少。在培訓(xùn)新干事方面我們會做到以下幾點(diǎn)：

1、我們會在部門的第一次例會之中，將學(xué)習(xí)部的基本工作及工作方式傳授給新干事，并在第一次會之后開始學(xué)習(xí)部的`正常工作。

2、在之后的每次的例會中做好工作總結(jié)。對于工作中出現(xiàn)的不足加以改正。

3、充分利用時(shí)間，在每周一次的例會中，除了安排新的工作以及

總結(jié)工作外，利用剩余時(shí)間對干事進(jìn)行學(xué)校以及學(xué)生會相關(guān)事宜的介紹和解釋，讓每個(gè)干事樹立學(xué)生會大集體觀念，熟悉學(xué)生會工作的大致流程，明確作為學(xué)生會成員的責(zé)任。

4、定期召開學(xué)習(xí)部例會，并要求干事做好會議記錄。

5、在部門的活動中，更多的給予新干事機(jī)會，鍛煉他們的組織能力，如果有機(jī)會的話，在他們能力足夠的條件下，讓他們自己獨(dú)立舉辦一次活動。

3、工作的開展

學(xué)習(xí)部作為我院的紀(jì)檢部門之一，日常工作主要有兩大塊，一個(gè)是查課，另一個(gè)是獎(jiǎng)學(xué)金的發(fā)放。在查課方面，我們一定會嚴(yán)格按照主席團(tuán)所制定的獎(jiǎng)懲制度對學(xué)院的同學(xué)們進(jìn)行管理，努力提高生科院的學(xué)習(xí)風(fēng)氣；在獎(jiǎng)學(xué)金的發(fā)放方面，我們一定會認(rèn)真審核，做好與各班班長的溝通工作，以公平，公正，公開為原則，做好獎(jiǎng)學(xué)金的發(fā)放。

部長年終工作計(jì)劃【篇2】

本年度我部的公寓管理工作計(jì)劃主要如下：

一、目標(biāo)要求

本年度我部的公寓管理工作要求是，配合學(xué)院的安保工作，清除學(xué)院公寓的安全隱患，維護(hù)公寓的正常秩序，防止各種隱患發(fā)生。為全院學(xué)生創(chuàng)造一個(gè)良好安全的公寓環(huán)境。

二、工作目標(biāo)

進(jìn)一步提升學(xué)生公寓文化品位，強(qiáng)化學(xué)生公寓育人功能，樹立以人為本的工作理念，熱情周到，務(wù)實(shí)創(chuàng)新的做好一切管理與服務(wù)工作，努力促進(jìn)“教育、服務(wù)、管理”的全面融合，實(shí)現(xiàn)學(xué)生公寓管理的健康、科學(xué)、和諧發(fā)展。

三、工作要點(diǎn)

1、進(jìn)一步加強(qiáng)對全體生活教師的政治思想教育和主人翁意識的`培養(yǎng)，提高他們的工作積極性和責(zé)任感，牢固樹立以人為本，一切為學(xué)生服務(wù)的工作理念，不斷改進(jìn)工作方法和工作作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高生活老師素質(zhì)，提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平。

2、明確工作職責(zé)和管理要求，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)生公寓管理制度。

3、努力鞏固學(xué)生寢室衛(wèi)生文明成果，繼續(xù)實(shí)行周檢查、周通報(bào)、月評比制度，開展衛(wèi)生文明達(dá)標(biāo)月活動。

4、完善學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對寢室長的培養(yǎng)和指導(dǎo)，充分發(fā)揮學(xué)生自律組織的橋梁和紐帶作用，提高廣大同學(xué)自我教育，自我管理和自我服務(wù)的能力。

5、加強(qiáng)學(xué)生公寓文化氛圍的營造，挖掘、培育、宣傳模范典型寢室，大力開展寢室文化系列活動，進(jìn)一步發(fā)揮學(xué)生公寓育人陣地作用。

6、完善公寓意見箱建設(shè)，廣泛聽取同學(xué)們的意見，認(rèn)真回復(fù)和解決同學(xué)們提出的問題，與廣大同學(xué)構(gòu)建和諧暢通的交流機(jī)制。

7、加大對20xx屆新生、xx級、xx級畢業(yè)生文明離校教育工作，認(rèn)真做好畢業(yè)吧離校財(cái)產(chǎn)清查和手續(xù)辦理工作，確保全體畢業(yè)生離的文明，走的開心；對xx級新生的入住做好詳細(xì)的記錄，入住安排，已保新生入住順利進(jìn)行，做好電子檔案的記載等等。迎新工作完成之后，我們公寓管理部到各班核實(shí)，進(jìn)一步了解入住情況。

8、加強(qiáng)對學(xué)生宿舍的安全檢查，利用板報(bào)，宣傳欄進(jìn)行安全知識宣傳，增強(qiáng)同學(xué)們的安全防范意識，建立突發(fā)事件快速反應(yīng)機(jī)制，確保廣大同學(xué)的生命財(cái)產(chǎn)安全。

9、加強(qiáng)學(xué)生寢室日常行為管理，教育督促廣大同學(xué)嚴(yán)格遵守學(xué)校住宿紀(jì)律。

四、安全目標(biāo)

1、發(fā)揮生活老師及各室長的作用，明確分工，熟悉職責(zé)。

2、保障配備的設(shè)備設(shè)施、消防器材的完好。

3、加強(qiáng)群防群治，調(diào)動全體生活老師的積極性，增強(qiáng)安全意識。

4、加強(qiáng)生活老師巡查力度，杜絕使用大功率電器。防范因抽煙，相互斗嘴，酗酒等引發(fā)的事故。

五、具體措施

1、公寓管理負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)巡查力度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

2、由學(xué)工處組織每月對各樓層詳細(xì)檢查一次，并做記錄，學(xué)期結(jié)束作評比的重要依據(jù)。

3、本學(xué)期將對全體生活老師的技能和工作程序、服務(wù)質(zhì)量、消防安全為內(nèi)容的培訓(xùn)。

4、加強(qiáng)政治思想教育，提高生活老師的思想覺悟，引導(dǎo)全體生活老師與學(xué)校的發(fā)展保持一致。

5、年初與生活老師簽訂公寓管理責(zé)任狀，明確職責(zé)和要求，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校對生活老師的管理辦法。

6、建立生活老師日工作臺帳，一月一匯總；建立與工作業(yè)績掛鉤的考核機(jī)制，一月一考核，一季一評比。

部長年終工作計(jì)劃【篇3】

時(shí)間如流水，我們又迎來了新的一個(gè)學(xué)期。作為化學(xué)化工學(xué)院學(xué)生會副主席并分管文藝、體育、學(xué)習(xí)實(shí)踐三個(gè)部門，深感責(zé)任重大。為更好的開展工作，保質(zhì)保量按時(shí)高效的完成任務(wù)，現(xiàn)就本學(xué)期的工作做如下安排：

一、學(xué)生會副主席工作職責(zé)

（1）協(xié)助主席做好學(xué)生會有關(guān)工作。

（2）主席不在時(shí)，受主席委托執(zhí)行主席職權(quán)。

（3）明確責(zé)任分工，堅(jiān)持直接參加主管部門的各項(xiàng)工作和活動。

二、工作目標(biāo)

同廣大團(tuán)總支學(xué)生會成員一道，認(rèn)真開展學(xué)生工作、社團(tuán)活動，大力推進(jìn)我院的學(xué)風(fēng)建設(shè)、校園文化建設(shè)，提高我院學(xué)生的綜合素養(yǎng)，提升我院在許昌學(xué)院的知名度和影響力！

三、工作重點(diǎn)

本學(xué)期的工作重點(diǎn)有以下方面：

1、以人為本，注重人才培養(yǎng)。人才是第一要素，發(fā)掘并培養(yǎng)一流人才是團(tuán)總支學(xué)生會不斷進(jìn)取、永葆生機(jī)根本保證。

2、秉承依法治國的理念，涉及到團(tuán)總支學(xué)生會的方方面面要制度化，要做到所有工作都有法可依、有章可循；

四、分管部門

人員構(gòu)成

1、學(xué)習(xí)實(shí)踐部：部長趙愛飛、副部長程利明，

2、文藝部：部長牛棟棟、副部長張雪瑩，

3、體育部：部長王威、副部長瞿佳華。

五、組織管理、干部培養(yǎng)

1、處理好多種關(guān)系

外部：院系和學(xué)校的關(guān)系，院系團(tuán)總支學(xué)生會和校學(xué)生會、大學(xué)生藝術(shù)團(tuán)等校級學(xué)生組織的關(guān)系，院系團(tuán)總支學(xué)生會和各兄弟院系團(tuán)總支學(xué)生會的關(guān)系；

內(nèi)部：團(tuán)總支學(xué)生會和院系領(lǐng)導(dǎo)老師的關(guān)系，團(tuán)總支學(xué)生會和各班級、各社團(tuán)以及各位同學(xué)的關(guān)系，主席團(tuán)和部長級、干事之間的關(guān)系；

個(gè)人：工作和學(xué)習(xí)、人與人等。

2、組織管理

團(tuán)總支學(xué)生會是一個(gè)組織一個(gè)團(tuán)體，但他本身組織結(jié)構(gòu)以及管理理念、管理模式等還不完善，我們要繼續(xù)努力，摸索前行。要摒棄管理中的物質(zhì)、懲罰、人情化，取而代之的應(yīng)該是精神、鼓勵(lì)和人性化管理。

總的來說，以上就是對于下一階段工作的計(jì)劃。當(dāng)然還有很多的不成熟的地方，還希望大家多提寶貴意見！

部長年終工作計(jì)劃【篇4】

尊敬的老師和同學(xué)們，新一屆學(xué)生會這幾天已經(jīng)宣告成立，并開始充滿活力地運(yùn)轉(zhuǎn)起來！凡事預(yù)則立，為了更好更周到地為同學(xué)們服務(wù)，我們在成立之初就做好這樣一份工作計(jì)劃，方便同學(xué)們了解和監(jiān)督。更希望大家能夠提出寶貴的意見和建議，來完善我們的計(jì)劃，提高我們的服務(wù)質(zhì)量。

和前一屆學(xué)生會一樣，我們也有同樣的常規(guī)性活動：籃球新生杯，籃球校聯(lián)賽，校運(yùn)動會，和全民健身活動。這些常規(guī)性活動我們都會盡心盡力地籌劃好，同時(shí)，也盡量辦出新意。

我們將配合學(xué)院和班級工作，通過體育將學(xué)院和班級聯(lián)系在一起。

(一)體育部在組織建設(shè)方面

(1)強(qiáng)化體育部所有成員的責(zé)任意識，吃苦耐勞的精神。

(2)為更好建設(shè)學(xué)院的體育工作，學(xué)生的體育鍛煉應(yīng)該是我們關(guān)注的焦點(diǎn)，尤其是籃球、足球、等一些深受廣大學(xué)生們喜愛的體育活動，我們體育部以開展體育活動為載體，讓同學(xué)們多做經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)自身的全面發(fā)展，發(fā)揚(yáng)體育文化的核心作用。

(3)和其他學(xué)院保持緊密聯(lián)系，更好地督促與監(jiān)督我們體育部存在的缺點(diǎn)與不足，加以改正。

(4)與學(xué)生會各部聯(lián)手，建立友好的交流平臺，可以在學(xué)習(xí)他人之長的同時(shí)補(bǔ)己之短，并可以在以后的工作中獲得幫助。

(二)體育部在活動開展方面

(一)籃球新生杯

籃球新生杯將于8月21舉行?；@球作為學(xué)校的傳統(tǒng)體育項(xiàng)目，其受歡迎的程度，從平時(shí)球場上的人山人海就可以看出。好的東西應(yīng)當(dāng)秉承發(fā)揚(yáng)，舉辦籃球比賽，不僅可以強(qiáng)化同學(xué)的鍛煉意識，還可以激起同學(xué)們之間良好的競爭意識。我們學(xué)生會要做的就是組織同學(xué)更好地為我院加油，更好地服務(wù)運(yùn)動球員，無論是在球場上還是在場下都展現(xiàn)出我院的色彩。

(二)校際運(yùn)動會

校際運(yùn)動會將于10月22號舉行。校際運(yùn)動會是我校備受矚目的大型體育盛會，而我院在校際運(yùn)動會中取得的驕人成績更為我院增添了很多色彩。我院田徑賽一直是第一名，運(yùn)動場上有我們的運(yùn)動員再加油，場下是我院師生的吶喊助威。沒有只有更好，我院師生每年都在進(jìn)步。我部將會為即將來臨的校際運(yùn)動會做好準(zhǔn)備，考慮周全，更好地組織運(yùn)動員的有效訓(xùn)練，讓我們期待今年的運(yùn)動再現(xiàn)好成績。

(三)全民健身活動

為發(fā)揚(yáng)我院學(xué)生運(yùn)動的精神，加強(qiáng)我院同學(xué)之間的交流，增強(qiáng)我院的凝聚力。因此既籃球賽和運(yùn)動會，我院將舉行全民健身活動。發(fā)動同學(xué)們積極參加，并想出好的有創(chuàng)新的項(xiàng)目，讓同學(xué)們在活動中尋找樂趣，在參與中感受大學(xué)生活的精彩，我院的精彩，為我院增添歡樂及意義。

(四)籃排球訓(xùn)練

為了更好地為明年的籃球賽和排球賽，我院將于本學(xué)期將組織運(yùn)動員訓(xùn)練。學(xué)基礎(chǔ)顛球及互顛。將基礎(chǔ)打好，很關(guān)鍵。為了安排好訓(xùn)練，我部將積極做好組織及服務(wù)工作。使得運(yùn)動員能高效的把球練好，在訓(xùn)練中鍛煉自己，在與隊(duì)員合作中體味充實(shí)。在努力中準(zhǔn)備為學(xué)院爭光。

我相信在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，我部將會把活動辦的更好，把工作做好。

部長年終工作計(jì)劃【篇5】

已經(jīng)在團(tuán)委學(xué)生會學(xué)習(xí)部工作一年了，而我，也已經(jīng)成長為了大二的學(xué)生。前幾天舉行了換屆選舉，我僥幸獲任學(xué)習(xí)部部長一職。對于今年學(xué)習(xí)部的工作，在我和學(xué)習(xí)部副部長以及其他部門部長進(jìn)行了探討之后，做出了一些工作計(jì)劃，指導(dǎo)學(xué)習(xí)部工作更好的進(jìn)行，為學(xué)生會和同學(xué)們更好的服務(wù)。

在新年度開始之際，我們首先要做好的就是盡快熟悉工作，并準(zhǔn)備好迎接新生。在學(xué)習(xí)部現(xiàn)有的基礎(chǔ)之上，從下屆新生中吸收強(qiáng)勢的新鮮血液組成新的學(xué)習(xí)部團(tuán)體，完成自身的換屆更新。繼續(xù)開展以前部內(nèi)優(yōu)秀的活動項(xiàng)目，策劃新的特色活動。同時(shí)，努力做好由學(xué)院、主席團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，配合其他部門的工作開展。力爭成為讓學(xué)院老師、主席團(tuán)、同學(xué)們滿意的部門。

一、學(xué)習(xí)部工作總體規(guī)劃

1、繼續(xù)做好本職工作力爭有所突破，努力做好部門統(tǒng)籌工作，積極協(xié)助各部門的各項(xiàng)工作。不斷完善自我，不斷提高自我，努力營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。樹立良好學(xué)風(fēng)，豐富同學(xué)學(xué)習(xí)生活。

2、部門內(nèi)，追求提高自我，完善自我，提升各方面的素質(zhì)；放下心態(tài)，抱著一顆真誠的心協(xié)助老師們的工作，為我院同學(xué)服務(wù)。

3、加強(qiáng)與各年級以及相關(guān)社團(tuán)的直接交流，建立好良好的

信任與合作關(guān)系，以此加深對各年級的情況了解，集眾人之力量，融集體之智慧，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，有效地開展學(xué)習(xí)部的工作。

4、積極開展好我校及我院的傳統(tǒng)活動，創(chuàng)新思考，使這些活動更完善，更有效。并做出我們新的風(fēng)格，獨(dú)有的特色

二、人員組織與管理：

干事是一個(gè)部門的本體與活力，也是學(xué)生會的后備成員，優(yōu)秀干事的培養(yǎng)是必要的，也是重要的。學(xué)習(xí)部培養(yǎng)方案如下：

1、前期工作平均分配，在工作中發(fā)掘有才能的干事

2、在考勤方面注重態(tài)度和積極性

3、在活動中注重做事積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、無私、穩(wěn)重等

4、在聯(lián)系學(xué)生會各部門、聯(lián)系老師、其他學(xué)長、學(xué)姐方面注重禮儀、態(tài)度、言辭

5、在配合其他部門開展活動時(shí)注重與各部長、干事之間的接洽與合作

我部準(zhǔn)備下屆新生中選拔新成員6人（爭取每班兩人）組成新的學(xué)習(xí)部，進(jìn)行干事培訓(xùn)，指導(dǎo)部員盡快了解熟悉本部職責(zé)，適應(yīng)新生活并為同學(xué)們服務(wù)。積極參與學(xué)生會各項(xiàng)活動，自覺自主地加強(qiáng)與其他部門的交流；負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)部活動項(xiàng)目和日常工作。

三、20xx學(xué)年第一學(xué)期工作與活動安排

（一）學(xué)習(xí)部日常工作

1、每周定時(shí)開一次內(nèi)部會議，會議上主要匯報(bào)本周工作，交流思想并對完成的'工作進(jìn)行總結(jié)，對未來的工作進(jìn)行安排，如平時(shí)有重要的事情則及時(shí)召開臨時(shí)會議。

2、召開學(xué)習(xí)委員會議（每月一次），通知相關(guān)信息，安排學(xué)委工作。

3、認(rèn)真負(fù)責(zé)秘書室值班工作諸事宜，積極主動，更好的為老師服務(wù)。

（二）本學(xué)期活動安排

1、X月初：20xx年“外研社”大學(xué)生英語演講比賽教師教育學(xué)院選拔賽。

開展大學(xué)生英語演講比賽，在開學(xué)伊始，調(diào)動起同學(xué)們的學(xué)習(xí)積極性，豐富學(xué)校學(xué)習(xí)生活，為同學(xué)們營造良好的學(xué)習(xí)氛圍，同時(shí)為學(xué)院選拔出優(yōu)秀的英語演講比賽種子，參加校級大賽，為學(xué)院爭光添彩。

2、X月底：學(xué)生會納新動員大會

伴隨學(xué)生會納新，為學(xué)習(xí)部吸收新血液，并進(jìn)行部內(nèi)干事培訓(xùn)，提高部員的工作能力。

在納新完成后，會安排時(shí)間進(jìn)行成員內(nèi)部交流活動，具體形式征求成員意見。

3、XX月初：舉行班委經(jīng)驗(yàn)交流會

屆時(shí)將邀請大二優(yōu)秀班委和大一新任班委對一些班級管理的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行交流和指導(dǎo)，引導(dǎo)新同學(xué)規(guī)劃好自己的大學(xué)生涯，讓班委更快的適應(yīng)新角色，了解相關(guān)工作，更好的管理班級，為班級建設(shè)作出貢獻(xiàn)。

4、XX月下旬：辯論賽

為進(jìn)一步增進(jìn)大家的相互了解，豐富課余學(xué)習(xí)生活，提高同學(xué)們思維的縝密性，鍛煉大家口才和反應(yīng)速度，我部將舉辦一次辯論賽。（時(shí)間、地點(diǎn)、參加者、辯論主題、基本程序、獎(jiǎng)項(xiàng)：均詳見活動策劃書）相信這次活動一定會對大家的口才、思維、機(jī)智等能力有所提高。

5、XX月下旬：未來教師素質(zhì)大賽

今年XX大學(xué)教師教育團(tuán)委學(xué)生會學(xué)習(xí)部將繼續(xù)承辦未來教師素質(zhì)大賽，挖掘?qū)W生的潛能和創(chuàng)新意識，提高同學(xué)們的專業(yè)技能。

以上是我部新學(xué)期的工作計(jì)劃，雖然都依據(jù)以往工作而定，但是要真正實(shí)施落實(shí)并非易事，這就需要各委員的協(xié)調(diào)配合，學(xué)生會學(xué)習(xí)部將會在新學(xué)期中，做的更加完善。但這些都是我們針對本系本學(xué)期的工作計(jì)劃，如有其他活動及上級緊急文件，必定遵循院里上級安排，我們一定積極配合與支持。

在發(fā)掘和培養(yǎng)人才方面，干事是整個(gè)部門以及學(xué)生會的血液，所以，招納一批有才能的干事是我們的首項(xiàng)重要工作。所以，我會同副部在招新這方面做更多的努力。隨后是對他們的培養(yǎng)和鍛煉，為學(xué)生會孕育人才。這方面我們則會在活動和工作中多加努力。正如我在學(xué)習(xí)部之優(yōu)秀干事培養(yǎng)計(jì)劃中所寫到的參考和培養(yǎng)的方面。

部長年終工作計(jì)劃【篇6】

一、進(jìn)行一次民意調(diào)查

①對于學(xué)生本專業(yè)本學(xué)期的課程安排有什么意見

②學(xué)生自己認(rèn)為自己所學(xué)的專業(yè)應(yīng)該學(xué)些什么東西

③對于教師、教室等軟硬件設(shè)施有什么意見和建設(shè)

④對于本專業(yè)將來的前途有什么看法

⑤對由學(xué)生將來的就業(yè)問題有什么看法以及學(xué)生自己對于此問題的一些其它想法

以表格的形式下發(fā)給各班，有各班班長組織班會，對以上問題進(jìn)行辯論，匯總意見填入表格。統(tǒng)一上交后有學(xué)習(xí)部總結(jié)，交給系里的老師，并由老師進(jìn)行解答，以宣傳材料或者講座的形式

二、在科技周舉辦各種類型的競賽

①舉辦的各種競賽應(yīng)與本系的專業(yè)（計(jì)算機(jī)、電子、電氣）相適應(yīng)

②計(jì)算機(jī)專業(yè)可舉辦各種程序、課件、網(wǎng)頁的設(shè)計(jì)比賽

③電子專業(yè)可進(jìn)行電子設(shè)計(jì)大賽

舉行這樣的競賽，一來可以鞏固同學(xué)在課堂上學(xué)到的知識，學(xué)以致用，二來也可以讓他們從比賽中獲得樂趣，增強(qiáng)他們學(xué)習(xí)專業(yè)知識的積極性，三來也是對他們實(shí)踐能力的一種檢驗(yàn)。

三、期末考試動員

①將聯(lián)合宣傳部以黑板報(bào)評比的形式開展

②內(nèi)容將涉及考試的動員，嚴(yán)肅考紀(jì)考風(fēng)，在公平、公正的前提下，鼓勵(lì)同學(xué)們爭取好成績。考試的動員是每年必不可少的，而考紀(jì)，考風(fēng)的嚴(yán)肅是重中之重

四、加強(qiáng)與學(xué)生會其它部門的聯(lián)系，合作開展各項(xiàng)活動

作為新世紀(jì)的大學(xué)生，學(xué)習(xí)并不代表一切，德智體美勞全面發(fā)展才是新世紀(jì)大學(xué)生的目標(biāo)，本部將積極支持體育部開展體育活動，增強(qiáng)學(xué)生的體質(zhì)，身體為學(xué)習(xí)的本錢，將聯(lián)系文藝部開展文娛活動，喻教娛樂，等等。

部長年終工作計(jì)劃【篇7】

時(shí)光不斷奔跑，伴著悠然暑假，我們將站在一個(gè)新學(xué)期的路上，整裝待發(fā)地傾注更多期待。學(xué)習(xí)部將在校團(tuán)委的指導(dǎo)下，在學(xué)生會主席團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持全心全意為同學(xué)服務(wù)的宗旨，努力將學(xué)生會建設(shè)成為以"創(chuàng)新型，服務(wù)型，節(jié)約型，專業(yè)型"為核心的四型性組織。不斷完善自我，為活躍校園科學(xué)文化氛圍而不懈努力。本學(xué)期的工作重點(diǎn)是加強(qiáng)學(xué)生會學(xué)習(xí)系統(tǒng)的磨合，創(chuàng)辦校園特色活動?，F(xiàn)制定本學(xué)年工作計(jì)劃如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)部系統(tǒng)的建設(shè)和交流

新一屆農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院信息工程學(xué)生會即將成立，新成員的加入自然為本部門注入了新鮮的血液，但同時(shí)也帶來了溝通不夠，工作經(jīng)驗(yàn)不足等問題，為了有效地解決這些問題，加強(qiáng)學(xué)習(xí)部系統(tǒng)的建設(shè)很有必要。

1、招新與新干事的培訓(xùn)工作

假期歸來，信息工程學(xué)院學(xué)生會將會面向全體同學(xué)進(jìn)行招新。學(xué)習(xí)部作為學(xué)生會的職能部門之一，將會制定較為詳細(xì)的招新計(jì)劃，以具有良好的學(xué)習(xí)態(tài)度，高昂的工作熱情和責(zé)任心，有較強(qiáng)的應(yīng)變能力，具有創(chuàng)新思維，良好的語言表達(dá)能力和一定的公文寫作能力為標(biāo)準(zhǔn)選拔干事。

為了保證隊(duì)伍素質(zhì)的穩(wěn)定，招新結(jié)束后，我們將對本部門的干事進(jìn)行一系列行之有效的培訓(xùn)。培訓(xùn)方式以座談交流和講座為主，戶外實(shí)踐為輔，著重培養(yǎng)干事的協(xié)調(diào)能力，公文寫作能力和普通交際能力，使干事能盡快熟悉部門的工作，樹立強(qiáng)烈的責(zé)任心和主人翁意識，為今后部門工作高效、高質(zhì)地開展作好準(zhǔn)備。

2、加強(qiáng)與各院系學(xué)生會學(xué)習(xí)部的交流與合作

從本學(xué)期開始，本部門將加強(qiáng)與各院系的交流與合作。制定專門的意見收集機(jī)制，定期召開信管學(xué)習(xí)系統(tǒng)工作會議，保證大家的意見和建議能及時(shí)反映給我們。本學(xué)期還實(shí)行"干事專責(zé)制"，由專責(zé)干事承擔(dān)起與個(gè)院系的溝通工作，確保本部門與各院系的緊密聯(lián)系，真正做到"知同學(xué)所需，想同學(xué)所想，為同學(xué)服務(wù)"。

3、加強(qiáng)與學(xué)生會各個(gè)部門和校內(nèi)其他社團(tuán)的聯(lián)系

新的工作架構(gòu)和新的合作伙伴都需要一定時(shí)間的磨合，本部門將會注重加強(qiáng)和其他部門的溝通聯(lián)系，與其他部門互相幫助，通力合作，密切配合，共同樹立起信息工程系學(xué)生會良好的整體形象，擴(kuò)大學(xué)生會在同學(xué)們中的影響，更好地做到全心全意為同學(xué)服務(wù)。

我們開展各類型的學(xué)術(shù)活動常常需要校內(nèi)其他社團(tuán)或組織的配合和幫助，因此我們也會在本學(xué)期加強(qiáng)與校內(nèi)其他社團(tuán)的聯(lián)系，從而達(dá)到團(tuán)結(jié)互助，共建美好校園的目的。

4、加強(qiáng)圖書館閱讀和多彩校園生活建設(shè)

采取出版快訊的形式，為教師同學(xué)提供一個(gè)更廣泛的傾訴心聲，信息交流的天地。舉辦免費(fèi)的電影周活動，豐富同學(xué)的生活。

二、本學(xué)期校園科學(xué)文化活動

學(xué)習(xí)部的工作理念是辦優(yōu)秀的校園學(xué)術(shù)文化活動，營造良好的校園學(xué)術(shù)氛圍，在新的一年，我們會以一種創(chuàng)新的精神來舉辦各類型的學(xué)術(shù)活動，務(wù)求使同學(xué)們能更好的融入到這種良好的學(xué)習(xí)氛圍中來。

1、開展"永恒的回憶"紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利圖片展

張書記曾指出：大學(xué)生應(yīng)該"不忘歷史，發(fā)憤圖強(qiáng)，開創(chuàng)未來，振興中華"。籍著這個(gè)契機(jī)，我們將開展"永恒的回憶"紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利大型圖片展。該展覽以展出抗戰(zhàn)時(shí)期的圖片，視頻和書籍為主，希望能通過該展覽使同學(xué)們能更深刻地認(rèn)識到當(dāng)年日本侵華戰(zhàn)爭的真相，從而激發(fā)起同學(xué)們的愛國之情。除此之外，我們還會開展一系列的愛國教育活動，如電影周，征文比賽等。

2、開展調(diào)查研究

在十月份的學(xué)生會招新中，本部門將從各專業(yè)中選拔有工作經(jīng)驗(yàn)和熱情的同學(xué)組成調(diào)研小組。調(diào)研小組是學(xué)習(xí)部劾下的直屬機(jī)構(gòu)，該小組主要通過入戶走訪和問卷調(diào)查等方式在同學(xué)們中展開調(diào)研活動。近期，調(diào)研小組將針對同學(xué)們所關(guān)心的大學(xué)生活展開調(diào)查研究，廣泛收集同學(xué)們的意見和建議，并將調(diào)查結(jié)果反映給學(xué)校和反饋給同學(xué)，共同尋求解決問題的辦法。

調(diào)研小組還會收集同學(xué)們感興趣的學(xué)習(xí)信息（如英語四六級考試信息等），并把相關(guān)信息通過宣傳板向同學(xué)們展示，使同學(xué)們能緊握時(shí)代的脈搏，規(guī)劃自己的人生。

3、大學(xué)校園文化藝術(shù)節(jié)

校園文化藝術(shù)節(jié)將以活躍校園文化氛圍，增強(qiáng)我校學(xué)生對先進(jìn)文化的感受和接受能力，積淀校園更多的文化藝術(shù)底蘊(yùn)為宗旨，培養(yǎng)學(xué)生的文化品位和藝術(shù)情操，煥發(fā)各學(xué)院的精神，使我們的校園生活更豐富多彩，今年我會將全力打造這一活動，而我們學(xué)習(xí)部也會認(rèn)真策劃，安排當(dāng)中的學(xué)術(shù)性活動，力求帶給全院師生一個(gè)"有營養(yǎng)"的校園文化藝術(shù)節(jié)。

4、當(dāng)代大學(xué)生論壇活動

大學(xué)生論壇是學(xué)習(xí)部本年度的重點(diǎn)活動之一，學(xué)習(xí)部也將秉著銳意創(chuàng)新的精神不斷推陳出新，力爭建設(shè)大學(xué)生論壇并開展成為校學(xué)生會的品牌活動之一。

論壇以論校園時(shí)事熱點(diǎn)展華師學(xué)子風(fēng)采為宗旨，提高同學(xué)們的思想政治覺悟，點(diǎn)燃同學(xué)的智慧火花，在同學(xué)們?nèi)松^形成的階段，引發(fā)同學(xué)們對人生、社會、文化等方面與大學(xué)生利益密切相關(guān)的當(dāng)前熱點(diǎn)問題進(jìn)行思考，從深度上啟迪同學(xué)們?nèi)宋乃刭|(zhì)與理性精神。邀請專家教授蒞臨指導(dǎo)，并邀請?jiān)豪锢蠋?，以求在學(xué)貫古今的教授與青年才俊的對話中，將整個(gè)討論引向深入。

5、組織學(xué)術(shù)講座

本部門將在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，針對同學(xué)們感興趣的學(xué)術(shù)問題組織學(xué)術(shù)講座。屆時(shí)，本部門將邀請?jiān)谠擃I(lǐng)域的知名人士和資深老師來到校內(nèi)與同學(xué)們作近距離的接觸，從而促進(jìn)全校性的交流溝通，營造良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。

6、配合其他部們的工作

除了本部門開展的各類型學(xué)術(shù)活動以外，學(xué)生會的其他部門也會舉辦各種文娛體育活動，如指舞飛揚(yáng)打字比賽，運(yùn)動會等，本部門將在其他部門開展活動的時(shí)候，發(fā)揮學(xué)生會團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力配合好其他部門的工作，使活動能更順利地開展！

我們將會認(rèn)真聽取老師和同學(xué)們的意見和建議，在工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)教訓(xùn)，本著"提供學(xué)習(xí)交流舞臺，營造良好學(xué)習(xí)氛圍"的宗旨，努力完善本部門的工作，解決同學(xué)們學(xué)習(xí)上的問題，全心全意為同學(xué)們服務(wù)！

部長年終工作計(jì)劃【篇8】

新的學(xué)年開始，學(xué)生會的工作也將一步步步入正軌，對于文藝部的組建，以及今年工作的開展，我提出以下幾點(diǎn)計(jì)劃。加強(qiáng)部門內(nèi)部建設(shè)搞好組織工作，以培養(yǎng)成員的能力為內(nèi)部建設(shè)的主要出發(fā)點(diǎn)，為院會培養(yǎng)后續(xù)人才，切實(shí)發(fā)動成員積極性，作好人才儲備工作。

xx—xx年上半學(xué)年，在這期間我們根據(jù)學(xué)院團(tuán)委的安排，結(jié)合我院自身的特點(diǎn)，充分發(fā)揮各部員的優(yōu)勢，全面開展關(guān)于體育方面的各項(xiàng)工作，力求做到一切從學(xué)生出發(fā)，一切為學(xué)生服務(wù).在院領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和同學(xué)們的積極參于下，體育部工作在這期間取得了優(yōu)異的成績。以下是我為xx年下半年的工作做的一個(gè)計(jì)劃.

為使部委工作有條不紊的開展，現(xiàn)特制定此工作計(jì)劃，基本內(nèi)容如下：

大一一年的文藝部干事經(jīng)歷給了我很多學(xué)習(xí)的機(jī)會，“XX”才藝大賽和送老生晚會是我們主辦的兩個(gè)最主要的活動。通過工作，跟部長和其他同事也都配合出了默契。所以以我的工作理念，對于新一屆的文藝部，我最要強(qiáng)調(diào)的跟主席一樣，也是團(tuán)結(jié)。有了團(tuán)結(jié)這個(gè)前提在，大家萬眾一心，相互支持，就不怕工作干不好。這對于我以及其他部員都是一個(gè)考驗(yàn)，我會真誠的對待部員，希望大家能夠在這一年里合作愉快。即將招到的部員大部分都是九零后，這一代人很有個(gè)性很有才，我相信，有我和副部的配合，再加上這樣一群充滿活力的部員，一定能有所開拓，為院學(xué)生會的整體工作添上屬于文藝部的絢麗一筆。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

1、干事培養(yǎng)管理

以上為我部室本學(xué)期工作要點(diǎn)，具體實(shí)施時(shí)將根據(jù)具體情況定。在新學(xué)期中，承前啟后，發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢，改進(jìn)不足，堅(jiān)持以為全校師生創(chuàng)造良好舒適的學(xué)習(xí)環(huán)境，全心全意為大家服務(wù)為宗旨。

(1)提高本部成員的自身素質(zhì)，多給干事提供一些鍛煉的機(jī)會，使他們的才能得到充分發(fā)揮。充分調(diào)動文藝部所有成員積極性和主觀能動性，深入了解和發(fā)揮文藝部成員每個(gè)人的能力和特長，以及他們對文藝部的發(fā)展和建議，以共同進(jìn)步帶動文藝部的發(fā)展，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，熱情活動，各盡其責(zé)，落實(shí)工作，努力開創(chuàng)文藝部工作的新局面。

(2)在每次例會中，我們將盡量讓干事有更多的發(fā)言權(quán)，把總結(jié)的機(jī)會留給干事，盡量讓他們發(fā)表好的意見，好的觀點(diǎn)，并且從中觀察他們各方面的能力，再加以培養(yǎng)。

(3)干事每月上交一份工作總結(jié)，并對文藝部提出建議及要求。

(4)每次活動之前都要有詳細(xì)的工作分配予干事，要求責(zé)任到位?；顒咏Y(jié)束后要有一份工作總結(jié)及心得。

幼兒園小班保育工作的好壞關(guān)系到千家萬戶，只有扎扎實(shí)實(shí)地做好保育工作，才能讓幼兒健康活潑地成長，讓家長們放心工作。以上是我的學(xué)期工作計(jì)劃，希望在大家的幫助下、自己的努力下，有所收獲有所成長。

(5)由于興趣小組需要重新整改，因此干事的培養(yǎng)也可充分體現(xiàn)。

2、部門內(nèi)部管理

(1)配合院團(tuán)委搞好各項(xiàng)文娛活動，樹立好學(xué)院學(xué)生會的品牌形象。

繼續(xù)配合校文化藝術(shù)節(jié)相關(guān)活動；開展“廢品也瘋狂，工藝品diy制作比賽”和“圣誕化妝舞會”(待定)，本學(xué)期工作總結(jié)。

(2)加強(qiáng)學(xué)生會文藝部與各個(gè)班級的交流。

(3)加強(qiáng)部門內(nèi)部各個(gè)成員的交流溝通，營造一種團(tuán)結(jié)一致的工作氛圍，這樣才更加有利于各項(xiàng)工作的順利開展。

(4)在工作中不斷發(fā)現(xiàn)部門內(nèi)部的問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并及時(shí)解決；以實(shí)事求是、積極向上的工作態(tài)度面對新問題，迎接新挑戰(zhàn)。

二、主要活動計(jì)劃

1、軍訓(xùn)歌詠比賽

作為每年度的重大賽事，軍訓(xùn)合唱是文藝部每年第一個(gè)重大任務(wù)。而且時(shí)間只有10天左右必須之前做好充分的準(zhǔn)備。在暑假中，選歌，找了專門人負(fù)責(zé)教唱，指揮指導(dǎo)，隊(duì)列指導(dǎo)等工作依然有條不紊的繼續(xù)進(jìn)行。并且根據(jù)排練的步驟和進(jìn)度我們也做了充分的規(guī)劃，在組織排練的過程中，根據(jù)實(shí)際情況也會進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。我們要不惜一切，做到最好，為學(xué)院爭光，并且要在XX級新生中樹立起政治學(xué)院的集體榮譽(yù)感。

2、迎新晚會

迎新晚會是學(xué)生會獻(xiàn)給新生的第一份禮物，也是新生了解學(xué)生會的一個(gè)窗口。辦好迎新晚會有利于增強(qiáng)我院的凝聚力為日后的各項(xiàng)工作打下良好的基礎(chǔ)。我們將吸取上屆文藝部在迎新晚會工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，認(rèn)真、充分的準(zhǔn)備好各項(xiàng)工作。也會在迎新晚會中發(fā)現(xiàn)文藝人才，為三大興趣小組注入新鮮血液。

不知不覺中，時(shí)間如白駒過隙，轉(zhuǎn)眼間一個(gè)學(xué)期過去了，新學(xué)年新學(xué)期即將到來。在總結(jié)過本學(xué)期的工作之后，我們得到了很多經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。希望在新的一個(gè)學(xué)期，我們政治與行政學(xué)院學(xué)紀(jì)部能夠吸取過去的經(jīng)驗(yàn)、克服各種困難，繼續(xù)把學(xué)校和學(xué)院安排的工作做好，配合各班各部門的工作，繼續(xù)服務(wù)好xx的學(xué)生。

3、三大興趣小組的整改運(yùn)作并與義工聯(lián)合演出

本學(xué)期會對三大興趣小組整體重新調(diào)整，進(jìn)行定期培訓(xùn)、排練，重點(diǎn)是排出可以隨時(shí)拿出的節(jié)目，為每一次活動做充分準(zhǔn)備，在活動中拿出屬于興趣小組的東西，樹立興趣小組在廣大同學(xué)心目中的形象。根據(jù)上次興趣小組招新同學(xué)們的咨詢發(fā)現(xiàn)，同學(xué)們根本是想從興趣小組中學(xué)到東西，讓自己的才藝得到鍛煉，想要吸引同學(xué)們的眼球，留住有才藝的同學(xué)，就要有長期的訓(xùn)練目標(biāo)并加以訓(xùn)練，在下一次表演中給他們足夠的展示空間，從而杜絕“無才藝的同學(xué)硬著頭皮上臺，有才藝的同學(xué)反而成為觀眾”的現(xiàn)象。我們計(jì)劃針對各支隊(duì)伍想出好的節(jié)目主題，直接以公開的主題自愿招收成員，讓他們看到實(shí)質(zhì)的興趣小組的運(yùn)作，并且以相應(yīng)的舉措給予獎(jiǎng)勵(lì)和鼓勵(lì)。每周跟隨義工去敬老院為老人們帶來歡樂和溫暖，去貧困山區(qū)的小學(xué)為孩子們帶去精彩的表演。同時(shí)，讓小組成員們在一次次實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提升自己。我們的部門特色活動“小品話劇爭霸賽”也將繼續(xù)上演。

4、三大興趣小組出游活動

為增進(jìn)三大興趣小組成員之間的相互了解、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作的精神、培養(yǎng)大家的默契融洽的集體氛圍，進(jìn)而加深對興趣小組的歸屬感，在娛樂同時(shí)大家處理問題的能力，組織興趣小組集體出游。

5、雙旦晚會與學(xué)生會茶話會在圣誕節(jié)和元旦即將到來之際，協(xié)助各班舉辦“雙旦晚會”，增強(qiáng)同學(xué)們之間的交流，增添節(jié)日氣氛。學(xué)生會內(nèi)部舉辦茶話會，增強(qiáng)大家團(tuán)隊(duì)意識，增進(jìn)交流，提高大家解決問題的能力。

為一個(gè)特殊的部門，我們的活動是計(jì)劃趕不上變化，但我們的宗旨是豐富同學(xué)們的課余生活，全心全意為同學(xué)服務(wù)，盡心盡力去開辦好每一個(gè)活動。我們要帶著“藝心藝德、文質(zhì)舞功、團(tuán)結(jié)協(xié)作、精益求精”這樣一種全新的工作理念去開展工作，打造全新的生命科學(xué)院品牌。若無太大的變動，我們將嚴(yán)格按照計(jì)劃開展本學(xué)期的工作，同時(shí)，根據(jù)各部門的要求和需要，密切配合學(xué)校的各項(xiàng)工作，并以實(shí)際工作中的變化和需要進(jìn)行調(diào)整。我們希望在團(tuán)結(jié)協(xié)作的力量下，將文藝部今后的工作開展的繪聲繪色，能夠真正起到活躍校園文化的作用，為同學(xué)們搭建起一個(gè)充分展示自我的舞臺。

部長年終工作計(jì)劃【篇9】

在過去的一個(gè)學(xué)期里，我部已順利完成了團(tuán)委老師布置的各項(xiàng)任務(wù)，隊(duì)伍建設(shè)也進(jìn)一步完善，在新的學(xué)期里，為了更好的開展工作，先對我部本學(xué)期工作規(guī)劃如下：

一、日常工作

新學(xué)期我部將繼續(xù)堅(jiān)持執(zhí)行團(tuán)委老師提出的各項(xiàng)規(guī)章制度。

1、堅(jiān)持值班制度：按時(shí)值班，積極配合完成值班時(shí)的各項(xiàng)工作。

2、堅(jiān)持例會制度：每兩周召開一次部門例會，參加會議的成員包括各院權(quán)益股股長和我部人員。加強(qiáng)各院學(xué)生會及部門成員間的交流和便于工作的開展。

二、自身建設(shè)

1、加強(qiáng)新老委員的“傳幫帶”，著力提高我部各委員的工作能力。

2、注重經(jīng)常性的總結(jié)梳理，不斷提升和改進(jìn)工作方法，提高團(tuán)隊(duì)的協(xié)作能力。

三、主要工作

主要工作：本學(xué)期我部的主要工作是四月份在兩個(gè)校區(qū)舉行的第二屆趣味運(yùn)動會活動。由于第一節(jié)趣味運(yùn)動會的成功舉辦，我部將會繼努力辦好這一次的活動，為同學(xué)們的課余生活增加樂趣，同時(shí)進(jìn)一步提高我部成員的工作組織能力。

協(xié)助工作：加強(qiáng)人員調(diào)度，積極配合完成團(tuán)委老師交辦的各項(xiàng)任務(wù);協(xié)助兄弟部門的大型活動，提供人員和資源支持，提高校會內(nèi)部的相互協(xié)作能力。

在新學(xué)期里，我們將緊密團(tuán)結(jié)在校團(tuán)委的周圍，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的作風(fēng)，努力完成各項(xiàng)任務(wù)，為規(guī)范學(xué)生干部工作，打造一支有紀(jì)律、有能力的學(xué)生干部隊(duì)伍奉獻(xiàn)我部的所有力量。

部長年終工作計(jì)劃【篇10】

1、全校的學(xué)風(fēng)檢查是學(xué)習(xí)部的日常工作，通過學(xué)風(fēng)檢查來達(dá)到督促同學(xué)充分利用好晚間自習(xí)時(shí)間的目的。學(xué)風(fēng)檢查是學(xué)習(xí)部的一個(gè)主要工作，我會安排好各項(xiàng)事宜，使學(xué)風(fēng)檢查發(fā)揮出最大效用！此工作在招干后立即開展。

2、組織多種主題的演講比賽。

3、如果條件允許會組織大學(xué)生全面發(fā)展規(guī)劃等指導(dǎo)同學(xué)如何增強(qiáng)個(gè)人競爭力方面的講座。

4、要求各學(xué)院學(xué)習(xí)部盡力去舉行一次專業(yè)情況專業(yè)方向等專業(yè)介紹的活動，讓同學(xué)了解自己的專業(yè)，培養(yǎng)出對本專業(yè)的信心增強(qiáng)學(xué)習(xí)動力！具體方式如果可以，保持各院一致。介紹基調(diào)一定要是積極的鼓勵(lì)性的。

5、充分發(fā)揮各學(xué)院的優(yōu)勢學(xué)習(xí)活動，動員其他學(xué)院同學(xué)參加或?qū)⑵涮嵘叫＜壔顒?，如英語角。

6、嘗試舉辦普通話推廣活動。

7、通過干事和各學(xué)院學(xué)習(xí)部，充分了解同學(xué)學(xué)習(xí)上遇到的各種情況，努力發(fā)動廣大同學(xué)為學(xué)習(xí)部開展工作提供幫助，會充分聽取各方面的建議，盡可能多開展有利于學(xué)習(xí)的各項(xiàng)活動。

8、積極配合校團(tuán)委學(xué)生會其他部門開展活動。

9、要求各學(xué)院學(xué)習(xí)部盡力去舉行一次專業(yè)情況專業(yè)方向等專業(yè)介紹的活動，讓同學(xué)了解自己的專業(yè)，培養(yǎng)出對本專業(yè)的信心增強(qiáng)學(xué)習(xí)動力！具體方式如果可以，保持各院一致。介紹基調(diào)一定要是積極的鼓勵(lì)性的。

10、充分發(fā)揮各學(xué)院的優(yōu)勢學(xué)習(xí)活動，動員其他學(xué)院同學(xué)參加或?qū)⑵涮嵘叫＜壔顒?，如英語角。

11、通過干事和各學(xué)院學(xué)習(xí)部，充分了解同學(xué)學(xué)習(xí)上遇到的各種情況，努力發(fā)動廣大同學(xué)為學(xué)習(xí)部開展工作提供幫助，會充分聽取各方面的建議，盡可能多開展有利于學(xué)習(xí)的各項(xiàng)活動。

12、積極配合校團(tuán)委學(xué)生會其他部門開展活動。

部長年終工作計(jì)劃【篇11】

一年之計(jì)在于春，一日之計(jì)在于晨。很高興能加入記者團(tuán)文藝部這個(gè)大家庭，在這個(gè)大家庭中我一定努力工作，向各位學(xué)長、學(xué)姐認(rèn)真學(xué)習(xí)，改掉自己的缺點(diǎn)，不負(fù)部長的信任與支持，在此列出以下工作計(jì)劃。

一、文藝活動安排

(1)參加今年即將舉行的記者之夜，為有需要鋼琴的節(jié)目配樂，如果條件允許也可以獨(dú)奏鋼琴曲《XXXX。

(2)參加麻醉學(xué)系的迎新晚會，準(zhǔn)備一個(gè)鋼琴與朗誦節(jié)目。

二、部門例會

(1)準(zhǔn)時(shí)參加記者團(tuán)的各種大小會議，認(rèn)真聽取學(xué)長、學(xué)姐的寶貴意見，對部長的要求認(rèn)真妥善落實(shí)，做好各種會議筆記。

(2)若因事不能參加會議，一定先向部長請假說明原因，得到允許后方可不出席會議。

三、音樂知識普及

開辦宿舍級別的宣傳交流講座，講授大學(xué)生必備的音樂審美知識，加強(qiáng)學(xué)生的藝術(shù)素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生的高雅氣質(zhì)，講解海頓、貝多芬、莫扎特等名家名曲。

四、自身發(fā)展

(1)為提高自身的音樂修養(yǎng)，每天聽鋼琴名曲兩首，并抓住一切可鍛煉的機(jī)會，相信自己我能行。

(2)了解記者團(tuán)其他成員的能力及特長，加強(qiáng)與其他成員之間的交流，追求更強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，開創(chuàng)文藝部新學(xué)風(fēng)。

以上是近期我作為記者團(tuán)文藝部成員的初步工作計(jì)劃，若有什么不妥，還請部長斧正，我一定會用實(shí)際行動來證明我個(gè)人的工作能力以及團(tuán)隊(duì)合作能力。

部長年終工作計(jì)劃【篇12】

一、學(xué)生會例會

1、全體成員務(wù)必在每周X中午XX點(diǎn)XX前到X教X階出席會議，在等待的10分鐘里與內(nèi)部及其他部門交流工作事宜，到XX點(diǎn)XX會議正式開始。

2、無故遲到者須向?qū)W生會主席說明理由，有事不能出席者須向?qū)W生會主席或部長請假，經(jīng)同意后方可。

3、嚴(yán)格遵守例會紀(jì)律，開會時(shí)態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，做好會議記錄，并且將會議記錄定期上交給上級檢查，討論時(shí)發(fā)言踴躍，積極主動，絕不以旁觀者的態(tài)度對待每一次會議。

4、會議期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)至振動或靜音狀態(tài)，不因個(gè)人而干擾整個(gè)會議氣氛。

二、部門例會

1、保持每周開一次內(nèi)部會議。

2、請部門成員務(wù)必參加，有事不能參加者提前與部長請假。

3、助理做好例會記錄，每月上交給上級檢查。

4、會議期間積極交流，增強(qiáng)文藝部內(nèi)部的凝聚力。

三、平時(shí)的時(shí)間安排

1、留意身邊的有才能的'同學(xué)，鼓勵(lì)他們展現(xiàn)自己，充實(shí)學(xué)校及學(xué)院內(nèi)的活動內(nèi)容，增加看點(diǎn)。

2、多與其他部門交流，增強(qiáng)聯(lián)系，加強(qiáng)學(xué)生會內(nèi)部的凝聚力。

四、管理計(jì)劃

1、充分調(diào)動文藝部所有成的員積極性和主觀能動性，深入了解和發(fā)揮文藝部每個(gè)成員的能力和特長，以及他們對文藝部提出的發(fā)展建議，不斷提高文藝部成員的綜合能力，以共同進(jìn)步帶動文藝部的發(fā)展，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，積極組織各項(xiàng)活動，各盡其責(zé)，落實(shí)工作，努力開創(chuàng)文藝部工作的新局面，為學(xué)生會添磚加瓦。

2、每次活動之前，向主席團(tuán)進(jìn)行匯報(bào)，聽取意見。要詳細(xì)分配工作及人員，要求各有關(guān)人員工作到位。活動結(jié)束后留好活動材料，如節(jié)目單，聯(lián)系方式等，并進(jìn)行書面或口頭總結(jié)。

3、與各部門保持緊密的聯(lián)系，確保各部門之間文藝活動的順利開展。

4、協(xié)助其他部門開展工作，共同完成院上的各項(xiàng)任務(wù)。

5、加強(qiáng)與部門成員的交流，營造團(tuán)結(jié)一致的工作氛圍，有利于各項(xiàng)工作的順利開展。

6、在工作中不斷發(fā)現(xiàn)自己的問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以實(shí)事求是、積極向上的工作態(tài)度面對新問題，迎接新挑戰(zhàn)。

五、活動安排計(jì)劃

（一）校運(yùn)動會

1、活動時(shí)間：

X月XX—XX日

2、活動內(nèi)容：

全校X個(gè)校區(qū)的運(yùn)動會，做好協(xié)助運(yùn)動會開幕及閉幕節(jié)目的工作，與宣傳部一起做好運(yùn)動會前的宣傳工作。

（二）“XXXX”文藝晚會

1、活動內(nèi)容：

院內(nèi)大型視覺性文藝比賽晚會。

2、具體安排：

我文藝部將會協(xié)同我系宣傳部，大力宣傳本次活動的各項(xiàng)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地將本次比賽的流程、時(shí)間、地點(diǎn)、要求等有關(guān)事宜傳達(dá)到各個(gè)班級，并鼓勵(lì)和動員×屆新同學(xué)積極踴躍報(bào)名參與本次活動，發(fā)掘更多的優(yōu)秀文藝人才。文藝部成員將在系內(nèi)應(yīng)積極組織挑選對本次活動有興趣，并且有一定功底和演出經(jīng)驗(yàn)的同學(xué)，對其進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和相關(guān)的培訓(xùn)，組織編排有新意、有內(nèi)涵、能充分體現(xiàn)視覺沖擊力的優(yōu)秀節(jié)目。爭取在節(jié)目人數(shù)上、演員質(zhì)量上、晚會流程中，確保工作無疏忽和漏洞，使本次活動得到進(jìn)一步的升華，讓大家看到我們院的實(shí)力。

（三）其他活動：

積極配合院系及各部門的活動。

以上是我文藝部本學(xué)期初步的工作計(jì)劃，若無太大的變動將開展本學(xué)期的工作，同時(shí)，根據(jù)各部門要求和需要，密切配合院上的各項(xiàng)工作，并以實(shí)際工作中的變化和需要進(jìn)行調(diào)整。我們將以理解與信任為地基，熱情與才華做房柱，勤奮與勇敢做屋頂，在團(tuán)隊(duì)協(xié)作的力量下，將文藝部工作開展的有聲有色，能夠真正起到活躍校園文化的作用，為同學(xué)們撐起一片快樂的藍(lán)天，共同訂做屬于我們的天空。

部長年終工作計(jì)劃【篇13】

上年度XX假開始前，由于老一屆學(xué)生會主要領(lǐng)導(dǎo)干部都要畢業(yè)，離開校園，走上社會。學(xué)校舉行了新一屆學(xué)生會選舉，我作為在學(xué)生會學(xué)習(xí)部工作時(shí)間較長的成員，在我考慮之后，最終競選成功，成為學(xué)習(xí)部部長?，F(xiàn)在新學(xué)期開始了，我對將要擔(dān)任學(xué)習(xí)部部長的一年，我根據(jù)學(xué)習(xí)部的實(shí)際情況，制定出了我們學(xué)生會學(xué)習(xí)部工作計(jì)劃。在秉承上一屆學(xué)生會的常規(guī)任務(wù)之外，新一屆的學(xué)習(xí)部希望可以做出自己的風(fēng)格，現(xiàn)將本年度工作計(jì)劃介紹如下：

一、跨院系講座

與在學(xué)科知識上有重合的院系共同舉辦一些講座，比如XX系跟XX系，XX系與XX系等等，選好兩個(gè)學(xué)科之間的切合點(diǎn)，可以同時(shí)調(diào)動兩個(gè)院系的學(xué)生，這樣活動的成功率就大大上升了。并且對提高同學(xué)們的知識面和學(xué)習(xí)興趣有很好的作用。

二、走進(jìn)農(nóng)村

在學(xué)校范圍內(nèi)搞好活動的同時(shí)，我們可以延伸到校外，走進(jìn)農(nóng)村。對農(nóng)村的孩子們進(jìn)行知識教育以及介紹外面的生活，讓他們也更好地了解外面的世界，而不是處于一個(gè)閉塞的狀態(tài)。

三、十佳教師評選

在本學(xué)院范圍內(nèi)進(jìn)行十佳教師評選，由同學(xué)們投票角逐出最優(yōu)秀的十名教師，由這十名教師代表學(xué)院在全校范圍內(nèi)舉辦講座，學(xué)術(shù)部主要負(fù)責(zé)舉辦講座的籌劃工作。講座的題材要符合現(xiàn)實(shí)社會和同學(xué)們?nèi)粘Ｉ钜约按蠹叶喔信d趣的話題，講座的形式要新穎，同時(shí)要有建筑學(xué)院自己的風(fēng)格。

通過這個(gè)活動，希望更多的師生了解我們建筑學(xué)院，認(rèn)識我們建筑學(xué)院，也為我們自己樹立起一個(gè)品牌。

四、院內(nèi)座談活動

學(xué)術(shù)沙龍活動主要是針對新老生的交流座談，以解決同學(xué)們在學(xué)習(xí)生活中遇到的問題為主要目的。座談可以分為大一新生的專業(yè)認(rèn)識或者轉(zhuǎn)系情況的了解，大二對分專業(yè)的考慮，大三對考研情況的了解，大四關(guān)于就業(yè)的座談。同時(shí)還可以邀請一些已經(jīng)工作的師兄師姐們介紹他們的工作學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。

五、學(xué)術(shù)沙龍

學(xué)術(shù)沙龍活動主要是以培養(yǎng)同學(xué)們的專業(yè)素養(yǎng)為目的。我們可以定期向同學(xué)們介紹一些專業(yè)最前沿的東西，可以以影片的形式，生動有趣而又不缺乏知識性。比如介紹臺北101大樓，看貝聿銘先生的一些簡介，或者解決結(jié)構(gòu)問題上出現(xiàn)的一些新技術(shù)等等，相信同學(xué)們都應(yīng)該很有興趣。

學(xué)術(shù)沙龍的另一方面是還可以舉辦一些展覽，面向全校師生。比如我們結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)大賽的優(yōu)秀作品，建筑系的許多優(yōu)秀建筑模型，這也是讓全校師生了解我們的一個(gè)重要窗口。舉辦院內(nèi)乃至全校的辯論大賽，這是我們建筑學(xué)院的強(qiáng)項(xiàng)，希望可以繼續(xù)發(fā)揚(yáng)廣大。

以上是我個(gè)人的一些想法，很多東西都還需要推敲補(bǔ)充，希望老師給出寶貴意見。當(dāng)然由于我是第一次擔(dān)任部長，可能還是存在著這樣那樣的缺憾，不過我不會氣餒的，我一定會在我自己的努力下，將學(xué)習(xí)部全體工作人員帶好，在學(xué)生會的工作中做到最好，我相信我會在這些工作中努力完成學(xué)校派給學(xué)習(xí)部的工作。學(xué)校工作計(jì)劃需要我們努力，我也會帶領(lǐng)全體學(xué)習(xí)部成員努力工作的，我相信學(xué)習(xí)部的工作是學(xué)生會各部門中最好的！

部長年終工作計(jì)劃【篇14】

生勞部部長計(jì)劃書隨著新學(xué)期的到來，我部也面臨著新的挑戰(zhàn)，我部還會繼續(xù)發(fā)揚(yáng)生勞部的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)做好本職工作，極力配合好其他部門的工作。我部還將一直以服務(wù)同學(xué)為工作原則，全新全意為同學(xué)服務(wù)。

一、自身建設(shè)

1加強(qiáng)自身建設(shè)，明確工作思路，完善自身管理。明確自己分工以及個(gè)人職責(zé)，讓老師及同學(xué)們看到一個(gè)盡職盡責(zé)的自己。

2努力完成生勞部的各項(xiàng)工作，我會做到一切嚴(yán)格遵守紀(jì)律，服從組織安排。

3嚴(yán)格擺正工作，學(xué)習(xí)，生活三者關(guān)系。工作態(tài)度積極端正，做到任務(wù)落實(shí)到位，努力做好自己本職工作。

二、工作制度

1、遵守學(xué)校規(guī)章制度。

2、本著從同學(xué)中來到同學(xué)中去，全心全意服務(wù)同學(xué)，為同學(xué)盡自己的最大努力。

3、對本部成員嚴(yán)格要求，不論在學(xué)習(xí)工作，還是生活方面，做好模范帶頭作用。

三、常規(guī)工作

1、教室寢室管理

每周定期安排本部人員對教室寢室檢查。

2、豐富教室寢室文化，充分發(fā)揮本部作用。

四、其他工作開展

1、我將帶領(lǐng)本部人員積極配合學(xué)生會其他部門本學(xué)期的各項(xiàng)工作，和各部門緊密合作，共同為學(xué)院美好的明天獻(xiàn)出自己的一份力量。

2、定期召開生勞部例會，協(xié)調(diào)本部人員，確保我部各項(xiàng)工作順利開展。

3、強(qiáng)后續(xù)人員的培養(yǎng)

新學(xué)期里我部將把工作分配負(fù)責(zé)到人，讓各位生勞部干事充分發(fā)揮自己的作用和創(chuàng)造力，讓他們得到充分的鍛煉，為我部培養(yǎng)優(yōu)秀的后備人才。

在新的一年，新的一學(xué)期。我會更加努力做好自己的本職工作，服務(wù)老師和同學(xué)，不會讓你們失望。